安全风险分级管理制度
为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，加强安全生产的科学管理，有效地控制作业场所潜在的危险因素，消除隐患,保证职工的安全与健康，特制定本办法.
本办法适用于公司所属各单位生产作业场所、生活场所、工作地点和材料设备仓库及公共活动设施等区域。
一、确定危险源（点）的依据
1、危险源（点）是指在作业场所潜在着较大的危险。这种场所引起事故的机率较高,会导致人员的伤害、设备损坏等,是企业安全生产的重要控制管理部位。 2、具有下列条件之一的场所,均可构成危险源（点）:
1）、有倾倒、落物、滚石、锤击、破裂、崩块、砸伤等危险的； 2）、有被机具绞、碾、碰、割、挤、压、挂、夹、撞危险的;
3）、有触电(包括雷击)、淹溺、灼烫、坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮危险的; 4）、有发生火灾、爆炸(煤气爆炸、锅炉或受压容器爆炸、化学物的爆炸、钢水或铁水爆炸等)危险的；
5)、有腐蚀、放射、中毒、窒息危险的。 二、危险源(点)的危险严重度分级
1、危险严重度是衡量危险源(点)发生事故的可能性、事故后果严重程度和历年已发生事故伤害程度来确定的等级。
2、全公司危险源（点）按危险严重度分为二级。
1）、A级(公司级）： 事故发生机率高,一旦发生事故将会造成人员的重大伤亡或主系统损 坏， 引起重大设备事故的重大火灾事故的危险岗位、机台和作业场所;
2）、B级（车间级）:事故发生频率低，容易导致重伤、残疾、伤害，可造成次要系统损坏的危险岗位、机台和作业场所; 3、危险源(点)的统一编号。
1）、A级的危险源（点)由公司统一编号
(如A-1、A—2、……)；
2）、B级的危险源（点)由所在各单位进行统一编号
(如B-1、B—2、……） 三、危险源(点）控制点的标志(如图）
危 险 源 名 称 编 号 级 别 主要 控制 措施 管 理 负 责 人
A级 标志以红色为底色 白字 B级 标志以黄色为底色 黑字 规格 长×宽 800mm×500mm 四、危险源（点)分级的管理和控制
1、根据公司“安全生产责任制\"，本着“谁的危险源(点),归谁负责管理”的原则。
A级危险源（点），由公司有关职能部门负责管理与控制。 B级危险源（点),分别由所在车间负责管理与控制.
2、所谓控制是指由规定的部门或人员，负责定期对危险源（点）的管理工作状况进行检查、测定及评价工作。
3、在各种安全大检查中,应把危险源（点）列作重点检查项目，并做好检查记录,填写登记卡:
单位: 危险源 名 称 级 别 编 号 查出 问题 处理 意见 检 查 负责人 检查 日期 备 注 4、危险源（点）的检查周期与管理
A级 每周检查一次 B级 每月检查一次
要认真做好检查记录，及时反馈信息，“A级”反馈报送公司安环部，“B级”反馈报送车间。对发现的隐患由安环部及时下达隐患限期整改通知书,并督促整改和进行复查记录.
5、未按期完成隐患整改的单位负责人，或不按检查周期规定对危险源（点)进行检查的负责人,对所发生的事故承担责任.
6、各危险源(点)必须按规定张挂标志牌。 五、危险源(点）确定、升降级、增减及其它管理
1、A级危险源（点）由公司安环部提出，报公司安全生产委员会审议通过。 B级危险源（点）由所在车间提出,报厂安全生产委员会备案.
2、A级危险源(点)经整改危险严重度下降时，由安环部提出降级意见,报公司安全生产委员会审议通过并备案,并更换相应的危险源（点)标志。B危险源（点)的危险严重度增大或下降时,应向上一级提出申报、备案，更换相应的危险源(点）标志牌。危险源（点)危险严重度增大或下降，要在危险源（点)分布控制示意图上标明并做好记录. 六、危险控制点管理制度 1、危险控制点警示制度
须在危险控制区域醒目处竖《危险源控制点警示牌》。警示牌内容应包含危险源点可能的事故伤害模式、主要危险因素及应采取的主要措施对策。 2、危险源控制点的日常点检制度
在制订危险对策措施的基础上，各单位逐点制订《危险控制点检查表》，其中A级危险控制点的《危险控制点检查表》报公司安全生产委员会办公室审查、备案。《危险控制点检查表》应内容具体,针对性、可操作性强，并尽量与设备点检内容协调，安全检查与设备点检一致。
《危险控制点检查表》是班组对危险源控制点进行日常检查控制的依据和原始记录。 当班人员应根据设备点检制度要求,按《危险控制点检查表》内容对本班组管理区域内各级危险源控制点进行点检,并作好记录;车间、及公司各级管理部门按照各自责任制要求对所负责的危险源控制点定期或不定期进行检查，并在《危险控制点检查表》相应位置签字。 3、公司各主管副经理管理职责
1)、督促主管的单位与部门开展危险控制点分级控制管理,检查危险控制点管理办法与措施的落实情况。
2）、督促主管的单位与部门严格检查A级点实施控制情况，审阅和批示报送的A级点控制情况信息卡,并督促及时整改A级点失控因素。 4、项目经理（项目副经理）职责
1)、负责组织本项目开展危险控制点分级控制管理,督促工段（班组）落实危险控制点管理办法与措施。
2）、了解本项目危险控制点分布情况,每月对本工段A级点检查一次，并在检查表上签字。
3）、对A级危险控制点存在失控因素投入资金及时进行整改，并采取防范措施避免事故发生.本项目确实无力整改，应及时上报公司相关职能部门。 4）、按期审阅与批示报送的危险控制点信息卡。
5)、对本项目A级、B级点失控或由此发生死亡以上事故承担责任. 5、工长（施工员）、班组长职责
1）、负责实施本工段、班组危险控制点的控制管理,熟悉各危险控制点的控制内容，本人或指定专人定时检查控制情况，认真填写检查表。
2）、对本工段、班组各级危险控制点的失控因素组织整改，若确实无力整改及防范措施避免事故发生。
3）、因本工段、班组对危险控制点的检查、信息反馈、失控因素整改及防范措施等延误,造成危险控制点失控或由此而发生各类事故承担责任。 6、岗位操作人员职责
1）、熟悉本人负责的危险控制点的控制内容、防范措施、应急预案,按规定认真检查并登记.
2）、发现危险控制点的不正常状态,立即上报和做好记录,并采取防范措施避免事故发生. 3)、因本人对危险控制点的检查、信息反馈、防范措施等延误或弄虚作假,造成危险控制点失控或由此而发生各类事故承担责任。 7、公司各部门职责
1）、参与制订A级点控制对策，并在本部门职权范围内组织实施。
2）、加大对A级危险源控制点管理的安全投入,逐步改善A级危险源点的安全保障条件. 3）、对本部门职责内A级危险源点定期监督、检查.需检测、检验的按期检测、检验，并登记在册。
