（安全稽核卡001） 公司级安全检查表
受检单位主管： 检查时间： 检查人： 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、危险源、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保发现隐患或有害、危险因素目的 或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全设备安全人员安全，使现场符合《安全生产管理制度》与公司发展的需要。 要求 内容 序号 检查项目 按照ST（综）-020《安全生产管理制度》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。 见检查项目（每月不少于四次检查，各科室/车间与班组可参照此检查表进行检查） 检查方法检查标准 1.1供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点达标 1.2消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。 1.3是否有消防应急预案，是否有应急小组，应急小组的电话是否24小时开机，成员是否熟悉要求。 2.1“新改扩”是否遵守与执行三同时。建设项目的保护措施与主体工程三同时。 2.2是否具有保护职工安全健康的措施。 2.3什么是新改扩工程，公司近期是否有此类工程？ 3.1是否编制了安全管理工作规划，开展风险评估。 3.2主持本公司的安全生产宣传教育活动，完善编制各生产岗位的安全技术操作规程。 3.3安全员是否有安全主任证。 3.4是否熟悉掌握本公司安全生产现状，是否对安全生产的薄弱环节及重大危险源点的变化情况进行监督，并随时向公司领导提出事故隐患情况及整改建议。 3.5是否定期按规定识别与更新安全的生产法律法规与标准，并经批阅后分发适用部门。查现有的安全法律法规。 3.6是否定期做出磅粉人员的体检？周期是多少？已安排多少人体检，体检不符合如何应对？ 4.1是否熟悉本部门的安全职责。 4.2是否进行基本的安全教育培训，定期不定期进行本部门的安全检查，并采取有效的纠正预防措施。 4.3是否有安全计划，是否积极参加各种安全活动。 4.4部门内是否有新工，是否进行新从业人员的安全教育；从业人员工作一年以上，是否有不少于24H的部门车间级培训教育，班组从业人员是否有8H以上班组安全教育。 5.1岗位操作人员严格遵守操作规程，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。 5.2各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。 5.3是否工艺参数有安全隐患，并确保满足安全生产的要求。 6.1认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。 6.2备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 6.3现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 （或依据） 中山赛特工程塑料有限公司
检查评价 符合 不符合及主要问题 1. 消防管理 查现场 查现场 2. 新改扩项目管理 3. 安全主任 查现场、 提问、 查文件、 记录 查现场、 提问、 查文件、 记录 查文件 查现场 查现场 4 部门职责 5 工艺管理 6 设备管理 7 8 9 10 11 12 13 14 6.4机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。 6.5停工检修项目是否做到五定；检修后，施工现场是否做到工完料净场地清，并做好检修记录。 6.6是否按要求操作相关的设备：车床、铣床、焊机、钻床、切割机；动火作业是否按规定。 关键装置/严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，查现场及重点部位 安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。 记录 8.1.严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。 8.2变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。 查现场及电气管理 8.3按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。 记录 8.4防爆区电气设施符合防爆要求。 8.5动火作业的管理，查记录。动火作业人员是否有规定的特种作业上岗证 9.1化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位. 化学品 查现场及9.2废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。 管理 记录 9.3是否有危化品管理制度与危化品应急预案。 9.4公司有哪些危化品，如何识别与如何管理。 10.1避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。 安全设施 10.2各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常。 查现场及与 10.3各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。 记录 劳保用品 10.4公司 是否发放相应的劳保用品，员工是否按规定佩戴劳保用品，如耳塞、口罩、套袖、普通手套等；电工的特珠劳保用品如绝缘手套、绝缘鞋是否配备并按规定使用。 11.1 公司是否按规定流程进行事故管理。 查现场及11.2 查公司事故调查报告书，相应的事故是否按：“四不放过”在进行管理 事故管理 记录 11.3 事故建档管理，查公司的事故调查过程中形成的所有材料文件。 12.1 仓库物品是如何分类的？相应的仓管员分别是谁？是否熟悉业务范围内的储存物品的分类、性质、保管业仓库管理务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，并做好本岗位的安全管理工作。 查现场及12.2 带班人员是否执行值巡逻，查记录。 与 12.3 物品分类存放是否按规定，主通道与支通道的落实，墙距、垫高、柱距、垛距的落实。 记录 仓储管理 12.4应急灯的管理；机动/电动叉车的定置；搬运工人与叉车司机的防暑管理、部门是否有急救包，如何管理？ 12.5库房内的防火标志是否充足，如何管理？ 消防设施与器材如何管理并是否有专人管理？ 安全出口的管理？ 13.1各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。 查现场及厂房建筑 13.2构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。 记录 13.3防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好；地沟及地沟盖完好无损。 14.1主要检查内容见稽核卡002： 车间管理 14.2车间关键/特殊岗位持证上岗，各员工是否按设备操作保养规程进行操作，是否按规定使用并爱护劳保用品。 14.3是否有安全培训记录；培训时间是否达到要求；员工是否会识别危险，主动发现与规避风险并及时报告。
