风力发电安全标准化查评标准(2012版)

安全生产标准化规范及达标评级查评标准

序号 5.1 项 目 安全目标 内 容 电力企业应制定明确的总体和年度安全生产目标。 安全生产目标应明确企业安全状况在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。 安全指标应科学、合理，包括：不发生人身重伤及以上人身事故、不发生一般及以上各类电力安全事故。 安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。 根据确定的安全生产目标制定相应的分级（厂级、部门、班组）目标。 基层单位或部门按照安全生产职责，制定相应的分级控制措施。 制定安全生产目标考核办法。 定期对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏。 对安全生产目标完成情况进行评估与考核。 成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，明确机构的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。 标准分 实得分 40 38 公司每年根据当年的安全生产状况科学、合理制定下一年的总体和年度安全生产目标，目标10 指标包括人员、设备、环境等方面内容，分类清晰，全面且明确，在安委会上讨论通过后以文件形式下达。 查评情况 5.1.1 目标的制定 10 5.1.2 目标的控制 与落实 15 13 将安全生产目标按公司、部门、班组层层分解落实，相应的分级控制措施不明确，扣2分。 5.1.3 目标的监督 与考核 组织机构 和职责 安全生产 委员会 15 各级人员签订安全生产责任状，通过该方式进15 行目标考核。年底对完成情况进行评估和考核。 55 10 成立以公司总经理为领导的安全生产委员会，明确了机构的组成和职责，建立健全工作制度5.2 5.2.1 60 10 企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项。 建立由生产领导负责和有关单位主要负责人组成的安全生产保障体系。贯彻“管生产必须管安全”的原则。 企业、部门（车间）主要负责人应每月组织召开安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布。 落实安全生产保障体系职责，保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要。 根据国家和上级单位规定要求，设置安全生产监督管理机构，配备满足安全生产要求的各级安全监督人员和所需的设施器材。 企业应当加强安全监督队伍建设，鼓励和支持安全生产监督管理人员取得注册安全工程师资质。 建立安全生产监督体系，健全安全生产监督网络，每月召开安全生产监督网络会议，并做好会议记录。 安全生产监督网络要严格履行安全生产职责，布置、督促、落实企业的安全生产工作，检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核，安全监督工作记录完整。 和例会制度。总经理每月组织召开安全生产委员会会议，总结分析公司的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项。会议形成会议纪要并公布。 公司建立了由总经理、部门主任、班组长组成的安全保障体系，明确了各自的安全职责，切实贯彻管生产的必须管安全原则，每月组织召10 开安全生产分析会，形成会议纪要并公布。对会上布置的任务进入安全管理系统进行闭环管理，明确责任人和期限，并落实督察人进行监督。 5.2.2 安全生产 保障体系 10 5.2.3 安全生产 监督体系 20 公司设置了安全生产监督机构，建立了有公司安监人员、部门安监人员、班组安全员组成的三级安全监督网络，配置有足够的照相机、望远镜、手电筒等所需的设施器材，安监15 人员对现场高风险作业、重点工作进行检查监督，对发现违章现象及时进行制止、考核，跟踪整改情况。但安监人员无安全注册工程师，安监会议记录不完整。扣5分 5.2.4 制定符合本企业的安全生产责任制，明确各部门、安全生产责任制 各级、各类岗位人员安全生产责任。 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的20 公司《安全生产岗位职责》明确了各风场、20 各级、各类岗位人员安全生产责任，各级、各类岗位人员认真履行岗位安全生产职责，严格职责，建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产投入的有效实施，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故。 各级、各类岗位人员要认真履行岗位安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。 企业应建立责任追究制度，对安全生产职责履行情况进行检查、考核。 5.3 安全生产投入 制定满足安全生产需要的安全生产费用计划，严格审批程序，按上级规定提取安全生产费用并落实到位，企业主要领导定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核。 安全生产费用主要用于以下方面： 安全技术和劳动保护措施：安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置、安全培训、职业病防护和劳动保护，以及重大安全生产课题研究和预防事故采取的安全技术措施工程建设等。 反事故措施：设备重大缺陷和隐患治理、针对事故教训采取的防范措施、落实技术标准及规范进行的设备和系统改造、提高设备安全稳定运行的技术改造等。 应急管理：预案编制、应急物资、应急演练、应急救援等。 安全检测、安全评价、事故隐患排查治理和重大危40 40 落实安全生产规章制度，2011年至今未发生因责任制未落实而导致的事故。公司《安全生产工作奖惩办法》明确了责任追究和考核内容，对对安全生产职责履行情况进行检查、考核。 制定了满足安全生产需要的费用计划，严格审批手续 5.3.1 费用管理 15 15 5.3.2 费用使用 25 25 安全生产费用专项专用，符合相关规定 险源监控整改以及安全保卫等。 安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与安全月活动等。 5.4 法律法规与安全管理制度 建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。 企业职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。 企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。 企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位（企业）规章制度，贯彻到日常安全管理工作中。 建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项规章制度（包括但不仅限于附录A），并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。 企业应配备国家及电力行业有关安全生产规程。 企业应编制运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程。 企业应将有关安全生产规程发放到相关岗位。 60 54 5.4.1 法律法规与 标准规范 15 9 1、 未明确法律法规与标准规范识别监管部门，扣5分； 2、 未进行对相关人员进行教育培训，扣1分 5.4.2 规章制度 15 15 根据相关法律法规、行业标准，建立健全公司各项规章制度并进行发放和学习。 5.4.3 安全生产规程 10 10 现场配备的安全规程、运行规程、检修规程、设备试验规程内容齐全，符合要求。 5.4.4 评估和修订 每年至少一次对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估；及时完善规章制度、操作规程，每年发布有效的法律法规、制度、规程等清单； 每3～5年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷发布。 规章制度、操作规程的修订、审查应严格履行审批手续。 10 10 现场均为有效的规程制度，审批手续齐全。 5.4.5 严格执行文件和档案管理制度，确保规章制度、规程编制、使用、评审、修订的有效性。 建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全文件和档案管理 记录档案，并加强对安全记录的有效管理。安全记录至少包括：班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等。 教育培训 明确安全教育培训主管部门或专责人，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。 做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。 企业主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；经安全生产监督管理部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格，取得培训合格证书。 10 10 公司建立档案管理制度，现场严格执行，各种台帐齐全。 5.5 80 76 1、 制定年度培训计划，安生部为主管部门。 2、 建立了安全教育培训记录和档案 3、无培训效果评估报告扣2分。 5.5.1 教育培训管理 10 8 5.5.2 安全生产管理人员教育培训 10 10 公司生产副总经理及安全生产管理人员接受了安全培训，符合相关规定要求。 企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。 每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握触电急救及心肺复苏法，并确认其能力符合岗位要求。其中，班组长的安全培训应符合国家有关要求，工作票签发人、工作负责人、工作许可人须经安全培训、考试合格并公布。 新入厂员工在上岗前必须进行厂、车间、班组三级安全教育培训，岗前培训时间不得少于24学时。危险性较大的岗位人员应熟悉与工作有关的氧气、氢气、氯气、乙炔、六氟化硫、酸、碱、油等危险介质的物理、化学特性，培训时间不得少于48学时。 生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间和班组安全生产教育培训和考试，考试合格方可上岗。 特种（设备）作业人员应按有关规定接受专门的安全培训，经考核合格并取得有效资格证书后，方可上岗作业。离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。 企业应对相关方人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行现场有关安全知识的教育培训，并经有关部门考试合格。 企业应对参观、学习等外来人员进行有关安全规定5.5.3 操作岗位人员教育培训 20 公司层面每年开展以《安规》为主要内容的安全知识培训和考试、以触电急救及心肺复苏法为主要内容的应急技能培训、工作票“三种人”培训和考试工作；风场每年开展技能竞20 赛和相关培训工作，确保生产岗位人员的能力符合岗位要求。 新入场员工的三级安全教育培训工作规范开展，时间、内容符合要求。 5.5.4 其他人员 教育培训 10 风场对相关维护人员进行安全教育和相关考核工作，同时对相关维护人员进行安规考试，10 合格者方能上岗。风场对外来培训人员进行三级安全教育的，对参观者事先进行安全教育和和可能接触到的危害及应急知识的教育和告知，并做好相关监护工作。 企业应制定企业安全文化建设规划纲要，重视企业安全文化建设，营造安全文化氛围，形成企业安全价值观，促进安全生产工作。 企业应采取多种形式的安全文化活动，引导从业人员安全态度和安全行为，形成全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。 定期组织开展安全日活动，学习国家、上级单位、本单位有关安全生产的指示精神和规定以及本岗位安全生产知识，交流安全生产工作经验，分析本岗位安全生产风险和预防措施。 严格班前、班后会。班前会要结合工作任务、设备及系统运行方式做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项。工作结束应及时总结当班工作情况，分析工作中存在的问题，提出改进意见和建议。 建立新、改、扩建工程安全“三同时”的管理制度。 安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 安全预评价报告、安全专篇（等同劳动安全与工业卫生专篇）、安全验收评价报告应当报有关部门备案。 制定并落实设备责任制，保证设备分工合理、责任危险告知，并有专人带领参观现场。 5.5.5 安全文化建设 30 28 制定“反习惯性违章”管理制度，但每月未进行活动分析扣2分。 5.6 5.6.1 生产设备设施 设备设施管理 420 100 358 70 5.6.1.1 生产设备设施 建设 10 0 ① “三同时”的管理制度扣10分。 5.6.1.2 设备基础管理 15 10 ① 有责任分工（需做） 5.6.1.3 运行管理 5.6.1.4 检修管理 到岗。 组织制定并落实设备治理规划和年度治理计划。 加强设备质量管理，完善设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理、保护投退等制度，明确相应工作程序和流程。 保证备品、备件满足生产需求。 加强设备档案管理，分类建立完善设备台帐、技术资料和图纸等资料台账。 旧设备拆除前应进行风险评估，制定拆除计划和方案。凡拆除积存易燃、易爆及危险化学品的容器、设备、管道内应清洗干净，验收合格后方可拆除或报废。 遵守调度纪律，严格调度命令，落实调度指令。 认真监视设备运行工况，合理调整设备状态参数，正确处理设备异常情况。 完善设备检修安全技术措施，做好监护、验收等工作。 严格核对操作票内容和操作设备名称，加强操作监护并逐项进行操作。 按规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查，随时掌握设备运行情况； 按规定时间和方法做好设备定期轮换和试验工作，做好相关记录。 制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙的相关制度，并认真执行。 根据设备状况，合理安排机组运行方式，做好事故预想，开展反事故演习，并做好各类运行记录。 制定并落实设备检修管理制度，健全设备检修组织机构，编制检修进度网络图或控制表。 实行标准化检修管理，编制检修作业指导书或文件包，对重大项目制定安全组织措施、技术措施及施工方案。 无设备责任制， ② 无设备异动管理制度， ③ 无设备保护投退制度， ⑥图纸和资料性扣5分。 20 遵守调度纪律，运行监视到位，严格执行两票三制，制定了万能解锁钥匙和配电室及配电设18 备钥匙的相关制度。根据设备状况，做好事故预想，能够定期开展反事故演习，设备定期轮换和试验工作有待进一步完善，扣2分。 25 设备检修管理制度健全，严格实行标准化检修管理。严格执行工作票制度。检修现场隔离比22 较规范，定置管理工作有待进一步提高，扣3分。严格按照工艺要求和质量标准进行检修质5.6.1.5 技术管理 5.6.1.6 可靠性管理 严格执行工作票制度，落实各项安全措施。 严格检修现场隔离和定置管理，检修现场应分区域管理，检修物品实行定置管理。 严格工艺要求和质量标准，实行检修质量控制和监督三级验收制度，严格检修作业中停工待检点和见证点的检查签证。 建立健全以总工程师或主管生产领导负责的技术监控（督）网络和各级监督岗位责任制，制定年度工作计划，定期组织开展技术监督活动，建立和保持技术监控（督）台账、报告、记录等资料的完整性。 制定技术改造管理办法，加强设备重大新增、改造项目可行性研究，组织编制项目实施的组织措施、技术措施和安全措施。 制定可靠性管理工作规范，建立可靠性管理组织网络体系，设置可靠性管理专职（或兼职）工作岗位。可靠性专责人员参加岗位培训并取得岗位资格证书。 建立可靠性信息管理系统，采集、统计、审核、分析、报送可靠性信息。 编制可靠性管理工作报告和技术分析报告，评价分析设备、设施及电网运行的可靠性状况，制定提高可靠性水平的具体措施并组织实施。 定期对可靠性管理工作进行总结，并开展可靠性管理自查工作。 建立由企业主要领导负责和有关单位主要负责人组成的安全防护体系，明确主管部门，定期组织召开安全防护工作会议，严格履行安全防护职责，布置、督促、落实企业的安全防护工作，检查安全防护工作开展情况，纠正违反安全防护规章制度的行为，严格考核。 量控制，认真执行监督三级验收制度，各项签证完整。 20 技术监督网络和各级监督岗位责任制健全，每年制定年度工作计划，定期组织开展技术监督20 活动，各类台帐完整。严格执行技术改造管理办法，技改项目资料符合档案管理要求。 10 0 ① 无可靠性管理组织网络体系只有可靠性管理办法扣10分。 5.6.2 设备设施保护 30 26 5.6.2.1 制度管理 10 8 建立了安全防护体系，有电力设施安全保卫制度，相关工作有待进一步提高，扣2分。 制定电力设施安全保卫制度，加强出入人员、车辆和物品的安全检查，防止发生外力破坏、盗窃、恐怖袭击等事件。 实行重要生产场所分区管理，严格重要生产现场准入制度。 建立电力设施永久保护区台账和检查记录，架空、地下、海底等输电线路所处的永久保护区应有明显警示标识。 加强电力设施人防管理，在相关电力设施、生产场所周边设置固定、流动岗位，对人、车进行检查。 电力设施物防投入到位，及时加固、修缮重要电力生产场所防护体，按照需求配置、更新安保器材和防暴装置。 在重要电力设施内部及周界安装视频监控、高压脉冲电网、远红外报警等技防系统，根据需要将重点部位视频监控接入机关保安监控系统，实现多方监控。 安保器材、防暴装置配置、使用和维护管理到位。 根据重大活动时段安排和安全运行影响程度，确定保卫方式： 对重要的电力设施和生产场所应采用（）人员与本单位安全保卫人员联合站岗值勤（警企联防）。 对相关电力设施、生产场所采用本单位专业安保人员和当地群众进行现场值守和巡视检查（专群联防）。 组织企业有关人员、安全保卫人员在本单位辖区内现场值守和巡视检查（企业自防）。 5.6.2.2 保护措施 10 8 安全保护措施实施到位，但由于实际情况缺少安全保卫和无安全报警功能，扣2分。 5.6.2.3 保卫方式 5 5 保安方式符合相关要求 5.6.2.4 5.6.3 处置与报告 设备设施安全 重要电力设施遭受破坏后，电力企业应当及时进行处置，并向当地机关和所在地电力监管机构报告。 发电机及其所属系统的设备状态良好，无缺陷；发电机转子碳刷与集电环接触良好；定子绕组、转子绕组和铁芯温度正常；冷却水进出水温度及流量符合规定；日补氢量在规定范围；检测仪表指示正确。 变压器和高压并联电抗器的分接开关接触良好，有载开关及操动机构状况良好，有载开关的油与本体油之间无渗漏问题；冷却系统（如潜油泵风扇等）运行正常无缺陷；套管及本体，散热器、储油柜等部位无渗漏油问题。 高低压配电装置的系统接线和运行方式正常，开关状态标识清晰，母线及架构完好，绝缘符合要求，隔离开关、断路器、电力电缆等设备运行正常无缺陷；防误闭锁设施可靠；互感器、耦合电容器、避雷器和穿墙套管无缺陷；过电压保护装置和接地装置运行正常。 高压电动机运行电流、振动值、轴瓦（轴承）温度在允许范围；防护等级符合现场使用环境。 所有一次设备绝缘监督指标合格。 励磁系统设备运行可靠，调节器在正常方式运行时稳定、可靠，调节器特性和定值满足要求；励磁系统的保护正确，强励能力符合要求，励磁变压器满足运行要求；新投入或大修后的励磁系统按要求进行各项试验，且试验合格。 继电保护及安全自动装置的配置符合要求，运行工5 90 5 83 电力设施遭破坏后，处置工作和上报工作及时到位。 5.6.3.1 电气一次设备 及系统 15 电气一次设备及系统运行正常，状态良好。风场按运行规程进行设备操作、定期切换、预防性试验、巡检，及时发现缺陷。 公司按检修规程定期进行设备大中小修，13 落实ISO9000作业标准。根据《设备缺陷管理标准》及时消缺。但#1主变B相套管介损值超标，扣2分 5.6.3.2 电气二次设备 及系统 15 风场电气二次设备及系统运行正常，状态良好。风场按运行规程进行设备操作、定期切换、巡检，及时发现缺陷。 10 公司按检修规程定期进行设备大中小修，落实ISO9000作业标准。根据《设备消缺管理标准》及时消缺。 况正常，定值应符合整定规程要求，并定期进行检验；故障录波器运行正常，需定期测试技术参数的保护，按规定进行测试，测试数据和信号指示齐全正确；二次回路和投入试验正常，仪器、仪表符合技术监督要求。 直流系统设备可靠符合运行要求，蓄电池设备安全可靠；升压站与机组直流系统相互；直流系统各级熔断器和空气小开关的定值有专人管理，备件齐全。 通信设备、电路及光缆线路的运行状况良好，电源系统正常；通信站防雷措施完善、合理。 模拟量控制系统（MCS）、汽机数字电液控制与保护（DEH/ETS/TSI）、水轮机调速与保护系统、燃机控制与保护系统（TCS、TPS）、锅炉炉膛安全监控系统（FSSS）、顺序控制系统（SCS）、数据采集系统（DAS）等设备配置规范，机网协调功能（AGC、一次调频）齐全，逻辑正确，运行正常，DCS系统或水电厂计算机监控设备的抗射频干扰测试合格。 分散控制系统（DCS）或水电厂计算机监控系统的电子设备间环境、控制系统电源及接地、仪表控制气源的质量满足要求。 DCS操作员站、过程控制站、现地过程控制装置（LCU）、通信网络及电源有冗余配置。 工程师站分级授权管理制度健全，执行严格。 热工系统自动投入率、保护投入率、仪表准确率、DCS测点投入率达到标准要求。 信息网络设备及其系统设备可靠，符合相关要求；总体安全策略、网络安全策略、应用系统安全策略、部但直流系统无专人管理，备件不全扣5分。 5.6.3.3 热控、自动化设备及计算机监控系统 20 20 风场计算机监控系统符合相关要求 5.6.3.9 信息网络设备及系统 10 10 信息网络设备及系统可靠，符合相关要求 门安全策略、设备安全策略等应正确，符合规定。 构建网络基础设备和软件系统安全可信，没有预留后门或逻辑。接入网络用户及网络上传输、处理、存储的数据可信，非授权访问或恶意篡改。 电力二次系统安全防护满足《电力二次系统安全防护总体方案》和《发电厂二次系统安全防护方案》，具有数据网络安全防护实施方案和网络安全隔离措施，分区合理、隔离措施完备、可靠。 路由器、交换机、服务器、邮件系统、目录系统、数据库、域名系统、安全设备、密码设备、密钥参数、交换机端口、IP地址、用户账号、服务端口等网络资源统一管理。 安全区间实现逻辑隔离，有连接的生产控制大区和管理信息大区间应安装单向横向隔离装置，并且该装置应经过国家权威机构的测试和安全认证。 网络节点具有备份恢复能力，能够有效防范病毒和黑客的攻击所引起的网络拥塞、系统崩溃和数据丢失。 风力发电机组具备低电压穿越能力。风力发电机、变频变流系统和齿轮箱及其所属设备良好，无缺陷。 风电场无功补偿装置运行可靠，容量配置和有关参数整定满足系统电压调节需要。 风力发电机组各连接部位（塔筒之间、塔筒与机舱、机舱与轮毂、轮毂与叶片）符合要求。液压系统、润滑系统和冷却系统各构件的连接面连接可靠，无渗漏。 风力发电机组控制系统及保护系统的配置和运行工况正常，保护动作情况正确，定期进行检验。风力发风机具备低电压穿越能力。发电机、变频变流系统和齿轮箱及其所属设备良好，无缺陷。 风电场无功补偿装置运行可靠，容量配置30 和有关参数整定满足系统电压调节需要。 风机各连接部位（塔筒之间、塔筒与机舱、机舱与轮毂、轮毂与叶片）符合要求。液压系统、润滑系统和冷却系统各构件的连接面连接可靠，无渗漏。 5.6.3.14 风力发电设备及系统 30 电机组远程监控系统运行良好。 风力发电机组控制系统及保护系统的配置和运行工况正常，保护动作情况正确，定期进行检验。风力发电机组远程监控系统运行良好。 200 60 179 58 5.6.4 5.6.4.1 设备设施 风险控制 电气设备及系统风险控制 制定并落实防止全厂停电事故预防措施，特别是单机、单母线、单线路情况下的保障措施。 全厂机组运行方式安排合理，机组运行稳定。 严格升压站检修和倒闸操作管理，防止误碰、误动和误操作运行设备。 加强继电保护和直流管理，合理整定保护定值，杜绝继电保护误动、拒动及直流故障引发或扩大系统事故。 制定并落实发电机反事故技术措施。 加强对施加直流电压测量，不合格的应及时消缺。 机组检修时，检查定子绕组端部线圈的磨损、紧固情况，200MW及以上发电机组在大修时应做定子绕组端部振型模态试验，防止定子绕组端部松动引起相间短路。 调峰运行机组在停机过程和大修中分别进行动态、静态匝间短路试验，有条件的可加装转子绕组动态匝间短路在线监测装置，发现转子绕组匝间短路较严重的应尽快处理。 发电机端部紧固件正常，发电机内未遗留金属异5.6.4.1.1 全厂停电 风险控制 10 执行龙源集团反事故措施中该项内容。根据《二十九项重点反事故反措实施细则》有关条款落实防全场停电的各项措施，组织及技术措10 施完备，落实情况良好。全年未发生误碰、误动和误操作运行设备及继电保护误动、拒动及直流故障引发或扩大系统事故。直流系统出现接地等异常均能及时处理。 5.6.4.1.2 发电机损坏风险控制 10 根据《二十九项重点反事故反措实施细则》有关条款落实发电机损坏的技术和组织措施，10 定期检修、试验，及时消缺。发电机端部紧固件正常，发电机内未遗留金属异物。 物。当定子接地保护报警时，应立即停机；当转子绕组发生一点接地时，应立即查明故障点与性质并处理。 自动励磁调节器的低励定值、过励和过励保护定值符合要求，励磁调节器正常、可靠运行。 氢内冷转子通风良好，当绝缘过热监测器过热报警时应立即取样进行色谱分析，必要时停机处理。 水内冷管道、阀门密封圈符合要求，设备正常可靠，水质控制在规定范围，并定期对定子线棒反冲洗。 严格控制氢冷发电机氢气湿度在规程允许的范围内，并做好氢气湿度的控制措施。 严禁发电机非同期并网，采取有效措施防止发电机非全相运行。 风力发电机组的自动控制及继电保护应具备对功率、风速、重要部件的温度、叶轮和发电机转速等信号进行检测判断，出现异常情况（故障）相应保护动作停机，并在紧急事故情况下，风电场解网时不应对风力发电机组造成损坏。 制定并落实高压开关设备反事故技术措施。 完善高压开关设备防误闭锁功能。 开关设备断口外绝缘符合规定，否则应加强清扫工作或采用防污涂料等措施。 做好气体管理、运行及设备的气体监测和异常情况分析，包括SF6压力表和密度继电器的定期校验。 加强对隔离开关转动部件、接触部件、操作机构、机械及电气闭锁装置的检查和润滑，并进行操作试验；定期用红外线测温仪测量隔离开关接触部分的温度。 制定并落实高压开关设备反事故技术措施。 SF6压力表和密度继电器的定期校验正常开展。 10 定期对隔离开关转动部件、接触部件、操作机构、机械及电气闭锁装置进行检查和润滑，并进行操作试验；定期用红外线测温仪测量隔离开关接触部分的温度；定期清扫气动机构防尘罩、空气过滤器，排放储气罐内积水，定期检5.6.4.1.3 高压开关损坏风险控制 10 定期清扫气动机构防尘罩、空气过滤器，排放储气罐内积水，定期检查液压机构回路有无渗漏油现象，发现缺陷应及时处理。 设备设施的接地引下线设计、施工符合要求，有关生产设备与接地网连接牢固。 接地装置的焊接质量、接地试验应符合规定，各种设备与主接地网的连接可靠，扩建接地网与原接地网间应为多点连接。 根据地区短路容量的变化，应校核接地装置（包括设备接地引下线）的热稳定容量，并根据短路容量的变化及接地装置的腐蚀程度对接地装置进行改造。 每年进行一次接地装置引下线的导通检测工作，根据历次测量结果进行分析比较。 对于高土壤电阻率地区的接地网，在接地电阻难以满足要求时，应有完善的均压及隔离措施。 变压器中性点有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线，每根接地引下线均应符合热稳定要求。 重要设备及设备架构等宜有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线，且每根接地引下线均应符合热稳定要求，连接引线应便于定期进行检查测试。 落实防污闪技术措施、管理规定和实施要求。 定期对输变电设备外绝缘表面进行盐密测量、污秽调查和运行巡视，及时根据情况变化采取防污闪措施。 运行设备外绝缘爬距，原则上应与污秽分级相适应，不满足的应予以调整。 坚持适时的、保证质量的清扫，落实“清扫责任制”查液压机构回路有无渗漏油现象，发现缺陷应及时处理。 5.6.4.1.4 接地网事故风险控制 5 5 接地装置的焊接质量、接地试验符合规定。 根据《二十九项重点反事故反措实施细则》有关接地风险控制的组织措施齐全、落实情况良好，定期测量合格。 5.6.4.1.5 污闪风险 控制 5 5 《二十九项重点反事故反措实施细则》有关防污闪的组织措施齐全、落实情况良好。与施工单位签订常年清扫合同，遇有机组或线路检修计划，就进行清扫。 和“质量检查制”。 贯彻落实继电保护技术规程、整定规程、技术管理规定等。 重视大型发电机、变压器保护的配置和整定计算，包括与相关线路保护的整定配合；对于220kV及以上主变压器的微机保护必须双重化。 220kV及以上母线和重要电厂变电站应做到双套母差、开关失灵保护。 保证继电保护操作电源的可靠性，防止出现二次寄生回路，提高继电保护装置抗干扰能力。 机组大修后，发变组保护必须经一次短路试验来检验保护定值和动作情况；所有保护装置和二次回路检验工作结束后，必须经传动试验后，方可投入运行。 制定并落实变压器、互感器设备反事故技术措施。 加强变压器设备选型、定货、验收、投运全过程管理，220kV及以上电压等级的变压器应赴厂监造和验收。 加强油质管理，对变压器油要加强质量控制。 大型变压器安装在线监测装置，在线监测完好。 在近端发生短路后，应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形，并与原始记录比较。 冷却装置电源定期切换，事故排油设施符合规定。 加强变压器绕组温度、铁芯温度和油温温升的检测检查。 5.6.4.1.6 继电保护故障风险控制 10 贯彻落实继电保护技术规程、整定规程、技术管理规定等，整定计算人员落实，责任到10 位。 5.6.4.1.7 变压器、互感器损坏风险控制 10 8 认真执行《龙源集团反事故措施》中的相关内容，变压器在线监测装置扣2分。 5.6.4.2 热控、自动化设备及系统风险控制 10 10 分散控制系统、水电厂计算机监控5.6.4.2.1 系统失灵风险控制 严格执行分散控制系统或水电厂计算机监控系统有关技术规程和规定。 主要控制器应采用冗余配置，重要I/O点采用非同一板件的冗余配置。 系统电源有可靠后备手段，接地严格遵守技术要求。 CPU负荷率、通讯网络负荷率、电源容量均应有适当裕度，满足规范要求；主系统及与主系统连接的所用相关系统（包括专用装置）的通信负荷率控制在合理范围内。 所有进入DCS或LCU系统控制信号的电缆采用质量合格的屏蔽电缆，且有良好的单端接地。 于控制系统的后备操作手段配置符合要求。 规范控制系统软件和应用软件的管理，建立有针对性的系统防病毒措施。 建立健全预防风机火灾的管理制度，严格风机内动火作业管理，定期巡视检查风机防火控制措施。 严格按设计图册施工，布线整齐，各类电缆按规定分层布置，电缆的弯曲半径应符合要求，避免交叉。 机舱、塔筒选用阻燃电缆，靠近加热器等热源的电缆应有隔热措施，靠近带油设备的电缆槽盒密封，电缆通道采取分段阻燃措施。 风机内禁止存放易燃物品，机舱保温材料必须阻燃。机舱通往塔筒穿越平台、柜、盘等处电缆孔洞和盘10 10 严格执行监控系统有关技术规程和规定，没有发生分散控制系统或监控系统失灵事故。 5.6.4.7 风力发电设备及系统风险控制 80 69 5.6.4.7.1 风机着火 风险控制 15 建立健全预防风机火灾的管理制度，严格风机内动火作业管理，定期巡视检查风机防火10 控制措施。严格有关规定执行相关防火措施。 未对设备轴承、发电机、齿轮箱等温度进行定期检查，扣5分。 面缝隙采用有效的封堵措施。 定期监控设备轴承、发电机、齿轮箱及机舱内环境温度变化，发现异常及时处理。 定期对母排、并网接触器、励磁接触器、变频器、变压器等一次设备动力电缆连接点及设备本体等部位进行温度探测。 定期对风机防雷系统和接地系统检查、测试。 严格控制油系统加热温度在允许温度范围内，并有可靠的超温保护措施。 风机塔筒及主机设备选型时应符合设计要求，安装时严格遵循安装作业指导要求，维护时认真做好力矩校准、油脂添加、定值核对及机械和电气试验等工作。 严格风机基础浇筑施工工艺，按规程规范要求做好基础养护和回填，在基础混凝土强度、接地电阻测试结果及基础环上法兰水平度合格后方可机组吊装作业。 每3个月对风机基础进行水平测试，基础水平测试有问题的机组应进行评估检查。 安装作业必须由具备设备安装企业二级及以上资质的单位进行，特种作业人员必须持证上岗。 所有螺栓紧固可靠，紧固顺序与紧固力矩符合要求。塔筒连接的高强度螺栓须经检验合格，塔筒螺栓力矩和焊缝须经验收。 加强塔筒连接部件和防腐情况的检查，定期开展风机基础沉降、塔筒垂直度、塔筒螺栓力矩的检测。 制定落实暴雨、台风、地震等自然灾害应对措施。 完善风机巡检制度，加强对轮毂（叶片）的检查，5.6.4.7.2 倒 塔 风险控制 15 风机塔筒及主机设备选型时应符合设计要求，严格风机基础浇筑施工工艺，加强塔筒12 连接部件和防腐情况的检查，定期开展风机基础沉降、塔筒垂直度、塔筒螺栓力矩的检测。但未定期进行基础水平测试扣3分。 5.6.4.7.3 轮毂（桨叶） 15 15 严格按要求对风机进行巡检，对异常情况处理脱落风险控制 发现螺栓松动、损伤、断裂等现象及时处理。 实时监控机舱振动、风机功率、主轴承温度等参数，发现异常，登塔检查。对振动异常的机组应进行空气动力方面的检查。 严格异常情况处理，由于振动触发安全链导致停机，未经现场叶片和螺栓检查不可启动风机；若风机达到极限风速并未停止，必须采取强制停机措施。 出厂前按要求做好风轮质量不平衡试验、桨叶与轮毂连接螺栓力矩测试、开桨收桨测试、开桨收桨偏移校准、正负流量测试、急停阀测试等工作。 完善风机巡检制度，认真检查刹车系统、转速检测装置，确保各个元件性能完好无损。 加强大风季节远控监督，若风速变化经常触发急停停机，超过4~5次后，应停止风机运行，进行现场检查，避免因机组频繁启停冲击导致超速保护系统元件损坏。 定期做好超速试验，风机超速保护试验合格。 弹性联轴节、复合联轴器联接牢固，控制系统可靠、保护定值符合要求，急停装置定期测试合格。 液压系统无缺陷或故障，各电磁阀动作可靠性。 定期进行油样化验检测，振动检测，根据检验报告进行状态检修，加强滤网前后压力、温度检测，必须按要求定期进行油滤芯更换工作。 雷电高频发地区应加强桨叶防雷、控制系统防雷工作；对于长度大于20m的桨叶，应在长桨叶上设置多个接闪器，各接闪器均与内置的引下导体做电气连接，这及时准确，各项测试和试验按规定执行。 5.6.4.7.4 叶轮超速风险控制 15 风机巡检制度完善，各个元件性能完好无损。按要求对大风季节进行严格监控弹性联轴12 节、复合联轴器联接牢固，控制系统可靠、保护定值符合要求，急停装置定期测试合格。 未定期开展超速试验扣3分。 5.6.4.7.5 齿轮箱损坏风险控制 10 定期对齿轮箱进行油样化验检测，振动检测，根据检验报告进行状态检修，加强滤网10 前后压力、温度检测，按要求定期进行油滤芯更换工作，保证齿轮箱的安全稳定运行。 10 定期对塔筒接地引下线进行检查，按相关规定对叶片进行导通试验。 风电机组防雷接5.6.4.7.6 地风险控制 10 样可以大幅度的改善防雷装置对雷电下行先导的拦截功能。定期对塔筒接地引下线的检查，检查项目包括接地引下线连接部分，导体本身受过电压冲击后的影响。 5.6.4.8 其它设备及系统风险控制 建立压力容器管理制度，并严格落实。 按规定办理注册登记，建立台账。 加强质量验收，水压试验等重要项目验收见证。 定期对压力容器进行安全检验。 安全附件（如安全阀、排污阀、监视表计、联锁、自动装置等）完好，处于正常工作状态，安全阀及表计定期校验。 严格运行规程，确保压力容器不超压、超温。 气瓶立放应采取防倾倒措施；液瓶必须水平放置。 放置液氯、液氨钢瓶、溶解乙炔气瓶场所的温度及防爆装置要符合要求，气瓶库房与周边建筑要有安全距离。 储油罐或油箱的加热温度必须根据燃油种类严格控制在允许的范围内，加热燃油的蒸汽温度应低于油品的自燃点。 燃油系统无渗漏，设备完好。 润滑油系统无渗漏，法兰垫材质符合安全要求，管道支架牢固可靠，无振动及摩擦；油系统附近热源保温无破损和浸油，消防系统正常投运，消防器材配置符合要求。 油区、输卸道应有可靠的防雷、防静电安全接20 20 5.6.4.8.1 压力容器爆炸风险控制 10 10 严格按相关规定执行，未发现安全隐患 5.6.4.8.3 燃油、润滑油系统着火风险控制 10 润滑油系统无渗漏，油系统附近热源保温无破损和浸油，消防系统正常投运，消防器材10 配置符合要求。油区内未存放易燃物品，消防系统按规定定期进行检查试验。 地装置，并定期测试接地电阻值。 油区内禁止存放易燃物品，消防系统应按规定定期进行检查试验。 5.6.5 设备设施防汛、防灾 建立、健全防汛、防范台风、暴雨、泥石流和地震等自然灾害规章制度和应急预案，落实责任制。 完善防范自然灾害影响工作机制，组织机构健全，及时研究解决影响防震减灾工作的突出问题。 强化自然灾害的应急管理，加强防灾减灾宣传教育和培训，定期组织预案演练。 定期组织开展防范自然灾害安全检查，及时消除厂区周围可能影响企业安全生产的问题以及厂区、大坝、贮灰场、水源地等可能存在的滑坡、泥石流等地质危害因素。 定期进行厂区主要建（构）筑物观测和分析，开展电力设备（设施）、建（构）筑物抗震性能普查和鉴定工作。 水电厂应编制年度洪水调度计划，并按规定报地方防汛部门备案或审批。 制定超过校核洪水的应急调度方案，报上级主管部门审批。 水情自动测报系统完好畅通，洪水预报准确。 严格按照批准的泄洪流量，确定闸门开启数量和开度；按规定程序操作闸门，并向有关单位通报信息。 30 22 公司建立了防汛、防范台风、暴雨和地震等自然灾害规章制度和应急预案，落实责任制。公司不断完善防范自然灾害影响工作机制，组织机构健全，及时研究解决影响防震减灾工作的突出问题。公司强化自然灾害的应急管理，加强防灾减灾宣传教育和培训，定期组织预案演练。 5.6.5.1 制度管理 5 5 5.6.5.2 监测检查和水电站防洪调度 10 5 风场定期组织开展防范自然灾害安全检查，及时消除场区周围可能影响企业安全生产的问题。未开展抗震性能普查和鉴定扣5分。 5.6.5.3 设防措施 加强电力设施抗灾能力建设，按照差异化设计要求，提高地震易发区和超标洪水多发区的电力设施设防标准。 有针对性地对电力设施进行抗震加固和改造，落实主变压器、蓄电池及其它有关设备的抗震技术措施。 制定汛期、汛前、汛后检查大纲，检查项目齐全，检查总结及整改记录完整。 汛期坚守岗位，加强重点巡查，做好记录；发现险情，立即采取抢护措施，并及时报告；规定大洪水、高蓄水位、库水位骤涨骤落、大暴风雨、地震等特殊条件下的巡视检查重点部位、监测频次和方法，并严格执行。 完善厂区防台、防汛设施，保证厂房、泵房以及零米以下部位的永久性防汛设施处于良好状态。 开展自然灾害防护措施研究。电力设施建设应尽量避开自然灾害易发区，确需在灾害易发地区建设的要研究落实相应防护措施。 加强电力设施抵御自然灾害紧急自动处置技术系统研究，将紧急自动处置技术纳入安全运行控制系统，提高应对破坏性灾害的能力。 台风期和汛期编写大事记，及时进行总结；及时修复损坏工程。 建（构）筑物布局合理，易燃易爆设施、危险品库房与办公楼、宿舍楼等距离符合安全要求。 10 公司专门制订防汛抗台应急预案，汛前采取日常检查和专项检查相结合，台风、暴雨期间加10 强值班，确保各类物资到位。汛后检查情况，修复损失。 5.6.5.4 技术研究和灾后修复 5 2 技术研究工作有待进一步提升，扣3分。 5.7 5.7.1 5.7.1.1 作业安全 生产现场管理 建（构）筑物 400 80 10 393 80 10 检查建（构）筑物布局合理，安全距离符合安全要求；建（构）筑物结构未存在重大变形、建（构）筑物结构完好，无异常变形和裂纹、风化、下塌现象，门窗结构完整。 建（构）筑物的化妆板、外墙装修不存在脱落伤人等缺陷和隐患，屋顶、通道等场地符合设计载荷要求。 生产厂房内外保持清洁完整，无积水、油、杂物，门口、通道、楼梯、平台等处无杂物阻塞。 防雷建筑物及区域的防雷装置应符合有关要求，并按规定定期检测。 楼板、升降口、吊装孔、地面闸门井、雨水井、污水井、坑池、沟等处的栏杆、盖板、护板等设施齐全，符合国家标准及现场安全要求；因工作需拆除防护设施，必须装设临时遮拦或围栏，工作终结后，及时恢复防护设施。 电气高压试验现场应装设遮拦或围栏，设醒目安全警示牌。 热水井、污水井具有防人员坠落措施。 梯台的结构和材质良好，钢直梯护圈和踢脚板等防护功能齐全，符合生产要求。 机器的转动部分防护罩或其他防护设备(如栅栏)齐全、完整，露出的轴端设有护盖。 电气设备金属外壳接地装置齐全、完好。 生产现场紧急疏散通道必须保持畅通。 生产厂房内外工作场所常用照明应保证足够亮度，仪表盘、楼梯、通道以及机械转动部分和高温表面等地方光亮充足。 控制室、主厂房、母线室、开关室、升压站及卸煤钢结构锈蚀严重等现象；化妆板、外墙装修未存在脱落伤人等缺陷和隐患，屋顶、通道等场地符合设计载荷要求；防雷装置定期检测 5.7.1.2 安全设施 30 30 安全设施符合安全要求，电气设备金属外壳可靠接地；生产现场紧急疏散通道畅通。 5.7.1.3 生产区域 照明 10 生产区域照明系统满足要求，控制室、开关室、10 升压站等场所事故照明正常并定期检查试验；应急照明齐全 机、翻车机房、油区、楼梯、通道等场所事故照明配置合理，自动投入安全可靠。 常用照明与事故照明定期切换并有记录。应急照明齐全，符合相关规定。 高温管道、容器等设备保温齐全、完整，表面温度符合要求。 生产厂房取暖用热源有专人管理，设备及运行压力符合规定。 生产厂房内的暖气布置合理，效果明显。 各项防寒防冻措施落实。 电源箱箱体接地良好，接地线应选用足够截面的多股线，箱门完好，开关外壳、消弧罩齐全，引入、引出电缆孔洞封堵严密，室外电源箱防雨设施良好。 电源箱导线敷设符合规定，采用下进下出接线方式，内部器件安装及配线工艺符合安全要求，漏电保护装置配置合理、动作可靠，各路配线负荷标志清晰，熔丝（片）容量符合规程要求，无铜丝等其他物质代替熔丝现象。 电源箱保护接地、接零系统连接正确、牢固可靠，符合安全要求。插座相线、中性线布置符合规定，接线端子标志清楚。 临时用电电源线路敷设符合规程要求，不得在有爆炸和火灾危险场所架设临时线，不得将导线缠绕在护栏、管道及脚手架上或不加绝缘子捆绑在护栏、管道及脚手架上。 临时用电导线架空高度满足要求:室内大于2.55.7.1.4 保 温 10 10 保温设备齐全、完整，布置合理，各项防寒防冻措施落实到位。 5.7.1.5 电源箱及临时接线 20 20 电源箱内外设备符合要求，临时电源管理措施落实良好，无安全隐患。 米、室外大于4米、跨越道路大于6米（指最大弧垂）; 原则上不允许地面敷设，若采取地面敷设时应采取可靠、有效的防护措施。 临时线不得接在刀闸或开关上口，使用的插头、开关、保护设备等符合要求。 5.7.2 作业行为管理 企业应建立高处作业安全管理规定（含脚手架验收和使用管理规定），有关作业人员须持证上岗。 高处作业使用的脚手架应由取得相应资质的专业人员进行搭设，特殊情况或者使用场所有规定的脚手架应专门设计。 脚手架和登高用具符合附录C要求。 了解并正确使用合格的安全带等安全防护用品，立体交叉作业和使用脚手架等登高作业有动火防护措施和防止落物伤人、落物损坏设备等安全防护措施。 制定起重作业和起重设备设施管理制度，建立健全安全技术档案和设备台账，定期进行检验。 操作人员持证上岗，严格按操作规程作业。 做好起重设备维修保养，维修保养单位具备相应资质。 起重机械工作性能良好，金属结构、主要零部件完好，电气和控制系统可靠，安全保（防）护装置、联（闭）锁装置功能正常，设备安全满足附录D的要求。 重大物件起吊应制定安全方案，落实安全措施，并有专业技术人员指挥。 炉内检修平台应由专业人员搭设，安全防护措施齐240 235 5.7.2.1 高处作业 30 公司制定了高处作业相关规定，作业人员能持证上岗；搭设的脚手架或使用的登高用具符合30 安全要求；安全防护用品使用或相应安全防护措施到位。 5.7.2.2 起重作业 30 制定了起重作业和起重设备设施管理制30 度，安全技术档案和设备台账齐全。操作人员持证上岗，严格按操作规程作业。 全，经验收合格后方可使用。 起吊重物时不准把起重装置同脚手架结构相连，不准上下抛掷物品，货物码放符合安全要求，堆放的材料不得超过计算载重。 电焊机使用管理、检查试验制度完善，检查维护责任落实，建立台账，编号统一、清晰。 电焊机性能良好，符合安全要求，接线端子屏蔽罩齐全。 电焊机接线规范，金属外壳有可靠的接地（零），一、二次绕组及绕组与外壳间绝缘良好，一次线长度不超过2-3m，二次线无裸露现象。 焊接作业人员须持证上岗，严格按操作规程作业；焊接作业现场有可靠的防火措施，作业人员按规定正确佩戴个人防护用品。 有限空间作业要有专人监护，并落实防火、防窒息及逃生等措施。 进入有限空间危险场所作业要先测定氧气、有害气体、可燃性气体、粉尘等气体浓度，符合安全要求方可进入。 在有限空间内作业时要进行通风换气，并保证气体浓度测定次数或连续检测，严禁向内部输送氧气；进行衬胶、涂漆、刷环氧玻璃钢工作应强力通风，符合安全要求和消防规定方可工作。 在金属容器内工作必须使用符合安全电压要求的照明及电气工具，装设符合要求的漏电保护器，漏电保护器、电源联接器和控制箱等应放在容器外面。 5.7.2.3 焊接作业 20 电焊机性能良好，符合安全要求，接线端子屏蔽罩齐全；电焊机接线规范，金属外壳有可靠的接地（零），绝缘良好，导线无裸露现象；20 焊接作业人员持证上岗，严格按操作规程作业；焊接作业现场有可靠的防火措施，作业人员按规定正确佩戴个人防护用品。 5.7.2.4 有限空间作业 20 20 有限空间作业设专人监护，落实了防火、防窒息及逃生等措施； 进行焊接工作必须设有防止金属熔渣飞溅、掉落引起火灾的措施以及防止烫伤、触电、爆炸等措施。 企业应建立电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具台账，统一编号，专人专柜对号保管，定期试验。作业人员具备必要的电气安全知识，掌握使用方法并在有效期内正确使用。 企业购置的电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具经国家有关部门试验鉴定合格。 现场使用的电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具等设备满足附录E要求。 油区、氧气站、制（储）氢室、氨罐等应制定有严格的管理制度并有效落实，其防爆安全装置齐全，设备设施和作业工具符合安全要求，有关管道系统及阀门严密。 现场承压设备及管道系统经过定期检验合格，安全附件齐全、完好，材质符合安全要求，承压能力满足系统运行工况。 高压气瓶无严重腐蚀或严重损伤，定期检验合格，并在检验周期内使用。色标、色环清晰，安全装置良好，存放符合要求，使用符合安全规定。 蓄电池室、油罐室、油处理室等重点场所使用防爆型照明和通风设备，配备有必要的防爆工具。 在易爆场所或设备设施及系统上作业，要严格履行工作许可手续，保持与运行系统的有效隔离，并落实防爆安全措施。 建立健全消防安全组织机构，完善消防安全规章制5.7.2.5 电气安全 40 风场已建立电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具台账，统一编号，专人专柜对号40 保管，定期试验；电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机经国家有关部门试验鉴定合格。 5.7.2.6 防爆安全 30 30 现场防爆安全设施符合要求，防爆措施落实到位。 5.7.2.7 消防安全 30 25 公司已建立消防安全组织机构，规章制度完度，落实消防安全生产责任制，开展消防培训和演习。 生产厂房及仓库备有必要的消防设备，并建立消防设备设施台帐，定期进行检查和试验，保证合格。 存放易燃易爆物品库房、建筑设施的防火等级符合要求。 消防泵至少有两套电源，且具有自启动和远方启动功能，火灾报警及自动灭火、隔离系统正常并投入运行。 电缆和电缆构筑物安全可靠，电缆隧道、电缆沟排水设施完好，电缆堵漏及照明符合要求，电缆主隧道及架空电缆主通道分段阻燃措施符合要求，特别重要电缆应采取耐火隔离措施或更换阻燃电缆。重要电缆夹层、竖井、沟等区域应配备电缆监控装置以及防火门（墙）等设施。 现场电缆敷设符合安全要求，操作直流、主保护、直流油泵等重要电缆采取分槽盒、分层、分沟敷设及阻燃等特殊防火措施。 作业人员应熟悉消防器材性能、布置和使用方法，现场动火有人监护，且防火措施落实。 机械设备外露转动部分有防护罩，并设有必要的闭锁装置。 机床配置的各种安全防护装置及安全保护控制装置应齐备，性能可靠。 较长输送距离的机械，在其需要跨越处应设置带护栏的人行跨梯。 带式输送机的尾部滚筒及其他所有改向滚筒轴端整，责任制落实，定期开展消防培训或演习；消防设备配备齐全，定期检查或试验；危险品库房、建筑设施的防火等级符合要求，消防泵相应配套功能不全，扣5分。 5.7.2.8 机械安全 20 20 机械设备外露转动部分均装设防护罩，相关设施符合规定。 处，应分别加设护罩及可拆卸的护栏，所配重锤行程地面处应设置高度1.5m的护栏，运行通道侧应设有不低于上托辊最高点的可拆卸的栏杆。 运煤胶带机沿线应设置拉线开关，设有启动预报装置和防止误启动装置。 露天贮煤场轨道机械须装有夹轨钳和锚定装置。 机械设备检修应进行系统隔离并有防转动措施。 制定交通安全管理制度，完善厂区交通安全设施。 加强驾驶人员培训，严格驾驶行为管理。 定期对机动车辆检测和检验，保证机动车辆车况良好。吊车、斗臂车、叉车等的起重机械部分符合起重作业安全要求。 制订通勤车辆（大客车）遇山区滑坡、泥石流、冰雪、铁路道口等特殊情况的应对措施。 合理规划厂区运煤、运灰等车辆线路，完善卸煤、装灰车辆运输方案。 设备名称、编号、手轮开关方向标志及阀位指示应齐全、清晰、规范。 管道介质名称、色标或色环及流向标志齐全、清楚、正确。 安全标志标识应齐全、规范，符合国家规定，满足有关安全设施配置标准要求。 安全标志标识应设在醒目位置，局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备附件的醒目处。 应急疏散指示标志和应急疏散场地标识应明显。 5.7.2.9 交通安全 20 公司已制定交通安全制度；交通安全设施齐20 全；定期对驾驶人员培训，管理到位；机动车辆定期进行了检验 5.7.3 标志标识 40 40 5.7.3.1 标志标识 40 设备名称、编号齐全、清晰、规范。安全标志40 标识配置合理，符合规定要求；应急疏散指示标志和应急疏散场地标识配置合理。 5.7.4 5.7.4.1 相关方安全管理 制度建设 企业应完善承包商、供应商等相关方安全管理制度，内容至少包括：资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等。 企业应确认相关方具有相应安全生产资质，审查相关方是否具备安全生产条件和作业任务要求。 建立合格相关方名录和档案。 企业应与相关方签订安全生产协议，明确双方安全生产责任和义务。 企业审查相关方制定的作业任务安全生产工作方案。 企业和相关方应对作业人员进行安全教育、安全交底和安全规程考试，合格后方可进入现场作业。 企业应根据相关方作业行为定期识别作业风险，督促相关方落实安全措施。 企业应对两个及以上的相关方在同一作业区域内作业进行协调，组织制定并监督落实防范措施。 企业应制定并执行变更管理制度，严格履行设备、系统或有关事项变更的审批程序。 企业应对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程和环境发生永久性或暂时性变化时进行控制。 企业对设备变更后的从业人员进行专门的教育和培训。 企业对变更后的设备进行专门的验收和评估。 30 5 28 5 公司建立了相关管理办法，符合相关要求 安生部负责确认相关方具有相应安全生产资质，审查相关方是否具备安全生产条件和作业任务要求。建立合格相关方名录和档案。公司与相关方签订《外包工程安健环管理协议》，明确双方安全生产责任和义务。 风场对作业人员进行安全教育、安全交底和安全规程考试，合格后方可进入现场作业。 5.7.4.2 资质及管理 5 5 5.7.4.3 安全要求 10 10 5.7.4.4 监督检查 10 8 公司按要求落实安全措施。未定期识别作业风险扣2分。 5.7.5 变更管理 10 10 5.7.5.1 变更管理 10 风场制订异动管理办法，严格履行设备、系统10 或有关事项变更的审批程序，变更后教育、培训实施以及变更后隐患的控制。 企业应对变更以及执行变更过程中可能产生的隐患进行分析和控制。 5.8 隐患排查和治理 建立隐患排查治理制度，界定隐患分级、分类标准，明确“查找－评估－报告－治理（控制）－验收－销号”的闭环管理流程。 每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按要求及时报送电力监管机构。统计分析表应当由主要负责人签字。 制定隐患排查治理方案，明确排查的目的、范围和排查方法，落实责任人，结合安全检查、安全性评价工作，积极开展隐患排查工作。对排查出的隐患要确定等级并登记建档。 隐患排查要做到全员、全过程、全方位，涵盖与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和各个环节。 生产经营单位应当建立事故隐患报告和举报奖励制度，对发现、排除和举报事故隐患的人员，应当给予表彰和奖励。 排查出的隐患要及时进行整改。短时间内无法消除的隐患要制定整改措施、确定责任人、落实资金、明确时限和编制预案，做到安全措施到位、安全保障到位、强制执行到位、责任落实到位。 加强重大安全隐患监控，在治理前要采取有效控制措施，制定相应应急预案，并按有关规定及时上报。 因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，按照有关法律法规、标准的要求切实做好防灾减灾工作。 60 20 5.8.1 隐患管理 15 0 无隐患排查治理制度扣15分。 5.8.2 隐患排查 15 0 未制定隐患排查治理方案 但已开展隐患排查工作扣15分。 5.8.3 隐患治理 20 20 对查出的隐患及时处理，形成了闭环。 5.8.4 5.9 监督检查 重大危险源监控 企业要加强隐患排查治理过程中的监督检查，对重大隐患实行挂牌督办。 隐患排查治理后要对治理效果进行验证和评估。 企业应组织对生产系统和作业活动中的各种危险、有害因素可能产生的后果进行全面辨识。 企业应对使用新材料、新工艺、新设备以及设备、系统技术改造可能产生的后果进行危害辨识。 企业应按《危险化学品重大危险源辨识》等国家标准，开展重大危险源辨识与评估，建立重大危险源应急预案和相关管理制度。 10 40 0 0 无内容扣10分。 5.9.1 辨识与评估 15 0 未进行此项扣15分。 5.9.2 企业应当按规定对重大危险源登记建档，进行定期检查、检测。 登记建档与备案 企业应将本单位重大危险源的名称、地点、性质和可能造成的危害及有关安全措施、应急救援预案报有关部门备案。 企业应采取有效的技术和设备及装置对重大危险源实施监控。 企业应加强重大危险源存储、使用、装卸、运输等过程管理。 企业应落实有效的管理措施和技术措施。 企业对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应设置报警装置，配置现场急救用品，设置应急撤10 0 无建档登记 ，无检查记录扣10分。 5.9.3 监控与管理 15 0 未进行相关工作，扣15分 5.10 5.10.1 5.10.1.1 职业健康 职业健康管理 危害区域管理 75 30 10 70 26 6 未进行职业危害检测，扣4分。 离通道和必要的泄险区。 企业应定期对作业场所职业危害进行检测，在检测超标区域设置醒目标识牌予以告知，并将检测结果存入职业健康档案。 企业应为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备必要的职业健康防护设施、器具。 各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。 企业应对现场急救用品、设施和防护用品进行经常性的检维修，定期检测其性能，确保处于正常状态。 企业应按安全生产费用规定，保证职业健康防护专项费用，定期对费用落实情况进行检查、考核。 企业应组织开展职业健康宣传教育，安排相关岗位人员定期进行职业健康检查。 企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。 对存在严重职业危害的作业岗位，应按照标准的相关要求设置警示标识和警示说明。警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。 企业应组织进行有毒有害物质的辨识，根据储存数量和物质特性，确定危险化学品的分布区域和控制措5.10.1.2 职业防护用品、设施 10 10 职业防护用品发放到位，严格按相关规定执行。 5.10.1.3 5.10.2 健康检查 职业危害告知和警示 告知约定 10 10 10 健康检查工作按要求落实。 9 合同文本中职业健康告知事项欠具体，扣1分 对存在严重职业危害的现场按照标准要求设置了警示标识和警示说明。 5.10.2.1 5 4 5.10.2.2 5.10.3 警示说明 职业健康防护 5 25 10 5 25 5.10.3.4 防毒、防化学伤害 10 防毒、防化学伤害满足要求 施，按照国家有关要求，对储存和使用有毒、有害化学品（如：酸、碱、氨、联胺、SF6、等化学品）、工业废水和生活污水确定地上布置的酸碱贮存设备周围应设耐酸、碱防护围沿，围沿内容积应大于最大一台酸、碱设备的容积。当围沿有排放措施时，可适当减小其容积。酸、碱贮存区域内应设安全淋浴器。 地上布置的酸碱贮存设备周围应设耐酸、碱防护围沿，围沿内容积应大于最大一台酸、碱设备的容积。当围沿有排放措施时，可适当减小其容积。酸、碱贮存区域内应设安全淋浴器。 加氯系统应设有泄氯报警装置和氯气吸收装置且符合要求。加氯间、联氨仓库及加药间、电气检修间的浸漆室、生活污水处理站的操作间等易产生有毒、有害气体的场所，应设置通风柜及机械通风装置。 氨罐储存区应有自动监测装置、报警装置、水喷淋系统、冲洗设施、安全信号指示器、逃生风向标等。 应对汽机抗燃油建立管理制度，按规定回收。 SF6高压开关室及SF6高压开关检修室应通风良好。 长期有人值班场所、汽轮机房天车司机室、斗轮机、卸船机等机械设备的司机室等应安装空调等室内温度5.10.3.5 高、低温伤害防护 装置。 异常高温、低温环境下作业劳动防护用品的发放应符合要求。 5.10.3.6 5.10.4 辐射伤害防护 职业危害申报 电离辐射工作室及放射源库防护设施应符合要求，管理制度健全。 10 10 高、低温伤害防护工作符合相关规定 5 10 5 10 无电离辐射工作室和放射源库 5.10.4.1 5.11 职业危害申报 应急救援 应急管理 与投入 企业应按规定，及时、如实向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素，并依法接受其监督。 加强应急规章体系建设，完善应急管理规章制度，规范应急管理和信息发布等各项工作。 建立应急资金投入保障机制，妥善安排应急管理经费，确保电力应急管理和应急体系建设顺利实施。 建立健全行政领导负责制的应急工作体系，成立应急领导小组以及相应工作机构，明确应急工作职责和分工，并指定专人负责安全生产应急管理工作。 加强专业化应急抢险救援队伍和专家队伍建设。 企业应取得社会应急支援，必要时可与当地驻军、医院、消防队伍签订应急支援协议。 结合自身安全生产和应急管理工作实际情况，按照《电力企业综合应急预案编制导则（试行）》、《电力企业专项应急预案编制导则（试行）》和《电力企业现场处置方案编制导则（试行）》要求，制定完善本单位应急预案（包括但不仅限于附录B）。 加强应急预案动态管理，建立预案备案、评审制度，根据评审结果和实际情况进行修订和完善。应急预案应当每三年至少修订一次，预案修订结果应当详细记录。 根据本企业实际情况，建立与有关部门互联互通的应急平台体系和移动应急平台。 按国家有关标准配备卫星通信、数字集群、短波电台等无线通信设备，并根据需要配备保密通信设备。 加强应急物资和装备的维护管理，完善重要应急物10 60 10 按要求进行职业危害上报 58 建立了相关应急管理体系，应急管理费用使用合理。 5.11.1 5 5 5.11.2 应急机构 和队伍 5 5 建立了相关应急工作体系，和当地消防部门签订了支援协议。 5.11.3 应急预案 10 8 制定完善了风场的应急预案管理制度，但未落实预案备案、审批制度，扣2分。 5.11.4 应急设施、 装备、物资 10 10 公司建立电话、短信应急平台，应急物资统一购买，应急物资分发各风场储备。 资的储备、补充及紧急调拨、配送体系。 每年至少组织一次应急预案培训。 电力企业应定期开展企业领导和管理人员应急管理能力培训以及重点岗位员工应急知识和技能培训。 对应急演练活动进行3-5年的整体规划，制定具体的年度应急演练工作计划，在5年内全部演练完毕。 按照《电力突发事件应急演练导则》要求，开展实战演练（包括程序性和检验性演练）和桌面演练等应急演练，并适时开展联合应急演练。 加强电力设备设施运行情况和各类外部因素的监测和预警。 建立与气象、水利、林业、地震等部门沟通联系，及时获取各类应急信息。 建立预警信息快速发布机制，采用多种有效途径和手段，及时发布预警信息。 按突发事件分级标准确定应急响应原则和标准。 针对不同级别的响应，做好应急启动、应急指挥、应急处置和现场救援、应急资源调配等应急响应工作。 当突发事件得以控制，可能导致次生、衍生事故的隐患消除，应急指挥部可批准应急结束。 明确应急结束后，要做好突发事件后果的影响消除、生产秩序恢复、污染物处理、善后理赔、应急能力评估、对应急预案的评价和改进等后期处置工作。 公司每年组织一次应急培训，包括公司领导和部分管理人员应急管理和技能培训。 5.11.5 应急培训 5 5 5.11.6 应急演练 10 公司切实开展实战演练（包括程序性和检10 验性演练）和桌面演练等应急演练。制定了具体的年度应急演练工作计划。 5.11.7 监测预警 5 5 公司积极与气象、水利、林业、地震等部门沟通联系，签订协议提供相关资料，及时做好监测和预警。 5.11.8 应急响应与 事故救援 10 公司建立了三级应急响应机制，针对不同级别的响应，做好应急启动、应急指挥、应急处10 置和现场救援、应急资源调配等应急响应工作。 5.12 信息报送和事故调查处理 40 25 5.12.1 信息报送 建立电力安全生产和电力安全突发事件等电力安全信息管理制度，落实信息报送责任人。 按规定向有关单位和电力监管机构报送电力安全信息，电力安全信息报送应做到准确、及时和完整。 电力企业发生事故后，应按规定及时向上级单位、地方有关部门和电力监管机构报告，并妥善保护事故现场及有关证据。 电力企业发生事故后应按规定成立事故调查组，明确其职责和权限，进行事故调查或配合有关部门进行事故调查。 事故调查应查明事故发生时间、经过、原因、人员伤亡情况及经济损失等，编制完成事故调查报告。 电力企业应按照事故调查报告意见，认真落实整改措施，严肃处理相关责任人。 建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化规范的符合情况、安全管理实施计划的落实情况的测量评估的方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估应得出可量化的绩效指标。 制定本企业的安全绩效考评实施细则，并认真贯彻执行。 每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情15 0 无电力安全信息管理制度扣15分。 5.12.2 事故报告 15 风场发生事故后，按规定及时向上级单位、地15 方有关部门和电力监管机构报告，并妥善保护事故现场及有关证据。 公司按规定对发生不同性质事故后调查组的成立有明确规定，发生事故后，公司按规定成立事故调查组，明确其职责和权限，按照“四10 不放过”的原则进行事故调查或配合上级单位进行事故调查，认真落实事故整改措施，严肃处理相关责任人。 10 5.12.3 事故调查处理 10 5.13 绩效评定和持续改进 20 5.13.1 建立机制 5 5 建立了安全生产标准化绩效评定的管理制度，明确了安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化规范的相关要求 5.13.2 绩效评定 5 0 尚未进行标准化评定扣5分。 况，提出改进意见，形成评价报告。 评价报告应以企业正式文件的形式下发，将结果向企业所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。 安全生产标准化的评价结果要明确下列事项： （1）系统运行效果； （2）出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； （3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； （4）系统各种资源的使用效果； （5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性； （6）与相关方的关系。 企业应根据安全生产标准化评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环、不断提高安全绩效。 企业要对责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面评估和分析出的问题由安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划当中。 企业对绩效评价提出的改进措施，要认真进行落实，保证绩效改进落实到位。 企业应根据绩效评价结果，对有关单位和岗位兑现奖惩。 5.13.3 绩效改进 5 0 尚未进行标准化评定扣5分。 5.13.4 绩效考核 5 5 公司根据绩效评价结果，对有关单位和岗位兑现奖惩。 不适合项：5.6.1.7、5.6.3.4—5.6.3.8、5.6.3.10—5.6.3.13、5.6.4.2.2、5.6.4.3（含6项）、5.6.4.4（含4项）、5.6.4.5（含5项）、5.6.4.6（含

2项）、5.6.4.8.2、5.6.4.8.4、5.6.4.8.5、5.10.3.1、5.10.3.2、5.10.3.3，共计34项。