顾客财产管理程序修改记录序号123编 号：版本号：C修改日期2015.07.092015.07.092017.05.06修改页数全部全部2和4页版本号ABC更改文件格式将作业流程进行细化修改内容根据IATF16949:2016标准更改依据条款，更改表格的格式号第 1 页，共 5 页
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顾客财产管理程序1、目的编 号：版本号：C 对顾客提供的文件、产品、工装、模具、检具进行验证、贮存和维护，确保顾客财产得到有效保护和使用。2、适用范围 适用于顾客财产的管理。3、职责 3.1、营销部负责顾客财产的接受和登记。 3.2、质量部负责顾客财产的验收。 3.3、生产部负责对顾客工装、模具进行永久性标识和储存。 3.4、技术部负责对顾客文件和产品进行永久性标识和储存。4、术语和定义 4.1、顾客财产：指合同或协议规定产权归顾客所有的文件、产品、工装、模具、检具等。5、依据标准 5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6；8.5.3编制。6、工作程序担当部门作业流程工作内容或标准6.1.1 确定顾客财产，明确顾客财产的代号、名称、数量、批号、标识、交货期和交（提）货地点；确定验证条款和相应质量职责；6.1.2 确定验证标准并提供给质量部。6.1顾客财产 营销部营销部6.2接收 No 6.2.1 顾客财产接收。质量部6.3 验证 6.3.1 顾客提供文件、产品、检具、工装、模具的检验或验证。6.4.1 按照《标识和可追溯性管理程序》要求进行顾客提供文件和产品的标识；6.4.2 对顾客提供工装、模具进行永久性标识，标识内容应包括：顾客名称、器具名称、对应产品名称、对应产品工程更改状态。技术部Yes 6.4标识 生产部责任部门6.5建立台帐 6.5.1 对顾客财产建立台帐。责任部门6.6.1 按照《设备管理程序》、《产品防护和交付控制程序》根据顾客财产的不同类别对贮存条件和环境进行监控；6.6.2 对入库产品进行标识,做到账、物、卡相符并保证先进先出；第 3 页，共 5 页6.6在库管理 生产部生产部顾客财产管理程序编 号：版本号：C6.6.3 当顾客有特殊要求时，按特殊要求进行管理。责任部门6.7 出库控制 营销部6.7.1 当发现顾客提供的产品丢失、损坏或不适用时，及时隔离存放，并通知营销部；6.7.2 通知顾客并按顾客意见处理。第 4 页，共 5 页
顾客财产管理程序7、支持文件文件名称《标识和可追溯性管理程序》《产品防护和交付管理程序》《监视和测量装置管理程序》《产品和过程的监视和测量管理程序》《不合格品控制程序》编 号：版本号：C8、质量记录格式号记录名称顾客财产清单顾客财产验收记录保存部门营销部质量部保存期限在用期+1个记录年在用期+1个记录年QDE/RD-QR-8-10-01QDE/RD-QR-8-10-02第 5 页，共 5 页
