房地产企业绩效考核指标库

房地产企业绩效考核指标库

目 录

一、总经理办公室

3

主任关键绩效考核指标

3

战略管理关键绩效考核指标 公共关系关键绩效考核指标 秘书关键绩效考核指标

7

档案管理关键绩效考核指标 总工关键绩效考核指标 9

二、行政管理部 11 经理关键绩效考核指标

11 后勤管理关键绩效考核指标 物业管理关键绩效考核指标 车辆管理关键绩效考核指标 三、信息资源部 15 经理关键绩效考核指标

16

网络管理关键绩效考核指标 编程维护关键绩效考核指标 信息管理关键绩效考核指标 四、人力资源部 20 经理关键绩效考核指标

20

薪酬管理关键绩效考核指标 培训管理关键绩效考核指标 人事管理关键绩效考核指标 五、开发部 24 经理关键绩效考核指标

24

5 6

8

12 13 14

17 18 19

21 22 23

I

市场研究关键绩效考核指标 规划管理关键绩效考核指标 资料管理关键绩效考核指标 项目报批关键绩效考核指标 土地管理关键绩效考核指标 六、材料设备部 32 经理关键绩效考核指标

32

26 27 29 30 31

材料工程师关键绩效考核指标设备工程师关键绩效考核指标资料管理关键绩效考核指标 物资管理关键绩效考核指标 七、工程管理部 38 经理关键绩效考核指标

38

专业工程师关键绩效考核指标工程外联关键绩效考核指标 资料管理关键绩效考核指标 项目经理关键绩效考核指标 八、计划财务部 45 经理关键绩效考核指标 45 会计关键绩效考核指标 48 出纳关键绩效考核指标

50

内部审计师关键绩效考核指标统计关键绩效考核指标 54

九、预算合同部 55 经理关键绩效考核指标

55 预算师关键绩效考核指标 57 十、资金管理中心

59

主任关键绩效考核指标

59

34 35 36 37

40 42 43 44

51

II

一、总经理办公室

主任关键绩效考核指标

KPI 部门工作的计划性 考核目的 绩效标准 有无年度、季度工作计划，上级审核发保证部门工作的现所制定计划中缺失的重要内容不超计划性、有序性 过[ ]处 逐条核实计划是否按时完成。已完成的确保部门工作目工作项数/计划的工作总项数比例不小标的有效实现 于[ ]% 保证公司按照正战略规划在执行的过程中发现不合理确的规划快速发之处不超过[ ]处 展 部门工作计划完成率 公司战略规划的合理性与有效性 对公司重大确保理性投资，投资决策所对公司重大投资决策所提合理化建议使投资收益率保提建议的合不少于[ ]条。 持在合理范围 理性、科学性 协调公司各部门之间关系的力度 公共关系维持的有效性 提高公司法律服务水平的力度 落实外聘律师的及时性 保证公司组织间因协调不到位而使部门间出现不配合运行的流畅性 的次数不超过[ ]次 使公司保持好与因关系没处理好而使业务受损次、社会公众数不超过[ ]次，公司发生公众危机的的良好关系 次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 严格守法，正确因法律手段运用不好致使公司利益受运用法律手段保到损害的次数不超过[ ]次，或为[否护公司的利益 决性指标] 出现因外聘工作不及时而延误办案的保证公司诉讼活次数不超过[ ]次，严重为[否决性指动的正常开展 标] 对公司涉案诉讼积极采取措施调查取证，组织案情分析维护公司的利益，案维护公司合法利件目标完成程度不低于[ ]%；因未能益 及时采取有效诉讼措施而造成的损失不超过[ ]元或[否决性指标] 公司涉案诉讼目标完成的有效度 3

非诉讼业务办理的及时性 知识产权法律事务的解决率 客户投诉处理的及时性和合理性 品牌建设的计划性和有效性 企业文化建设的计划性和完整性 对部门内其他成员的指导力度 及时提供法律服公证、签证等非诉讼业务办理延误次数务 不超过[ ]次 维护公司知识产公司知识产权案件按时结案率不低于权 [ ]% 提高客户服务意客户投诉未及时处理的次数不超过识，增加客户的[ ]次，处理不当的情况不超过[ ]次 满意度 公司品牌建设是否有持续的计划，品牌使公司品牌资产评估后品牌的价值增长幅度不低于的价值不断提升 [ ]% 创建A“以人为是否有完整的企业文化建设方案，计划本，创新诚信”没有执行的次数不超过[ ]次 的企业文化 提高经理的管理部门内成员工作目标的完成率不低于水平，保证部门[ ]%，出错率不高于[ ]% 工作的有效性 4

战略管理关键绩效考核指标

KPI 公司战略规划起草的及时性和规范性 收集各种宏观信息的时效性 收集市场信息和投资信息的准确性和时效性 对公司投资项目建议的合理性 保证公司重大投收集有用信息不少于[ ]条，撰写分析资决策的科学性 报告不少于[ ]份 充分发挥专业特对公司的投资项目的洽谈、评审与决策长，保证公司投过程中，所提合理化建议不少于[ ]条 资决策的正确性 考核目的 绩效标准 确保公司制定战战略规划在执行的过程中修改次数不略规划的及时与超过[ ]次，战略规划草稿的明显错误可操作 不超过[ ]处 及时完善调整公收集有用信息不少于[ ]条，撰写分析司战略规划 报告不少于[ ]份 公司年度、月度计划制定使公司年度计划在年度计划的制定过程中所提合理化所提建议的充分与公司目标建议不少于[ ]条 合理性和准相吻合 确性 公司规章制度的准确性和合理性 制作公司简报的及时性准确性 公司业务报告分析的时效性

严密科学的规章规章制度在执行的过程中修改次数不制度可以保证组超过[ ]次，规章制度草稿的明显错误织的高效率 不超过[ ]处 及时发布公司信息，保证内外部交流的畅通 通过对业务报告的深入分析，来指导公司战略、重大投资 没有按时制作简报的次数不超过[ ]次，错误不超过[ ]处 对公司业务报告进行分析所提交的报告不少于[ ]份 5

公共关系关键绩效考核指标

KPI 对外宣传的计划性 考核目的 绩效标准 保证宣传工作的计划是否按时完成，计划完成率不低于有序性 [ ]% 对外宣传的通过宣传传达公各种媒体宣传不少于[ ]次，对公司重及时性、有效司信息，提升公大事件没有宣传的次数不超过[ ]次 性 司的公众形象 与部门关系的稳定性和实用性 项目合作公司设立手续办理的及时性 协助进行公司品牌建设的力度 通过和部门的良好关系，合因关系处理不当而使公司受到限理避免公司运行制的次数不超过[ ]次 中的性障碍 及时快速地办理手续的办理比预期时间不超过[ ]设立手续，降低天，费用支出比预期不超出[ ]% 有关费用支出 在公司品牌建设中所提合理化建议不使公司品牌资产少于[ ]条，品牌评估后品牌的价值增的价值不断提升 长幅度不低于[ ]% 会议、活动组合理安排公司各会议、活动组织安排不当的不超过[ ]织安排的完种会议、活动，次，别人提出的不满意见不超过[ ]条 美性 提高组织效率 客户投诉处理的及时性和合理性 增强客户服务意客户投诉未及时处理的次数不超过识，提高客户的[ ]次，处理不当的情况不超过[ ]次 满意度 6

秘书关键绩效考核指标

KPI 公文起草的及时性和准确性 会议记录的准确性 会议纪要制作的及时性和准确性 日常文书工作的准确性、及时性 考核目的 提高公文质量 绩效标准 没有按时起草好公文的次数不超过[ ]次，出错不超过[ ]处 建立完整的会议对重要问题的漏记不超过[ ]处，漏记过程档案 会议次数不超过[ ]次 通过完整的会议没有按时制作会议纪要的次数不超过纪要，及时向外[ ]次，纪要出现错误的次数不超过传达会议内容 [ ]次 提高文书管理的信函的处理不当次数不超过[ ]次，文水平 件的传递催办失误次数不超过[ ]次 印章、介绍信严把印章、介绍印章误用次数不超过[ ]次，或为[否使用的准确信使用关，避免决性指标]，介绍信使用不合理的次数性、合理性 重大失误的发生 不超过[ ]次 打字复印工作的准确性、及时性

提高工作效率 打字出错率不超过[ ]处，打字复印未及时完成的次数不超过[ ]次 7

档案管理关键绩效考核指标

KPI 档案管理工作的计划性 考核目的 绩效标准 加强档案管理，有无档案管理工作计划，上级审核发现提高档案管理的所制定计划中缺失的重要内容不超过水平 [ ]处 起草公司档起草的制度在审核时发现的明显问题案管理制度使档案管理制度不超过[ ]处，档案管理制度在实际操的准确性、合化、经常化 作中发现不合理之处不超过[ ]处 理性 提高档案管理的档案归档分水平，科学进行上级检查时，发现档案分类存在不合理类的科学档案分类，提高之处不超过[ ]处 化、合理化 查阅速度 未有及时对文件资料进行归档的次数公司文件、资提高公司的管理不超过[ ]次，漏归、错归的次数不超料档案管理水平，做到有章过[ ]次，发生文件资料丢失的次数不的及时性、稳可循、有据可查 超过[ ]次，关键需保密档案泄密次数妥性 不超过[ ]次，或为[否决性指标] 及时了解公司动态，准确掌握将合同归档的对签定完的合同未能及时归档的次数要或正在签定的及时性 不超过[ ]次 合同，做到及时归档 合同管理的提高合同管理的发生合同丢失的次数不超过[ ]次，或水平 稳妥性 为[否决性指标] 提供档案查阅的及时性、准确性

发挥资料库的作对公司其他部门合理的阅档申请未能用，为公司的各给予及时配合的次数不超过[ ]次，提项活动提供档案供的档率不低于[ ]% 支持 8

总工关键绩效考核指标

KPI 参与审定项目可行性研究的重大技术问题时所提建议的可行性、合理性 参与规划设计中的重大考核目的 绩效标准 通过科学的技术可行性分析，确在项目可行性分析中，对有关重大技术保项目可行性分问题所提合理化建议不少于[ ]条 析的正确性 在项目初步规划、土地详细勘察、设计发挥总工的专业单位招标、初步设计方案论证、施工图技术问题时优势，确保项目的内部审查、园林施工图的审查、图纸所提建议的规划设计的完美 会审等工作中，所提合理化建议不少于可行性、合理[ ]条 性 提出新技术、新材料运用规划的及时性、科学性 负责提出项目施工中采用的主要施工技术和方案 总包/分包中所提建议的合理性 项目管理中所提建议的合理性和时效性 对项目管理中现场临建方案审定的准确性 运用前瞻性的专对新材料、新技术的使用落后于行业一业眼光，保证新般水平不超过[ ]天，使用不当的不超材料、新技术的过[ ]次 及时正确使用 保证主要施工技所提方案要科学，被否决的次数不超过术使用的正确性[ ]次，因技术使用不当而造成损失的和科学性 次数不超过[ ]次 在投标单位资格审定、考察、公开开标、评审投标书、对合同单位考核评价等诸项工作中，所提合理化建议不少于[ ]条 确保总包/分包工作的有效性 在图纸会审和设计交底、施工示范样板及时提出建议和的确认、工程的质量检查、质量事故和意见，提高项目突发事件的处理上，所提合理化建议不管理质量水平 少于[ ]条 提高项目管理的审定过的方案再次出现的错误不超过质量 [ ]处 9

项目管理中对施工组织设计和监理大纲审查的准确性 提高项目管理水审查后的施工组织设计和监理大纲不平 合理之处不超过[ ]处 项目管理施工过程中对关键分部、分提高项目管理水审查后的方案不合理之处不超过[ ]项工程的施平 处 工方案审查的准确性 解决项目施工和验收交接过程中的重大技术难题的及时性准确性

保证项目施工和在项目施工和验收交接过程中未能及验收过程中遇到时解决的技术难题不超过[ ]个，因解的技术难题能够决不当而使工程受损失的次数不超过得到顺利解决 [ ]次 10

二、行政管理部

经理关键绩效考核指标

KPI 考核目的 绩效标准 有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% 所需办公用品未能及时供应的次数不超过[ ]次，非生产用固定资产的采购价格不超过合理价格的[ ]% 非生产性固定资产流失发生次数不超过[ ]次 因物业管理不善而被投诉的次数不超过[ ]次 部门工作的计划保证部门工作的计划性、有序性 性 部门工作计划完确保部门工作目标的成率 有效实现 办公用品以及非生产用固定资产确保公司的正常运转 采购的及时性、合理性 对非生产用固定防止非生产性固定资资产管理的妥善产的流失 性 物业管理的规范提供后勤支持 性 因保卫不力而发生失盗等不安全保卫工作的确保公司范围内的人良现象次数不超过[ ]次，或有力性 身财产安全 为[否决性指标] 因消防不力而发生火灾的次消防工作的严密严禁火灾的发生 数不超过[ ]次，或为[否决性 性指标] 因车辆调度不力而耽误用车车辆管理的科学保证车辆合理使用，安次数不超过[ ]次，交通事故性、规范性 全行施 次数不超过[ ]次 与、交通、确保后勤保障工作的因关系处理不当而耽误有关消防等部门关系高效完成 工作的次数不超过[ ]次 的完善性 提高经理的管理水部门内成员工作目标的完成对部门内其他成平，保证部门工作的有率不低于[ ]%，出错率不高员的指导力度 效性 于[ ]% 11

后勤管理关键绩效考核指标

KPI 考核目的 绩效标准 所需办公用品未能及时供应的次数不超过[ ]次，采购价格高于正常合理价格不超过[ ]% 办公用品发放登记漏记次数不超过[ ]次，错误发放次数不超过[ ]次 因管理不善而造成使用中断水、电、气、电话、等日常管理保证公用设施的正常的及时性和准确运转 性 次数不超过[ ]次，使用中断后未能及时修缮的次数不超过[ ]次，迟交各种费用次数不超过[ ]次，误交费用次数不超过[ ]次，台帐登记的准确率不低于[ ]% 办公用品采购的确保公司的正常运转 及时性、合理性 办公用品发放的确保办公用品准确及准确性和有序性 时地发放 是否有日常福利发放的计提高员工的工作积极划，应发而未发的次数不超过日常福利工作的性，体现公司对员工的[ ]次，因福利发放不当而遭合理性和计划性 关怀 员工投诉的次数不超过[ ]次 12

物业管理关键绩效考核指标

KPI 考核目的 绩效标准 设备、设施因维修不善而损坏设备、设施检修保证公司设备、设施的的次数不超过[ ]次，因未能维护的及时性 正常运转 及时维修而影响办公的次数不超过[ ]次 对非生产用固定资产登记、盘点防止非生产性固定资的经常性、准确产的流失 性 物业管理的规范提供后勤支持 性 非生产性固定资产错登、漏登的次数超过[ ]次 因物业管理不善而被投诉的次数不超过[ ]次 分户管理记录要全面，因服务不到位而遭到投诉的次数不对租户服务的及提高租户的满意度 超过[ ]次，因管理不善而给时性、到位性 租户或公司造成损失的次数不超过[ ]次 公共场所垃圾、杂物未及时清楼宇卫生清洁工保持一个清晰、卫生的理的次数不超[ ]次，楼梯厕作的经常性和及办公环境 所未按时得到清扫的次数不时性 超过[ ]次 13

车辆管理关键绩效考核指标

KPI 考核目的 绩效标准 因调度不力而耽误用车的次数不超过[ ]次 车辆定期检修而漏检修的次数不超过[ ]次，因维护不力而发生事故的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 未能按时车辆手续的次数不超过[ ]次 车辆调度的及时最大限度地满足公司合理性 用车的需要 车辆维护的及时提高车辆的使用寿命性、有效性 和安全性 办理车辆年检等保证车辆行驶时手续手续的及时性 齐全 车辆维护的计划科学维护，合理控制维实际维护费用不超过计划费性和维护费用的护费用 用的[ ]% 节俭性 组织司机进行安全行驶培训车辆行驶的安全确保车辆行驶过程中的次数不少于[ ]次，交通事性 的安全，减少损失 故发生次数不超过[ ]次 因车辆调度不力而耽误用车车辆管理的科学保证车辆合理使用，安次数不超过[ ]次，交通事故性、规范性 全行施 次数不超过[ ]次 14

三、信息资源部

KPI 考核目的 绩效标准 有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% 规划在执行过程中出现的不合理现象不超过[ ]处 重大收集遗失率不超过[ ]%，出台后[ ]天内收集并加入公司资料库 提出应用软件系统开发的可部门工作的计划保证部门工作的计划性、有序性 性 部门工作计划完确保部门工作目标的成率 有效实现 制定公司信息化提高公司信息应用化管理规划的合理水平 性 国家及其他为公司的经营决策提信息收集的及时供支持 性、完备性 公司应用软件系全面提高公司各部门行性报告不少于[ ]次，对已统开发与应用的办公自动化的水平，提开发系统的使用率不低于及时性、有效性 高工作效率 [ ]% 计算机硬件购置的合理性，维护的经常性、及时性 公司网站建设规划的创新性、完整性 市场信息库、承包商数据库、供应商数据库建设的完整性，信息更新的及时性、准确性 在充分满足需求的前提下把采购、维护预算控制在最低最合理的范围内 对于购置的计算机硬件未达到使用效果的情况不超过[ ]次，维护的费用不超过预算费用的[ ]% 建立信息丰富的公司公司网站规划执行中重大不网站，加大与公众的交合理之处不超过[ ]处 流 资料库的更新每月不少于[ ]条，资料库录入的信息错误不超过[ ]处 提高信息资料库的应用水平 每天都要更新，未有更新的天公司网页信息的及时向外发布公司最数不超过[ ]天，对公司重要丰富性、更新的新动向，提高浏览的新信息迟发不超过[ ]天，平均及时性 颖度 每天的浏览人数不少于[ ]人 15 公司计算机应用全面提高公司员工的组织培训每年不少于[ ]及网络培训的有计算机应用水平及网效性、经常性 络知识水平 次，受训员工的满意率不低于[ ]% 提高经理的管理水部门内成员工作目标的完成对部门内其他成平，保证部门工作的有率不低于[ ]%，出错率不高员的指导力度 效性 于[ ]% 经理关键绩效考核指标

16

网络管理关键绩效考核指标

KPI 考核目的 绩效标准 规划在执行过程中出现的不合理现象不超过[ ]处 制定公司网络管提高公司网络化应用理规划的合理性 水平 在充分满足需求的前对计算机硬件购提下把采购、维护预算对购置的计算机硬件提出合置所提建议的合控制在最低最合理的理化建议不少于[ ]条 理性 范围内 公司网站建设规划的创新性、完整性 市场信息库、承包商、供应商数据库建设的完整性，信息更新的及时性、准确性 公司网络系统、服务器、工作站的安全运行合格率 建立信息丰富的公司公司网站规划执行中重大不网站，加大与公众的交合理之处不超过[ ]处 流 提高信息资料库的应用水平 资料库的更新每月不少于[ ]条，资料库录入的信息错误不超过[ ]处 监控、维护公司信息系公司信息系统无故障运行率统工作畅通 不低于[ ]% 防病毒软件的安装率不低于[ ]%，防病毒软件的及时率更新不低于[ ]%，遭病毒侵害的设备恢复率不低于[ ]% （三者权重各占三分之一） 每天都要更新，未有更新的天及时向外发布公司最数不超过[ ]天，对公司重要新动向，提高浏览的新信息迟发不超过[ ]天，平均颖度 每天的浏览人数不少于[ ]人 组织培训不少于 [ ]次，计全面提高公司员工的算机培训的人员覆盖面不低计算机应用水平及网于[ ]%，公司员工对计算机络知识水平 培训的不及时与不到位的投诉不超过[ ]次 公司网络系统、服务器、工作站杜绝病毒对公司信息的病毒防护安全系统造成损失 性 公司网页信息的丰富性、更新的及时性 公司计算机应用及网络培训的有效性、经常性 17

编程维护关键绩效考核指标

KPI 考核目的 绩效标准 规划在执行过程中出现的不合理现象不超过[ ]处

制定公司计算机提高公司计算机应用应用软件规划的软件的普及程度 合理性 提出应用软件系统开发的可公司应用软件系全面提高公司各部门行性报告不少于[ ]次，对已统开发与应用的办公自动化的水平，提开发系统的使用率不低于及时性、有效性 高工作效率 [ ]% 在充分满足需求的前对计算机硬件购提下把采购预算控制置所提建议的合在最低最合理的范围理性 内 对于购置的计算机硬件未达到使用效果的情况不超过[ ]次，采购的费用不超过预算费用的[ ]% 平均排除故障时间不超过软件运行故障排及时解决问题，保证工[ ]天，无法及时排除的故障除率 作 数不超过[ ]起（两者权重各占50%） 维护的费用不超过预算费用的[ ]%，问题出现时，技术人员到位时间不超过[ ]（视公司具体情况确定时间），平均排除故障时间不超过[ ]天，无法及时排除的故障数不超过[ ]起，公司员工对计算机应用技术的支持的投诉不超过[ ]次 计算机硬件系统保障公司员工运用计维护的经常性、算机的工作效率和效及时性 果 18

信息管理关键绩效考核指标

KPI 考核目的 绩效标准 有无信息管理工作计划，上级信息管理工作的加强信息管理，提高信审核发现所制定计划中缺失息管理的水平 计划性 的重要内容不超过[ ]处 起草的制度在审核时发现的起草公司信息管信息使信息管理制度化、经明显问题不超过[ ]处，理制度的准确常化 管理制度在实际操作中发现性、合理性 不合理之处不超过[ ]处 市场信息、承包商信息、供应商为建立资料库提供直信息收集的及时接的信息资料支持 性、准确性 各种信息的收集每月不少于[ ]条，收集的信息准确率不低于[ ]% 对新发布的信息的对文件及时把握国家的收集不迟于发布日[ ]天，因收集的及时性、动向，为公司决策提供未有收集而对公司决策造成完备性 依据 影响的次数不超过[ ]次 严格把握图书的质购置的图书资料，不符合公司图书资料管理的量，为公司各部门的工实际需求的不超过[ ]本，图科学化、合理化 作提供图书资料支持 书资料的丢失不超过[ ]本 19

四、人力资源部

经理关键绩效考核指标

KPI 人力资源部工作的计划性 考核目的 提高人力资源部工作开展的有序性 确保人力资源部各项工作计划制定的成效 绩效标准 有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% 提交的人才发展战略规划不符合公司总体战略的条数不超过[ ]条 提出的组织结构改进方案和岗位职责设计方案不符合公司发展规划的条数不超过[ ]条 各项管理制度条款出现遗漏或失误的条数不超过[ ]条 人力资源部工作计划的完成率 制定的人力资源发保证人才发展战略展战略规划的质量 和总体战略的匹配 确保提出组织结构提出组织结构改进改进方案和岗位职方案和岗位职责设责设计方案符合公计方案的有效性 司发展规划 各项人力资源管理制度的全面性与可行性 保证人力资源部各项管理制度的顺利实施 用科学的方法，结合员工对工作分析、职位评估与定岗定编工作分析、职位评公司的实际情况，调估与定岗定编工作工作满意度不低于[ ]%，出现不合理之动员工的工作积极的科学性、合理性 处不超过[ ]处 性 员工招聘、选拔与录用工作的客观公正性 员工奖惩方案的可操作性 工资、福利计划及员工薪资调整方案的合理性 《员工手册》制定的完整性 人力资源有关报告、信息的质量 保证科学选人，正确在招聘、选拔与录用中受到合理投诉次用人 数不超过[ ]次 确保员工行政奖惩方案得到顺利实施 保证员工所得报酬基本反映员工业绩 因方案拟订的不合理而未能有效执行的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 员工对工资、福利计划及薪资调整方案的不满意率不超过[ ]% 避免《员工手册》内《员工手册》内容出现遗漏的条数不超容出现遗漏 过[ ]条 为公司重大人事决策提供信息支持 公司领导对所提交的报告提出意见的条数不超过[ ]条，被公司采纳的信息条数不少于[ ]条（两者权重各占50%） 20 绩效考核的有效性 对公司重大人事问保证绩效考核能充分反映员工业绩 促进公司重大人事员工对绩效考核不满意率不超过[ ]% 对公司重大人事问题决策提出的建议被采纳的条数不低于[ ]条 题决策的参与程度 问题的科学决策 处理员工投诉、争议的及时性 保证员工的投诉、争未及时对员工投诉及有关人事争议作出议得到及时处理 答复的次数不超过[ ]次/季 薪酬管理关键绩效考核指标

KPI 了解员工对公司考核体系运行的意见和建议的程度 提出的公司考核体系改进方案的质量 年度考核指标建议报告的质量 指导部门指标分解的及时性 岗位绩效综合考核表设计的完善性 岗位综合考核表填写的有效性 员工绩效考核工作的及时性 考核兑现结果计算的准确性 考核分析报告的全面性 奖金、福利发放办法与公司激励目标的一致性 考核目的 绩效标准 为进一步改进考收集员工对公司考核体系运行的核体系提供支持 意见和建议的条数不少于[ ]条 保证考核体系改改进方案中重要条款被采纳率不进方案合理有效 低于[ ]% 提高建议报告中考核指标设计的合理程度 保证部门指标公正、合理地分配到各个岗位 提高岗位绩效综合考核表的完善程度 确保各部门完整、公正地填写岗位综合考核表 保证员工的绩效考核工作如期完成 准确计算各部门及每个员工的考核兑现结果 提高考核分析报告的完善程度 实现公司对拟激励重点进行有效激励 21

被采纳的考核指标数占提出的指标总数的比例不低于[ ]% 未能及时指导部门进行指标分解的次数不超过[ ]次 主要考核项在岗位绩效综合考核表中的缺失率不超过[ ]% 各部门填写的岗位综合考核表的差错率不超过[ ]% 员工定期绩效考核工作未能按时完成的次数不超过[ ]次 各部门及每个员工的考核兑现结果计算差错率不超过[ ]% 考核分析报告中出现遗漏的条数不超过[ ]条 部门副经理对奖金发放办法及福利发放办法提出意见的条数不超过[ ]条 员工工资表编制的准确度 核定各项保险基数的准确性 办理各项保险手续的及时性 审核员工出勤及各种休假情况的有效性 保证准确地发放员工薪酬 避免各项保险基数出现错误 保证及时为员工提供社会保障 准确记录员工的出勤及各种休假情况 所编制的工资表出现错误的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 核定各项保险基数后又被社保中心发现错误的次数不超过[ ]次 拖延上交各项保险费用及办理相关手续的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 审核员工出勤及各种休假记录出现差错的次数不超过[ ]次 培训管理关键绩效考核指标

KPI 培训需求预测的准确性 培训工作计划的完成率 岗位培训标准的合理性 岗前、岗位、应知应会培训的有效性 培训评估工作的及时性 配合培训工作的力度 计划、总结等材料起草的及时性 考核目的 确保对最大限度地满足培训需求 确保公司年度或短期培训工作计划制定的成效 提升岗位培训的质量 绩效标准 培训需求预测与实际培训差别不高于[ ]% 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% 岗位培训标准与岗位对员工实际要求差距过大的条款数不超过[ ]条 确保各项培训工培训结果不合格的员工数量不超过作达到预期效果 [ ]位 提高培训管理水平 保证培训工作按计划完成 培训结束后未及时组织培训评估调查并提交培训总结的次数不超过[ ]次 因配合不力而遭到培训老师投诉的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 计划、总结、交流材料等重要文字材料未及时起草、报送的次数不超过[ ]次 员工职业生涯计划未付诸实施的次数不超过[ ]次 保证计划、总结、交流材料等重要文字材料及时报送 保证人才梯队的职业生涯方案建立，促进员工设计的实用性 个人的发展

22

人事管理关键绩效考核指标

KPI 各种人事管理制度的完善程度 年度用人计划的合理性 人事手续办理的准确性 内部竞聘工作开展的规范性 外部招聘前期准备工作的有效性 参加各类招聘会的力度 职称管理工作的准确性 员工对劳资合同管理工作的满意度 管理人事档案规范性 管理部门印章的力度 处理员工投考核目的 确保有关人力资源各个环节工作的顺利开展 保证公司的用人需求 确保准确无误地办理有关人事手续 确保内部竞聘工作按公司有关规定及程序顺利完成 保证外部招聘工作顺利进行 提升公司外部招聘人才的质量 绩效标准 人事管理制度出现遗漏或失误的次数不超过[ ]次 部门经理对年度用人计划提出意见的条数不超过[ ]条 办理有关人事手续的差错率不超过[ ]% 未能按照有关规定和程序完成内部竞聘工作的次数不超过[ ]次 因准备不充分而影响外部招聘工作正常进行的次数不超过[ ]次 参加年度高校招聘会等招聘会的次数不少于[ ]次 充分保证职称评因职称评定而出现的员工投诉次定的客观公正性 数不超过[ ]次 避免出现不必要出现不必要劳资合同纠纷的次数的劳资合同纠纷 不超过[ ]次，或为[否决性指标] 避免人事档案出现遗漏、丢失等现象 保证部门印章的合规使用 保证员工的投人事档案工作出现遗漏、丢失等现象的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 出现部门印章滥用的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 未及时对员工投诉及有关人事争议作出答复的次数不超过[ ]次 诉、争议的及时诉、争议得到及性 时处理 23

五、开发部

经理关键绩效考核指标

KPI 部门工作的计划性 部门工作计划完成率 、土地等信息收集的全面性、时效性 项目初步甄选时所提建议的合理性 项目机会研究的全面性、准确性 项目初步可行性分析的全面性、准确性 对项目详细可行性分析所提建议的可行性、合理性 对土地招投标（ 或协议合作谈判）所提建议的合理性 办理土地报批手续的及时性、稳妥性 考核目的 保证部门工作的计划性、有序性 确保部门工作目标的有效实现 准确了解市场行业动向，为项目科学决策奠定基础 为公司选择好的项目打下好的基础 确保机会研究的正确性 为进一步的立项奠定基础 详细可行性分析是项目立项的重要前提 确保获取土地的客观稳妥性 建立与有关部门的良好关系，提高报批效率 绩效标准 上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% 每月相关信息收集不少于[ ]条，信息收集的准确率不低于[ ]% 所提合理化建议不少于[ ]条 通过公司各方参加的机会研究论证的比例不低于[ ]% 可行性分析能通过专家论证的几率不低于[ ]% 所提合理化建议不少于[ ]条 对土地招投标所提合理化建议不得少于[ ]条 土地报批所用时间不超过[ ]天，需作重大修改不超过[ ]处 对规划设计投诉不超过[ ]次，对单位选择中出现违规现象不超过[ ]次，或为[否决性指标] 勘察、设计合同在执行过程中所发现的不合理之处不超过[ ]处 项目初步规划建议书在论证时发现的错误不超过[ ]处，未通过的次数不超过[ ]次 加强对规划设计单位的对勘察、规划设计考核，提高规划设计的单位考察的力度 水平和质量 进行勘察、设计合保证勘察、设计合同的同谈判的科学性 科学、合理 项目初步规划建提高初步规划建议书的议书的全面性、合质量水平 理性 24

组织进行拆迁工作的力度 对营销规划建议的合理性 组织审核规划设计方案的力度 对施工图所提建议的合理性 四方验收所提建议的合理性 对部门内其他成员的指导力度

为工程的顺利施工作好前期准备工作 对营销规划提出专业化的建议 提高规划设计方案的设计水平 提高施工图的质量 保证按照标准完成工程质量验收 拆迁的时间比预定时间不超过[ ]天，拆迁费用比预计不超过[ ]% 对营销规划的合理化建议不少于[ ]条 规设计方案执行中发现疏漏不超过[ ]处 对施工图所提合理化建议不少于[ ]条 所提合理化建议不少于[ ]条 部门内成员工作目标的完成率提高经理的管理水平，不低于[ ]%，出错率不高于保证部门工作的有效性 [ ]% 25

市场研究关键绩效考核指标 KPI 对房地产市场需求分析及预测的科学性、准确性 、市场等信息收集的全面性、时效性 项目初步甄选时所提建议的合理性 考核目的 充分把握房地产市场的基本趋势，提高项目开发水平 绩效标准 对房地产市场需求分析和预测准确度不低于[ ]% 每月相关信息收集不少于[ ]准确了解各种信息，为条，信息收集的准确率不低于项目科学决策奠定基础 [ ]% 为公司选择好的项目打下好的基础 所提合理化建议不少于[ ]条 项目的机会研究通过公司各方参加的机会研究确保机会研究的正确性 的全面性、准确性 论证的比例不低于[ ]% 初步可行性分析为进一步的立项奠定基的全面性、准确性 础 对项目详细可行性分析所提建议的可行性、合理性 项目规划建议书制定所提建议的科学性、准确性 对项目总体策划书所提建议的可行性、合理性 对规划设计方案制定所提建议的科学性与实用性 配合销售部门进行销售工作的力度 办理项目销售许可证和项目产权的及时性 详细可行性分析是项目立项的重要前提 保证项目整体规划方案的制定有一个好的指导依据 项目总体策划书是详细指导规划设计的文件 保证规划设计方案的高水平高质量 保证销售工作的顺利开展 保证销售工作的顺利开展 可行性分析能通过专家论证的几率不低于[ ]% 详细可行性分析经专家论证时发现重大疏漏不超过[ ]处 项目规划建议书制定时，所提合理化建议不少于[ ]条 经专家论证时发现重大疏漏不超过[ ]处 对规划方案建议书所提合理化建议不少于[ ]条 销售部门对配合工作的满意度不低于[ ]% 手续办理的一次通过率不低于[ ]%，手续办理不超过[ ]天 项目决策总结报告的一次通过率达到[ ]%，报告的评分不低于[ ]分 编写项目决策总保证能不断总结提高项结的科学性、前瞻目决策水平 性

26

规划管理关键绩效考核指标

绩效标准 每月相关信息收集不少规划、设计信息收集的准确了解各种信息，为项目于[ ]条，信息收集的准全面性、时效性 科学决策奠定基础 确率不低于[ ]% 对项目详细可行性分详细可行性分析经专家详细可行性分析是项目立项析所提建议的可行论证时发现重大疏漏不的重要前提 性、合理性 超过[ ]处 保证项目规划建议书制项目规划建议书制定保证项目整体规划方案的制作质量，作出重大修改不的科学性、准确性 定有一个好的指导依据 超过[ ]处 项目规划建议书制定对项目策划书所提建项目总体策划书是详细指导时，所提合理化建议不少议的可行性、合理性 规划设计的文件 于[ ]条 能准确反映规划设计思对规划设计方案制作保证规划设计方案制作的路，出现重大差错不超过的沟通和控制 顺利完成，保证设计质量 [ ]处 规划方案不满足规划控审核规划指标的落实 保证规划方案满足规定 制指标的遗漏处不超过[ ]处 错误传达公司设计意图代表公司与设计单位准确传达公司的设计意图，的次数不超过[ ]次，因沟通交底的准确性、合确保施工图的完美性 沟通不当而延迟时间的理性 次数不超过[ ]次 规划设计单位招标选保证设计单位确定的科学在招标选择时所提合理择时所提建议的合理性、稳妥性 化建议不少于[ ]条 性、及时性 对规划方案制定所提对规划方案建议书所提保证规划设计方案的高水平建议的科学性与实用合理化建议不少于[ ]高质量 性 条 对制作初步设计方案所对制作初步设计方案提高初步设计方案的制作水提合理化建议不少于所提建议的合理性 平 [ ]条 对施工图所提建议的对施工图所提合理化建提高施工图的质量 合理性 议不少于[ ]条 园林设计方案所提建保证园林设计方案的设计水园林设计方案所提合理议的科学合理性 平 化建议不少于[ ]条 参与图纸会审和设计变参与图纸会审和设计保证设计合理性 更所提合理化建议不少变更工作的力度 于[ ]条 对市政设计所提建议对市政设计所提合理化保证市政设计合理、可行 的合理性 建议不少于[ ]条 27

KPI 考核目的 所提合理化建议不少于保证按照标准完成工程质量[ ]条，配合联络外部单验收 位部门的及时性，时间不超过[ ]天 房产面积预测的准确性房产面积预测的准确达到[ ]%，未能及时进性和测绘的及时性、准为项目的销售工作做好支持 行测绘、产权证办理的次确性 数不超过[ ]次，出错率不高于[ ]% 销售部门的配合工作销售部门对配合工作的保证销售工作的顺利开展 的满意度 满意度不低于[ ]% 手续办理的一次通过率办理项目销售许可证保证销售工作的顺利开展 不低于[ ]%，手续办理和项目产权的及时性 不超过[ ]天 项目验收所提建议的合理性和配合的及时性 编写项目规划设计总结的科学性、前瞻性

保证能不断总结提高规划设计水平 项目规划设计总结报告的一次通过率达到[ ]%，报告的评分不低于[ ]分 28

资料管理关键绩效考核指标

KPI 部门信息收集和整理的及时性 图纸接受、整理和发放工作的有序性 开发过程资料及文件的管理与归档工作的有序性 部门网页建设和信息库的维护和整理 部门收发文管理的效率 考核目的 为项目决策和规划设计提供信息支持 保证图纸管理的有序 保证开发过程资料的完整保存 保证公司内信息共享 保证公司的公文能完整有序保存 绩效标准 每月信息收集的数量必须多于[ ]字，收集信息的质量和整理必须达到要求 图纸的整理归档整齐有序，收发登记记录完备，差错不超过[ ]处 资料文件的整理归档整齐有序，登记记录完备，差错不超过[ ]处 每月部门网页内容的更新充实不少于[ ]字,对部门信息库的建设的支持及时到位，满意度不低于[ ]% 收发的文件的整理归档整齐有序，收发文记录完备、及时，差错不超过[ ]处 施工图强制性送审的一次通过率不低于[ ]%，手续报批不超过[ ]天 提出建设性意见不少于[ ]处 施工图强制性送提高项目报批人员审的及时性、快速的报批效率 性 保证项目决策和规参与市场调研，提划设计的市场适应出建议的合理性 性

29

项目报批关键绩效考核指标

KPI 考核目的 绩效标准 项目登记手续报批的一次通过率不低于[ ]%，手续报批不超过[ ]天 总体规划方案报批的一次通过率不低于[ ]%，方案报批不超过[ ]天 六图一书送审的一次通过率不低于[ ]%，审批不超过[ ]天 办理许可证的一次通过率不低于[ ]%，手续报批不超过[ ]天 初步设计方案报批的一次通过率不低于[ ]%，手续报批不超过[ ]天 办理建设工程规划许可证的天数超过[ ]天 为配合意见的征求解决问题不少于[ ]个，并及时反馈意见 园林方案报批的一次通过率不低于[ ]%，手续报批不超过[ ]天 办理项目登记手提高项目报批人员续的及时性、快速的报批效率 性 总体规划方案报提高项目报批人员批的及时性、快速的报批效率 性 六图二书送审的及时性、快速性 办理建设用地规划许可主的及时性 提高项目报批人员的报批效率 提高项目报批人员的报批效率 初步设计方案报提高项目报批人员批的及时性、快速的报批效率 性 办理建设工程规划许可证的及时性 协调征求市政及公用部门的意见 园林方案报批的及时性、快速性 配合拆迁工作的力度 配合项目竣工验收 准备报审报批工作中的资料的准确性

提高项目报批人员的报批效率 保证规划设计方案能顺利通过 提高项目报批人员的报批效率 利用自身的关系资为拆迁工作解决难题不少于[ ]源，做好拆迁的外围个，拆迁户的投诉率不超过[ ]% 工作 为配合竣工验收解决问题不少于保证工程顺利交工 [ ]个 保证报审报批工作顺利通过 保证资料齐全、准确，出现差错不超过[ ]处 30

土地管理关键绩效考核指标

考核目的 准确了解各种信土地等信息收集息，为项目科学决策的全面性、时效性 奠定基础 土地决策分析的发现市场机会，对项准确性 目决策提供支持 办理征地、钉桩手提高项目报批人员续的及时性、快速的报批效率 性 办理土地使用合提高项目报批人员同的及时性、快速的报批效率 性 参与土地谈判或保证公司能获得优土地招投标的力质的土地资源 度 保证能合理评价和进行用地管理和利用土地资源的价土地评估的力度 值 利用自身的关系资配合拆迁工作的源，做好拆迁的外围力度 工作 利用自身关系资配合现场六通一源，做好六通一平的平的力度 外围工作

KPI 绩效标准 每月相关信息收集不少于[ ]条，信息收集的准确率不低于[ ]% 土地决策的准确率不低于[ ]% 征地、钉桩手续报批的一次通过率不低于[ ]% 手续报批不超过[ ]天 提出建设性的意见不少于[ ]处，为土地谈判或招标解决问题不少于[ ]处 用地管理工作出现差错不少于[ ]处,土地评估的准确率不低于[ ]% 为拆迁工作解决难题不少于[ ]个，拆迁户的投诉率不超过[ ]% 为六通一平工作解决难题不少于[ ]个 31

六、材料设备部

经理关键绩效考核指标

KPI 考核目的 绩效标准 有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% 部门工作的计划保证部门工作的计划性、有序性 性 部门工作计划完确保部门工作目标的成率 有效实现 供应商资料库建建立完善的供应商资供应商资料库更新速度不少设的科学性、及料库，为供应商的选择于[ ]条，明显错误不超过时性 提供信用支持 [ ]处 项目采购计划制推动项目采购工作的定的准确性、科顺利进行 学性 计划在执行过程中发现不足之处不超过[ ]处 对采购标书制定保证项目采购的科学对采购招投标标书制定所提所提建议的合理性，易于控制成本、质合理化建议不少于[ ]条 性 量 选择好的邀标单位是邀标单位选择的确定最终供应商的基公正性、合理性 础 采购执行过程中保证采购按照合同约的严肃性、严格定的内容进行 性 在选择邀标单位时受到投诉不超过[ ]次 未按合同进行采购的次数不超过[ ]次，实际采购费用超出预算不超过[ ]%，对供应商考核出现失误次数不超过[ ]次 采购合同在执行过程中所发现的不合理之处不超过[ ]处 进行采购合同谈保证采购合同的科判的科学性 学、合理 对材料设备供应商进行初审、考察以及评价考核的客观公正性 客观公正地评价供应对供应商的初审、考察有失公商，便于选择供应商时正之处不超过[ ]次，评价考的科学决策，以及准确核的准确率不低于[ ]% 考核供应商 供应商未履行合同而未能及时被发现的次数不超过[ ]次 监督材料设备采保证供应商按照合同购合同履行的力履行义务 度 32

对项目规划设计方案建议的合理性、实用性 在设备材料进场检查及试验中所提建议的合理性 在项目前期设计规划中的设备选型时所提建议的合理性 保证最佳规划设计方案的顺利完成 确保材料合同单位认真完全履行合同 在项目规划设计方案的制定过程中所提合理化建议不少于[ ]条 在设备材料进场检查及试验中所提合理化建议不少于[ ]条 在前期规划设备选型时所提合理化建议不少于[ ]条 未按规定进行考核的次数不超过[ ]次，投诉率不超过[ ] 总包单位采购活动出现违规而没有被及时发现的次数不超过[ ]次 所提合理化建议不少于[ ]条 为项目规划提供合理建议 对供应商评价考保证供应商认真履行核的公正性、全合同 面性 对总包单位采购规范总包单位的采购活动的监督力度 活动 对确定总包单位保证项目前期工作的的采购权限时所顺利进行 提建议的合理性 提高经理的管理水部门内成员工作目标的完成对部门内其他成平，保证部门工作的有率不低于[ ]%，出错率不高员的指导力度 效性 于[ ]%

33

材料工程师关键绩效考核指标

KPI 考核目的 绩效标准 供应商资料库建建立完善的供应商资供应商资料库更新速度不少设的科学性、及料库，为供应商的选择于[ ]条，明显错误不超过时性 提供信用支持 [ ]处 项目总体采购计保证总体采购计划的划制定时所提建科学性、实用性 议的合理性 标书编写过程编写科学严密的采购中，对专业部分标书是采购成功的第条款所提建议的一步 合理性 对供应商考核与为建立高质量的供应评价所提建议的商资料库打下基础 客观公正性 邀标单位资格审选择好的邀标单位是查的严格性、合确定最终供应商的基理性 础 在项目总体采购计划制定时所提合理化建议不少于[ ]条 标书制定时，对专业部分条款所提合理化建议不少于[ ]条 对供应商考核与评价所提合理化建议不少于[ ]条 在选择的邀标单位中明显不符合要求的不超过[ ]个 对合同变更条文进行对合同变更所提对合同变更所提合理化建议仔细审查，使其更合理建议的合理性 不少于[ ]条 化 材料验收时所提改进建议不竣工材料验收时确保整体工程质量，使少于[ ]条，验收失误次数不所提建议的合理合同正常履行 超过[ ]次，或为[否决性指性、及时性 标] 参与招标、答疑、评标、谈判保证招标工作的客观等活动所提建议公正必性 的合理性 对总包单位材料规范总包单位的采购采购活动的监督活动 力度 在项目前期对总包单位的合同签保证项目前期工作的订中确定采购权顺利进行 限时所提建议的合理性

34

所提合理化建议不少于[ ]条 总包单位采购活动出现违规而没有被及时发现的次数不超过[ ]次 所提合理化建议不少于[ ]条

设备工程师关键绩效考核指标

KPI 考核目的 绩效标准 供应商资料库建建立完善的供应商资供应商资料库更新速度不少设的科学性、及料库，为供应商的选择于[ ]条，明显错误不超过时性 提供信用支持 [ ]处 项目总体采购计保证总体采购计划的划制定时所提建科学性、实用性 议的合理性 专业设备采购计推动项目采购工作的划制定的准确顺利进行 性、科学性 标书编写过程编写科学严密的采购中，对专业部分标书是采购成功的第条款所提建议的一步 合理性 对供应商考核与为建立高质量的供应评价所提建议的商资料库打下基础 客观公正性 邀标单位资格审选择好的邀标单位是查的严格性、合确定最终供应商的基理性 础 在项目总体采购计划制定时所提合理化建议不少于[ ]条 计划在执行过程中发现不足之处不超过[ ]处 标书制定时，对专业部分条款所提合理化建议不少于[ ]条 对供应商考核与评价所提合理化建议不少于[ ]条 在选择的邀标单位中明显不符合要求的不超过[ ]个 设备验收时所提改进建议不少于[ ]条，验收失误次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 进行设备验收的在设备验收时严格把准确性 关，确保产品合格 对合同变更条文进行对合同变更所提对合同变更所提合理化建议仔细审查，使其更合理建议的合理性 不少于[ ]条 化 竣工设备验收时确保整体工程质量，使竣工时对设备的验收所提合所提建议的合理合同正常履行 理化建议不少于[ ]条 性、及时性 在项目前期设计规划中的设备选为项目规划提供合理型时所提建议的建议 合理性 在前期规划设备选型时所提合理化建议不少于[ ]条 35

资料管理关键绩效考核指标

KPI 考核目的 绩效标准 有无资料管理工作计划，上级资料管理工作的加强资料管理，提高资审核发现所制定计划中缺失料管理的水平 计划性 的重要内容不超过[ ]处 起草的制度在审核时发现的起草部门资料管资料使资料管理制度化、经明显问题不超过[ ]处，理制度的准确常化 管理制度在实际操作中发现性、合理性 不合理之处不超过[ ]处 部门网页建设和信息库的维护和保证公司内信息共享 整理 供应商信息收集的及时性、准确性 新材料、新设备信息收集的及时性、准确性 为建立供应商资料库提供直接的信息资料支持 为公司的技术创新奠定好的基础

每月部门网页内容的更新充实不少于[ ]字,对部门信息库的建设的支持及时到位，满意度不低于[ ]% 各种信息的收集每月不少于[ ]条，收集的信息准确率不低于[ ]% 新材料、新设备信息的收集每月不少于[ ]条，收集的信息准确率不低于[ ]% 36

物资管理关键绩效考核指标

KPI 考核目的 绩效标准 数量检验出现差错率低于[ ]% 办理入库手续完备，出现失误次数少于[ ]次,提供入库服务的满意度高于[ ]%。 进场物资数量检保证进场物资能全部准确移交 验的准确性 能完备、及时地保证帐目和物资能完完成入库登记手全对应， 续 对物资能完好的归类、保管、清点 能完备、及时地完成出库和发放手续 做好物资管理台帐保证能准确反映帐、物的进、出、存情况 及时、完整地向保证物资能保管良好、归类清晰 对物资保管良好，出现损坏率低于[ ]%，物资归类管理整齐 保证物资能够及时供办理出库手续完备，出现失误应，并对供应的数量、次数少于[ ]次，提供出库服责任人做好追溯记录 务的满意度高于[ ]%。 保证帐物相符，作为成保证帐物能够对应，出现的差本核算的依据 错少于[ ]处 为计财部进行成本核统计数据上报时间按规定不超过[ ]天，提供的统计数据出现的差错少于[ ]处。 计财部上报物资算提供支持 统计数据 37

七、工程管理部

经理关键绩效考核指标

KPI 工程管理部工作的计划性 部门工作计划完成率 组织参与项目决策和规划设计阶段所提建议的合理性 考核目的 保证部门工作的计划性、有序性 确保部门工作目标的有效实现 绩效标准 有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% 所提合理化建议不少于[ ]条，配合上出现失误不超过[ ]次 保证决策和规划设计的质量 参与总包、分包、选择好的总包、分包、对总包、分包、监理招投标所监理招标所提建监理单位是保证工程提合理化建议不少于[ ]条 议的合理性 质量的重要环节 施工、监理合同在执行过程中进行施工、监理合保证施工、监理合同的所发现的不合理之处不超过同谈判的科学性 科学、合理 [ ]处 因人员配置不合理而遭投诉合理配置项目组构成次数不超过[ ]次，因对项目组织成立项目组人员，做好项目管理工组的专业分工和任务落实不的科学性、公正性 作 合理受到投诉的次数不超过[ ]次 项目管理目标编科学合理的项目管理实施过程中发现不当之处不制的科学性、合理目标是做好项目管理超过[ ]处 性 的前提 通过严格的考核，保证项目质量、成本、工期、安全、项目目标考核的项目组积极做好各项费用等目标要逐项考核，考核客观性、公正性 工作 失误之处不超过[ ]处 开工前准备工作及时的检查保证项目因检查督促力度不够而出现的力度 施工的及时顺利进行 问题不超过[ ]次 对施工组织设计所提合理化建议不少于[ ]准确审查是做好项目和监理大纲审查条，因审查不力出现的不合理管理的基础性工作 的准确度 之处不超过[ ]处 图纸会审和设计交底工作的严密性 为顺利施工打下良好的基础 提出合理化建议不少于[ ]条 38

协调内外部关系的力度 项目进展情况公布的及时性 对项目进度质量进行巡查的及时性 质量事故和突发事件处理的及时性 组织项目检查验收工作的力度 对各合同单位合同履行的监督力度 协调市政设计和施工的力度 项目建设总结的全面性 对部门内其他成员的管理力度 为项目施工创造条件 因提内外部关系协调不好而对工程开展制造的延误不超过[ ]次 准确公布项目进展情未能及时公布的次数不超过况，让各部门及时了解[ ]次，公布有误不超过[ ]进度 次 保证项目按计划进行，达到标准 未能及时发现的问题不超过[ ]处 未能及时处理的次数不超过及时解决问题，保证项[ ]次，处理不当不超过[ ]目及时安全地进行 次 准确确定工程的施工验收时没能及时发现的问题质量，是否达到预期目不超过[ ]处，或为[否决性标 指标] 保证各合同单位完成合同目标 保证施工的顺利开展 保证项目管理模式的完善和提高 因监督不力而使合同单位的差错不超过[ ]处 市政设计与施工中出现的工作失误不超过[ ]次 项目建设总结所提交报告质量评分不低于[ ]分 提高经理的管理水部门内成员工作目标的完成平，保证部门工作的有率不低于[ ]%，出错率不高效性 于[ ]%

39

专业工程师关键绩效考核指标

KPI 进行工程管理方面的法规和专业技术动向信息收集的完备性、经常性 考核目的 绩效标准 可以不断提高工程管理部的专业技术水对于新出台的法规，知晓平，掌握最新信息，更时间不得迟于[ ]天，技术信好地做好工程管理工息收集每月不得少于[ ]条 作 在项目规划设计方案的制定过程中所提合理化建议不少于[ ]条 所提合理化建议不少于[ ]条 对项目规划设计保证最佳规划设计方方案建议的合理案的顺利完成 性、实用性 对专业技术方案审核和变更洽商提高项目施工的质量 所提建议的合理性 对项目进度质量保证项目按计划进进行巡查的及时行，达到标准 性 审核确定各专业保证项目的准确正确单位工程量的准结算 确性 配合市政设计与施工管理工作的保证项目的顺利施工 力度 未能及时发现的问题不超过[ ]处 对工程量的确定的准确度不低于[ ]% 市政设计和施工配合要及时，延误不超过[ ]天，所未能及时帮助解决的问题不超过[ ]次 加强对施工图制作的对项目施工图所在施工图的制定过程中所提建议，保证其科学、实提建议的科学性 合理化建议不少于[ ]条 用 图纸会审和设计为顺利施工打下良好交底工作的严密的基础 性 提出合理化建议不少于[ ]条 项目技术资料抽对项目技术资料进行抽查活动不少于[ ]次，技术查的经常性和时经常性抽查，保证其质资料平均出错率不高于[ ]% 效性 量 关键分部、分项工程施工方案审通过严格的审查，确保在方案的审查中，所提合理化查所提建议的合方案的完美性 建议不少于[ ]条 理性 对施工组织设计准确审查是做好项目40

所提合理化建议不少于[ ] 和监理大纲审查管理的基础性工作 的准确度 现场临建方案审确保临建方案的完美定所提建议的合性。 理性 准确确定工程的施工项目检查验收工质量，是否达到预期目作的严谨性 标 条，因审查不力出现的不合理之处不超过[ ]处 对现场临建方案所提合理化建议不少于[ ]条 验收时没能及时发现的问题不超过[ ]处，或为[否决性指标] 41

工程外联关键绩效考核指标

KPI 考核目的 绩效标准 办理开工证的及时性、准确性 提高办理手续的效率 办理开工证的时间不超过[ ]天 协助办理市政开通手续时，帮助解决实际问题不少于[ ]条 帮助解决实际问题不少于[ ]条 流动人口登记疏漏不超过[ ]次，出现问题不超过[ ]次 工程施工与周围社区发生冲突而未能及时解决问题的次数不超过[ ]次，因未能提前处理好关系而使工程进展受到障碍的次数不超过[ ]次 协助办理市政开提高办理手续的效率 通手续的力度 加强与消防、人防、安协助办理竣工验全等部门的联系，提高收工作的力度 效率 对施工队伍的流保证生产的安全性、有动人口管理的力序性 度 处理与工程周围保证工程施工的顺利社区关系的力度 进行 42

资料管理关键绩效考核指标

KPI 考核目的 绩效标准 实施过程中发现的问题不超制定工程资料管不断完善工程资料管过[ ]处，发现问题而没有及理制度的完整理制度，使工程资料保时对制度进行修改的次数不性、科学性 存的完好性 超[ ]次 对项目的有关资料进行过程检查对资料进行过程管每月对项目资料的检查次数不少于[ ]次，就有关问题提的经常性和指导理，确保资料的时效性 出合理化建议不少于[ ]次 性 对技术资料和具在技术资料的形成过对技术资料的形成过程提出体内容、格式提程中，提出具体要求，合理化建议不少于[ ]条 出要求的合理性 统一标准 每月部门网页内容的更新充部门网页建设和实不少于[ ]字,对部门信息信息库的维护和保证公司内信息共享 库的建设的支持及时到位，满整理 意度不低于[ ]% 相关单位上交技术资料时间要求相关单位上及时督促有关单位上比规定时间不得超过[ ]交技术资料的及交技术资料，保证完整天，超期上交的次数不超过时性 无缺 [ ]次 保存过程中丢失资料不超过保存资料的完全对技术资料合理分[ ]份，或为[否决性指标]，性、资料归档的类，提出管理水平 资料分类归档不当之处不超合理性 过[ ]次 将工程资料上报准确将资料上报，确保愈期上交的次数不超过[ ]城建档案馆的及及时归档 次 时性 将资料上报总经准确将资料上报，确保愈期上交的次数不超过[ ]办存档的及时及时归档 次 性、准确性 参与竣工交接时确保工程资料的完整对工程资料所提性、科学性 建议的合理性 未能及时发现的问题不超过[ ]条 43

项目经理关键绩效考核指标

KPI 考核目的 绩效标准 在项目组处理权限内的违约行为处理时间不超过[ ]天，处理不当的不超过[ ]次 对合同结算所提合理化建议不少于[ ]条 对合同单位违约严格监督各合同单位处理的及时性、按照合同进行工作 合理性 对与合同单位结算所提建议的合保证结算的合理性 理性 对合同单位考核客观公正地对合同单对合同单位考核评价所提合评价所提建议的位进行评价，有利于考理化建议不少于[ ]条 合理性、准确性 核的公正性、有效性 提出项目采购计根据实际需要，及时合采购计划与实际不符之处不划的准确性、合理提出采购计划 超过[ ]处 理性 科学测定项目质量、成对项目目标完成本、工期、安全文明、所测目标发现与实际不吻合情况进行测定的费用目标，做好项目考之处不超过[ ]处 准确性、科学性 核 图纸会审和设计交底工作的严密性 制定项目月度工作计划的及时性、科学性 执行项目组职责、制度的标准性 工程量审查的准确性 监督检查工程建设质量的力度 为顺利施工打下良好的基础 定期制作月度工作计划，保证项目的进度 通过对项目组职责、制度的有力执行，保证项目管理工作的有效性 严把质量审查关，质量不过关不算作工作量 发挥现场监督的作提出合理化建议不少于[ ]条 未按期制定月度工作计划次数不超过[ ]次，计划出现不合理之处不超过[ ]处 项目组职责执行不当之处不超过[ ]处，制度执行有疏漏之处不超过[ ]处 对未符合质量标准而被确认为工程量的不超过[ ]处 发现工程质量问题不少于用，做好工程质量监督 [ ]处 准确公布项目进展情未能及时公布的次数不超过项目进展情况公况，让各部门及时了解[ ]次，公布有误不超过[ ]布的及时性 进度 次 质量事故和突发未能及时处理的次数不超过及时解决问题，保证项事件处理的及时[ ]次，处理不当不超过[ ]目及时安全地进行 性 次 44

八、计划财务部

经理关键绩效考核指标

KPI 计划财务部工作的计划性 部门工作计划完成率 财务工作制度建设完善改进力度 公司财务会计体系与各项财务规章制度的合理合规性 公司财务预算编制的正规性与有效性 对公司各部门预算的执行情况的监督力度 公司筹资方案规划设计的科学性与有效性 公司资金成本预测的准确度 考核目的 绩效标准 保证计划财务部有无年度、季度工作计划，上级审核发工作的计划性、现所制定计划中缺失的重要内容不超有序性 过[ ]处 逐条核实计划是否按时完成。已完成的确保部门工作目工作项数/计划的工作总项数比例不小标的有效实现 于[ ]% 持续进行制度改未及时按实际工作变化情况改进制度进，不断提高工延迟的延迟次数不超过[ ]次，延迟天作效率 数不超过[ ]天． 确保公司的财务会计核算体系建立在合理规范的基础上 提出公司总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准 保证公司各部门的收支情况严格按照预算执行，及时发现问题 为公司的筹资决策提供具体、合理、科学的依据和规划方案 公司的财务会计体系与各项财务规章制度中不符合国家法规的内容不超过[ ]处，未结合公司实际情况的内容不超过[ ]处 未按照规定和公司实际编制的财务预算项目不超过[ ]个，财务预算与实际情况的偏差不超过[ ]% 是否因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差 [否决性指标] 该筹资方案的资金成本与筹资风险在一定的资金规模下是否为最小 [否决性指标] 为筹资方式的选筹资费用测算准确度不低于[ ]% 择提供依据 保证定期对所有公司财务、业公司重要财务数据、财务指标和业务指重要信息进行全务信息收集标完成情况等信息收集的遗漏率不超面收集，为财务的完整性 过[ ]% 分析奠定基础 合理进行税务筹税务筹划的因税务筹划的不合理而造成公司的损划，维护公司的成效 失不高于[ ]元 合法利益 45

公司各项费用的审核力度 财务决算报表的准确性和及时性 严格执行费用控因审核不力而导致的费用超标的笔数制标准，降低各不超过[ ]笔，金额不超过[ ]元 项费用开支 财务报表出现核算错误的项目不超过准确反映公司一[ ]项，重要信息无遗失[否决性指年内整体经营状标]，财务报表的编制与报送的延误时况 间不超过[ ]天 对项目可行性分析报告未按领导要求时间提交的次数不超过[ ]次，延迟天从财务管理的角数不超过[ ]天， 度提出建议，对可行性分析报告出现错误不超过[ ]公司决策具有很处， 大的指导意义 出现重大错误，给公司造成损失［否决性指标］ 招投标工作参与率不低于[ ]％ 对项目可行性分析和招投标工作所提建议的准确性和及时性 重大合同的谈判，对相关就相关的财务问因合同中财务条款不当给公司造成损的财务问题题对重大合同提失[否决性指标] 所提建议的出建设性意见 合理性 公司应收帐款回收与检查的力度 会计核算工作计划完成率 财务决算资料准备的及时性、完整性 组织指导财务分析的力度 记帐凭证、原始凭证审核工作的准确性 组织成本核算、成本分析的力度 及时回收应收帐应收帐款到期回收率不低于[ ]%，帐款，保证公司资龄超过[ ]月或年的应收款项催帐率金的供应 不得低于[ ]％ 确保会计核算工计划未按期完成次数不超过[ ]次；计作目标的有效实划完成率不低于[ ]% 现 财务决算资料准备不及时次数低于保证财务决算顺[ ]次，材料不完整导致问题次数低于利进行 [ ]次（两者权重各占50%） 保证财务分析的财务分析的准确度不低于[ ]%， 准确性 保证记帐凭证、已审核过的记帐凭证、原始凭证仍发现原始凭证真实、不真实、违规和不完整现象的项目不超正确和合法 过[ ]，或为[否决性指标] 科学合理地进行成本核算、成本分析的准确度不低于成本分析，为科[ ]% 学决策提供依据 46

资产核算的及时性与准确性 对帐务处理工作的指导力度 财务电算化的普及程度和应用水平 会计报表的审核力度 管理财务档案的严格度 掌握资产的盘存已审核过的资产仍发现不真实、违规和状况，确保帐实不完整现象的次数不超过[ ]次，或为相符 [否决性指标] 确保会计帐务处会计帐务处理出错率不高于[ ]% 理的正确性 全面引入财务电算化，提高会计财务电算化的普及率不低于[ ]%， 工作的质量和速出错率不高于[ ]% 度 保证会计报表数审核确认后的会计报表仍出现问题的字准确、内容无项目不超过[ ]，或为[否决性指标] 误 因未能有效执行管理制度而导致的财保证财务档案的务档案遗失的件数不超过[ ]件或为妥善保管 [否决性指标] 保管、使用公严格控制法人代未按要求使用公司财务专用章或法人司法人代表表章的使用，以代表章的次数不超过[ ]次，或为[否章的稳妥性 免出现问题 决性指标] 对部门内其他成员的指导力度

提高经理的管理部门内成员工作目标的完成率不低于水平，保证部门[ ]%，出错率不高于[ ]% 工作的有效性 47

会计关键绩效考核指标

指标项 会计核算工作的计划性 会计核算工作计划完成率 考核目的 绩效标准 保证会计核算工有无年度、季度工作计划，上级审核发作的计划性、有现所制定计划中缺失的重要内容不超序性 过[ ]处 确保会计核算工计划是否按时完成；计划完成率不低于作目标的有效实[ ]% 现 成本、费用、成本、费用、收入核算的出错不超过收入核算的保证会计核算的[ ]次，未按规定时间进行核算的次数真实准确 及时性、准确不超过[ ]次 性 资产核算的及时性与准确性 进行应收、预收、应付、预付等核算的及时性与准确性 会计报表编制的及时性与准确性 掌握资产的盘存已审核算过的资产仍发现不真实、违规状况，确保帐实和不完整现象的次数不超过[ ]次，或相符 为[否决性指标] 保证会计核算的未按规定时间进行核算的次数不超过真实准确，合理[ ]次，应收、预收、应付、预付等会安排各项收支计计核算的出错不超过[ ]次 划 未能按时完成每月、每年例行提交会计报表的次数不超过[ ]次，会计报表出错率不超过[ ]% 记账凭证拖延编制次数不超过[ ]次，出现不合规定、数据差错次数不超过[ ]次 未及时登记总帐的次数不超过[ ]次 保证会计报表按时完成、准确可靠，准确反映经济活动 确保记账凭证按记账凭证编照会计规则编制的及时性制，及时准确的和准确性 反映经济活动 总账登记的保证总账的登记及时性 及时无误 保证分类明细账分类明细账登记的准确无登记的及时误，以及时准确性 的反映经济活动 结账、对账工提高会计工作的作的及时性 时效性 催收应收帐款、销售单位加快现金流的流代销售收入入 的力度 拖延登记次数不超过[ ]次 未按时结账、对账的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 呆坏帐比例不高于[ ]%，催账率不得低于[ ]％ 48

固定资产折旧计提的及时性与准确性 确保对公司的固未定期对固定资产计提折旧的笔数不定资产按照规定超过[ ]笔，固定资产折旧的计提方法与公司的实际计与数字出现差错的笔数不超过[ ]笔 提折旧 49

出纳关键绩效考核指标

KPI 现金收付凭证的审核力度 考核目的 绩效标准 保证现金收付凭审查确认后的现金收付凭证仍出现问证编制准确、合题的次数不超过[ ]次 规 现金、银行存款日记帐拖延登记次数应登记现金、银保证现金、银行不超过[ ]次，出现不合规定、数据差行存款日记存款日记帐登记错次数应不超过[ ]次，现金、银行存帐的及时性的及时准确 款账实不符的次数不超过[ ]次，金额和准确性 不超过[ ]元 编制资金收未能及时编制资金收支月报、周报的次确保收支平衡，支月报、周报数不超过[ ]次 及早发现问题 的及时性 编制错误不得超过[ ]处 库存现金、有保证现金、有价价证券、重要现金、有价证券、重要空白凭证保管是证券、重要空白空白凭证保否出现短缺、遗失现象[否决性指标] 凭证的安全管理 管的有效性 清点库存现金和编制库存现金日报表的及时性 现金额度控制的有效性 银行结算业务的准确性与及时性 确保及时清点库未能及时清点库存现金并编制库存现存，及早发现问金日报表的次数不超过[ ]次 题 现金额度超过规定的次数不超过[ ]加强现金额度的次，现金短缺影响工作的次数不超过控制 [ ]次 确保办理银行存办理银行结算业务时，出现错误的次数款、汇款、划款不超过[ ]次，汇款、划款时间延误不等银行结算业务超过[ ]天，或为[否决性指标]， 的准确无误 银行存款余未能及时编制银行存款余额调节表的额调节表编确保银行存款的次数不超过[ ]次 制的及时、准安全和及时入帐 编制错误不得超过[ ]处 确性 固定资产卡片登记管理防止固定资产的固定资产有变动时，未能及时登记的次的及时性、准丢失或流失 数不超过[ ]次 确性

50

内部审计关键绩效考核指标

KPI 内部控制风险普查的有效性 考核目的 进行风险评估，选择风险最高的领域进行重点审计。保证审计工作的针对性和节约审计成本 绩效标准 未进行风险评估直接进行审计的次数不高于[ ]次， 审计结果证明，风险评估的正确性不低于[ ]% 未按时制定审计计划不超过[ ]次 用一套好的审计制定的审计计划发现失误之处不超过审计工作计计划来保证公司划制定的及[ ]处， 审计工作的有效时性、完善性 性 因计划设不合理而造成工作损失的不超过[ ]次，或为[否决性指标] 审计项目实提高工作的严谨上级检查发现实施方案不完善的次数施方案的完性 不超过[ ]次 善性 审计抽样范围不合理的次数不超过[ ]次 审计方法运用的合理性、充分性 正确运用审计方法，保证查出按照审计工作程序和方法应当发现的错误 内部控制问卷、流程图和文字叙述、符合性测试、实质性测试等审计方法运用不恰当的次数不超过[ ]次，因此造成审计结果无效[否决性指标] 审计方法运用不充分造成审计结果无效[否决性指标] 未按计划进行现场调查的次数不高于[ ]次； 应收集的信息、资料的遗漏率不超过[ ]% 审计现场调查的有效性 对公司内部控制制度进行审计的力度 对公司财务状况进行审计的经常性、客观性 对管理人员进行经济责任审计的严谨性 确保数据的真实、可靠 确保公司各项内未按期进行内部控制制度审计的次数部控制制度的执不超过[ ]次 行 为公司的财务运未能定期进行财务审计的次数不超过行建立良好的监[ ]次 督约束机制 规范管理人员的未能按时按规定进行审计的次数不超行为，防止违规过[ ]次 现象的发生 51

对公司资产进行审计的力度 保证公司资产的未定期进行资产审计的次数不超过保值、增值 [ ] 因未能有效监督造成所选供应单位不合乎规定的次数不超过[ ]次， 因未能有效监督造成采购问题的发生次数不高于[ ]次，或涉及采购金额不高于[ ]元，或[否决性指标] 有关单据抽审率不低于[ ]%； 采购价格不高于正常市场价格[ ]%； 质量问题不高于[ ]%，严重事项为[否决性指标] 招标文件抽审率不低于[ ]%； 招标过程出席率不得低于[ ]% 对采购过程的监督力度 保证所选的供应商合乎公司要求，采购活动按时、按质、按价、按量完成 对招标过程的监督力度 对项目进行事前、事中、事后审计的经常性、规范性 审计工作规程的执行度 审计通知书下达的及时性 确保招标过程的规范 保证整个项目运未能按照规定时间进行审计的次数不作的过程都要经超过[ ]次， 过认真的审计程现场审计次数不得低于[ ]次 序 确保工作的程序因为审计工作规程不规范造成影响工合规 作质量的次数不超过[ ]次 保证审计工作开未按时下达率不超过[ ]% 展的有序性 因工作疏忽由上级领导检查发现审计报告中存有重要失误或不清之处不高于[ ]处 审计报告通过率不低于[ ]% 审计报告未按时提交的次数不超过[ ]次 审计报告的完备性、合理明确工作结果 性、及时性 审计过程中汇报的及时性 审计处理决定的及时下达率 审计决定的督促执行率 审计工作底稿的完备性 对各项审计工作复审的严密性 确保问题及时发审计报告上报时间与审计日程的同步现，及时处理 率不低于[ ]% 保证审计工作过因疏忽未按时下达处理决定的次数不超过[ ]次，或[否决性指标] 程的完整 确保审计工作的因未能及时有效督促决定执行的发生最终效果 率不超过[ ]%，或[否决性指标] 因工作疏忽由上级领导检查发现审计确保审计过程中工作底稿中存有重要遗漏、失误或不清各项工作的完之处不高于[ ]处 整、充分、恰当 保证整个审计工各项审计工作的复审率不低于[ ]%， 作的科学、合理 未能及时审查出的问题不超过[ ]处 52

审计报告完成率 保证完成审计报完成审计报告数与完成审计项目数比告 较，按时完成率不低于[ ]% 归档审计资料出现缺失、遗漏的件数不审计资料、文高于[ ]件， 加强档案管理 件的完备性 涉及重要性资料遗失时为[否决性指标]

53

统计关键绩效考核指标

KPI 统计工作的计划性 财务报表的准确性和及时性 房地产开发统计的准确性 考核目的 绩效标准 有无统计工作计划，上级审核发现所制通过周密的计划，提高统计工定计划中缺失的重要内容不超过[ ]作的效率和水平 处 财务报表出现核算误差的项目不超过准确反映公司整[ ]项，重要信息无遗失[否决性指体经营状况 标]，财务报表的编制与报送的延误时间不超过[ ]天 为公司进行总体控制提供数据支的准确度不低于[ ]% 持 对投资统计、施工面积统计、成本统计做好销售、租赁销售、租赁统统计工作，有利对销售收入、租赁收入、销售费用、销计工作的准于进行成本、利售面积等的统计准确率不低于[ ]% 确性 润核算 其他各项统建立完备的资料未能按规定时间进行统计的次数不超计工作的及档案，为以后决过[ ]次，各项统计的出错率不高于时性、准确性 策提供历史资料 [ ]% 统计资料管理的严格性

保证统计资料完因保管不善造成统计资料缺失[否决性整 指标] 54

九、预算合同部

经理关键绩效考核指标

KPI 预算合同部工作的计划性 部门工作计划完成率 考核目的 绩效标准 有无年度、季度工作计划，上级审核发保证部门工作的现所制定计划中缺失的重要内容不超计划性、有序性 过[ ]处 逐条核实计划是否按时完成。已完成的确保部门工作目工作项数/计划的工作总项数比例不小标的有效实现 于[ ]% 制定工程公司的工程预、结算管理办法中不符合确保工程预、结预、结算管理国家法规的内容不超过[ ]处，未算在合理规范的办法的合理结合公司实际情况的内容不超过[ ]基础上执行 合规性 处 确保招投标工公司的招投标管理办法、合同管理办法制定办法的作、合同管理在中不符合国家法规的内容不超过合理合规性 合理规范的基础[ ]处，未结合公司实际情况的内容不上执行 超过[ ]处 对招投标文保证招投标文件审查后的招投标文件仍出现明显失误件和标底审和标底制定的标之处不超过[ ]处，标底比一般水平高核准确度和准化、科学化 不超过[ ]% 力度 保证招投标工作招标过程中受到投诉次数不超过[ ]招投标工作能够公正、客观次，对工程招投标中出现的违规次数不的管理力度 地顺利进行，确超过[ ]次，对已发现的问题未及时处保公司利益 理而造成影响的，为[否决性指标] 编制招标文提高招标文件的招标文件在执行过程中发现与实际不件的合理质量，合理维护符之处不超过[ ]处，给公司造成重大性、科学性、公司利益 损失的[否决性指标] 准确性 进行项目成本核算的准确性 科学进行项目成项目成本核算的准确率不低于[ ]% 本核算，提高公未按规定及时向财务部提供相关成本司项目决策水平 信息的次数不超过[ ]次 项目预、结算保证招投标或非未按规定时间进行预、结算的次数不超审核的及时招投标项目公过[ ]次，预、结算审核后仍发现的问性、准确性 证、合理、有效 题不超过[ ]处 55

对采购预算编制所提建议的及时性、合理性 保证材料设备采未有及时对采购预算提供预算参考依购预算编制的正据的不超过[ ]次，采购预算与实际的规性、有效性 偏差不超过[ ]% 所签合同出现疏漏不超过[ ]处，或为合同签定的严格控制标准，[否决性指标]，对合同存有重大失误，科学性、合理保证采购合同的对公司利益造成严重影响的，为[否决性 标准化、科学化 性指标] 对经济洽确保经济洽商、对经济洽商、索赔经审核后仍有失误的商、索赔审核不超过[ ]次，未及时备案的不超过索赔工作的顺利[ ]起，未备案的不超过[ ]起。或[否的准确度和进行 决性指标] 力度 工程项目提高工程项目概、预算和决所编工程项目概、预算和决算的准确度概、预算和决算不低于[ ]% 算编制的科编制的准确度 学化 对部门内其他成员的指导力度 提高经理的管理部门内成员工作目标的完成率不低于水平，保证部门[ ]%，出错率不高于[ ]% 工作的有效性

56

预算师关键绩效考核指标

KPI 合同数据库的完善度、更新的及时性 对投资项目进行前期预测的科学性、准确性 进行项目成本核算的准确性 对经济洽商、索赔进行备案的及时性、准确性 对工程图纸进行经济分析的科学化、合理化 考核目的 绩效标准 未能及时进入合同数据库的合同个数保证对合同的统不超过[ ]个，数据库发现的错误不超一管理 过[ ]处 提高项目决策水经过后期证明，对项目的前期预测是正平 确的比率不低于[ ]% 科学进行项目成本核算，提高公项目成本核算的准确率不低于[ ]% 司项目决策水平 确保经济洽商、经济洽商、索赔中仍存在问题未发现索赔工作的顺利[ ]次，没有及时进行备案的不超过[ ]次 进行 对工程图纸的经济分析准确程度不低于[ ]%，分析存在明显失误的次数不超过[ ]次，分析失误给公司造成重大损失[否决性指标] 审核后的工程合同仍出现的错误不超过[ ]处，对合同存有重大失误，对公司利益造成严重影响的，为[否决性指标] 审核时发现的不足之处不超过[ ]处，概预算与实际的偏差不超过[ ]% 审查后的招投标文件仍出现明显失误之处不超过[ ]处，标底高于一般水平不超过[ ]% 因未能及时提供预算参考意见而影响采购的次数不超过[ ]次，错误信息不超过[ ]条，参考价偏离实际价格的差距不得高于[ ]% 从经济性的角度对图纸提出建议，确保项目成本的合理 严格控制审核标对工程合同准，保证工程合审核的准确同的标准化、科度 学化 严格按照工程编制工程概、预算的各个概、预算的精要素，编制概、确性、合理性 预算 对招投标文保证招投标文件件和标底审和标底制定的标核准确度和准化、科学化 力度 提供材料设备的规格、型材料设备部据此号、数量、参编制材料设备采考价等信息购的标底 的及时性、准确性 对合同执行情况审核的力度 审核后仍发现的问题不超过[ ]处，对严格控制审核标发现的问题没有及时纠正的次数不超准，保证合同执过[ ]次，对公司利益造成影响的，为行的规范化 [否决性指标] 57

办理合同结使结算严格按照未按规定时间进行结算的次数不超过算的及时、准合同规定的条款[ ]次，结算金额出现错误的次数不超确性 进行 过[ ]次，金额不超过[ ]元

58

十、资金管理中心

主任关键绩效考核指标

KPI 考核目的 绩效标准 保证资金管理中有无年度、季度工作计划，上级审核发部门工作计心工作的计划现所制定计划中缺失的重要内容不超划的完整性 性、有序性 过[ ]处 工作计划完成率 资金变动信息掌握的及时度 保证资金管理中逐条核实计划是否按时完成。已完成的心各项工作开展工作项数/计划的工作总项数比例不小的成效 于[ ] % 为合理、高效调获得资金变动信息的时间超过规定期度资金提供保障 限的次数不超过[ ]次 审核各相关企业资金预以资金预算和收未按时间审核各相关企业资金预算、资算、资金收支支计划为根据统金收支计划的次数不超过[ ]次， 计划的全面筹调度公司资金 审核汇总的错误不超过[ ]项 性、有效性 对各关联企业资金统筹管理的质量 便于资金的统一管理，避免资金资金调拨计划的通过率 浪费 因资金调度不当造成支付困难的次数不超过[ ]次， 未将已确认调拨的款项及时调入应调入公司的次数不超过[ ]次 各公司资金使用状况报告的编报延误为公司领导运用不超过[ ]天， 资金提供参考 报告分析的差错不高于[ ]项， 重要信息遗失率不高于[ ]项 记录公司内部资金调拨的及时性和准确性 未能及时记录资金调拨的次数不超过[ ]次，金额不超过[ ]元， 全面掌握资金的记录错误的次数不超过[ ]次，金额不动向，为高效调超过[ ]元， 拨资金提供保障 漏记资金调拨情况，给公司造成损失[否决性指标] 在保证支付前提公司资金调下，有效调度资度的有效性 金 资金使用状况分析 59

和相关企业对帐的及时性和准确性

确保资金的安全未能及时对帐的次数不超过[ ]次， 性 对帐失误次数不超过[ ]次 60