信息系统升级改造项目预算申报书
一、基本情况
单位名称（签章） 项目名称 项目性质 上海市信息系统－双退管理系统升级 □建设 新增 □运维 □新建 升级改造 □新建 结转 □升级改造 备选 □新建 □ 升级 改造 项目类型 与新建项目相同 63232222*2项目负责人 焦佳玉 电话 619 项目总金额 355,000（元）（≥100000元） 年度 2011 355,000 2012 2013 年度投资额 金额 □国家 金额： 投资主体： 市财政 金额： □ 市建设财力 金额： □ 自筹 金额： 建设目的及主要建设内容(至少200字)： 建设目的主要有： 1、 完善上海市双退信息军休服务管理子系统，建设一个综合性的双退信息化管理系统。 2、 建立覆盖离退休干部在干休所、活动机构活动的全部信息,确保信息流的有效管理，为相关部门的决策提供详细的数据服务。 3、 采用磁卡验证离退休老干部服务信息，每个离退休人员配备一张磁卡，建立一套完整的磁卡管理体系，来实现对老干部服务内容的精确管理。 主要建设内容为：基本信息管理、老干部管理、卡信息管理、查询统计管理、权限管理、数据分析管理 1
与该项目建设内容相关的部门职能： 市级、区级双退办： 查询统计数据。 离休退休干部活动中心、干休所、： 基本信息管理、老干部管理、卡信息管理。 二、原项目情况
上海市信息系统－负责人： 立项名称 双退升级系统 原投资额度： （元） 招投标 是 □否 项目建设 过程回顾 验收 日期 验收 部门 验收方式 □自行验收 （单选） □上级主管部门验收 竣工验收情况及验收意见：（验收意见需复印件） 各功能模块或子系统的运行状态： 已建 项目 使用 情况 系统管理： 由万达公司负责项目日常维护，保障系统能够正常的运行 目前设备运行正常，系统运行稳定，但是随着管理和服务的不断深化，需要对离退休干部的服务情况更加有效、全面的管理。 设备使用情况： 安全保障： 项目建设是否达到设计要求，说明理由： 项目 评价 原系统建成后达到了设计要求，服务器运行正常，且能满足200人同时在线，性能良好。 项目绩效评价： 该系统的建设实现了双退军人相关业务的信息化管理，现在系统约有2万条数据；提供各类统计报表功能，为有关部门的决策提供数据依据。 2
存在问题及建议： 到2010年为止，上海市系统接收安置的离休退休干部近6000名，预计接收安置任务在今后3-5年中将有50-100%的增长；加上接收安置的无军籍退休退职职工，总数预计超过1.5万。为了有效提升上海军休服务管理的综合水平，更好地服务上海的工作，对离退休老干部的服务管理信息化提出了更高的要求。 针对上述问题，系统需要做出以下调整： 1、 完善现有的双退升级军休服务管理子系统，建设一套完整的磁卡管理体系，对军休干部活动的信息进行分析与跟踪记录，了解军休干部的活动规律，方便查询及统计，并为相关部门提供一定的决策依据。 2、 数据内容涵盖上海离退休人员的基本信息（包括个人特长、个人兴趣爱好、家庭信息以及个人通讯、医疗、住房、个人影像等信息），各军休服务管理机构的设施、人员组成情况、机构内设活动团队等大量信息资料。 3、 改造权限管理子系统，严格分级控制市、区及干休所对于双退业务的查看和使用权限。 发展前景评价： 三、项目建设依据
本市信息化专项规划和实施计划。 □ 国家行业规划配套和实施计划。 □ 各委、办、局的发展规划和实施计划。 □ 市级层面的领导讲话、书面批示、会议纪要和相关文件。 □ 新成立机构或部门。 □ 单位搬迁。 □ 机构或部门职能增加或调整。 □ 其他。 四、需求分析
总的业务流程图（标明拟建新的业务流程图）： 1、 2、 3、 管理员登录、登记午餐数，进入活动场地登记、离开活动场地登记、管理员注册退出。 磁卡管理、初始化、发卡、换卡、挂失。 基本信息管理和老干部信息管理，包括工作人员信息、、职务管理、职别管理、活动类型、活动项目管理、爱好管理、计价方式、离退类型、政治面貌、干休所管理和老干部管理。 分析拟建部分业务流程的作用： 1、 2、 3、 通过磁卡信息化管理，实现对老干部活动信息进行分析与跟踪记录，了解老干部的活动规律，以利实现相关部门针对性的管理，更好的为老干部服务。 卡信息管理主要用于维护老干部的磁卡信息。 对干休所、老干部等一些基础信息的管理、维护。 3
信息量预测： 系统交互量： 每天总用户数A：100 （个） 每天每个用户平均执行操作数B： 60 每个操作的业务连接数C：2 高峰时段交互量占全天交互量的百分比D：_80__% 高峰时段持续时间E： 2 （小时） 网络数据流量： 高峰时段在线用户数F: 100 （个） 平均每秒每个用户数据流量G： 1 （MBPS） 数据存储量： 系统正常运行所需的数据存储量H: 50 （GB）三年内系统所需的存储I: 200 （GB） 功能与性能需求分析： 服务器：数据库服务器采用 小型机 □PC服务器 □其他___ 应用服务器采用 □小型机 PC服务器 □其他___ 网络： 传输方式采用□无线、有线（可多选），组网方式采用（一、二、三） 层架构，主干采用（10、100、1000、2500、10000）兆级，桌面采用 （10、100、1000）兆级，网络接入点数量：_100_。 存储: 数据存储采用 □DAS架构 □NAS架构 SAN架构 □服务器存储 安全： 系统安全等级（1级） 系统环境： 1）服务器操作系统为：UNIX WINDOWS □Linux 2）数据库：ORACLE □SYBASE □SQLserver □DB2 □INFORMIX □Mysql□其他__ 数据来源： 利用现有数据、自行采集、□购买 （可多选） 数据更新机制：实时更新、□定时更新（ 日）、□不定时更新 数据更新费用：□有 元 □无 五、建设方案
1．系统拓扑图(标明主要设备和数量) 2．基础设施 1、网络基础 □ 局域网 □ 公务网 □ 政务 业务专网 □ 互联网 4
2、机房建设 利用原有机房 □ 新建机房 □ 改造机房 面积：□非屏蔽 平方米；□屏蔽 平方米；（可多选） 机房设备需求分析： 3、外联网络租用情况： 运营商 公务网 政务 科技网 教育网 电信 联通 网通 铁通 DDN、 帧中继、ATM、专ISDN、 ADSL、连接方式 用途说明 小 计 连接对象 带宽（M） 数量 初装费（元） 东方有线（政务除外） 线、SDH、长城宽带 800M集群 其他 其他
3．硬件购置（与系统拓扑图中的主要设备相对应）
名称 类别 小型机 主机 Pc服务器 参照 品牌 参考 型号 配置 要求 需求 保修数量 单价（元） 金额（元） 日期 年限 5
刀片服务器 工控机 6
其他 交换机 网络 路由器 设备 负载均衡 其他 磁盘阵列 磁带库 存储设备 NAS硬盘箱 SAN光纤交换机 其他 打印机 Pc机 终端笔记本 设备 扫描仪 其他 UPS 供电设备 柴油发电机 其他 空调 机房设备 消防 门禁 监控 蓄电池 磁带 防静电地板 机柜 其他 光缆敷设 综合布线 线缆 模块 其他 音视频监控设备 RFID设备 条形码设备 其他 其他 小计
4．产品软件购置
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名称 类别 厂商 版本 配置 需求日期 保修年限 单价（元） 数量 金额（元） Unix 操作系统 windows linux 其他 oracle sybase SQLserver 数据mysql 库 DB2 informix 其他 websphere weblogic 中间件 Tomcat 金蝶 普元 其他 工具 软件 其他 小计 8 5. 软件开发
（1）基本信息 系统架构 系统使用对象 B/S □ C/S □ B/S、C/S □单机 □其他 □本单位 本系统内 预计使用频率 每天 □外部门 单位名称_____ 使用100 □社会公众 人数 □人事业务 □后勤业务 □财会业务 □行政综合 通用系统 □日常办公 □网站 综合业务系统 专用系统 （2）功能模块 请画出各应用软件模块结构图，（其中的模块要求到最低级别），并在下表中对于模块进部门内 □跨部门 □跨单位 □跨系统 类型 行描述 应用软件名称 军休干部服务管老干部管理 模块名称 基本信息管理 功能描述 对军休服务管理子系统中一些基础信息的管理和维护 维护干休所信息和老干部信息 维护老干部的磁卡信息。包括磁卡管理、初始化、换卡、挂失、结束使 理子系统 卡信息管理 9
查询统计 数据分析 权限管理 对查询出来的数据进行统计、整理和分析等操作，以便为您的决策提供相应的支持 旧系统数据导入新系统，分析整理数据 操作人员的工作组，控制系统中各个模块的使用权限 工作量 （人·月） 单价 （元/人·月） 25000 （3）价格预算 应用软件 名称 模块名称 基本信息管理 老干部管2011.3.20 2 25000 50000 需求 日期 金额 （元） 50000 2011.3.20 2 军休干部服务管理子系统 理 卡信息管理 2011.3.20 3 25000 75000 查询统计 数据分析 权限管理 2011.3.20 1 2011.3.20 2 2011.3.20 1 25000 25000 25000 25000 50000 25000 275000 小 计
6． 安全产品购置
类别 防病毒 防火墙 漏洞 扫描 身份 认证 安全管理 软件 类型 厂商 名称型号 配置要求 需求日期 保修年限 单价（元） 数量 金额（元） 10
入侵 检测 小计 安全 网闸 安全审计 加密机 其他 7．其他费用 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 科目名称 方案设计费 咨询费 监理费 管理费 不可预见费 软硬件集成费 安全测评费 其他（培训） 小 计 需求日期 金额（元） 20000 10000 30000 六、建设周期
项目建设的关键时间节点： 项目启动：2011年1月 项目完成：2011年10月 系统设计：2011年2月 设备选型，合同签定：2011年3月 系统建设：2011年3月 系统测试：2011年7月 系统试运行：2011年8月 系统验收：2011年10月 七、资源利用
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项目中利用原有资源情况： 硬件设备：________网络、存储____________________________ □ 数据资源：_______ _______ □ 公共平台：____________________________________ 项目建成后提供信息共享情况： 本单位 共享内容：____老年人信息、优抚信息、银龄行动______ 外部门：单位名称：精神文明办 共享内容：________志愿者行动_________ □社会公众 共享内容：___________________________________________ 八、运维保障
□全部自维 运维 方式 □全部外包 部分外包 内容：软件 项目运维估算（元）： （指项目全部建成后的运维估算）50000 资金来源： 市财政 金额： □ 自筹 金额： 九、总投资估算表
2011年投资明细
序号 项目名称 软件开发 硬件购置 其他费用 身份认证产品 运维保障 小 计 金额（元） 275,000 0 30,000 0 50，000 355,000 2012年投资明细
序号 项目名称 小 计 金额（元） 2013年投资明细
序号 项目名称 12
金额（元）
