餐饮部 年 月份经营情况分析
一、 总营收分析 日期 年 月 去年同期 基本 指标 万 万 目标 指标 万 万 实际 收入 万元 万 完成 额度 % % 款待 万 万 综合 毛利 % % 分析：
1、 月份完成营收指标 ％，营收比去年同期减少 万，下
降 ％，比上月减少 万元，下降 ％。 2、 综合毛利低于控制指标两个点。 二、各点营收情况 日期 月份 各点指标 去年同期 万 万 万 大堂吧 实际收入 占营收比例 中餐厅 实际收入 占营收比例 西餐厅 实际收入 占营收比例 % 万 万 万 % 万 万 万 % % 三、 营收分类分析（“+”表示增加，“-”表示减少）
大堂吧 8月份 消费金额 人数 人均消费 与上月比较 与去年同期比较 散客 款待 挂帐 分析：1、凌晨的送房共计27人，金额557元。
中餐厅
8月份 消费金额 人数 人均消费 占营收比例 与上月比较 与去年同期比较 分析：
1、 本月婚宴场。
2、 中餐厅本月用餐人数人，平均人/日，比上月减少人，人均消费
元/人，比上月减少元。
3、 同比会议与协议用餐减少幅度较大，餐饮被动营销与消费制约
营收。
部门虽有降低会议、团队餐标尽力维护在店客源等举措，但对拓展新客源，提高菜肴品质工作仍需加强工作与手段。 西餐厅
月份 消费金额 人数 人均消费 占营收比例 与上月比较 与去年同期相比 早餐 万 人 元 % 万 万 散客 万 人 元 % 万 万 会议 万 人 元 % 万 万 款待 万 人 元 万 万 万 婚宴 万 人 元 % 万 会议用餐 万 人 元 % 万 万 协议单位 万 人 元 % 万 万 散客 万 人 元 % 万 万 分析：
1、西餐厅本月用餐人数人，人均消费元/人。早餐人/月，平均人/日，比上月减少人，中、晚餐人/月，平均人/日，比上月减少人。
2、本月销售金卡张，金卡用餐人数人，与上月相比增加人，与去年同期相比减少人。
四、 协议单位消费统计前6名： 名次 一 二 三 四 五 六 单位名称 集团 卫生厅 国贸 明珠 交通之声 中国银行 人数 106人 104人 61人 39人 32人 35人 消费金额 34079元 15408元 9525元 6762元 6087元 5829元 人均消费 322元 148元 156元 173元 190元 167元 五、各点毛利率 大堂吧 营业收入 营业成本 毛利率
中餐厅 营业收入 营业成本 毛利率 西餐厅 8月份 7月份 去年同期 8月份 7月份 去年同期 8月份 7月份 去年同期 营业收入 营业成本 毛利率 分析：西餐厅在左右毛利的营业额28万/月（早餐11万/月）过于波动；调整菜肴结构，增加回收使用可能性将为近期工作重点。 六、费用控制 单位：万元 项目 玻瓷塑 费用 实际 占营收比例 项目 工资 费用 实际 占营收比例 日期 8月份 7月份 分析：
1、 本月会议场数比上月减少场，减少收入万，下降%。 八、食堂经营分析(“-”表示超支，“+”表示节余) 单位：元
维修费 洗涤费 工作餐 水电费 燃料费 服务用品 办公用品 邮电及电讯 清洁用品 七、会议中心（不包括四楼行政会议室）
营收 场数 费用 场消费 日期 8月份 7月份 成本 按标 提款 人数 人 人 实际 标准 成本 盈亏 累计 盈亏
九、餐具报损分析 (“-”表示超支，“+”表示节余)
班组 中餐厅 （含款待） 万元 西餐厅 （含款待）
另：餐具破损占总营收的2‰，布草破损占总营收的1‰。
餐饮部
营业额 万元 报损金额 万元 实际报损率 ‰ 差额 ‰ 万元 ‰ ‰
