内部审核检查记录表

序号 条款 审核内容和要素 审核方法 查验质量手册4.2条是否有公正性、性声明 审核记录 质量手册首页和1.2条有别有性声明和公正性声明，并且有可操作性 管理体系正在审核中，未形成正式文件，质量手册2.1、2.2和2.3条分别有质量方针、目标和承诺的管理文件 质量手册4.6条中有评审客户要求、标书和合同的程序；对于重大合同，未建立会议评审的相关程序，应写入拒绝接掌委托的相关条款 质量手册和程序文件中有相关规定保证质量记录的规范、有效；未建立样品、仪器、设备、文件、标准的编号方法程序文件和建立电子文档（电子委托单、电子报告等）等记录的更改方法和程序，未发现保证检测和/或校准工作公正性、性的体系文件 1 《实验室资质认定评审准则》 4.2条 管理体系应形成文件，阐明质量方针、目标和承诺 查验质量手册4.2条是否有质量方针、目标和承诺体系文件 2 《实验室资质认定评审准则》 4.6条 建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序 查验质量手册4.6条是否建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序 实验室质量记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等应当按照适当程序规范进行 《实验室资质认定评审准则》 4.9条 电子存储的记录应保证其有效性，避免丢失和改动 查验质量手册4.9条和程序文件，是否有相关的管理文件对质量记录过程进行规范 3 RZJ-02-09 《记录管理程序》上描述的《机房及数据管理程序》 查阅质量手册4.9和程程序文件中有《计算机数据序文件，是否有相关规管理程序》关于电子数据管定保证其有安全、有效 理的规定 质量手册4.9条中有记录保存期的规定，程序文件有查阅质量手册和程序《保密程序》规定，质量手文件，是否有相关规定 册中应写明保证检测报告内容的完整性和信息量的充足性条款 记录的保存期和信息量是否足够，是否有保密措施 4 《实验室资质认定评审准则》 5.1条 检测人员是否持证上岗，专业查阅质量手册5.1条和技术人员是否符合相关法律、程序文件，是否有相关法规要求 规定

质量手册中5.1条有规定有上岗条件的规定 内部审核检查记录表

序号 条款 《实验室资质认定评审准则》 5.1条 审核内容和要素 实验实技术主管、授权签字人是否有相关规定需工程师以上技术职称，在本专业从事工作3年以上 测设备和标准实验室应配备检测所需的检物质 《实验室资质认定评审准则》 5.4条 实验室检测设备在缺陷时，是否有相关程序进行管理控制 查阅质量手册5.4条，质量手册中5.3.4、5.3.6和是否有相关规定 5.3.7有规定 审核方法 查阅质量手册5.1条和程序文件，是否有相关规定 审核记录 4 质量手册中5.1条有规定 查阅质量手册5.4条，质量手册附件14和附件23是否列出所需的检测中有标准物质和检测设备设备和标准物质 的详细信息 5 6 《实验室资质认定评审准则》 5.7条 是否有结果质量控制的相关规定 查阅质量手册5.7，是否有相关规定 质量手册5.7条和RZJ—02—11《检测质量控制管理程序》中，写明有质量控制方法等措施 7 《食品检验机构资质认定评审准则》 4.2条 食品检验机构是否有一项或多项检验能力 ―――― 质量手册附件21和附件22中有相关检验参数的详细信息 针对检验活动，是否有检验责任追究制度、检验资料档案管理制度和食品安全事故应急检验制度 程序文件中有RZJ-02-24查阅质量手册和程序《档案管理制度》，检验员文件，是否有相关规定 责任追究制度和食品安全事故应急检验制度未建立 质量手册5.2条和8 《食品检验机构资质认定评审准则》 5.2条 是否有相关规定，对检设施和环境有相关要求 RZJ-02-30《实验室环境保查阅质量手册和程序护程序》中有相关规定；未文件，是否有相关规定 注明实验区与非实验区要分开的规定和防止交叉污染的措施