内部日常管理办法 物料收货管理流程图 管 理 流 程 图 文件编号 版 本 生效日期 制定部门 A.0 仓储部 相关文件及表单 《送货单》 《订购单》《送货单》 《送货单》 《送货单》《IQC检验报告》 《进销存账》《入库单》 《送货单》《入库单》 责 任 单 位 供应商 仓储部 仓储部 品质部 仓储部 仓储部，制造部，财务部 供应商送货 单物是否一致 OK NG 进料数量验收 OK NG 入库送检 进料品质验收 是否 NG 合格 OK 入库及入账 表单保存与分发 制 定 审 核 核 准 *****本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制*****
日常内部管理办法 成品出货管理流程图 管 理 流 程 图 文件编号 版 本 生效日期 制定部门 责 任 单 位 PMC 制造部 品质部 仓储部，制造部 销售部，PMC 仓储部 仓储部，品质部 仓储部 仓储部 仓储部，制造部，财务部 A.0 仓储部 相关文件及表单 《出货计划》 《成品送检单》 《成品入库单》 《S/O》 《S/O》 《出货记录》 《进销存账》《提货单》 《提货单》《入库单》 出货指令下达 成品生产 成品检验 是否合格 OK NG 成品入库点收 出货通知 成品备货 仓管， QA验柜 合格 OK 排柜，装柜出货 账目记录 表单保存与分发 NG 制 定 审 核 核 准 *****本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制*****
日常内部管理办法 物料退补管理流程图 管 理 流 程 图 制 定 文件编号 版 本 生效日期 制定部门 A.0 仓储部 责 任 单 位 相关文件及表单 《退料单》 《退料单》 《退料单》 《退料单》《报废单》 《补料单》 《进销存账》 《退料单》《补料单》 制造部 品质部 仓储部，制造部 仓储部，供应商 仓储部，制造部 仓储部 仓储部，制造部，财务部 退料汇总 NG 品质鉴定 作业不良 NG 退料 OK NG 来料不良 次品仓 入库 次品仓 申请报废 退供应商 生产补料 账目记录 表单保存与分发 生产补料 审 核 核 准 *****本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制****
日常内部管理办法 托外加工管理流程图 管 理 流 程 图 托外加工命令下达 按单备料 物料交接 OK 托外加工 OK 加工商送货 单物是 NG 否一致 数量，品质验收 是否合格 NG 账目记录 表单保存与分发 制 定 文件编号 版 本 生效日期 制定部门 A.0 仓储部 责 任 单 位 相关文件及表单 PMC 仓储部 仓储部，加工商 加工商 加工商 仓储部 仓储部，品质部 仓储部 仓储部，财务部，供应商 《托外加工单》 《生产计划表》 《套料单》 《送货单》 《送货单》《送检单》 《进销存账》 《托外加工单》《送货单》《入库单》 加工商直接出货 NG 加工商返工 审 核 核 准 *****本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制**** 日常内部管理办法 客供品管理流程图 管 理 流 程 图 文件编号 版 本 生效日期 制定部门 责 任 单 位 客户 客户 仓储部，客供商 品质部 仓储部 仓储部 仓储部，财务部 A.0 仓储部 相关文件及表单 《订单》 《送货单》 《送货单》 《送检单》《送货单》 《进销存账》 《送检单》《送货单》 订单要求 客户送货 物料清单 物料交接 NG 品质检验 OK 入库保存 账目记录 表单保存与分发 制 定 审 核 核 准 *****本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制****
