年度内部审核计划

记录编号：QR/ASRG-15-02 年 月 日 项 目 计 划 内 容 1、通过内部审核，检查公司质量管理体系文件是否符合/继续符合TSGZ0004-2007《特种设备制造安装、改造、维修、质量保证体系基本要求》的要求和是否稳定的为用户提供压力管道元件（阀门）以及法律法规的要求和需要。 审核目的 2、通过内部审核，检查公司质量管理体系各项活动是否符合/继续符合质量管理体系文件的规定，质量管理体系运行是否有效、继续有效。 3、通过内部审核，检查公司质量管理体系文件和活动的不足和缺陷，采取纠正措施，进行质量改进，保证质量管理体系有效/继续有效运行和持续改进，满足顾客要求。 压力管道元件（阀门）生产制造质量管理体系覆盖的全部过程、各职审核范围 能部门和生产车间。 1、TSGZ0004-2007《特种设备制造安装、改造、维修、质量保证体系基本要求》 2、TQM/ASRG-2010压力管道元件（阀门）制造质量保证手册 审核依据 3、QSP/ASRG-2010程序文件汇编 4、管理性文件、技术性文件 5、产品标准和产品图纸 6、法律法规等 审核时间间1、 首次内部审核 ： 年 月 日至 年 月 日 隔安排 2、 第二次内部审核 ： 年 月 日至 年 月 日 审核组成员 组 长： 内审员： 备 注 没有发生的条款，在其条款后面用 “-”进行标记。 编制： 管理者代表：