《xxx项目及附属设施》工程 施工现场工程材料验收制度
一、材料管理构架
材料管理构架根据工程组建大小分两种构架方式：一是当工程较大，同一个工程出现两个以上的项目部时，则形成一个团队，但在管理上还是由项目部直接管理，由项目材料主管牵头带领两名或两名以上的材料员形成，完成整个工程的材料管理服务工作；二是当工程较小只有一个项目部时，则以材料办公室的形式出现，由项目经理带领一名或一名以上的材料员形成，完成整个工程的材料管理服务工作。
二、材料管理协作流程图（按岗位）
工程较大形成团队协作流程图
技术部 提供支持和服务 项目管理公司 项目部（两个或以上） 资料室 材料主管 材料员（两名或以上） 提供支持和服务 成控部 财务部 1施工单位材料员 2施工单位材料员 N施工单位材料员 相互协作、配合 工程较小非形成团队协作流程图
技术部 提供支持和服务 项目管理公司 项目部（两个或以上） 1
提供支持和服务 成控部 财务部 资料室 材料员（两名或以上） 1施工单位材料员 2施工单位材料员 N施工单位材料员 相互协作、配合 三、材料管理工作流程及工作方法
1、填报材料计划类：
纳入技术管理的物资，提前3～6个月与现场代表、项目执行经理、技术人员、成控部、施工单位相关人员沟通：做好材料计划的填报工作。其中：
（1）特殊及贵重器材放射性物资、试验和检测仪器，太阳能及其他新型材料、设备。提前2～3个月。
（2）大型机械设备起重运输、土石方、混凝土、消防、无负压、通风、排烟、安防等；提前2～3个月。
（3）影响建筑观感的门窗、外墙砖、装饰构件、绿化铺贴、石材雕刻雕塑小品等；提前3～4个月。
（4）影响安全性和耐久性的防火门窗、保温、给排水、防水、电缆等提前4～6个月。
（5）安装设备电梯、空调等；提前5～6个月。
（6）外协件、加工件：商品砼、钢套筒、井盖、路沿石、草坪砖等。提前1个月。
（7）零星物资（五金水暖、标准件、劳保、给排水及临设材料等）：提前7天。零星急件可先行采购后补报。
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（8）材料半月计划（钢材、木材、周材）：每半月一次，日常计划提前7天。 （9）季节性影响的材料：水泥（11月至次年2月）库存保持一周用量、砂石（6～10月）提前储备。
（10）针对钢材，材料主管在施工主体时间要与现场代表、项目执行经理、技术人员、成控部、施工单位相关人员沟通，并制定《工程钢筋最高和最低储存量》报表。（该报表由材料部门自行设置报总经理审批）
（11）有特殊要求或公司相关部门要求的材料计划，按公司要求执行。 （12）材料计划的填报，按照《项目材料计划流程》执行。
2、在施工准备阶段，材料员要积极参与施工现场的平面布置，做好料场、仓库、道路等有关业务的准备，对材料进场后堆码场地、货物运输的方便畅通等要提出合理化、科学性建议，现场材料应尽量避免产生二次转运。库房的搭设要安全、规范、标准，各类入库材料应按工程材料大类分类堆放整齐，易燃易爆材料要单独堆放，并做好标识和防火等安全措施。
3、进场材料的验收
（1）所有进场的材料，材料员必须亲自参与验收。同时，对于班组或施工单位要考核的材料，必须要有施工班组或施工单位负责人一起共同参与验收，在送货单和出库领料单据上，必须要有班组负责人的验收签名，如果不按照要求执行，发现一次，将给与当事材料员100元的处罚。
（2）进场材料，材料员要及时收集材料的相关证明文件（如：材质报告、出厂合格证、资质证明等），需要复检的材料，要第一时间通知现场资料室人员进行现场取样送检，对于现场材料所处检验中的各种状态，材料员要及时做好“合格品、待检品、不合格品”的材料标识，避免将不合格品用于工程之中。
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（3）、材料物资进场后要严格按照《材料物资进场验收流程》执行； （4）、验收合格的材料，应按照要求进行合理的堆码、入库、标识，避免丢失和损坏；及时办理入库手续。
4、材料的发放
（1）现场材料的发放，必须按照成控部提供的材料预算用量表，对班组或施工单位领用材料进行限额发料；各类材料的发放、领用手续应完善，数据要准确。材料发放必须要按照施工栋号、施工班组、使用部位等要求发放，做好详细台账；
（2）对于库房材料，材料员要做到材料的日清月结，库房要随时保持整洁有序，帐卡物相吻合。
（3）材料员要随时监督现场材料的使用，组织材料的合理使用，要厉行节约和降低成本，对浪费材料的现象对班组或施工单位有权进行100～500元的经济处罚；
5、工程尾期的材料管理
（1）及时和成控部、项目部、施工班组或施工单位加强沟通，分析计算未完工程量，调整材料供应计划，控制材料进场，避免材料产生积压。
（2）清理剩余材料，及时组织回收、利用和转运，对于能处理的废旧材料，（如废钢筋等大宗材料的处理，要先提出处理申请，由公司采购部和财务部共同处理），处理过程要严格按照公司规章制度执行。对于出场的物资，手续应完善（要有项目经理、采购部相关责任人签字认可的出门条，对于有现金的，需要公司财务负责人签字）。
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（3）要及时、准确为成控部、项目部等提供工程各施工班组或施工单位准确的材料用量数据，协助做好材料结算工作，并将材料结算、材料消耗和该施工项目的材料管理效果进行认真分析，上报相关部门和领导。
6、各类材料报表填报要求：
1、项目材料员每月底进行现场主要材料的盘点工作，并报相应的《材料盘存表》，报与财务部、采购部、项目经理、材料主管、成控部；年底12月31日做好年终材料盘点工作。
2、项目材料员每日做好各类主要材料入库、出库台账。
3、项目材料员在每月初，做好《工程材料耗用报表》，并报与项目经理、成控部、材料主管处。
4、材料主管在每月初做好《项目工程材料耗用汇总表》，并报与项目部、成控部、采购部、财务部、管理公司副总经理、管理公司总经理。
5、在工程完工时，项目材料员要向项目经理、成控部、材料主管提供《班组主要材料领用汇总表》以及《工具、劳保用品应扣明细表》。
材料进场资料报验流程 材料进场 验收不合格→退货 施工单位存档 甲供由项目公司收集 乙供由施工单位收集 验收合格→现场取样 收集材质证明材料 供货方、施工单位、监理单位、项目管 理公司、建设单位现场验收 形成材料报验表 使用于工程实体 报告显示合格 复检快报或正式报告 报监理公司签字确认 材料进场现场验收流程
形成合同和材料封样 材料进场5
验收合格 按照合同或样品验收 材料入库 验收不合格 反馈材料主管 办理入库手续 无样品或合同，保管拒绝验收（注明：如果保管验收后发现质量问题，将给予保管和采购经办人员处以100～500元的经济处罚） 出库（限额领用） 报告技术部、项目公司、采购部 相关部门现场核实 按合同约定处理并罚款 剩余材料库存
材料计划流程
现场代表按工程进度节点提出材料需用计划 项目材料员 需新购材料 材料主管审核 成控部审核 核实库存量 项目经理审核 内部调配 项目管理公司 公司采购部 材料员和材料主管催促材料进场 四、材料部门工作内容
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1、保证材料的及时供应。材料员要按项目部提出材料需用计划，及时并报相关部门，根据现场施工进度，按时按需督促材料进场，经济合理地保证供需平衡；
2、严格执行公司管理制度和流程，按照材料采购合同或样品进行材料的验收工作，对不合格材料，拒绝验收，并作退货处理，记录相应表格；及时办理已验收材料的入库验收凭证，按照成部提供的材料预算用量表，对班组领用材料进行限额发料；
3、加快材料周转，对于现场材料，在确保正常供应的前提下，减少材料储备。加速周转，降低资金费用储备；
4、监督现场材料的使用，降低消耗，制止不合理的浪费，做好相应的帐表、台账，做好工程结算材料的汇总，做好废料的回收和工程完工后的材料退场工作。
材料主管工作内容
对现场材料进行总的控制和协调，做到材料的合理使用，负责材料室和采购部、财务部、经营室的沟通协调工作，负责审核项目部材料计划，合理调配管理公司的材料，做相应的报表，对保管进行监督、考核。对于各个施工项目的材料进行材料结算、材料消耗和材料管理效果的分析，让各个项目的材料管理规范、科学，以达到降低成本、提高管理水平、创造更大经济效益的目标。 五、材料室管理制度
1、各类报表的填报，材料员要按照要求填报，对于迟报、漏报，每次将处以100元的罚款；
2、材料验收把关不严，不严格按照合同或样品收货的行为，处以100的罚款，造成公司经济损失3000元以内的，处以200～300元的罚款，并通报批评，
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造成经济损失达到3000元以上的，处以500～1000元的罚款，并通报批评；
3、坚守职业操守，践行恒旭文化“坦诚做人、用心做事、团结协作、开拓进取、同共发展”，在品德、行为上有违反恒旭管理模式的行为，将予以开除或辞退。
3、材料验收过程中应坚持“合商”理念，不得对供应商故意难，违者将处以200元的罚款；在办理材料入库时造成的经济损失，参照第2条；
4、对于工程后期的结算，保管不能及时、准确提供相关数据时，处以200～500元的罚款；
5、在材料管理过程中，要严格执行公司的保密制度，对于泄露公司材料供应合同内容的，处以200～500元的罚款，情节严重者，予以转岗或辞退。
宜宾市江安县恒旭项目管理有限公司
2014年12月02日
主题词：工程材料管理制度 材料进场验收 材料管理 抄送：项目公司常务副总 项目公司总经理 工程管理中心
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工程施工材料领用台帐
工程名称：江安县阳春新区保障房及附属设施项目 序号 1 1 材料名称 HRB335钢材 C25 页岩大孔砖 MU7.5 单位 吨 m 3计划总量 580 580 已领用量 25 30 25 25 30 25 领用日期 2012.01.08 2012.01.25 2012.02.10 2012.01.08 2012.01.25 2012.02.10 施工单位 自贡一建 自贡一建 自贡一建 江安永联 江安永联 江安永联 剩余量 555 525 500 555 525 500 备注 第 页
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材料进场台帐
序号 1 2 材料名称 HRB400钢材 HPB330钢材 规格 C25 φ8 单位 吨 吨 数量 50 30 进场时间 2012.2.9 2012.2.9 领用时间 2012.2.11 2012.2.11 领用单位 自贡一建 江安永联 领用人 包希文 陈建华 领用量 40 30 库存量 10 0 注：领用人必须是班组、施工单位负责人或是现场代表本人签字。 第 页 10
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