文件编 号 内部日常管理办法 版 A.0 本 生效日 期 物料收货管理流程图 制定部仓储部 门 管 理 流 程 图 责 任 单 相关文件及位 表单 制 定 审 核 供应商送货 NG 核 准 供应商 仓储部 仓储部 品质部 仓储部 仓储部，制造部，财务部 《送货单》 《订购单》《送货单》 《送货单》 《送货单》《IQC检验报告》 《进销存账》《入库单》 《送货单》《入库单》 单物OK NG 进料数量验OK 入库送检 进料品质验是否 OK NG 入库及入账 表单保存与分发 *****本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制***** 文件编号 版 本 生效日期 制定部门 A.0 仓储部 日常内部管理办法 成品出货管理流程图 管 理 流 程 图 责 任 单 相关文件及表单 位 制 定 出货指令下成品检验 是否合OK 审 核 核 准 PMC 制造部 品质部 仓储部，制造部 销售部，PMC 仓储部 仓储部，品质部 仓储部 仓储部 仓储部，制造部，财务部 成品生产 NG 成品入库点 出货通知 成品备货 NG OK 仓管， 排柜，装柜出货 《出货计划》 《成品送检单》 《成品入库单》 《S/O》 《S/O》 《出货记录》 《进销存账》《提货单》 《提货单》《入库单》 账目记录 表单保存与分发 *****本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制*****
文件编 号 版 A.0 本 生效日 期 制定部仓储部 门 责 任 相关文件及表单 单 位 日常内部管理办法 物料退补管理流程图 管 理 流 程 图 制 定 审 核 退料汇总 NG NG 核 准 制造部 品质部 仓储部，制造部 仓储部，供应来料不良 商 仓储部，制造部 仓储部 次品仓 仓储部，制造部，财务部 作业不良 次品仓 申请报废 生产补料 品质鉴定 NG 退料 OK 入库 《退料单》 《退料单》 《退料单》 《退料单》《报废单》 《补料单》 《进销存账》 《退料单》《补料单》 退供应商 生产补料 账目记录 表单保存与分发 *****本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制**** 日常内部管理办法 托外加工管理流程图 管 理 流 程 图 文件编 号 版 A.0 本 生效日 期 制定部仓储部 门 责 任 相关文件及单 位 表单 制 定 审 核 托外加工命令下核 准 PMC 仓储部 仓储部，加工《托外加工单》 《生产计划 *****本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制****
日常内部管理办法 客供品管理流程图 管 理 流 程 图 文件编 号 版 本 生效日 期 制定部门 责 任 单 位 A.0 仓储部 相关文件及表单 制 定 审 核 订单要求 客户送货 物料清单 物料交接 品质检验 OK 入库保存 账目记录 表单保存与分发 核 准 客户 客户 仓储部，客供商 品质部 仓储部 仓储部 仓储部，财务部 《订单》 《送货单》 《送货单》 《送检单》《送货单》 《进销存账》 《送检单》《送货单》 NG *****本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制****
