质量管理体系建设流程图节点说明
第一阶段：编制质量工作计划
节点C1，质量管理规划
1． 投资发展部提出质量管理的相关要求。
节点D2，质量管理部策划
1． 质量管理部提出质量管理的重点控制项目；执行质量手册、程序文件的要求，补充完善项目；
2． 质量方针、质量目标的制定；
3． 质量管理部负责组织程序文件的编写文件制定。
节点D3，质量手册编写
1． 质量管部组织质量手册的编写培训和汇总；
2． 质量管理部最后定稿，经总经理审批，形成质量手册。
节点D4、A4，年度质量体系建设目标确定
1． 质量管理部制定年度质量体系建设目标并报总经理审批。
节点D5、E5，A6，程序文件编写
1． 各职能部门编写相应的质量体系程序文件，并报质量部审核；
2． 质量管理部最后定稿，交行政副总审批。
节点A6，审批
1． 行政副总汇总的程序文件进行审批，签署意见后下发质量管理部门。
第二阶段：质量计划实施、整改
节点D7，编制年度质量工作计划和内审计划
1． 编制质量体系工作计划和内审计划。
节点D8，执行计划内审实施
2． 质量体系工作计划并组织设施。
节点D9，审核整改
1． 据计划的实施情况进行审核整改。
第三阶段：管理评审
节点A9，管理评审
1． 质量管理部对质量体系的运行状况进行总结并编写审核报告，提供有效的“管理评审”依据，总经理负责组织管理评审。
2． 评审结果下发质量管理部。
节点D10，
1． 质量管理部提出改进措施并落实跟踪归零。
