内部日常管理办法 物料收货管理流程图 管 理 流 程 图 文件编号 版 本 生效日期 制定部门 仓储部 相关文件及表单 《送货单》 《订购单》《送货单》 《送货单》 《送货单》《IQC检验报告》 《进销存账》《入库单》 《送货单》《入库单》 责 任 单 位 供应商 仓储部 仓储部 品质部 仓储部 仓储部，制造部，财务部 供应商送货 单物是否一致 OK NG 进料数量验收 OK NG 入库送检 进料品质验收 是否 NG 合格 OK 入库及入账 表单保存与分发 制 定 审 核 核 准 *****本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制*****
日常内部管理办法 成品出货管理流程图 管 理 流 程 图 文件编号 版 本 生效日期 制定部门 仓储部 责 任 单 相关文件及表单 位 PMC 制造部 品质部 仓储部，制造部 销售部，PMC 仓储部 仓储部，品质部 仓储部 仓储部 仓储部，制造部，财务部 《出货计划》 《成品送检单》 《成品入库单》 《S/O》 《S/O》 《出货记录》 《进销存账》《提货单》 《提货单》《入库单》 出货指令下达 成品生产 成品检验 是否合格 OK NG 成品入库点收 出货通知 成品备货 NG 仓管， QA验柜 合格 OK 排柜，装柜出货 账目记录 表单保存与分发 制 定 审 核 核 准 *****本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制*****
日常内部管理办法 物料退补管理流程图 管 理 流 程 图 制 定 文件编号 版 本 生效日期 制定部门 仓储部 责 任 单 相关文件及表单 位 《退料单》 《退料单》 《退料单》 《退料单》《报废单》 《补料单》 《进销存账》 《退料单》《补料单》 制造部 品质部 仓储部，制造部 仓储部，供应商 仓储部，制造部 仓储部 仓储部，制造部，财务部 退料汇总 NG 品质鉴定 作业不良 NG 退料 OK 入库 NG 来料不良 次品仓 次品仓 退供应商 申请报废 生产补料 账目记录 表单保存与分发 生产补料 审 核 核 准 *****本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制****
日常内部管理办法 托外加工管理流程图 管 理 流 程 图 托外加工命令下达 按单备料 物料交接 OK 托外加工 OK 加工商送货 单物是 NG 否一致 数量，品质验收 是否合格 NG 账目记录 表单保存与分发 制 定 文件编号 版 本 生效日期 制定部门 仓储部 责 任 单 相关文件及表单 位 PMC 仓储部 仓储部，加工商 加工商 加工商 仓储部 仓储部，品质部 仓储部 仓储部，财务部，供应商 《托外加工单》 《生产计划表》 《套料单》 《送货单》 《送货单》《送检单》 《进销存账》 《托外加工单》《送货单》《入库单》 加工商直接出货 NG 加工商返工 审 核 核 准 *****本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制****
日常内部管理办法 客供品管理流程图 管 理 流 程 图 文件编号 版 本 生效日期 制定部门 仓储部 责 任 单 相关文件及表单 位 客户 客户 仓储部，客供商 品质部 仓储部 仓储部 仓储部，财务部 《订单》 《送货单》 《送货单》 《送检单》《送货单》 《进销存账》 《送检单》《送货单》 订单要求 客户送货 物料清单 物料交接 NG 品质检验 OK 入库保存 账目记录 表单保存与分发 制 定 审 核 核 准 *****本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制****
