XXXXXXXX项目 验收性监理实施方案
XXXXXXXX有限公司 2018年12月
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目录
一、 引言 ......................................................................................................................................... 2
1.1 目的........................................................................................................................................... 2 1.2 文档读者 ................................................................................................................................... 3 1.3 缩略语 ....................................................................................................................................... 3 1.4 参考资料 ................................................................................................................................... 3 二、 项目概况 .................................................................................................................................. 4
2.1 建设背景 ................................................................................................................................... 4 2.2 建设目标 ................................................................................................................................... 4 2.3 建设内容 ................................................................................................................................... 4 三、 项目监理概况 .......................................................................................................................... 5
3.1 监理组织机构 ........................................................................................................................... 5 3.2 监理工作依据 ........................................................................................................................... 6 3.3 监理工作内容 ........................................................................................................................... 7 四、 验收监理工作 .......................................................................................................................... 8
4.1 质量检查工作 ........................................................................................................................... 8 4.2 进度检查工作 ......................................................................................................................... 13 4.3 投资检查工作 ......................................................................................................................... 13 4.4 变更检查工作 ......................................................................................................................... 13 4.5 信息管理工作 ......................................................................................................................... 14 4.6 合同管理工作 ......................................................................................................................... 14 4.7 安全管理工作 ......................................................................................................................... 14 五、 验收监理最终产出................................................................................................................. 14
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一、 引言 1.1 目的
编写“XXXXXXXX项目”验收性监理方案是为了下一步监理工作更好开展。
本次验收性监理工作中，我方将分别从项目的质量、进度、投资、变更、信息管理等方面进行逐一剖析，并给出评价意见，最终出具“XXXXXXXX项目”监理总结意见。本文档总结了本项目建设方、承建方在项目实施过程中的工作成效，记载了本项目建设过程中发现的问题和教训，并给予相应的监理建议。 1.2 文档读者
本方案按项目干系人角色分类，可供以下人员阅读： 建设方单位领导、项目负责人以及项目成员； 承建方单位领导、项目经理；
监理方单位领导、部门技术总监、项目总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师。 1.3 缩略语
建设方：项目建设管理单位，本项目建设方为XX市XXXXX，简称“XXXXX”；
承建方：项目承包单位，本项目承建方为，简称“XXXXXXXX有限公司”；
监理方：项目第三方监理单位，本项目监理方为XXXXXXXX有限公司，简称“评测中心”。
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1.4 参考资料
编制本方案过程中参考的各类资料有： ➢ 项目协议及相关附件；
➢ 项目监理合同和信息系统监理规范； ➢ 项目建设内容涉及的标准及规范； ➢ 项目各阶段产出成果。 二、 项目概况 2.1 建设背景 XXXXXXX。 2.2 建设目标 XXXXXXX。 2.3 建设内容 XXXXX。
表 2-1 XXXXX系统组成 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目 数量（套） 备注 10 三、 项目监理概况
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3.1 监理组织机构
根据XXXXXXXX项目验收性监理工作的要求，XXXXXXXX有限公司将组成项目监理部，项目监理部预计设总监理工程师1名、总监理工程师代表1名、监理工程师2名、测试部门经理1名、测试工程师1名，开展项目监理工作。
序号 1 2 3 4 5 5 姓名 职务 工作内容 验收性监理工作将由XX公司派出的项目监理部实施并执行，总监理工程师总体把关验收性监理交付质量，总监理工程师代表现场负责具体任务安排，代表评测中心主持监理部的日常业务，在XX公司的统一管理下，依照XX公司的监理业务规范组织实施具体的验收监理工作。
3.2 监理工作依据
（1）相关合同、协议、协议附件
协议为项目建设单位与承建单位签订的项目建项目协议，建设单位与监理单位签订的监理合同。以及在项目过程中各方签署的合同补充条款及附件。
（2）监理规范
《信息技术服务 监理 第1部分：总则》GB/T 19668.1-2014
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《信息化工程监理规范 第2部分：通用布缆系统》GB/T 19668.2-2007
《信息化工程监理规范 第3部分：电子设备机房系统》GB/T 19668.3-2007
《信息化工程监理规范 第4部分：计算机网络系统工程》GB/T 19668.4-2007
《信息化工程监理规范 第5部分: 软件工程监理规范》GB/T 19668.5-2007
《信息化工程监理规范 第6部分: 信息化工程安全》GB/T 19668.6-2007
（3）质量管理标准
GB/T 16260-1996（ISO/IEC 9126.1991）信息技术软件产品质量特性及其使用指南
ISO 9000-3：1997 质量管理和质量保证标准第三部分 GB/T 12504-1990 计算机软件质量标准保证计划规范 GB/T 12505-1990 计算机软件配置管理计划规范 （4）相关行业标准及技术规范 《计算站场地技术条件》GB2887-
《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006 《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 9385-2008 《计算机软件测试文档编制规范》GB/T 9386-2008 《计算机软件维护指南》GB/T 14079-1993
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《计算机软件可靠性和可维护性管理》GB/T 14394-1993 《计算机软件单元测试》GB/T 15532-1995 《信息技术软件工程术语》GB/T 11457-2005
《信息安全技术 网络基础安全技术要求》GB/T 20270-2006 《信息安全技术 操作系统安全技术要求》GB/T 20272-2006
《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》GB/T 20271-2006 《信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南》GB/T 22240-2008
《国家电子政务网络技术和运行管理规范》GB/T 21061-2007 3.3 监理工作内容
XXXXXXXX有限公司将根据监理合同要求，组建项目监理团队现场开展项目验收性监理工作，针对XXXXXXXX项目硬件到货、实施、部署和调测情况以及软件各阶段产出成果、最终建设成效等提供验收性监理。具体包括：参与项目合同执行情况确认，项目调研、实施、开发等各阶段成果确认，项目质量、进度、投资、变更、信息、安全等方面工作确认，项目培训、系统试运行和验收准备情况确认，做好系统移交及相关文档的起草和管理等工作，提供第三方软件功能测试，最终出具第三方验收性监理总结报告、第三方CNAS功能性测试报告供建设方领导和验收组专家参考。 四、 验收监理工作
XXXXXXXX有限公司监理团队遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和设计要求，采用先进、
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科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和检查手段，对项目质量、进度、投资、变更、信息管理、合同管理和安全管理工作进行检查，针对发现的问题出具监理的整改建议。 4.1 质量检查工作
针对XXXXXXXX项目质量检查工作，我们监理项目组将分为硬件系统和软件系统查验小组，从设备检查、系统功能检查、系统运行情况等方面综合考评该项目质量情况。根据本次项目建设内容情况，主要分为四个部分：软件系统建设、环境空气质量微型监测站点位、大数据运算及存储服务器、系统监控指挥中心建设。各项工作开展计划如下：
（1）软件系统建设
针对软件系统建设质量，我方将从两方面入手，第一：根据项目协议文件审核系统实现情况，比对是否有遗漏，并对平台、系统功能表现情况进行审核；第二：我方将对整体系统进行第三方测试，从系统的可靠性、易用性等方面去发现系统可能存在的缺陷。
上述工作产出资料包括：《软件功能核查表》（如图4.1 XXXXX功能核查表）、《第三方CNAS功能测试报告》。
图4.1 XXXXX功能核查表
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（2）环境空气质量微型监测站点位
针对环境空气质量微型监测站点位建设质量，我方计划在全市7种监测点类型中各随机挑选10%的点进行现场勘查。对设备安装位置是否符合设计要求、设备品牌型号是否符合协议要求、设备安装周边环境是否满足使用要求、设备运行情况是否正常进行核实。
上述工作产出资料包括：《环境空气质量微型监测站点位核查表》（如图4.2 监测与综合管理环境空气质量微型监测站点位核查表）、《环境空气质量微型监测站点位抽查汇总表》。
（3）机动车尾气监测点
针对机动车尾气监测点位建设质量，我方对5个监测点位进行现场勘查。对设备安装位置是否符合设计要求、设备品牌型号是否符合协议要求、设备安装周边环境是否满足使用要求、设备运行情况是否正常等进行核实。
上述工作产出资料包括：《机动车尾气监测点位核查表》、《机动车尾气监测点位核查汇总表》。
（4）大数据运算及存储服务器
针对此部分建设质量，我方将安排工程师在承建单位配合下，到
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机房清点相关服务器、存储设备，根据项目协议文件对设备的品牌、型号、参数、维保情况进行核查。
上述工作产出资料包括：《大数据运算及存储服务器核查表》（如图4.3 监测与综合管理大数据运算及存储服务器核查表）、《大数据运算及存储服务器核查汇总表》。
（5）系统监控指挥中心建设
针对系统监控指挥中心质量，我方将根据项目协议文件、设计方案现场检查大屏、相关设备、桌椅等到货安装情况，条件具备情况下进行一些简单测试，如大屏的纯屏多色点亮测试等。
上述工作产出资料包括：《系统监控指挥中心建设核查表》（如图4.4XXXXX监控指挥中心建设核查表）、《系统监控指挥中心建设核查汇总表》。 4.2 进度检查工作
根据《XXXXXXXX项目采购合同》合同约定，审查项目交付日期是否满足建设要求。 4.3 投资检查工作
审查该项目是否严格按照合同付款要求进行款项支付。 4.4 变更检查工作
审查项目过程是否存在变更，若存在变更，相应变更材料是否齐全。
4.5 信息管理工作
根据《计算机软件文档编制规范》要求，对项目过程产出成果进
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行检查，并对成果及时进行评审确认。 4.6 合同管理工作
根据项目协议及协议附件要求，对项目建设内容履约情况进行检查，并给出整体协议履行情况结论。 4.7 安全管理工作
XXXXXXXX项目涉及部分XX市相应的敏感数据，监理方将核查建设过程是否存在数据泄露问题，并核查系统有相应的安全方案，是否进行过相应的安全测试，是否对项目相关人员进行过安全培训。 五、 验收监理最终产出
针对XXXXXXXX项目验收性监理工作内容，核查结束后将形成最终验收性监理核查报告并附上相关核查附件，整体交付材料如下： 1、《XXXXXXXX项目——验收性监理方案》 2、《XXXXXXXX项目——验收性监理报告》 附：（1）《软件功能核查表》
（2）《环境空气质量微型监测站点位抽查汇总表》、《环境空气质量微型监测站点位核查表》
（3）《机动车尾气监测点核查表》、《机动车尾气监测点核查汇总表》
（4）《大数据运算及存储服务器核查汇总表》、《大数据运算及存储服务器核查表》
（5）《系统监控指挥中心建设核查汇总表》、《系统监控指挥中心建设核查汇总表》
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（6）《项目交付文档清单》
3、《XXXXXXXX项目——第三方CNAS测试报告》
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