众邦商贸盘点手册
一、什么是盘点
所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。 二、盘点的意义
1、 对领导和团队执行力的考评； 2、 对员工作品质及责任心的考评； 3、 对上阶段管理中存在的问题的检查； 4、 整理仓库和卖场的设备、道具、商品； 5、 清理残损、过期临期、商品； 6、 查出易丢失商品，寻找防盗措施； 7、 发现程序中的漏洞，及时给予调整； 8、 根据现有的商品情况及时删补商品； 9、 对门店防损工作的检验； 10、 11、
对店长上阶段经营业绩的真实检验； 公司经营状况的真实反映。
三、盘点要达成的目的
每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的：
1． 了解商店在一定阶段的亏盈状况。 2． 了解目前商品的存放位置，缺货状况。
3． 了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况。 4． 发掘并清除滞销品、临期过期商品，整理环境、清除死角。 5． 根据盘点情况，可加强管理、防微杜渐，同时遏阻不轨行为。
四、盘点作业流程
盘点作业流程规划的慎密与否，直接关系到盘点结果的真实性。
盘点作业流程图
五、作业流程管理
建立盘点制度及标准 进行组织落实 责任区域划分 盘点前的准备及培训 盘点作业 盘点结果 重大差异 重盘 是 否 进行调整和结算 追查责任、对策改进
1． 公司负责制订《盘点制度》。包括：盘点方法、盘点周期、帐务处理、
差异处理及奖惩规定。
2． 公司营运部部根据盘点制度组织落实各类盘点。包括：全部盘点的组
织落实和部分盘点的组织落实、区域划分； 3． 盘点作业要划分区域，落实到人；
4． 盘点前准备：主要有人员组织、工具、通告、商品和环境整理、工作
分配与盘前培训、各种资料整理；
5． 盘点作业：主要有资料整理与分析、库存调整、差异处理、奖惩实施。 6． 督察部部负责监控盘点作业的有效实施及奖惩制度的有效落实。 六、 盘点的6个阶段 1、 准备阶段
盘点前一周：划清卖场商品、仓库商品界限。分清货架、堆头、仓库。堆头内商品全部清理出来存放在堆头旁边；卖场商品实现一物一签；仓库商品实现“一货一位，一物一签一单一卡“。 2、 盘点阶段
当天上午9点起开始盘仓库、晚上营业结束开始盘卖场；散称商品使用手工盘点表，收银机打出的小票粘贴在手工盘点表上，散称商品录入完毕后要安排专人审核盘点表上进价、数量是否与收银小票上一致，盘点结束后由监盘组长将手工盘点表带回公司交公司盘点总指挥。门店盘点结束后，公司监盘人员按照盘点分工进行抽盘【烟酒100%，电池类100%，奶粉100%，其它20%】。
3、 首次拉《盈亏表》阶段
门店盘点商品全部录入完毕后，信息员拉出《盘点预盈亏部类汇总表》及《盘点预盈亏商品明细汇总表》交给公司监盘组长。单品盈亏额超过100元的，
必须全部重盘，由门店安排人员进行重盘，公司监盘人员负责监督及核实工作。《盈亏表》上内容：条码、品名、进价、售价、账面数量、实盘数量、数量差、金额差、备注。 4、 核查盈亏阶段
《盈亏表》上“金额差“大于100元单品100%进行重盘，重盘在当天晚上进行，公司监盘人员、门店防损课长、店长、盘点人依据课《盈亏表》共同复盘、核实后在《表四》上签名确认，信息员依据盘点负责人签名后的《表四》进行库存修正。 5、 当日审核
即当日登帐，审核（登帐）后信息员打印一式两联《盘点盈亏部类汇总表》，公司监盘组长及门店盘点总指挥2人签名后，一联留存门店，一联带回公司交营运副总。审核（登帐）后严禁任何人再调整盘点数据。 6、 门店自己核查损溢阶段
盘点结束后1天内，课长对核查出需要修改的数据上报店长，店长上报公司营运副总，营运副总安排督查部到门店进行核实并依据核查结果确定是否修改库存数据。 七、盘点的6个岗位 1、门店盘点总指挥：
即店长，职责：组织盘点、、盘点培训（员工100%受训）、整理商品、 货架编号、填写货架单、填《卖场基本情况登记表》、填《盘点
人员分配表》、盘点前动员会、复盘、抽查、查损溢、盘点错误更正统计等。 2、盘点人
整理商品（卖场及仓库）、货架编号齐全、货架单齐全、填商品价签 背面、填写货架单、点数、记录、复盘、送交收银台录入并监督、核
对、安装价签、整理排面、卫生清洁。盘点人离店之前将货架单与电 脑小票捆扎在一起交给盘点总指挥保存。 3、复盘人
即盘点区域相邻的2个人，盘点人在录入前2人互相抽查，复盘人 复盘后必须在货架单上签名。 4、录入员
即收银员，盘点（价签上）数据录入，填写货架单上的盘点页 码、填写单品数量、填写本人姓名。散称商品打印的电脑小票由录入 员用胶水粘贴在手工盘点表上，要求每页有合计金额。其他商品按照 “货架单“打印收银小票，每个货架单一张小票，便于核查。 5、信息员
改错误、打印《盈亏表》、提交登账（营业状态中咨询员可以设置盘 点录入程序、提前开始录入内仓商品）。 6、公司监盘组长
带领公司监盘人员到门店参与盘点并执行监盘。盘点结束后将手工盘点表、《盈亏汇总表》当晚带回公司，次日交公司营运副总。 八 盘点的3个区域
1、 卖场区——A001（货架号） 2、 堆头区——D001（堆头号） 3、 仓库区——C001（仓库号） 九、盘点的15个原则
1. 一节货架一个货架编号：货架编号统一粘贴在货架右下角
2. 一个堆头一个堆头编号： 堆头编号统一粘贴在堆头右下角（面向主通道） 3. 一节货架一个货架单：紧靠货架编号插放（上下直立插入）
4. 仓库商品一货一位一物一签一单一卡 5. 卖场一货一签：卖场一个商品允许多处陈列 6. 见物盘物：卖场垂直陈列的商品每一层都必须有价签 7. 盘点顺序由下至上、由左至右
8. 返厂及报损商品集中一起单独盘点（已打印返厂单的商品不再盘点） 9. 联营商品免盘，注明“联营免盘” 10. 散称商品单独盘点（使用手工盘点表）
11. 全员参盘原则（店长、理货员、促销员、防损员等都要分配货架） 12. 人员、区域相对固定原则：要求盘点人员每次盘点时所盘的区域相对固
定，除人员离职、调岗外，所分盘的区域原则上不变 13. 单品不跨越货架原则：一个单品不能陈列在2节层板之间 14. 高效盘点原则（每人*节左右货架）
15. 实事求是原则：发现弄虚作假者，按照内盗处理 十、盘点人
1、整理归位商品，“盘点人”负责填写商品价签背面的货架编号、盘点月份（如：六月）、摆放位置，而后填写货架单：货架编号、单品数、盘点人。并核对货架上实际单品数与货架单上填写的数量是否相符。
2、当晚开始盘点时将盘点数量准确记录在价签背面“盘点数量”栏内，每盘完一个商品将价签背面向外垂直竖插，以此类推，顺序完成（盘点时点数顺序：由下至上，由左至右，如下：
3、数量点完后由当区“盘点人”以每一节货架为单位，将货架单与价签按顺序（由下至上、由左至右）用皮筋捆扎在一起，送至收银台由录入员录入。 4、录入员录入前先清点价签数量是否和货架单上填写的数量相符，录入完毕后填写货架单内容（页码、单品数、姓名）
5、录入员录入时要求盘点人在一旁监督，看录入的数量是否正确、是否有遗漏。 6、“盘点人”将“录入员”录过的价签按顺序收好，清点数量是否正确，而后回
到盘点区将商品价签正确的放置在该商品的左下角，货架单及电脑小票交课长统一保存。
7、整理商品排面、补货、清洁卫生，恢复到次日的正常营业状态。
8、待本课商品全部盘完录入完毕后，由课长到信息室查盈亏表。损溢较大的由店长安排进行复盘及监盘，复盘后的数据准确填入盘点错误更正统计表。 9、信息员根据签名完整的盘点错误更正统计表进行信息更正并审核（即登帐）。打印一式两联《盘点盈亏部类汇总表》。
10、公司监盘组长、门店盘点总指挥在《盘点盈亏部类汇总表》签名后带回公司。
十一、录入员
1、提前整理收银台录入系统，接到录入指令后开始录入（仓库商品提前录入） 2、以货架为单位，先清点“盘点人”送来的价签，看价签数和货架单的填写的数量是否一致，然后按顺序逐一准确录入 3、核对录入单品数，确认无误后提交盘点表
4、在货架单上填写“盘点页码、录入单品数量、姓名” 7、将已录价签按原顺序扎捆好，回交‘盘点人’ 8、重复进行，直到录入完毕 9、经总指挥长批准后方可离店
十二、信息员
1、盘点前检查电脑、网络及信息系统的稳定性，确保盘点工作顺利进行； 2、协助门店盘点指挥长做好各类表格的填写；
3、门店盘点商品全部录入完毕后信息员拉出《盘点盈亏部类汇总表》（简称盈亏表）交门店总指挥，总指挥根据各课损溢金额安排拉出损溢金额超出100元的单品名称，而后安排人员复盘，没有公司监盘组长在更正表上的签名，严禁门店人员在登帐之前修改任何商品数据，违者按内盗论处】。
4、 当晚盘点结束后打印《盘点盈亏部类汇总表》交监盘组长带回公司。 5、盘点盈亏表更正完毕即可审核（登账）并告知公司信息部。 十三 公司监盘组长
1、按照公司要求准时到达门店，熟悉盘点区域，检查盘点前的各项准备工作。 2、召开课长以上人员会议，按照公司规定对发现的问题及时整改。 3、30%抽查仓库盘点结果。
4、监督盘点过程并确保数据的真实性。 5、重点排查，对粗心人员要加大抽查率。
6、监督初盘录入完毕，打印门店盘点《盘点盈亏部类汇总表》。 7、对特殊岗位重点控制，监督电脑室、收银台、验货口。 8、将《盘点盈亏部类汇总表》带回总部上交营运副总。 十四、仓库整理原则
1、仓库商品按照单品集中存放，无散货、无残次商品 2、一货一位一箱一签：横成行、竖成列 3、边缘对齐、叠码有序 4、前面的货不能挡住后面的货
5、卖场货架上的存货列入卖场区进行盘点（严禁列入仓库区盘点）
十五、卖场整理原则 1、清晰直观、一目了然 2、横成行、竖成列 3、卖场无残损商品 4、一个单品不能跨货架陈列 5、一品一签
6、一货一位（但允许一货多位）
7、堆头里面不能有一个商品（全部从堆头下面拿出来暂时存放在堆头旁边）
货价单 货架编号 单品数量 盘点人签名 盘点页码 录入单品数量 录入员签名 抽查人签名
十六、其它注意事项
1、 盘点当日送到门店的商品必须审核（登帐）生成单据，门店必须将当日接收的商品进行盘点。
2、 内仓商品不准提前盘点，公司要求统一在盘点当日上午9点开始内仓盘点； 3、 散称商品使用手工盘点表盘点，单位、重量是监管重点，收银员录入后将小票粘贴在盘点表上，门店盘点总指挥要成立专业审核小组以核对盘点表上与
小票上的数量和进价是否一致，以确保盘点数据准确。
4、 盘点人收集价签时正面朝上，至下而上、从左向右，货架单放在价签最上面； 5、 单品损溢金额高于100元，必须当晚查找原因； 6、 《盘点停业通知》于当晚闭店前一小时开始张贴并广播； 7、 盘点盈亏更正表必须公司监盘组长、门店盘点总指挥签名。 十七、帐务处理
由财务部制定执行。 十八、差异处理
盘点可能出现重大差异。所谓重大差异即指：盘损率大幅超过同行业标准或公司目标，以及毛利率远低于同行业标准或公司目标。 1．盘损率是实际盘点库存与电脑理论库存的差异。
一般而言盘损的原因有下列几种： （1） 错盘、漏盘 （2） 错录、漏录 （3） 计算错误 （4） 偷窃
（5） 收货错误，或空收货，结果帐多物少 （6） 报废商品未进行库存更正
（7） 对一些特价处理商品，未计算降价损失 （8） 生鲜品处理不当，条码使用混乱 （9） 商品变价未登记和任意变价 （10） 外卖时造成销售码的混乱 （11） 商品未入库即销售
（12） 商品回来后没有建档入库，急于销售，使用相同价位的码代替销售
（13） 商品捆绑销售导致错误（捆绑销售商品应建立组合码，按照组合码
销售）
（14） 商品买一送一活动第二件没有过机（应该第一件原价，第二件为0） （15） 类别混乱，如，商品入库在针织，却在服装上销售 （16） 单据混乱（商品之间调拨，单据未及时周转），
（17） 商品入库时没有底单，各店建各店的档，致使条码混乱。 （18） 建档混乱。导致调拨时，入库和销售条码不同。
（19） 商品入库时，相关业务不能及时提供相应底单，有漏打单现象 （20） 部分联营商户商品管理库存，盘点时有盈溢金额影响整体金额 （21） 有些商品入库单审核提示该商品没有档案，重新建档后，没有重新
输入该商品的入库数量，虽然商品有入库记录，但不显示库存，致使盘点时该商品数量盈溢。
2．若发生重大差异时，应立即采取下列措施：
（1） 重新确认盘点区域，看是否漏盘；
（2） 检查收货，有无大量异常进货，并且未录入电脑； （3） 检查有无大量异常退货，并且未录入电脑； （4） 检查库存更正；
（5） 检查是否有新上岗员工，技术不熟练； （6） 重新计算；
3、同时按规定程序进行库存调整，最迟于盘点次日20:00点之前修改损溢结束。 4、 商品盘损的多少，代表着管理人员的管理水平及责任感。只要结果在合理的范围内，均视为正常。同时有必要奖优惩差，降低损耗。参照行业标准及众邦上报有限公司的低成本损耗及责任落实到人的经营理念，公司目前规定的门店
盘点损耗标准为：
(1). 门店盘损率应控制在销售总金额的5‰
(2). 在5‰以上应视为高于标准水平，必须由店长负责寻找原因，提
出整改措施。
(3). 在5‰ 以上视为不正常，须追寻有关经营人员及员工的责任，并
给予处罚。
停业盘点通知 尊敬的顾客朋友，您们好！ 本店因业务需要，定于 年 月 日 点，进行内部盘点。盘点时间内，恕不对外营业。若因此而造成您购物上的不便，敬请见谅。
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