物料管控作业流程
1．目的及适用范围
为了规范公司物料流转程序，实行订单式生产，限额管控物料，使所有物料收发存管理做到有据可依，有章可循，确保公司的物料流通得到有效管控，控制库存物料水平，制定本流程。
本程序适用于广东顺祥科技有限公司构成产品的物料的管控与产品实现过程。 2．术语和定义 无 3．管理职责
3.1 PMC部（物控）: 负责物料请购、进度跟进及用料控制工作； 3.2 采购部：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作； 3.3仓库: 负责物料的收货、保管、储存与发放工作； 3.4 质检部: 负责物料品质的验收与监控；
3.5 生产部: 负责生产物料耗用成本的控制，及时进行退、补料作业； 3.6 销售部：负责编制出货指令，监督出货作业。 3.7 工程部：产品结构(BOM)清单制作。
3.8 财务部: 负责对本控制流程的执行情况进行督导管理与考核。 4.作业程序
4.1 PMC部于每月月底编制下月《主生产计划》，并下发计划员处理。
4.2计划员根据《主生产计划》，进行具体的产能、负荷分析后，编制《月生产计划》（如有
发外加工，则编制《委外加工计划》）交PMC部审核、确认后，将《月生产计划》分发给物控员。
4.3物控员根据《月生产计划》，结合《产品零配件明细表》、库存状况等对用料进行量、时
分析。
4.4物控员将分析结果形成《物料需求计划》，对需发外加工的物料或产品，则根据《委外加
工计划》进行物料跟踪。
4.5 PMC部主管对《物料需求计划》、《委外加工计划》进行审核，若发现有误，则通知物控
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员进行修改，无误，则签字确认后，返交物控员，由物控员分发给采购员。
4.6采购员根据物控员分发的《物料需求计划》，结合在途量、最小订购量、安全存量等资料，
进行采购分析，并编制《采购计划》交上级审核。
4.7采购对《采购计划》进行审核。若发现有误，及时通知采购员进行修改。无误，返
交采购员编制《采购订单》或《委外加工通知单》,并将采购主管或采购部审批通过的《采购订单》下达给供应商或加工商。
4.8物控员、采购员分别根据各自电脑里的《采购管制表》对物料交期，交量进行控制与跟
催。双方加强物料进度信息的沟通。物控主管定期或不定期对跟催结果进行检查。 4.9质检部（IQC）对供应商或加工商的来料进行品质检验，仓管员接收经检验合格的物料进
仓，提供进仓信息给物控员、采购员，并对进料进行适当的储存和保管。 4.10仓管员按领（套）料单上的用量进行发放给车间使用，加强对物料领用的控制。 4.11生产部按生产计划组织、实施生产。
4.12生产部领料员根据生产情况进行物料退仓或补领作业，增补单需经相关审批；采购
员、仓管员对需发外加工的工序实施发外加工。并最终达成产品的实现。 4.13物控员对库存物料状况进行监控，包括材料、成品等，并随时进行补充或调整。 4.14销售业务员根据客户要货要求及本公司库存成品情况，填写《国内销售产品发货单》/《国际销售产品发货单》，由部门经理审核，财务部会计确认后有效。成品仓管员组织成品出货，业务员对出货进行现场监督。
4.15相关部门责任人负责编制、传送物料管控及处理过程中的各类相关表单，物控员、仓管
员、采购员等分别对相关信息进行统计、分析，并提出物料管控改善措施。 5.相关表单
5．1《物料需求计划》 5.2《采购计划单》 5.3《委外加工通知单》 5.4《采购订单》 5.5《采购管制表》 5.6《出货通知单》
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序号
责任人 表单 作业内容 流程 1 主生产计划确定 PMC部 《主生产计划》 PMC部负责编制下月《主生产计划》。 计划员/ 《月生产计划》/《委外计划》 计划员根据《主生产计划》，编制《月生产计划》或《委外计划》交PMC部审核、确认后，由计划员分发给物控员。 2 月生产计划确定 PMC部 《月生产计划》/物控员 《产品零配件明细表》 物控员根据《月生产计划》，结合《产品零配件明细表》对用料进行量、时分析。 3 物料需求分析 物控员将分析结果形成《物料需求计划》，4 NG PMC部/5 NG 6 物控员 《物料需求计划》 如需发外加工，则根据《委外计划》进行跟踪. PMC部对《物料需求计划》、《委外计划》进行审核，有误，则通知物控员进行修改。无误，返交物控员，由物控员分发《委外计划》 给采购员。 采购员根据《物料需求计划》，进行采购分采购员 《采购计划单》 析，编制《采购计划单》交采购部审核。 采购对《采购计划单》进行审核，有7 编制《物料需求计划》 《物料需求计划》/ 物控员 OK 审 核 NG OK 编制《采购计划单》 采购 《采购计划单》 误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制《采购订单》。 NG 审 核 OK 8 采购员 《采购订单》/《委外采购通知单》 采购员编制《采购订单》（或《委外采购通知单》）。 编制《采购订单》
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采购主管或PMC部经理、总经理分别对采购主管/ PMC部经理/ 《采购订单》/《发外加工订单》 《采购计划》或《发外加工订单》进行审核、审批。有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员实施采购、发外作业。 物控员/ 物控员、采购员根据各自电脑里的《采《采购管制表》 购管制表》对物料交期，交量进行控制与跟催。PMC部经理定期或不定期对跟催结果进行检查。 NG 9 审 批 总经理 OK 10 11 12 13 仓管员/ 车间物料员 物料跟催 采购员/ PMC部经理 物料检验、入仓、储存和保管 仓管员接收经检验合格的物料进仓，提仓管员 供进仓信息给物控员、采购员，并对进料进行适当的储存和保管。 领（发）料作业 管员按领料单上的用量进行发放给车间使《材料领料单》 用，加强对物料领用的控制。 生产制造 车间主管 车间主管按生产计划组织、实施生产。 生产部领料员根据生产情况进行物料仓管员/PMC部 14 退仓或补领作业，增补单需经相关 审批；采购员、仓管员对需发外加工的工序实施发外加工。并最终达成产品的实现。 物控员对库存物料（包括材料、成品等）状况进行监控。 销售业务员根据客户要货要求及本公退料 委外加工 补料 采购员/ 车间领料员 15 库存监控 物控员 信息处理 16 销售部经理/财务会计 成品仓管员 《产品发货单》/《成品出仓单》 司库存成品情况，填写《国内销售产品发货单》/《国际销售产品发货单》，由部门经理审核，财务部会计确认后有效。成品仓管员组织成品出货，业务员对出货进行现场监督。 信息处理 17 责任人 各部门责任人负责相关各类表单的编制、传递。
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