经销商订单及物流配送管理制度
退货处理制度 文件编号：XJSW—YXGLB-II-010 版本：1.0 页次:第 PAGE 1 页共 NUMPAGES 8 页
经销商订单及物流配送管理制度 文件编号：XJSW-YXGLB-?—001 版 本：1。0 页次：第 PAGE 1 页共 NUMPAGES 8 页 经销商订单及物流配送管理制度 制(修)订: 文件密级： 文件编号： 审核: 版本:1。0 页数：共页 制定部门: 核准:
制(修)订日期:2019>〈#990099'>4年5月9日 发行日期:201〈＃990099'〉4年6月 5日 文件会签表 会签文件名称
经销商订单及物流配送管理制度 文件版本号 1。0 文件编号 文件编制部门
文件会签目的:
1、确认文件的规定符合公司要求；
2、确认文件的规定能满足保证质量的要求； 3、确认文件的规定能够操作执行；
<＃990099’>4、确认职责明确、工作接口清楚； 5、确认文件在发布前后在各相关部门之间进行沟通和传递。
部门名称 意见签署
部门长确认(签名/日期) 签字: 年月日 签字: 年月日 签字： 年月日 签字: 年月日 签字： 年月日 签字： 年月日
备注：各部门长阅读完该稿件后，有任何意见与建议，请填写在此表上(无意见与建议的请填写“同意”)并签名，请在接到文件稿后一个工作日内完成并交回给销售部，以便传递给下一部门。文件编制部门将根据各部门的意见进行修改,并最终成文发布执行。
修订记录 版次
修订内容及修改事由
修订日期 修订者 审核者 1.0 新版制定
201〈#990099'〉4.0<#990099'>4。08 目录 3目录
〈#990099’〉41。0目的 〈#990099'>42。0范围 <＃990099’〉43.0术语和定义
<#990099'〉4<＃990099’〉4.0关键控制点 <＃990099'>45。0经营思路 〈#990099'>46.0经济实力 57.0商业能力 58。0配送能力 59。0商业信用
510。0对本产品/公司的重视程度 611。0管理控制能力 612。0综合评价 1.0目的
提高公司的基础管理工作水平，进一步规范经销商的发货流程，使产品 出库更快捷、顺畅，保证产品及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。 2.0范围
本制度适用于营销部门的经销商发货流程管理规定，可修改、添加建议。 3.0关键控制点
进一步规范经销商的发货流程，使产品出库更快捷、顺畅,保证产品及时发 出从而确保客户满 意。
〈#990099'>4.0 订单管理及流程 <＃990099'>4.1 管理原则和
<＃990099'>4。1.1 做到客户下订单前有沟通，先由区域经理或相关负责人核对确认，再由订单专员进一步核对确认。
<#990099’〉4。1.2 客户打款到账有确认，由订单专员与财务部确认收款情况，并要有签字等流程.
〈#990099’〉4。1。3 生产部根据确认的订单备货，缺货的则尽快安排生产,并能告知发展部物流专员可发货
时间，以便发展部经销课与客户及时互动、安排市场销售进程.
<#990099’>4.1。〈＃990099’>4 公司物流部发货都须有发货单，可以供各个部门的人签字确认。
〈#990099'>4.1。5 经销商对接人等收到公司物流部发出的货后，务必认真核对所到货物明细、数量、是否
有损坏等情况，并如实登记、签收。
<＃990099'〉4。1。6 区域经理在经销商收下货后,须将签收单传给生产部,并及时将收获情况反馈给相关部门
的订单专员.
<＃990099'〉4.2 附录与流程
<#990099'>4。2。1附录A《经销商订单发货流程》
〈#990099'〉4.2.2附录B《经销商统一订货单》 附录A: 经销商订单发货流程 流程名称：经销商订单发货流程 责任部门：销售二部 流程责任人: 流程控制人： 流程编号：
流程编制：销售二部 编制日期： 批准： 经销商 订单专员 公司财务部 公司生产部 公司物流部
附录A： 经销商统一订货单
厦门嘉祺生物食品有限公司产品订货单 ？销售一部 ？销售二部 制单日期： 交货日期:
订货单位名称: 联系人: 电话: 传真: 收货地址：
物流方式:? 送货上门 ？ 送达货运站 ， ?寄方付款 ?收 方付款 ?其它
货款结账方式:？月结 ? 货到付款 ？款到发货 ？其他 品 名 条形码 规 格 单位 单价 件数 数量（包） 总金额 税率 合计： 零元整 备注～
1。??? 订单必须有业务员、制单人、部门长、财务签字(款到发货的客户）审核才能生效，部门长不在被受权人才可以代签.
2。订单字迹要清晰,规格、数量、价格、品名、条码要正确.(新旧条码需备注上标示)
3。客户对于订单有特殊要求的要在备注栏写清楚.
<＃990099'〉4.业务员传的订单填写不规范的订单接单员后续不再通报，订单出现问题业务员自己承担.
5。业务员传订单到仓库第一时间要打电话通知仓库接单员并核对所传订单（张)数量是否正确。
业务联系人: ： 制单人： : 审核： 财务审核:
〈#990099’〉4.3 订单规范
<#990099’>4。3.1 订单必须有业务员、制单员、部门长、财务签字(款到发货的客户)审核才能生效,部门长不在被授权人才可以代签；
〈＃990099’>4。3.2 订单字迹要清晰，规格、数量、价格、品名、条码要正确(新旧条码需备注上标示);
〈＃990099'〉4.3。3 客户对于订单有特殊要求的要在备注栏写清楚； 5。0 物流管理
