附件五：绩效考核资料——各部门体系文件及记录管理情况说明资料
xxx企业各部门三月份体系文件及记录管理
情 况 说 明
人资部：
3月份我部严格按照“2013 年质量部关键绩效指标及提交提交关键绩效考核资料”要求，在人力不足的情况下突出地进行了“生产部门现场巡检'和 “非生产部门体系过程管理现场巡检\"，在巡检过程中我部首先重视产品质量的监督，其次对各部门文件管理与记录管理进行了随机抽样检查， 通过我部绩效考核员对巡检人员的巡检记录进行汇总分析后，现特将具体监督情况详细说明如下:
一、文件管理情况：
各部门都有兼职的文件管理人员对各部门的体系文件进行管理，在我部巡检员现场巡检索取体系文件时都能及时提供,并且所提供的文件都为有效受控版本,总结本月巡检记录的总体情况，在本月巡检过程中未发现文件管理方面的不符合.
二、记录管理情况：
我部巡检员在现场巡检的过程中，一方面重视产品质量方面的监督管理，一方面重视针对体系文件要求查看了现场各工段/各部门的操作程序、操作参数是否符合文件要求、操作记录是否真实准确规范等情况,通过查看本月巡检记录，总体上各部门记录管理情况良好，做到了规范操作、及时记录、记录表格式受控
1
审批，所有生产与非生产部门的记录都能够起到有效及时追溯作用，但在本月巡检过程中也发现了个别部门操作或记录管理方面存在一些轻微不符合的问题，并及时在各部门的OEC现场管理记录中予以记录与签字且为各部门采取纠正措施及考核提供了有力的依据；同时在本部门的巡检记录予以详实记录，并作为我部考核巡检员绩效的依据，为公司的OEC管理起到积极有效的推动作用。
总之，各部门的体系文件管理与记录管理符合公司体系文件要求，个别轻微不符合的详细情况查阅我部提交贵部门的巡检记录汇总资料。
特此说明
质量部
二O一三年三月三十一日
2
