1.目的
对顾客要求断点供货进行有效管理，满足顾客更改需求；对在库物料、产品合理规划，减少成本浪费；防止断点前物料、产品的混用。
2 范围
本规定适用于顾客提出的断点供货，产品市场淘汰、产品状态切换以及工程变更和质量整改。
3 参考文件 文件编号 CGD/QP-C0101 CGD/QP-C0203 CGD/QP-M0601
4 术语定义
断点供货是指顾客要求在某个时刻停止供方的某个型号产品的供货，包括产品设计更改，车型停止生产，零件淘汰等。
5 职责 拥有人：销售部
销售部：负责接收顾客断点信息，及跟踪组织断点供货的实施；
PMC：PMC仓库负责对生产计划的调整，对涉及的材料、半成品、成品进行统计汇总；及各相关车间生产计划的调整；
技术研发中心：负责变更及更改或淘汰产品的状态确认； 相关部门：负责实施相关的确认或监督。
6 流程图 负责人/部门 工作 01.1断点信息 销售部/客户 01.2设计或工程更改 技术研发中心 01.3质量整改对策表或8D报告 质管部 02断点供货评审 销售部 03断点供货试生产及验证 文件名称 订单和生产计划程序 更改控制程序 持续改进程序 参考文件 CGD/QP-C0101 CGD/QP-C0203 CGD/QP-M0601 质管部 销售部/相关部门 销售部 过程描述 序工作名称 号 04断点供货执行 05断点出货 工 作 描 述 01.1销售部收集顾客的口头或书面 的断点信息并汇总，传达给相关部门进行准备工作和做好评审准备 01.2 技术研发中心根据客户及项目要求，按规定下发设计/工程变更通知单，必须下发销售部 01.3质管部根据客户及产品要求编制整改对策表或8D报告下发各相关部门，必须下发销售部 输入 输出 责任部门 01 断点信息收集 断点评审表 销售部 设计更改通 技术研知单/工程发中心 更改通知单 整改对策表质管部 /8D报告 无论是顾客断点信息还是技术研发客户信息/断点评审表 销售部 中心下发的更改或质管部下发的整更改/质量改报告，销售部均需填写断点评审报告 表并组织评审，评审内容包括： 断点供货a. 产品状态与包装 02 评审 b. 成品、半成品及原料库存 c. 断点时间 d. 处理措施 e. 记录、标识及发货 03.1PMC或相关车间根据断点评设计更改生产计划 审表及断点时间安排试生产并在生产记录中记录断点试生产数量和状断点供货态 03 试生产及03.2质管部根据断点评审表以及设验证 计更改通知单/工程更改通知单/整改对策表/8D进行检验和验证，填写断点验证表 生产部 通知单/工生产记录 程更改通 知单/整改断点验证表 质管部 对策表检验记录 /8D报告/ 断点标识 断点评审 表 03.3仓库根据断点验证表接收原设计更改先进先出看PMC仓库 料、半成品、成品入库，并隔离（不通知单/工板 得与断点前物料、产品放置一个库程更改通台账 位）及做好记录（先进先出卡片注知单/整改 断点供货明“断点”，台账注明断点及断点日对策表 03 试生产及 期），直至已制品处理和断点措施实/8D报告/ 验证 施完毕 断点评审 销售部 表 断点评审表 03.4销售部根据断点验证表在断点评审表上填写验证结论 各部门根据断点评审表和验证表的断点评审需求计划/ 规定措施实施断点供货计划 表 追加计划 销售部 04.1 销售部下发需求计划或追加断点验证 生产计划/计划 表 生产部 补充生产计 04.2 生管部或相关工厂下发生产 划 计划或补充生产计划、采购计划及 采购计划 实施采购、生产及记录 生产记录 各部门 PFMEA/C P/DCN/EC 04.3技术研发中心、生管部、质管N/检验基准 部下发或更改相关文件 书/作业指 导书/包装 工艺卡等 质管部 断点供货 04 执行 检验记录 04.4.质管部按更新文件进行检验和 断点标识 实施质量控制，并在原料、半成品、 过程、成品、出货检验记录中注明各部门 断点或变更实施情况，并做好断点 标识（产品根据需要贴10mm绿色 记录 标签，外包装箱必须贴断点标识， 如客户有要求按客户标识） 仓库 04.5 按评审和验证结论处理原料、半成品及成品库存 04.6 仓库保存断点新状态成品和处理有关原料和半成品、成品，并做好标识和记录 05 断点出货 05.1销售部按断点时间发出发货通发货通知发货通知单 单 知单 发货单 05.2 仓库按发货通知单准备成品 发货通知 单 05.3 质管部按更新文件进行出货 出货检验报检验并记录断点评审单和设计/工程发货通知告 更改单编号/整改对策表或8D报告单 断点记录 编号 05.4销售部按断点时间联系物流车发货单 发货通知 辆和准时发货，并在发货单上记录单 断点新状态的断点时间、数量以及 断点评审单编号 电话/邮件/ 发货单 05.5 销售部通知客户并跟踪到货 传真等 销售部 仓库 质管部 销售部 销售部 7记录 编 号 记录名称 CGD/GW-C0101-01 断点评审表 CGD/GW-C0101-02 断点验证表 CGD/GW-C0101-03 断点标识 8 过程指标
保存地点 销售部 质管部 质管部 保存方式 书面 书面 书面 保存期 5年 5年 5年 无
9相关作业文件 无
10 附录 责任部门 对应标准要求 销售部 无 修改部分/章节 修订原因 修订号 生效日期 管理规定由小组讨论定稿。
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