环境标志手册与程序文件

***有限公司

环境标志产品手册 （含程序文件）

（依据环境标志产品保障措施指南标准制定）

编制：体系推进小组 日期：2014/03/13 审核： 日期：2014/03/18 批准： 日期：2014/03/18 文件编号： 发放编号： 受控编号:

公司地址：*** 邮编： 联系电话： 传真：

发布日期：2014-03-11 实施日期：2014-03-18

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0.1目 录

标 题 0.1目录 0.2环境标志产品手册说明 0.3环境标志产品手册修改控制 0.4公司简介 0.5应用范围 1.0环境标志产品管理体系组织机构图 2.0颁 布 令 2.1中国环境标志产品认证负责人任命书 2.2环境标志产品管理体系职责分配表 3.0总则 4.0环境标志产品管理体系 4.1总要求 4.1.1职责、权限与沟通 4.1.1.1顾客满意程度测量程序 4.1.2资源 4.1.2.1人力资源控制程序 4.1.3标志与证书管理控制程序 4.1.4文件控制程序 4.1.4.1记录控制程序 4.1.5信息交流控制程序 4.1.6纠正和预防措施控制程序 4.1.7内部审核程序 4.1.8环境标志产品保障措施评审控制程序 4.2产品环境行为要求 4.2.1设计开发控制程序 4.2.2受控部件和材料采购控制程序 4.2.3生产过程控制程序 4.2.4产品检验和试验控制程序 4.2.5不合格品和环境不符合项控制程序 4.2.6认证产品的一致性控制程序 4.2.7产品的包装、标签、储运控制程序 4.3产品生产过程环境行为要求 4.3.1法律法规和其它环境要求控制程序 4.3.2环境监测控制程序 4.3.3环境因素评价控制程序 4.3.4环境运行控制程序 4.3.5基础设施和工作环境管理程序 4.3.6测量和监控装置控制程序 4.3.7应急准备和响应控制程序 4.4产品质量、安全、卫生要求 4.4.1产品质量、安全、卫生要求控制程序 附录1 程序文件清单 附录2 执行标准一览表 环境标志产品保障措施指南条款对照 页 码 4.1.4 4.1.4 4.1.1 3.0 4.0 4.1 4.1.1 4.1.1 4.1.2 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.4 4.1.5、4.1.1 4.1.6 4.1.6 4.1.7 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7、4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.3 4.3.4 4.3.4 4.3.3 4.4 4.4.1、4.4.2

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0.2环境标志产品手册说明

1、手册内容

本手册根据《环境标志产品保障措施指南》和公司的实际相结合，及相应的法律、法规要求编制而成，包括：

（1）本公司环境标志产品管理体系的范围，它包括《环境标志产品保障措施指南》标准的中的所有要求；

（2）环境标志产品管理标准的所有程序文件；

（3）对环境标志产品管理体系所包括对质量环境管理体系文件引用及表述。 2、术语和定义 2.1环境标志

用来表达产品或服务的环境因素的声明。 2.2环境标志标准

环境保护部发布的《国家环境保护标准-环境标志产品技术要求》。 2.3持证者/申请者

持有中国环境标志产品认证证书的组织。 注：取证前称为申请者，取证后称为持证者。 2.4生产者

实施保障措施，控制环境标志产品生产的组织。

注：生产者可以是申请者，也可以是申请者以OEM或ODM方式委托生产的企业。

3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行，手册管理的所有相关事宜均由行政部统一负责发放、核收、登记，未经环境标志产品认证负责人批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交行政部办理核收手续。 4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

5、手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到行政部；行政部应定期对手册适宜性、充分性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。

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0.3环境标志产品手册修改控制

版本 修改条款 修改日期 修改人 审核 批准

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0.4工 厂 简 介

地 址: 电 话： 传 真： 邮 编：

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0. 5应用范围

1. 应用范围

1.1本手册适用于本公司的各职能部门和生产场所的环境标志产品体系。

1.2本手册适用于在合同条件下向顾客、其他相关方和认证机构提供本公司环境标志产品管理能力和稳定地提供顾客、相关方满意及适用的法律法规要求能力的证实。

1.3本手册所覆盖的产品为：环境标志产品技术要求 HJ 2503-2011 印刷 第一部分：平版印刷 1.4体系满足环境标志产品保障措施指南要求。

1.5本公司外包过程按供方进行管理。本公司外包为运输单位、计量器具检测单位、产品检测单位外协加工单位等。

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1.0环境标志产品管理体系组织机构图

一.组织机构图

总经理 环境标志认证负责人 行政部 营业部 生产部 质管部 财务 采购部 技术部 设备部 发布日期：2014-03-11 实施日期：2014-03-18

2.0颁布令

本公司依据《环境标志产品保障体系指南》编制完成了《环境标志产品管理手册》（含程序文件）STHB-A\\0版，现予以批准颁布和实施。

本手册是公司环境标志产品管理体系的法规性文件，也是指导公司建立并实施环境标志产品管理体系的纲领和行动准则，全体员工必须理解并贯彻执行。

总经理：

2**年*月*日

2.1中国环境标志产品认证负责人任命书

为建立、实施保持、持续改进《环境标志产品保障体系指南》落实、加强对环境标志产品管理体系运行的领导及体系适宜性、充分性、有效性的符合，特任命 ** 同志为我企业的环境标志产品认证负责人。

环境标志产品认证负责人除了其它工作职责外，还必须具有以下职责： 1、确保环境标志产品保障体系得到建立和保持；

2、向总经理报告环境标志产品保障措施的业绩，以保证获得中国环境标志认证的产品在认证有效期内持续符合环境标志标准要求；

3、在整个组织内促进环境标志产品意识的形成，对获得中国环境标志认证的产品的投诉得到有效处理；

4、就环境标志产品管理体系有关事宜对外联络。

总经理：

*年*月*日

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2.2环境标志产品管理体系职责分配表

职能部门体系要素 管理层 认证负责人 采购部 生产部 营业部 行政部 技术部 质车管间 部 4.1.1职责 4.1.2资源 4.1管理要求 4.1.3标志与证书的管理 4.1.4文件及记录 4.1.5信息交流 4.2.1环境标志产品的设计/开发 4.2.2受控部件和材料采购 4.2.3生产过程控制 4.2产品环境行为 4.2.4检验和试验 4.2.5不合格品控制 4.2.6认证产品的一致性 4.2.7 产品的包装、标签、储运 4.3.1生产者应遵守国家和地方的环境保律法规要求 4.3.2生产者每年应提供通过计量认证的环境监测部门出具的污染物排放监测报告 4.3.3生产者应对其生产过程中废水、废气、噪声、危险废物进行识别与评价，并实施有效控制 4.3.4生产者应制定并保持保障措施 4.4.1产品质量、安全、卫生标准的有效性 4.4.2 建立成品检验控制措施 ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ △ 4.3产品生产过程环境行为要求 ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 4.4产品质量、安全、卫生要求 ▲ ▲ △ ▲ △ ▲主要职能 △相关职能

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3.0总则

公司应建立满足本文件第4章所要求的各项条款的保障措施，并使之有效地运行，且具备批量生产符合环境标志标准要求的产品的能力。

4.0环境标志产品管理体系

4.1总要求

1.总则：本公司建立、实施和保持环境标志产品管理体系的总体性要求，强调持续改进。 2.按标准的要求，公司对质量管理的过程、环境管理及环境标志产品进行管理。 3.公司建立环境标志产品管理体系的文件，并贯彻实施和改进。

环境标志产品管理体系过程描述

本公司依据《环境标志产品保障措施指南》，建立环境标志产品管理体系，并形成文件。公司按照环境标志产品管理体系文件规定实施、保持，并予以持续地改进。通过定期的评审、审核、改进和纠正预防措施，以确保环境标志产品管理体系的有效性、充分性、适宜性和效率的提高，为了不影响我公司提供满足顾客要求和运用法律、法规要求的产品的能力和保护环境、持续改进的能力，及适应国内外市场需要及保护环境的能力，对标准所提出的要求全部采用。

本公司采用《环境标志产品保障措施指南》的标准，通过以下过程和环境因素的识别，确定过程的顺序和相互作用及重要环境因素的确定，有效运用和控制所需的准则和方法，从而建立环境标志产品体系文件。

●管理职责

公司最高领导者负责组织建立、实施环境标志产品管理体系。通过管理承诺，以顾客为中心，环境保护，把顾客要求、法律法规要求转化到产品要求中去， 以确立质量方针、环境方针、确定公司的方向；通过环境标志产品管理体系的策划、目标、指标分层订立，以保证质量环境方针目标指标及方案的控制；通过责任、权限的规定及内部沟通，以确保质量环境方针目标指标及方案的完成及过程的有效性，从而提高工作的效率，达到减少不合格、降低成本、保护环境的目的；通过保障措施评审以确定产品过程、环境保护、环境标志产品管理体系是否需要改进和再造；通过PDCA的方法以达到环境标志产品管理体系持续改进的动态管理的目的，从而使公司在市场中达到生存、发展，对环境起到保护作用。

●资源管理

公司最高管理者通过保证适当的资源提供，以确保环境标志产品管理体系的正常运转；通过人力资源的分配、培训，配备各层次的岗位，以保证各过程任务完成和各环境因素控制的有效性；通过设施和基础的配置和工作环境的改善以确保产品要求、工作要求及环境要求达到满足和提高。

●产品实现、环境管理方案的实施

公司按照环境标志产品管理体系策划产品实现的过程，确保产品满足顾客的要求。对顾客要求的识别，以明确市场和顾客需要什么产品、什么服务等，策划所要的产品；通过对供方的评定，购买到符合要求的产品，以满足生产和服务的运作过程的需要；通过生产运作的控制、产品标识及必要的 追溯、顾客财产及产品的防护交付及交付后的活动的控制、关键过程、特殊过程的识别控制验证，配以适合的检测和监控装置，从而生产出顾客满意的产品。

通过环境因素的评价找出重要环境因素，根据法律法规及其他要求和目标、指标以确定环境管理方案，在实施过程中控制生产、生活所产生的废气、废水、噪声、废弃物等环境因素，通过信息的传递、应急准备和响应、体系的正常运作保证环境保护的作用。我们建立了相关程序做出详细规定，以保证满足要求。

●测量分析和改进

通过对测量分析的策划，以测量和监控顾客满意程度，并以内审测定和监控环境标志产品管理体系

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运行情况；通过对过程、产品、环境的测量和监控，确定其有效性、合规性评价，以确保产品和环境满足要求；通过不合格、不符合控制，以防止不合格品的非预期使用及环境保护的不满足；通过数据的分析、信息的传递，找出主要问题加以改进；通过持续改进过程的策划，采用改进、纠正和预防措施的方法，并通过对质量方针、环境方针、目标和指标的控制，审核结果、数据分析、保障措施评审的活动，促进环境标志产品管理体系的持续改进。公司按照标准要求，根据公司的实际情况及法律法规的要求实施、保持、管理以上的过程，以达到环境标志产品管理体系持续改进的目的。

●环境标志产品的一致性、标志、产品生命的设计开发

生产产品的名称、规格、型号应该于取得环境标志认证的产品名称、规格、型号一致的才能使用环境标志产品的标志，标志要符合规定的要求。产品的设计开发及整个生命周期一定要满足环境标志产品的技术要求，以保证市场流转的环境标志产品是真正的环保产品。

4.1.1职责和权限

1、总经理职责和权限

1.1全面负责公司的经营管理与环境标志产品管理。组织实施公司年度经营计划和投资方案； 1.2 批准公司环境标志产品手册，保持体系不断提升；

1.3负责任免公司环境标志产品认证负责人，对中层管理人员及以上干部的聘任提名； 1.4 为环境标志产品管理体系有效运行提供充分的财力、物力、人力资源； 1.5 定期进行保障措施评审，确保体系持续的适应性和有效性；

1.6充分体现以顾客为重点的公司核心思想。组织制定公司持续发展的质量目标、环境目标指标管理方案、质量方针、环境方针、保证提供足够资源,以确保各项方针目标指标管理方案的实施；批准质量环境方针目标及指标，批准内审及保障措施评审报告，批准重要环境因素； 1.7授权各部门负责人与各职能部门高度重视，共同控制公司日常运作； 2、副总经理（或指定负责人）职责和权限

2.1各部门实施和维持环境标志产品管理体系的工作，并持续改进； 2.2监督环境标志产品管理体系工作完成； 2.3监督负责公司各部门工作及审批； 2.4 协助总经理进行环境标志产品管理体系策划，确保体系所需的过程得到建立、实施、保持和持续改进；

2.5协助总经理为环境标志产品管理体系的有效运行提供充分的财力、物力、人力资源传递信息； 3、环境标志产品认证负责人职责和权限

3.1确保环境标志产品管理体系的过程得到建立和保持，并保持持续改进；

3.2向总经理报告环境标志产品管理体系的业绩，改进的建议；进行合规性评定； 3.3在整个组织内促进顾客要求意识、环境保护意识的形成； 3.4环境标志产品管理体系有关事宜对外联络； 3.5 负责任命内审的审核组长、审核员，批准内审计划，审核内审及保障措施评审，审核重要环境因素；

3.6将质量环境审核结果报告总经理，并根据公司关于奖惩规定进行奖励和处罚； 3.7负责组织各类体系文件,管理制度的编订、审核； 4、营业部职责和权限

4.1在本部门实施和维持环境标志产品管理体系的工作，并持续改进； 4.2 负责市场调研、开发和分析，优化客户结构；

4.3负责产品销售工作，组织合同评审；下达生产计划及订单信息的跟踪；

4.4组织对客户服务、收集用（客）户信息并及时反馈、对用（客）户满意度调查分析，不断改进；

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4.5负责船务、关务及协同财务人员进行进出口核销工作，负责货款回笼工作，在产品销售，在（搬运、贮存、防护）交付过程中严格执行保障体系文件规定，并做好销后服务； 4.6在本部门树立满足客户需求，增强法律法规的意识； 5、生产部职责和权限

5.1在本部门实施和维持环境标志产品管理体系的工作，并持续改进；

5.2编制下达生产作业计划，生产信息统计及分析，进行生产调度，加强过程进度控制； 5.3协调销售、技术、品管、采购等相关部门工作，负责生产过程中出现问题的处理； 5.4管理生产过程产品的标识；

5.5按计划组织产品、成品搬运、贮存、包装、防护和交付按体系的规定运行； 5.6负责环境标志产品一致性的管理工作；

5.7根据生产计划编程、计划落实、进度跟踪，保证产品质量； 5.8负责生产现场工作效率的提高。 5.9管理生产过程产品的标识；

5.10内部成本核算及生产统计，处理不合格品的返工返修；

5.11做好现场5S管理工作，做好现场固废分类，负责生产现场的清洁卫生工作； 5.12做好各车间安全生产工作，重点是防火工作； 6、设备部职责和权限

6.1在本部门实施和维持环境标志产品管理体系的工作，并持续改进； 6.2负责大小设备事故的分析处理和整改工作；

6.3负责全公司固定资产的管理，做到帐、卡、物三相符，并按章做好设备帐册的清理工作； 6.4负责全公司设备的维护保养；

6.5负责生产设备、环保设备、工艺装备的管理和监控； 6.6负责动力/热能/压缩空气的提供；

6.7负责公司生产工具的维修、制作及管理；

6.8严格执行设备安全操作规程，杜绝重大事故的发生，减少一般事故的出现； 7、质管部职责和权限

7.1制定质量控制作业制度及品质检验规程，促进品质提升。 7.2负责定期召开品质检讨会；

7.3组织产品检验和试验状态的标识的控制； 7.4组织不合格品的评审及质量异常情况的处理； 7.5负责产品数据分析、环境因素的考虑；

7.6组织进货、过程和最终检验和试验的实施以及检验、测量和试验设备的控制； 7.7负责公司计量器具的登记检查管理，根据使用范围做好校正； 8、行政部职责和权限

8.1在本部门实施和维持环境标志产品管理体系的工作，并持续改进； 8.2负责清洁卫生的监控； 8.3 对初次现场检查和年检检查中发现的不合格进行响应和记录，对纠正预防措施的实施情况进行跟踪；

8.4对环境因素及重要环境因素负责组织进行评价，编制重要环境因素清单； 8.5负责公司环境检测及整改工作； 8.6负责固体废物处理； 8.7负责节能的管理；

8.8负责公司安全检测监督工作（消防、动用明火等）及安全事故的处理； 8.9负责对工作环境进行控制；

8.10负责组织改进计划及纠正预防措施的跟踪监督；

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8.11 协助环境标志产品认证负责人进行环境标志产品管理体系策划，确保体系所需的过程得到建立、实施、保持和持续改进；

8.12 负责质量、环境法律法规的收集，识别和符合性的评价及找出关联性的依据； 8.13 负责人力资源管理，员工培训，特别是重要环境因素岗位人员的培训； 8.14 负责环境标志产品管理体系文件、资料、记录的控制；

8.15 收集、处理公司内、外质量、环境信息，利用信息为体系提供改进机会； 8.16传递公司内部的经营管理信息，按公司的目标对各部门进行考核；

8.17负责组织改进计划及纠正预防措施的跟踪；负责环境检测并对环境的检测进行跟踪； 8.18负责编制内审计划，保障措施评审计划，并监督跟踪工作完成； 8.19根据内审计划的安排和分工进行内部环境标志体系审核； 8.20负责内审要求的客观性和公证性； 8.21对不合格项的纠正措施进行跟踪验证。 9、技术部职责和权限

9.1客户图纸（图样）消化吸收、生产图纸（图样）转化，负责编制设计开发图纸（图样），编制产品零部件、五金件、外购件、外包件清单、组织设计开发计划、输入、输出、评审、验证、确认的工作；

9.2 参与确定或制定公司产品技术标准，品质标准；

9.3对新产品和特殊产品进行策划，对环境标志产品的生命周期进行评审； 9.4开发资料的整理和归档；

9.5负责制定生产加工工艺流程及产品的质量工艺； 9.6确定关键过程、特殊过程并确认；

9.7主持编制生产、检验和试验过程所需的技术文件和产品采购资料； 9.8为培训提供技术支持；

9.9全面负责公司的技术工艺、质量监督的技术管理工作，严格按照国家标准、行业标准、公司标准监督组织生产检验，并监督确保质量及环境行为符合上述标准； 9.10为现场提供技术指导，并监督和检查工艺的执行情况； 10、采购部职责和权限

10.1在本部门实施和维持环境标志产品管理体系的工作，并持续改进； 10.2负责原辅料采购环境相关方调查及影响；

10.3对原辅材料市场综合调查及保障原辅材料的供应；对供方进行合格评定； 11、财务部职责和权限

11.1对公司的环境方案活动进行财务统计分析，证明其绩效；

11.2组织监督采购产品、搬运、贮存、包装、防护和交付按体系的规定运行； 12、仓库职责和权限

12.1负责原料进出严格按照质量管理体系及环境标志产品管理体系运行； 12.2负责仓库的帐、卡、物的管理，做好物料清单；

12.3按计划组织产品、成品搬运、贮存、包装、防护和交付按体系的规定运行； 12.4负责贮运严格按照环境标志产品管理体系管理；

12.5负责原辅材料、半成品收发进出严格按照环境标志产品管理体系的规定运行；

4.1.1.1顾客满意程度测量程序

1.目的：测量环境标志产品管理体系的符合性。 2.适用范围：适用于顾客满意程度的测量。

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3.职责 3.1营业部

负责顾客的联系，处理顾客投诉，并保存相关服务记录； 对顾客满意程度测量，确定顾客的需求和潜在需求。 负责组织分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。 4.工作程序

参照质量体系《顾客满意程度测量程序》（QP-8.2.1-01）执行。 5.相关文件：《纠正和预防措施控制程序》 6.相关记录：《顾客满意程度调查表》、《纠正和预防措施处理单》、《顾客回访记录单》

4.1.2资源

1.公司管理层应为环境标志产品保障措施的建立与实施提供必要的资源，确保： a.生产设备和检验设备能满足产品持续有效符合环境标志标准的要求； b.从事对产品和产品生产过程环境行为有影响的人员具备必要的能力。

4.1.2.1人力资源控制程序

1.目的：对承担环境标志产品管理体系职责的人员，及可能具有重大环境影响的工作人员，规定相应的岗位能力要求，并进行培训，以满足规定要求。

2.范围：适用于承担环境标志产品管理体系职责的所有人员。 3.职责： 3.1人事部

负责组织编制各项管理制度，由环境标志产品认证负责人审核，报营运总监批准。

负责公司《年度培训计划》的制定及监督实施，由环境标志产品认证负责人审核，营运总监批准。 负责组织上岗基础教育。 负责对培训效果进行评估。 4.工作程序 4.1人员安排

4.1.1凡从事环境标志产品体系所规定职责的人员应具有相应的业务及工作能力，对能力的判定从教育、培训、技能和经历方面考虑。

4.1.2人事部负责组织编制管理制度，以确定各部门负责人、各部门人员的岗位工作任职要求，报至环境标志产品认证负责人审核，营运总监批准。 4.2培训、意识和能力

4.2.1应识别从事影响环境标志产品活动的人员的能力要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工作人员、内审员等，根据他们的岗位责任制制定培训计划并组织实施。 4.2.2通过教育和培训，使员工意识到：

a）满足顾客和法律法规要求的重要性；b)违反这些要求所造成的后果；c)自己从事的活动与公司发展的相关性；d)公司激励员工参与环境标志产品管理活动，为实现环境标志产品所实施的奖罚制度。

4.2.3各管理层

相关的法律法规、质量环境手册、环境因素的识别、环境标志产品的一致性等要求要理解。

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4.2.4营运总监及环境标志产品认证负责人

建立环境标志产品管理体系的意义、有关法律法规和环保的基本知识、环境标志产品手册及相关程序文件、环境标志产品管理基本制度等文件。 4.2.5评价所提供培训的有效性：

a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否已具备所需的能力。

b)公司每年第二季度由人事部组织各部门负责人召开年度培训工作会议，评审培训的有效性，并准备制定下年度的培训计划。 4.3培训计划及实施

4.3.1每年固定时间，各部门上报人事部下年度《培训申请单》，据此人事部于12月制定下《年度培训计划》，经环境标志产品认证负责人审核，营运总监批准后下发各部门，并监督实施。 4.3.2每次培训各部门应填写《培训签到表》、《培训记录表》和《培训考核表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录交人事部存档。

4.3.3各部门的计划外培训，应报质量环境环境标志产品认证负责人审核，营运总监批准，由相关部门组织实施。

5.相关文件：各项管理制度《环境标志产品手册（含程序文件）》 6.相关记录：《年度培训计划》、《培训申请单》、《培训签到表》、《培训记录表》、《培训考核表》

4.1.3标志与证书管理控制程序

1.目的

根据规定要求，对获得中国环境标志认证产品的标志使用要符合《环境标志产品保障措施指南》《中国环境标志使用管理办法》要求，为此特制定本程序。 2.适用范围

本程序适用于环境标志产品认证标志的使用和管理。 3.职责

3.1生产部负责编制《中国环境标志获证产品一览表》，并分至各有关部门；负责对相关的包装等按图进行检验，并负责对使用部门的正确使用进行监督。

3.2生产部根据国家认证认可监督管理委员会颁布《中国环境标志使用管理办法》要求，规定各获证产品内、外包装等规定图纸（图样）；并负责分发至各部门。

3.3生产部根据技术部发放的配方、技术要求等，组织生产加施中国环境标志的内、外包装等。 3.4生产部根据规定的要求，正确使用各类加施中国环境标志的内、外包装并经检验员检验合格后入库。如变更，及时上报中环联合认证中心备案确认。 4. 工作程序

4.1凡获得中国环境标志认证证书的产品方可使用认证标记。由生产部编制《中国环境标志获证产品一览表》。

4.2生产部在规定各获证产品内、外包装等规定图纸（图样）时，应按《中国环境标志使用管理办法》要求进行。

4.3生产企业对环境标志有特殊印制要求（如低值易耗产品）的应填写《环境标志特殊印制要求申请

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单》，经认证中心批准，可在已经认证的产品上自行印制环境标志。

4.4生产部应严格把好标志的印制和使用关，经检验合格后的内、外包装及产品才能放行入库、未经中国环境标志认证的产品不得加施中国环境标志。

4.5在过渡期内通用中国环境标志，必须按国家认监委制定的《中国环境标志使用管理办法》要求，向颁证机构提出申请购买。使用标志部门必须认真做好记录（包括领用数量、使用数量、号码、报废数量等）。 4.6监督与检查

4.5.1公司生产部根据颁布的《中国环境标志使用管理办法》规定要求，定期组织对公司中国环境标志使用情况进行监督与检查，填写《中国环境标志使用检查表》并保存记录。不在“一览表”表内的产品严禁使用中国环境标志。如获证产品中的配比、原材料来料有变更时，未经确认的不用。如获证产品变更（标准、工艺、关键原料种类、来源和配比等）由生产部填写《产品变更单》按规定及时上报认证部门备案，经批准并作好记录。未经确认不得使用。 5.相关文件：《环境标志产品保障措施指南》《中国环境标志使用管理办法》

6.相关记录：《中国环境标志获证产品一览表》、《中国环境标志使用检查表》、《中国环境标志产品变更登记表》

4.1.4文件控制程序

1.目的：对公司环境标志产品管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2.范围：适用于与环境标志产品管理体系有关的文件控制。 3.职责：

3.1总经理负责批准发布环境标志产品手册，质量环境目标和指标及程序文件。 3.2环境标志产品认证负责人负责审核环境标志产品手册，程序文件。 3.3各部门负责程序文件和相关文件的编制、使用和保管。

3.4环境标志产品认证负责人负责组织对现有体系文件的定期评审。

3.5行政部负责环境标志产品手册、程序文件、作业指导书、质量计划的文件管理。 4.工作程序

参照质量体系文件《文件和资料控制程序》（QP-4.2.3-01）执行。 5.相关记录：《文件分发一览表》、《文件分发、回收记录》、《文件更改/处理通知单》、受控（印章）、作废（印章）、《外来文件清单》、外来文件（印章）、《文件借阅/复印申请单》、环境（印章）

4.1.4.1记录控制程序

1.目的：对环境标志产品记录进行标识、归档和保存，以清楚地反映体系运行状况及完成必需的追溯。 2.适用范围：适用环境标志产品体系运行有关的质量环境记录。 3.职责：

3.1各部门负责确定各类质量环境记录的保存时限。 3.2各部门负责质量环境记录的收集，归档及保存。 3.3行政部负责质量环境记录交档案室最终保存。

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4.工作程序：

参照质量体系文件《质量记录控制程序》（QP-4.2.4-01）执行。 5.相关文件：《文件控制程序》 6.相关记录：《环境标志产品记录清单》

4.1.5信息交流控制程序

1.目的：及时、准确地收集和交流内外部与环境标志产品管理活动相关的信息，并在不同层次和职能之间就环境标志产品管理体系的过程及有效性进行沟通，确保体系得到持续改进。 2.使用范围：适用于公司内外部环境标志产品管理信息的传递、交流与处理。 3.职责：

3.1各部门负责对相关方信息的收集。

3.2各部门负责工作范围内信息的传递与交流。

3.3行政部负责对内对外相关信息的传递与处理；保存和管理相关的信息。 4.工作程序 4.1信息的分类 4.1.1外部信息

a）质量技术监督局、环保机构、认证机构等检测或检查的结果及反馈的信息； b）法规标准类信息，如法律法规、条例、产品标准等；

c）相关方反馈的信息及投诉等，相关方指顾客、物资供方（外协作）、服务供方等；

d）其他外部信息，如部门直接从外部获得的有关质量要求、环境管理、涉及的重要环境因素等方面的信息。 4.1.2内部信息

a）正常信息，例如方针目标、测量监控记录、内部审核、保障措施评审报告以及体系正常运行时的其它记录等； b）（潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理及结果评价等； c）紧急信息，如:重要环境因素、出现重大质量、环境事故，出现火灾、洪涝等情况的环境信息及记录；

d)其他内部信息（如员工的建议等）。 4.2信息的收集与处理

信息工具可采用书面文件、记录、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式予以传递。 4.2.1外部信息的收集与处理

a）行政部负责质量技术监督局、地方环保机构和认证机构等检测、检查结果及反馈信息的收集，并由其传递到公司相关部门，当出现不合格情况，按照《纠正和预防措施控制程序》的要求处理； b）营业部负责与顾客的信息联络，且满足顾客要求； c）采购部负责与供方的信息联络以满足采购物资的要求；

d）法律法规、标准类的资料信息由营业部、生产部、技术部、行政部等相关部门负责收集、更新、行政部整理后保存，详见《文件控制程序》；

e）各部门直接从外部获取的其他类信息，在一周内以《信息联络处理单》反馈到行政部，由其分类整理，根据需要传递到相关部门。

f）公司有关部门进行外部交流质量环境方面的内容，可通过书面文件、讨论交流、会议、电子媒体、声像设备、通讯、专题会议等方式予以传递。必要时留下记录。 4.2.2内外部信息的收集与处理

a）正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递；由行政部负责按相关程序文件

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的规定传递方针、目标、内审结果、保障措施评审结果、更新的法律法规等信息。 b）不符合信息的处理详见《纠正和预防措施控制程序》；

c）其他内部信息，提供者可依《信息联络处理单》反馈给相关部门进行处理。

d）对重要环境因素及企业环境有关的资料，需要时各职能部门对外交流的方法有：电话、函件、会议等。 4.3信息应用

4.3.1行政部负责不断汇集各方面反馈的信息，行政部按照信息媒体的不同，提供相应适宜的环境分别存放，统一保存，确保已获取信息的完整性和可用性。

4.3.2行政部根据合同评审、研发、采购、生产等，服务运作、测量和监控等不同过程的需要，提供各部门所需相应的记录，各部门也可根据管理需要在行政部调阅所需的信息。行政部负责各类部门对上述各类信息进行分析、寻找体系持续改进的机会。行政部并归档保存。 4.4对体系运行的过程中，各类记录的控制详见《记录控制程序》 5.相关文件：《文件控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《记录控制程序》 6.相关记录：《信息联络处理单》、会议记录、传真、电子邮件等

4.1.6纠正和预防措施控制程序

1、目的：采取有效的改进、纠正和预防措施，实现环境标志产品管理体系的持续改进。 2、范围：适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。 3、职责：

3.1行政部、生产部、技术部负责公司对体系、产品改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时，发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。

3.2行政部负责在出现环境问题时，发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证的实施效果。 3.3各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。

3.4环境标志产品认证负责人负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。 3.5营业部负责有效地处理顾客意见。 4、工作程序：

参照质量体系文件《纠正和预防措施控制程序》（QP-8.5-01）执行。 5、相关文件：《纠正和预防措施控制程序》、《文件控制程序》 6、相关记录：《纠正和预防措施处理单》、《纠正和预防措施一览表》

4.1.7内部审核程序

1.目的：验证环境标志产品管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 2.适用范围：适用于公司环境标志产品管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 3.职责 3.1总经理

a）批准《年度内审计划》和《内部审核实施计划》；b）批准内部环境标志管理体系审核报告； 3.2环境标志产品认证负责人

a）全面负责组织内部环境标志产品管理体系审核工作；

b）选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部环境标志产品管理体系审核报告。 3.3内审组

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编写《年度内审计划》并负责组织实施； 3.4内审组长

a）编制、实施本次内审计划；b）编写内审报告。 4.工作程序

参照质量体系文件《内部质量审核控制程序》（QP-8.2.2-01）执行。 5.相关文件：《环境标志产品保障措施评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》 6.相关记录：《年度内审计划》、《内部审核实施计划》、《内审检查表》、《不符合报告》、《内部环境标志产品管理体系审核报告》、《不合格项分布表》

4.1.8环境标志产品保障措施评审控制程序

1.目的：对环境标志产品管理体系的适应性、充分性、有效性按计划的时间间隔进行系统的评价。 2.范围：适用于对公司环境标志产品管理体系的评审。 3.职责：

3.1总经理主持管理评审活动，批准《环境标志产品保障措施评审计划》和《环境标志产品保障措施评审报告》。

3.2环境标志产品认证负责人负责向总经理报告环境标志管理体系运行情况，提出改进建议，审核检查环境标志产品保障措施评审报告。

3.3环境标志产品认证负责人负责评审计划的制定、收集，并提供环境标志产品保障措施评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施环境标志产品保障措施评审中提出相关的纠正、预防措施。 4.工作程序

参照质量体系文件《管理评审控制程序》（QP-5.6-01）执行。 5. 相关文件：《内部审核程序》、《文件控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《记录控制程序》 6. 相关记录：《环境标志产品保障措施评审计划》、《环境标志产品保障措施评审通知》、《环境标志产品保障措施评审报告》、《纠正和预防措施处理单》、各部门的保障措施评审资料、保障措施评审会议记录

4.2产品环境行为要求 4.2.1设计开发控制程序

1、目的：对设计开发全过程控制，确保产品满足要求。 2、范围：适用于本公司新产品的设计开发全过程。 3、职责：

3.1总经理负责审批《设计开发任务书》、《设计开发进度表》。

3.2技术部负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计开发的策划、确定设计开发的组织和技术的接口、输入、输出、评审、验证、确认、更改等，负责新产品的检验和试验。 3.3生产部、各车间负责新产品加工试制和生产。

3.4营业部负责市场调研及市场信息的传递、新产品销售后的信息反馈。 3.5采购部负责所需的物料采购。 3.6质管部负责产品的验证。

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3.7技术部负责产品的工艺的制定。 4、工作程序：

4.1设计开发的策划

4.1.1对开发新产品（技术储备），由技术部提出《设计开发任务书》，报总经理审批。

4.1.2营业部根据市场的需求及顾客新签订产品合同或技术协议，根据营业部的相应顾客订单或者合同，提出《设计开发任务书》报总经理审批。

4.1.3技术部综合各方面的信息，编制《设计开发进度表》，报总经理审批后实施。计划的内容为： a）设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容； b）各阶段人员的职责和权限、进度要求和配合单位；

c）资源配置要求（如人员、信息设备、资金保证等及其它相关内容）。

4.1.4《设计开发进度表》将随着设计开发的进展，在适当时予以修改，填写《设计开发计划变更通知单》，应执行《文件控制程序》的有关规定。 4.1.5设计开发不同组别之间的接口管理。 a）总经理负责适合的资源配置。

b）对于部门之间重要的设计开发信息沟通，设计开发人员填写《信息联络处理单》，由技术部负责人审批后发给相关部门进行沟通协调，并对产品进行验证。 c）营业部负责与顾客的联系、传递。 d）采购部负责物资采购。

e）生产部、各车间负责试生产。 f）质管部负责产品验证。 g）技术部负责产品工艺。 4.2设计开发的输入

4.2.1设计开发输入应包括以下内容：

a）产品主要功能、性能要求（来自顾客、市场要求及合同、定单或设计开发意见书）。

b）适用的法律法规要求，对国家强制性标准一定要满足，并着重考虑环境标志产品技术标准的要求（HJ 2503-2011）。

c）以前类似设计提供的适用信息。

d）对确定产品的安全性和适用性的特性要求（如安全、包装、运输、贮存、维护等）。 4.2.2对设计开发的输入，由设计开发人员填写《设计开发输入清单》，并附有相关的资料。 4.2.3设计开发的输入由技术部负责人组织进行评审，填写《设计开发评审报告》，对不完善、含糊或矛盾的要求要澄清和解决，确保设计开发的输入满足任务书的要求。 4.3设计开发的输出

4.3.1设计开发人员根据《设计开发进度表》等相关资料编制相应的设计开发输出文件。

4.3.2设计开发输出文件必须验证，以满足输入的要求。设计开发输出文件包括原料标准、产品标准、操作步骤、工艺参数、包含或引用验收准则、企业标准、检验报告、原料生产商图纸（图样）、材料清单等。

4.3.3根据产品特性明确包装、使用说明、搬运、维护及处置的要求。 4.3.4由设计开发人员负责填写《设计开发输出清单》，技术文件由技术部负责人批准后发放。其中工艺文件由技术部负责人批准后发放。 4.4设计开发的评审

4.4.1在设计开发的适当阶段由技术部负责人组织评审或会审，并按计划进行评审。设计人员填写《设计开发验证报告》、《设计开发确认报告》。

a）应在设计开发计划中明确评审阶段，并按计划进行评审。

b）评审的目的是对评审中出现的不足提出纠正和预防措施并跟踪实施。 c）需要时可进行计划外的适当阶段评审。

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4.5设计开发的验证

4.5.1根据评审通过的设计开发制作样品，由技术部负责对样品评分或送顾客确认。对样品的部分设计或功能、性能可引用已证实的类似设计的有关证据，作为本次设计的验证依据。

4.5.2设计开发人员综合验证结果，记录验证的结果及跟踪措施，报技术部负责人批准。 4.6设计开发的确认

产品或样品交顾客确认。对标准或合同要求满意程度、对适用性评价、顾客满意，即对设计开发确认。

技术部对以上结果进行分析，根据需要采取相应的跟踪和改进措施，并填写《信息联络处理单》传递给相关部门执行，以确保满足要求。 4.7设计开发更改控制及文件记录的保存

4.7.1设计开发的更改，提出部门应填写《设计开发更改申请单》，并附上相关资料，报技术部负责人批准后方可进行更改。设计开发文件记录由技术部保存 a）在设计开发的初稿的更改 在设计开发过程中，设计开发人员可在设计开发初稿上直接划改（应签名）或重新编制相应初稿，执行《文件控制程序》的有关规定。 b）在设计开发过程的更改

产品定型后如需更改设计，更改建议人可将更改建议填写《信息联络处理单》提交技术部，由设计人员根据可行性和必要性填写《设计开发更改申请单》并附上相关资料，技术部负责人批准后方可进行更改，执行《文件控制程序》的有关规定。

c）当更改涉及到主要技术参数和功能、性能指标的改变，或人身安全及相关法律法规要求的，应对更改进行适当的验证和确认，经技术部负责人批准后才能实施。 5、相关文件：《文件控制程序》 6、相关记录：《设计开发任务书》、《设计开发进度表》、《设计开发计划变更通知单》、《设计开发输入清单》、《设计开发评审报告》、《设计开发输出清单》、《设计开发验证报告》、《设计开发确认报告》、《设计开发更改申请单》、《信息联络处理单》

4.2.2受控部件和材料采购控制程序

1.目的：对采购过程及供应进行控制，确保所采购产品符合规定的要求。

2.适用范围：适用于原材料采购、外购（外协）采购、设施采购、运输等，对供方进行选择、评价和控制。 3.职责

3.1采购部对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案，制定《请购单》，进行采购作业。 3.2技术部负责编制《工艺及检验规范》；质管部根据《工艺及检验规范》，对所采购物资进行验证。 3.3总经理批准《供方评定记录表》。 3.4副总经理审批《请购单》。 4.工作程序

参照质量体系文件《采购控制程序》（QP-7.4-01）执行。 5.相关文件：《纠正和预防措施控制程序》、《测量和监控装置控制程序》、《工艺及检验规范》、《基础设施和工作环境管理程序》 6.相关记录：《供方评定记录表》、《合格供方名录》、《供方业绩评定表》、《纠正和预防措施处理单》、《请购单》、《订购单》、采购合同

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4.2.3生产过程控制程序

1.目的：对生产和服务过程进行有效控制，以满足要求。

2.适用范围：适用于对产品的形成、过程的确认，产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性。 3.职责

3.1营业部负责制定《产品生产通知单》、《样品生产通知单》、《补件生产通知单》，由副总经理审批并传递到生产部；生产部根据《产品生产通知单》、《样品生产通知单》、《补件生产通知单》，制定《生产月计划》、《生产周计划》、《生产制令单》发放有关部门，对生产进行控制。 3.2技术部负责编制相应的工艺规程，由技术副总经理审核，总经理批准。 3.3生产部、各车间对产品验证和标识、可追溯性控制。 3.4各车间生产进行统计，并做好《日报表》。 3.5营业部负责产品的交付及售后服务的工作。

3.6仓库做好原、成品的堆放、帐本统计和收发管理等工作。 4.工作程序

4.1获得规定产品特性的信息和文件

4.1.1根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等，获得必要的生产服务信息，应执行《设计开发控制程序》的有关规定。

4.1.2关键过程和特殊过程获得生产部制定的作业指导书，需要时获得其它过程作业指导书。 4.1.3生产部根据《产品生产通知单》、《样品生产通知单》、《补件生产通知单》制定《生产月计划》《生产周计划》《生产制令单》发放有关部门，对生产进行控制。各车间做好《日报表》的统计，传递到生产部。

4.1.4在生产中做好自检，互检，在各道工序半制品把关中作好记录，按《工艺及检验规范》进行进货检验、过程检验和成品检验，填写《现场检查记录》。产品放行执行《测量和监控装置控制程序》的有关规定。

4.1.5对使用的设备，设施要维护保养，并保存维护保养记录，执行《基础设施和工作环境管理程序》的有关规定。

4.2过程确认（各过程的确认，在满足质量合格的基础上，关注其对环境影响程度） 4.2.1关键过程包括: 印刷

a)对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； b)产品重要质量特性形成的工序；

c)工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序； 4.2.2特殊过程包括: 制版、覆膜

a)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；

b)产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方式才能测量或才能进行间接监控的工序； c)该工序产品仅在产品使用或服务交付后，不合格的质量特性才能暴露出来。

4.2.3本公司产品的关键、特殊过程： 制版、覆膜、印刷 。

技术部负责人组织对这些过程应进行确认，填写《过程监控记录》以证实它们的能力。适用时，这些确认的安排应包括：

a)过程鉴定，证实所用的过程方法是否符合要求并有效实施；

b)对所使用的设备、设施能力及维护保养有严格要求，并保存维护； c)保养记录，执行《基础设施和工作环境管理程序》的有关规定，相关生产人员要进行岗位培训，考核，持证上岗；

d)确定最佳的工艺参数，编制作业指导书；

e)对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产台帐和检验记录；

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f)过程的再确认。对相应的过程再确认所引起的生产工艺和作业指导书的更改，执行《文件控制程序》有关规定。

4.3标识和可追溯性控制

参照质量体系文件《生产和服务运作控制程序》（QP-7.5-01）执行。 4.5产品防护

参照质量体系文件《生产和服务运作控制程序》（QP-7.5-01）执行。 4.6产品交付后的活动

参照质量体系文件《生产和服务运作控制程序》（QP-7.5-01）执行。 5.相关文件：《测量和监控装置控制程序》、《基础设施和工作环境管理程序》、《文件控制程序》、《受控部件和材料采购控制程序》、《顾客满意程度测量程序》 6.相关记录：《产品生产通知单》、《样品生产通知单》、《补件生产通知单》、《生产月计划》、《生产周计划》、《生产制令单》、《日报表》、《现场检查记录》、《过程监控记录》

4.2.4产品检验和试验控制程序

1.目的：对产品实现的必要过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。

2.范围：适用于对产品实现过程持续满足其预定目的能力进行确认；对生产所用采购产品、材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。 3.职责

3.1质管部负责对产品的测量和监控。 4.工作程序

参照质量体系文件《过程和产品的监视与测量控制程序》（QP-8.2.3/8.2.4-01）执行。 5.相关文件：《纠正和预防措施控制程序》、《不合格品和环境不符合项控制程序》、《工艺及检验规范》、 6.相关记录：《紧急放行申请单》、《原料检验报告》、《过程检验记录》、《成品检验报告》、《返工（修）通知单》、《合格证》、《纠正和预防措施处理单》

4.2.5不合格品和环境不符合项控制程序

1.目的：对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。对环境运行不符合的控制，防止环境不符合的发生。

2.适用范围：适用于原材料，零部件、成品及交付后产品发生的不合格的控制。适用于环境运行不符合的控制。 3.职责

3.1各车间负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果；

3.2对严重不合格的处理由生产部审批，由生产部、各车间组织对不合格品进行处理； 3.3各车间负责对不合格品采取纠正措施；营业部负责交付和交付后不合格与顾客的联系； 3.4行政部对环境运行不符合采取纠正措施，并跟踪环境运行不符合的处理结果。 4．工作程序

参照质量体系文件《不合格控制程序》（QP-8.3-01）执行。 5.相关文件：《产品检验和试验控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》 6.相关记录：《品质异常联络单》、《纠正和预防措施处理单》、“不合格”标签、《不合格品评审处置单》

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4.2.6认证产品的一致性控制程序

1、目的: 为了确保认证产品的一致性，确保认证标志的妥善保管与正确使用，制定此程序。 2、范围: 适用于认证产品的一致性控制。 3、职责：

3.1生产部负责认证产品的一致性识别，采取纠正措施，并跟踪认证产品的一致性的处理结果。 3.2因价格、供货等因素及产品改进，确需变更关键原材料供应及包装/说明书由生产部负责人填写的《中国环境标志产品变更登记表》，说明变更关键原材料、包装/说明书的情况。并报相关认证机构。 4、工作程序： 4.1确保产品的一致性

4.1.1生产部应对批量生产的产品与型式检验合格的产品的一致性进行控制：如型式检验不合格，则批量生产的产品也不合格，不能使用中国环境标志。

4.1.2产品包装说明经生产后，应符合性能试验和型式检验的要求，保持产品说明与产品一致。 4.1.3标识：

公司生产部应在环境标志认证产品加施在包装/标签上，并采用同一样式及尺寸。

4.1.4生产部应监督控制主要原材料及其主要供应商一致性，已确保有害物质限量产品的性能满足标准要求。

4.1.5技术部在制定检验文件时（包括关键原材料、包装/说明书检验和过程检验文件），应明确规定必须进行一致性检查。

4.1.6各车间检验人员应严格按检验文件的规定，做好一致性检查工作，对不一致的关键原材料、包装/说明书应立即上报采购部负责人，由采购部负责人负责与供应部门联系，作退货处理。 4.1.7仓库人员应对入库关键原材料、包装/说明书严格核对，发现不一致的关键原材料、包装/说明书应拒绝入库和发放各车间，并及时报告生产部负责人处理。

4.1.8各车间生产员工应严格按工艺文件的规定进行生产，确保所生产的产品关键原材料与包装/说明书的一致性。

4.1.9生产部负责人应加强对采购、检验、仓库和生产现场的不定期检查，发现不一致的关键原材料与包装/说明书不一致的产品，应立即予以制止，已使用的坚决调换，已生产的坚决返工，严格确保一致性。

4.1.10因价格、供货等因素及产品改进确需变更关键原材料、原材料来源、配比、生产工艺、包装/说明书，需由生产部负责人保证填写的《中国环境标志产品变更登记表》，报相关认证机构，只有得到认证机构的书面批准方可进行变更。 5、相关文件：《文件控制程序》

6、相关记录：《中国环境标志产品变更登记表》

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4.2.7产品的包装、标签、储运控制程序

1、目的：采用适当措施，确保生产过程中产品和原材料、原始资料在搬运、贮存、包装、防护和交付的过程中质量不受影响。

2、范围：适用公司生产产品和原始资料的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。 3、职责：

3.1仓库负责管理产品的搬运、贮存、包装、防护和交付，并指导监督各有关单位具体实施。 3.2仓库负责原材料的搬运、贮存、包装、防护和交付。 4、工作程序：

4.1仓库对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和借用。

4.2仓库应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装桶箱）、贮存和保护（包括隔离）等。 4.3产品搬运的控制

产品所在现场的仓库负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：

a）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；

b）应按照包装外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；

c）对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具； 4.4包装控制

a）技术部负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要编制相应的包装作业指导书；

b）各车间包装员工在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；目测检查包装/说明书与认证产品的一致性；包装后加上正确的标识。

c）产品包装应符合国家有关对危险品化学管理规章的要求。 4.5 贮存控制

a）仓库负责组织编制成品和原材料仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出；

b）仓库应配置适当的设备（如空调、排风机、消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境； c）贮存地地方应符合国家有关对危险品化学管理规章的要求。

d）所有贮存物品应建立物资收发记录和台帐，仓库每月定期盘点，做到帐清楚，保持帐、卡、物一致，做好《物资收发卡》；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知生产部确认、处理。

e）关键原料的贮存要做出妥善的安排。 4.6交付控制

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a）采购部负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督，执行《受控部件和材料采购控制程序》的供方评价的规定。采购部必要时应与运输公司签订合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量； b）合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。 4.7产品交付后的活动

4.7.1营业部负责产品的售后服务

a）负责组织、协调产品的服务工作；

b）负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录； c）负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；

d）建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备；

e）利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。 4.7.2咨询、产品服务

a）对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，营业部由专人解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复；

b）技术部对售后服务人员要及时提供新产品的技术资料，按计划组织培训、考核，合格后持证上岗，售后服务人员应详细记录售后服务情况，及时解决问题。 4.8其他参照《生产过程控制程序》。

5.相关文件：《生产过程控制程序》《受控部件和材料采购控制程序》

4.3产品生产过程环境行为要求 4.3.1法律法规和其它环境要求控制程序

1.目的：确定适用于本公司活动，产品或服务中环境因素的法律和其他环境要求，并建立获取法律和其他环境要求渠道，及时更新。

２、适用范围：与本公司环境影响有关的国家和地方的法律，法规及其他环境要求。 ３、职责：

3.1 行政部负责法律和其他环境要求版本收集，保管，建立获取的渠道，及时更新。 3.2 行政部负责传达、发放法律和其他环境要求适用文件。

3.3环境标志产品认证负责人负责法律和其他环境要求适用性的批准，及符合性标准的批准。 4、工作程序：

4.1收集、获取的渠道

行政部负责与区、县、市级环保局、、消防局等有关部门，按需要联系，每旬从相关方或从网上查询及时获取最新有效版本，确定其能满足公司的环境因素和重要环境因素，并对法律法规要求和其他环境要求的适用性考虑，保存和更新有关文件和记录，并建立和保持清单。 4.2适用性识别、评审、发放

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4.2.1识别的适用于其运行的环境法律要求

国家的或国际性的法律要求；省部级的法律要求；地方性法律要求。

遵循的其他要求：经磋商与有关机构所达成的协定；非法规性指南；自愿性环境标志或产品护理承诺；行业协会的要求；和社区团体或非组织的协议；组织或上级组织对公众的承诺。

4.2.2在初始环境评价时，由行政部召集各部门负责人，对法律和其他环境要求的文件全面评审其适用性，填写《相关法律法规查询记录》、《法律法规其它要求符合性评价报告》、《适用的法律法规与其他要求清单》及《执行标准一览表》。并确认这些法律法规及其他要求应用组织环境因素及建立关联关系，以后每半年，对需要更新或补充文件评审一次，报告环境标志产品认证负责人批准后，按《文件控制程序》登记、发放。 4.3法律和其他环境要求的传达

4.3.1各部门对所获取的新的法律和其他环境要求填写法律和其他环境要求的更新通知（包括日期、对法律要求的说明、适用于何处、对公司的特定影响或潜在影响、实施计划、注意事项），并抄送行政部，行政部根据环境标志产品认证负责人审批后，文件复印分发各相关部门。 4.3.2新的法律和其他环境要求由行政部在获取后一个月内分发给各适用部门。 4.3.3各部门主管把新的法律和其他环境要求传达给各相关人员。

4.3.4传达的方法有:报纸、黑板报、通知、承诺、培训、资料传阅等。 5、相关文件：《文件控制程序》 6、相关记录：《相关法律法规查询记录》、《法律法规其它要求符合性评价报告》、《适用的法律法规与其他要求清单》、《执行标准一览表》

4.3.2环境监测控制程序。

1.目的：对环境绩效进行测量和监控。

2.范围：适用于本公司废气、废水、噪声的检测活动。 3.职责

3.1行政部对本公司废气、废水、噪声的测量和监控。 3.2行政部负责组织人员对环境安全进行日常检查和监控。 4.工作程序

4.1环境的监测和测量

4.1.1行政部负责对公司的废气、废水、噪声每年委托进行一次监测。固体废弃物协议每年签订一次。 4.1.2在监测过程中如发现超标情况, 行政部负责组织有关部门提出纠正措施并跟踪实施结果。 4.1.3行政部对环境管理体系实施情况目标指标的完成情况每半年检查一次,填写《运行控制检查记录》；日常检查填写《环境日常运行检查记录》。行政部每年对法律法规的符合性，负责组织进行评价并保存记录。

4.1.4行政部对环境管理方案完成情况定期检查并记录。

4.1.5在以上检查中发现问题，不符合由行政部执行《不合格品和环境不符合项控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》

4.1.7环境测量和监控记录由行政部负责保存。 5.相关文件：《纠正和预防措施控制程序》、《不合格品和环境不符合项控制程序》 6.相关记录：《纠正和预防措施处理单》、《运行控制检查记录》、《环境日常运行检查记录》

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4.3.3环境因素评价控制程序

1.目的

对公司的生产活动、产品与服务能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别评价，确保重要环境因素能得到控制并及时更新相关信息。 2.适用范围

本程序适用于本公司各部门在产品生产活动或服务中环境因素的识别和评价。 3.职责

3.1全体员工参与环境调查，反映环境问题。 3.2各部门主管负责本部门岗位环境因素的识别。 3.3行政部负责汇总与协助补充。 3.4行政部负责评价重大环境因素。

3.5环境标志产品认证负责人负责审核重大环境因素。 3.6公司总经理负责批准。 4.程序

4.1识别方法

4.1.1环境因素识别采用填写《环境因素识别表》和现场巡查方式进行。具体操作程序如下：

a．行政部负责组织并要求各部门对各自部门的活动，产品实现过程中的环境因素进行识别，填写《环境因素识别表》。

b．行政部由各部门组织本部门岗位的员工识别环境因素。 d．员工将本岗位的环境问题识别汇报给本部门的主管。 e．主管根据员工汇报的环境问题，填写《环境因素识别表》。

f．行政部协助各部门主管根据《环境因素识别表》进行现场巡查。 g．《环境因素识别表》汇总到行政部，行政部进行分类与评价，填写《环境因素识别评价表》。 4.1.2各部门在识别环境因素时，应充分考虑三种时态和三种状态，八个方面： a．三种时态：过去、现在、将来。 b．三种状态：正常、异常、紧急。

c．八个方面：大气排放；水体排放；土壤污染；废弃物污染；区域环境；原材料和自然能、资源利用；噪声污染；当地其他环境问题和社区问题。 4.1.3识别的步骤

1)识别组织的活动、产品和服务及其相关部门； 2)识别组织的活动、产品和服务中的环境因素。 4.1.4环境影响

确定组织的活动、产品和服务过程中所产生的环境因素是否会对大气、水体、土壤、区域环境、人体健康、生态环境等造成影响。 4.2环境因素评价 4.2.1评价依据：

1)按污染物类评价：环境影响程度a、相关方关注b、发生频率c、影响范围d 2)按资源能源类评价：资源能源消耗量f、可节约程度g、稀缺性h 4.2.2评价准则： 污染物环境影响的严重程度a （发生的量与浓度） 相关方关注b 严重 一般 较微 非常关注 20

a=5 a=3 a=1 b=5

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类评价 一般 不关注 连续发生 每天一次～每周一次 发生频率c 每周一次～每月一次 每月一次～每年一次 少于一年一次 跨区域影响 全市范围 影响范围d 公司周边范围 公司范围 部门内部 b=3 b=1 c=5 c=4 c=3 c=2 c=1 d=5 d=4 d=3 d=2 d=1 f=5 f=3 f=1 g=5 g=3 g=1 h=3 h=1 资源能源类评价 稀缺性h 可节约程度g 高于同行业较多的 资源、能源消耗量f 一般 低于同行业较多的 加强管理可明显见效 改造工艺可明显见效 较难节约 稀缺 不稀缺 1)污染物类环境因素评价总分M=（a×b×c×d）； 资源能源类环境因素评价总分X=（f×g×h），评价结果记录在识别评价表上。

2)当污染物类环境因素评价总分大于或等于45，或资源能源类环境因素评价总分大于或等于15时，则判定为公司的重要环境因素。

3)造成危险废弃物及大型火灾爆炸的环境因素，可直接作为重要环境因素。 4.2.3重要环境因素

根据环境因素评价结果，得到重要环境因素一览表。 4.2.4环境因素的管理

对于识别出的环境因素，特别是重要环境因素，要充分考虑对重要环境因素的管理;

1)在确定环境方针时，充分考虑重要环境因素，体现出对重要环境因素的管理和改进方向。 2)确定适用环境法律法规要求时，要针对识别的环境因素，确定适用的法律法规及其要求。 3)制定目标、指标及管理方案时要考虑重要环境因素。 4)确定与环境相关的培训要求。

5)针对环境因素，特别是重要环境因素，考虑制定相关控制要求，并保留对重要环境因素有关过程控制的记录。

6)根据识别出的潜在的紧急情况和事故，制定《应急准备和响应控制程序》。 4.2.5环境因素的更新

环境因素识别每年更新一次。如遇活动、产品、服务发生改变时，应随时对环境因素清单进行补充、更新。具体步骤如下：

a．各部门主管对前一次的《环境因素识别评价表》的记录进行确认。

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b．确认的结果与前一次环境因素识别的记录有变更时，重新记录，并报行政部，修订的记录作为修订版本。

c．行政部对申报的新的环境因素进行汇总、评价，并在《环境因素识别评价表》和《重大环境因素清单》上进行修订、更新。

d．行政部负责将修订后的《重大环境因素清单》的内容向管理者代表报告，并在环境工作会议上研究变更下年度环境方针、目标、指标的必要性。 4.3相关方(环境因素)的识别与评价

选择供方、合同方、废品收购方三种相关方作为施加影响的对象。施加影响单位分为重点施加、一般施加和暂不施加单位。通常每年对相关方识别与评价一次。 4.3.1 供方的识别与评价

a. 由采购部列出本公司原材料供应商清单。

b. 根据采购清单，对照下列评价依据，选出重点、一般、暂不施加影响单位。 (1) 供方一年的销售额占本公司当年采购金额前几位。

(2) 供方成品在本公司使用过程中是否对环境产生不良影响。

(3) 采购部认为其产品包装可循环使用、节省资源的。同时满足以上任意两点的为重点施加影响单位，满足一条的为一般施加影响单位，不满足的为暂不施加影响单位。 a. 对经过重点施加影响且取得较好环境绩效的供方，一般在下一年将不再作为重点施加影响对象，然后评选出下一批施加影响力比较大的单位，以此类推，不断更换。

b. 当采购货物发生重大调整或供方发生环境事故等特殊情况时，则需要重新进行评价。

c. 在确定新的供方时，由采购部对新的供方的环境问题进行调查、评价和选定，并负责监督。 4.3.2合同方（环境因素）的识别与评价

因合同方在本公司范围内施工，可直接对其施加影响。同时，其环境行为也能通过承包协议对其进行，故所有的工程合同方均列为重点施加影响单位。 4.3.3 对废品收购（取）方（环境因素）的识别与评价 a. 登记清单；

b.废品收购（取）方对废品处理的方法直接影响到环境行为，故均列为施加影响单位。对处置有毒有害或可能对环境造成影响的废弃物的废品收购方列为重点施加影响单位，它必须得到当地环保局的认可，并具有相关证明，其他的均列为一般施加影响单位，具体参见《废弃物管理规定》。 c.确定新的废品收购方时，其环境行为必须满足环保要求。

4.3.4以上对相关方的识别与评价均不包括国外相关方。国外相关方暂定为无法施加影响单位。 5.相关文件：《废弃物管理规定》 6.相关记录：《环境因素识别表》、《环境因素识别评价表》、《重要环境因素清单》

4.3.4环境运行控制程序

1.目的

对与公司的重要环境因素有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合环境方针、目标与指标的要求，以实现环境行为的不断改进。 2.范围

适用于公司环境管理体系运行过程的控制。 3.职责

3.1生产各车间负责对生产现场与重要环境因素有关的运行活动进行有效控制； 3.2行政部负责对公司办公区域与重要环境因素有关的运行活动进行有效控制； 4.程序

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4.1公司在日常的环境管理中，对与重要环境因素相对应的运行活动进行重点控制，对其中可能造成重大环境影响的作业点，将其设置为控制点，明确控制的要求。 4.2固体废弃物的管理 4.2.1 对公司范围形成的生活和办公垃圾的管理，按《固体废弃物管理规定》的要求执行，由行政部统一管理。

4.2.2各部门按规定地点分类放置各自部门的废弃物，由行政部统一进行处理。 4.2.2.1对可直接回收利用的废弃物，如废纸箱、废金属等，由行政部组织出售。

4.2.2.2对不可直接回收利用的废弃物，如废电池、废灯管、废电线电缆等，由行政部安排分类处置。 4.2.3对生产现场形成的维修、维护机械时产生的不可直接回收利用的废机油、废油布的管理按《固体废弃物管理规定》的要求执行。对生活、办公垃圾的管理，按《食堂卫生管理规定》的要求执行。 4.2.4为减少固体废弃物的产生，相关部门应确保材料预算的准确性，防止现场固体废弃物的增加。 4.2.5相关部门采购材料时，需对原材料的使用或生产工艺可能引起的污染等环境影响进行评审，提倡使用无毒无害的材料并减少其用量。 4.3污水排放管理

4.3.1公司在购置含表面活性剂的清洁剂时，统一购买无磷的清洁剂。

4.3.2含清洁剂污水排入规定的管道，同时使用过清洁剂的地方要再次用清水清洗一遍。 4.4噪声控制管理

4.4.1产生噪声的设备在启动时，要严格按照设备的操作规范进行操作，防止操作不当而产生噪声； 4.4.2设备要定期进行检修、润滑，使设备能正常运转，降低噪声影响。

4.4.3加强对职工的环境意识培训，使其养成在日常生活、活动或服务中轻拿轻放的工作意识，杜绝野蛮操作，尽可能减少噪声的产生。

4.4.4噪声的管理具体执行《噪声控制管理规定》。 4.5粉尘控制管理：

4.5.1产生粉尘的设备在操作时，要严格按照设备的操作规范进行操作，要打开通风装置，操作人员要戴防护用品；

4.5.2粉尘的管理具体执行《大气污染管理规定》。 4.6能源、资源的管理

4.6.1行政部负责对公司的水、电、气油类等能源进行管理，统计用量，填写《月度用水统计表》、《月度用电统计表》、《月度用气油统计表》，对公司使用的车辆进行管理，以确保能源充分有效的利用，具体执行《能源和资源消耗管理规定》。

4.6.2行政部应对公司的纸张使用和各种耗材的使用进行管理。

4.6.3驾驶员应经常对车辆进行维修、保养，保证车况良好和尾气达标排放。各种机动车辆的尾气排放必须严格执行国家和地方规定的排放标准。

4.6.4各部门按照《固体废弃物管理规定》和《能源和资源消耗管理规定》的要求执行。 4.7对新产品，技术改造等新项目的管理执行《运行控制程序》。 4.8对紧急情况的处理执行《应急准备和响应控制程序》。

4.9各部门严格依据以上程序和标准的要求，开展环境管理工作，并做好相应记录。当出现不符合情况时，参照《纠正和预防措施控制程序》处理，行政部负责随时检查各部门的执行情况。 5.相关文件：《纠正和预防措施控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《固体废弃物管理规定》、《能源和资源消耗管理规定》、《食堂卫生管理规定》、《噪声控制管理规定》、《大气污染管理规定》 6.相关记录：《月度用水统计表》、《月度用电统计表》、《月度用气油统计表》、《废弃物处理记录》

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4.3.5基础设施和工作环境管理程序

1.目的：识别并提供和维护产品实现的符合性所需的设施，识别并管理实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。

2.适用范围：适用于实现产品符合性所需的设施，对工作环境中人和物的因素进行控制。 3.职责

3.1生产部负责对设施进行控制。

3.2行政部协助各车间对工作环境进行控制。 3.3质管部对计量器具进行控制。

3.4采购部负责设施采购，有关部门进行验收。

3.5副总经理负责设施采购的审核；总经理负责设施采购的批准。 4. 工作程序

参照质量体系文件《设施和工作环境控制程序》（QP-6.3/6.4-01）执行。 5.相关文件：《测量和监控装置控制程序》 6.相关记录:《设施配置申请单》、《设施验收单》、《设施管理卡》、《设备设施一览表》、《设备维护保养记录》、《设备设施年度维修保养计划》、《设备设施检修记录》、《设施产品/配件报废申请单》、红色检修牌、黑色报废牌

4.3.6测量和监控装置控制程序

1.目的：确保测量和监控装置的控制结果的有效性。 2.范围：适用于对产品和过程进行监控用的装置等。 3.职责

3.1质管部负责测量、监控设备的校准，对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理。 3.2质管部负责对测量和监控设备操作人员的操作培训。 4.工作程序

参照质量体系文件《监视与测量装置控制程序》（QP-7.6-01）执行。 5.相关文件：《基础设施和工作环境管理程序》 6.相关记录：《测量监控设备履历卡》、《测量监控设备一览表》、《计量周期校准计划》

4.3.7应急准备和响应控制程序

1.目的：确定公司潜在的环境事故或紧急情况，做出响应准备和响应，预防或减少可能伴随产生的环境影响。

2.范围：适用于公司用地内可能发生的环境事故和紧急情况的处理。 3.职责:

3.1行政部负责组织处理公司区内环境事故及紧急情况，并负责对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行跟踪验证。

3.2各部门负责配合行政部的救护工作。 4.程序

4.1本公司可能发生的环境事故和紧急情况有： 4.1.1火灾事故；

4.1.2少量化学品溢漏；

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4.1.3特殊气候引起的紧急情况（台风、暴雨、洪水等） 4.2应急准备及预防措施

4.2.1行政部对公司内建筑物防火实施进行定期检查，主要是用电、用水设施的检查组织，对各部门相关人员组成义务消防队，进行消防技能培训，每年组织消防演习一次。 4.2.2生产各车间内、库房内严禁烟火，禁止将火种带入。

4.2.3本公司正常下班后确保值班员2人以上。指定值班负责人为应急响应现场负责人。并有《紧急情况通讯录》，可紧急通知相关人员。

4.2.4厂区动用明火时，应行政部批准后才能在厂区动用明火，必要时行政部人员现场监督。 4.2.5行政部定期检查消防设施，填写《防火责任制及消防设施配置表》、《消防设施捡查记录》。 4.3应急响应

4.3.1火灾发生时，发现部门立即采取救护措施，同时通知相关部门，组织救灾，义务消防队及时切断电源，分工灭火，疏散人员、物资，尽可能减少损失，行政部同时通知消防队报警，联系医疗单位进行紧急救护。

4.3.2当生产中突然停电、停水时，首先进行自我防护，同时应关掉相应设施，停止反应。 4.4纠正与完善

4.4.1事故发生后，由行政部组织分析原因，填写《意外事故报告》，确定责任部门，采取纠正措施，并跟踪验证结果。

4.4.2行政部负责组织对本程序进行评审修改，按《文件控制程序》执行。

4.5当遇到特殊气候，自然灾害时，各部门应对人员及财产采取保护措施，尽可能减少损失及减少给环境带来的影响，并事后总结完善。

4.6行政部负责组织每年至少一次对《应急准备与响应计划》进行定期的试验、评价，填写《应急计划演练记录》，评价其使用性。如不能满足要求对《应急准备与响应计划》修订，执行《文件控制程序》的有关规定。

4.7如出现事故或紧急情况发生后，环境标志产品认证负责人负责组织对《应急准备和响应控制程序》，必要时对《应急准备和响应控制程序》修订，执行《文件控制程序》的有关规定。 5.相关文件：《文件控制程序》 6. 相关记录：《防火责任制及消防设施配置表》、《消防设施捡查记录》、《意外事故报告》、《紧急情况通讯录》、《应急准备与响应计划》、《应急计划演练记录》

4.4产品质量、安全、卫生要求 4.4.1产品质量、安全、卫生要求控制程序

1.目的：确定执行的产品标准，并保证所生产的产品符合国家或行业质量和安全卫生标准。运用生命周期的思想，确保产品达到环境标志技术标准的要求。

2.范围:适用于公司环境标志产品，符合国家或行业质量和安全卫生标准及环境标志产品技术要求。 3.职责:

3.1生产部和技术部负责收集和保管公司使用的产品标准，并监督执行。 3.2技术部对环境标志产品工艺规范负责组织评审 4.控制程序

4. 技术部负责收集适用的产品标准，根据公司生产及使用标准的要求进行发放。 4.2生产部及各车间按照标准组织生产和按照标准组织检验。

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4.3产品标准包括：本公司产品执行标准清单 序号 1 2 3 标准名称 标准级别 国家 国家 行业 标准号 4.4技术部和营业部负责每年与国家或省、市技术监督部门认可的检验机构联系，对所生产的产品进行检验并提供《产品质量检测报告》。 4.5 技术部应随时掌握和了解标准的制、修订情况，及时对标准更新，确保所执行的标准是最新版本标准。

4.6执行的环境标志产品技术标准（HJ 2503-2011）： 4.6.1基本要求

4.6.1.1 产品质量应符合GB∕T 7705-2008和CY∕T 5-1999等标准的要求

4.6.1.2产品生产企业污染物排放应符合国家或地方规定的污染物排放标准的要求。 4.6.2 技术内容

详见环境标志产品技术要求（HJ 2503-2011） 4.6.2.1 对废物最少化的要求

必须尽可能地减少在生产过程中产生的废物量，并对产生的废物进行回收利用。 4.6.2.2包装

企业应使用可再循环材料。 4.6.2.5使用说明书

使用说明书应包括以下内容：

a）采用不同的方法对不同材料的产品进行清洁和维护的说明。 b）产品所执行的质量标准及所依据的检测标准。 c）如果需要组装时，应有图示的组装说明。

d）产品中所用材料的信息及对环境有益的回收、处置方式的信息。 4.7控制要求

4.7.1公司从购买原、辅材料、生产工艺等方面进行环境影响控制。 4.7.2 设计控制

针对环境技术控制要求中提出的基本要求的内容，为保证工厂生产的产品符合各项技术指标达到环境标志技术要求，技术部依据生命周期评价理论，组织对产品进行总体设计的评审，填写《设计开发评审报告》。

a）在设计中应将防止环境污染和节约资源与能源作为重要问题加以考虑； b）原材料考虑采用低毒少害材料，减少易挥发物质的添加量；

c）生产阶段应考虑使用清洁能源：减少资源、能源消耗量；节约用水；采用清洁工艺，减少污染物的排放用再生的包装材料，尽可能少用或不用一次性的不易回收的包装材料；简化包装。 d）从产品设计、原材料的选用、生产工艺等方面节约材料资源，并应考虑产品报废后的回收、再生和回用的问题。

e）设计时应考虑提高各原材料的利用率和成品率。

f）技术部对新产品进行设计评审填写《设计开发评审报告》时，应加入环境保护内容。 5.相关文件：（HJ 2503-2011） 6.相关记录：《产品质量标准清单》《质量检测报告》（检测机构须经省或国家及监督局认可）《设计开发评审报告》

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附录1 程序文件清单

1、顾客满意程度测量程序 QEMP01 2、人力资源控制程序 QEMP02 3、标志与证书的管理控制程序 QEMP03 4、文件控制程序 QEMP04 5、记录控制程序 QEMP05 6、信息交流控制程序 QEMP06 7、纠正和预防措施控制程序 QEMP07 8、内部审核程序 QEMP08 9、环境标志产品保障措施评审控制程序 QEMP09 10、设计开发控制程序 QEMP10 11、受控部件和材料采购控制程序 QEMP11 12、生产过程控制程序 QEMP12 13、产品检验和试验控制程序 QEMP13 14、不合格品和环境不符合项控制程序 QEMP14 15、认证产品的一致性控制程序 QEMP15 16、产品的包装、标签、储运控制程序 QEMP16 17、法律法规和其他环境要求程序 QEMP17 18、环境监测控制程序 QEMP18 19、环境因素评价控制程序 QEMP19 20、环境运行控制程序 QEMP20 21、基础设施和工作环境管理程序 QEMP21 22、测量和监控装置控制程序 QEMP22 23、应急准备和响应控制程序 QEMP23 25、产品质量、安全、卫生要求控制程序 QEMP24

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附录2 执行标准一览表

序号：01 编号： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

国家法律法规 标准编号 … … … … … … … … … … 颁布时间 实施时间 颁布部门 中华人民共和国 中华人民共和国刑法（摘录） 中华人民共和国环境保 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 中华人民共和国水法 中华人民共和国节约能源法 中华人民共的国环境噪声污染防治法 中华人民共和国大气污染防治法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国大气污染物综合排放标准 中华人民共和国水污染防治法实施细则 危险化学品安全管理条例 中华人民共和国工业企业厂界噪声标准 中华人民共和国清洁生产促进法 建设项目环境保护设施竣工验收管理规定 工业污染源监测管理办法(暂行) 排放污染物申报登记管理规定 环境噪声超标排污费征收标准 污水综合排放标准---GB78-1996 危险废物转移联单管理办法 危险废物经营许可证管理办法 常用化学危险品储存通则 城市绿化条例 1982-12-4 1982-12-4 全国 … … 全国 19-12-26 19-12-26 全国 1996-5-15 1996-5-15 全国 1995-10-30 1996-4-11 全国 1988-1-21 1988-7-1 1997-11-1 1998-1-1 1996-10-29 1997-3-1 2000-4-29 2000-9-1 1998-4-29 1998-9-1 1997-1-1 2000-3-20 2002-3-15 1990 2000-7-20 1994-12-31 1991-2-22 1992-10-1 1998-1-1 1999-10-2 2004-7-1 1996-2-1 1992-8-1 1994-11-11 1998-7-1 1997-12-11 全国 全国 全国 全国 全国 国家环保部 国家环保部 国家环保局 国家环保局 国家环保局 国家环保局 国家环保局 国家环保局 国家环保局 国家技监局 国家环保局 柏林授权 GB16297-96 1996-4-12 2000-3-20 2002-1-9 GB12348-90 1990 2000-7-20 1994-12-31 1991-2-22 1992-10-1 2002 GB78-1996 1996 国家环保总局1999-6-1 令 第5号 令 第2004-5-19 408号 GB15603-95 1995-7-26 … 1992-6-22 1994-11-11 1998-1-4 2001-10-19 1992-5-9 关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通… 知 国家危险废物名录 机关.团体.企业.事业单位消防安全管理规定 京都议定 … … 28

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29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 2000-09-01 1995.1.1 全国 全国 全国 全国 全国 全国 全国 全国 全国 全国 全国 全国 全国 中华人民共和国产品质量法（2000年修正） 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国妇女权益保障法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国工会法 中华人民共和国公司法 中华人民共和国标准化法 中华人民共和国计量法 中华人民共和国合同法 中华人民共和国节约能源法 中华人民共和国消费者权益保 中华人民共和国环境影响评价法 中华人民共和国道路交通安全法 1992.4.3/2005 .8.28修改 2002.5.1 1992.4.3/2001 .10.2修改 2005.10.27修 订 1988.4.1 1986.7.1 1999.10.1 2008-04-01 1994-01-01 2003-09-01 2004-05-01 令77号 中华人民共和 国令11 令九届第 77号 令第8号

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附录3 环 境 方 针

本公司为实现双优（产品质量和环境行为）、双赢（环境与经济）从管理上给予保证，为实现双绿（环境标志产品加环境管理体系）公司已建立了环境标志产品保障体系。公司以严谨的科学态度和精益求精的工作方式不断开发和改进产品，把提供令顾客满意的产品作为全体员工的工作目标。将识别、满足、超越顾客需求作为产品的准则。以“保护环境，造福人类”的社会职责为己任，坚持“社会责任感”的思想理念，在产品开发、生产和服务过程中努力增长环境的正面效应，持续降低其负面影响，将节约资源、能源，控制废水、废气、噪声、固废的排放，关注相关方的环境要求贯彻在体系的始终。

本公司承诺遵守有关环境的国家和地方法律、法规及其它要求，通过优化或改进生产工艺，对生产全过程控制，预防污染，持续改进本公司的环境行为；积极采用新技术、新工艺，降低能源、资源的消耗，提高资源利用率；控制粉尘、废气的排放，降低对环境的污染；控制废水的排放，力争实现生产废水零排放；采取降噪措施，控制噪声；积极开展环境教育活动，提高员工的环境意识和责任感，做环境友好企业。

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环境标志产品手册（含程序文件） ***有限公司 编号：

附录4 环 境 目 标：

向大气中排放的污染物符合《大气污染物综合排放标准》中的二级标准要求；

烟尘排放稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》要求； 污水排放符合《污水综合排放标准》要求；

控制办公及工业固体废物排放量并加以综合利用，防止造成二次污染； 控制厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》中三类标准，保证周围区域环境噪声满足《城市区域环境噪声标准 》中三类标准要求；

产品符合环境标志产品技术标准《环境标志技术要求HJ 2503-2011 印刷 第一部分：平板印刷》要求；

节能降耗，努力降低成本。

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