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商品管理流程图 厂商建档 商品建档 采购申请 执行采购 到货验收 调往卖场 上架销售 销售日结 应收应付账款 文案大全 厂商基本资料 合同条款约束 编号、名称、地址、经营范围、资金信誉度等 商品清单，经营方式，结算事项，促销支持，库存、折损处理方式 条码、名称、规格、包装、税率、保质期等 商品货类明细定义、所对应工作组划分 店内码、批次码、配送码、附属码（一品多码） 货区明细定义，经营方式，管理项目设置 进价，零售价，会员价，批发价，促销价等 商品基本属性 商品分类属性 商品编码信息 商品管理属性商品定价信息 补货原因 订购数量 物流要求 供应商推荐，原品补货，顾客订购 以销售预估和周转量、周转期确定 到货期限、到货地点及付款事项等 申请通过 货款预付 运输在途管理 产生预付款或借支凭证，到财务取款 供应商送\\自运\\第三方物流，生成费用凭证 门店直接验收 仓库收货验收 验数量、质量、保质期、与订单误差等，产生成本财务凭证 调拨源地、目的地，产生账务凭证 价格管理 存货管理 商品调价、促销单据处理，标签、条码打印 报损、退货、返厂、回仓单据处理，盘点核算 分收款员、货类、货区、供零售日报 批发日报 应商、单品销售额及排行等 客户日报，应收、毛利额等 财务登账 信息中心汇总成本核算、决策分析 实用文档
采购订单流程：
顾客订购单 要货时间，取货方式、地点等，商品，订购量，预付款，需求紧急等级库存不足 库存满足 仓库 调拨单 采购申请单 根据供应商来产生对应订单 如果不满足则转入等待满足。 补货汇总单 商品、补货量，预计断货期，补货位置、时间 根据库存下限和销售预警产生的信息，缺货量、时间，建议订量、时间 手工汇总录入，订购量、时间、存放点、回报预估 供应商是否满足要求 缺货汇总单 供应商推荐商品 市场调研商品 决策指使采购 是 采购申请单商品审核 审查商品实物库存是否有误差 否 是否满足 单据原路驳回，返回修改再审核或作废 审核商品库存 分析商品带来的效应、周转期限 分析预计利润 供价、账期、促销、利润来选厂商 排比选择厂商 商调出订单,审查实物数量、质量打印验收单，生成成本、应付款、往来账凭证供财务引入 核算商品成本 增加往来账款 核对采购订单 品到货验收 登录在途商品账，产生预付款凭证，可调运输管理 是 商品清单、数生成采购订单 支付预付款项 存放地,自运\\安排物流任务 传送对应单据 送货\\第三方 根据采购仓传送验收信息和再途商品信息及供应商订单 量、到货期限及其他要求 账务管理系统 进销存信息系统
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仓库验收流程：
核对订单误差 核对订单时间、要货仓，供应商，商品 变动在途商品，冲减预付款，核算费用 若不需要退回 采购订单 相关业务处理 无定单入库 录入商品明细、供应商，经销方式，结算要求 退货原因、金额，商品、数量、是否发生折损，费用额及凭证 回仓原因、地点，商品、数量、批次，发生费用及凭证 获赠原因，商品、数量，是否核算成本，是否冲减相关批次成本 是否需要 是 商品退货 查找原始单据，找到对应批次成本进价或售价，以便核算成本和冲算批次库存 入库验收单 卖场回仓 赠品入库 审核入库清单 审核记录入库单据历史 填写商品库存帐簿 登记批次台帐表 登录供应商应付帐 录入生成财务凭证 产生销售批次码 入库验收单记帐 审核是否符合库存量变化，批次码、一品多码核对 冲算批次台帐，记录新的批次价格、保质核对定单时间、要货仓，供应商，商品 变动在途商品，冲减预付款，核算费用 批次遍号、销售批次码，单品核算内码 商品入仓要求 产生成本变化明细台帐 能计算单品费用的凭证 通过符合是否生商品成凭证 入仓要求 是 财务帐务处理 进销存管理 成本核算分析 文案大全
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出货流程：
批量出库单 出库时间，出货方式、地点等，商品，出货量，付款，需求紧急等级等 库存不足 库存满足 仓库 调拨单 采购申请单 根据供应商来产生对应订单 如果不满足则转入等待满足。 内用出库单 商品、出货量、领用人、出货位置、时间 调出仓、入货位置、商品、出货量、时间、调拨人 手工汇总录入，订购量、时间、存放点、回报预估 供应商是否满足要求 库区调拨单 供应商推荐商品 市场调研商品 决策指使采购 是 采购申请单商品审核 审查商品实物库存是否有误差 否 是否满足 单据原路驳回，返回修改再审核或作废 审核商品库存 分析商品带来的效应、周转期限 分析预计利润 供价、账期、促销、利润来选厂商 排比选择厂商 商调出订单,审查实物数量、质量打印验收单，生成成本、应付款、往来账凭证供财务引入 核算商品成本 增加往来账款 核对采购订单 品到货验收 登录在途商品账，产生预付款凭证，可调运输管理 是 商品清单、数生成采购订单 支付预付款项 存放地,自运\\安排物流任务 传送对应单据 送货\\第三方 根据采购仓传送验收信息和再途商品信息及供应商订单 量、到货期限及其他要求 账务管理系统 进销存信息系统
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配送单据流程
商店要货、补货形成要将单据汇总，通过远程拨店面销售管理系统 要货申请单 货申请，需求时间原因 号发送到总部店务管理 总部进货或缓冲仓转为其他店库存调拨，总部店务管理系统 库积压等配送指令 是否调拨 反馈店面，赋要货状态 是 否 配送目的地（分店库存满库存不 配送申请单 名）、时间、商品清库存满足 足转配足转采采购申请 单、具体配送量等 送申请 购申请 按分店汇总配货量、商品。 总部物流管理系统 汇总配送任务 配送出库单 按入库批次形成配送单据 配 单据驳回，重新修改单据和调整核对配送商品的仓库和否 送核对实际库存 配送商品，以满足配送要求 店面现有实际库存数量 出 是否库审查配送商品对应分店审查分店销售 审核通过的将根据运输安通过 审的实际销售周转量、期 排直接出库，单据同时生效 核 运输资源查看 是 运输资源是否满足时间 配送出库计帐 汇总分店配送单据，商品出库批次、数量、 汇总登记出库帐簿 配送价格，商品的进货批次、价格等 是 填写商品库存帐簿 是否生记录分店、仓库库存量变化，增减值额 成凭证 登记批次台帐表 登记 批次剩余库存量、成本额、保质期 财 产生成本录入生成财务凭证 录入在途发生的物流费用，核算实际成本 务 变化明细帐 登记销售批次码 批次遍号、销售批次码，单品核算内码 台帐表 务 处 总部物流管理系统 成本核算分析 理 反馈实际验收与配送单数量、批次，并生成凭证 差异数据处理 校验差异 有差异数 赋配送单据、要货单据等为完成状态 没有差单据状态处理 异数据 分店实际验收商品、数量、批次等信息上传总部 分店验收入库
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店面验收流程
店面销售管理系统 调拨/配送验收 采购订单 受理采购部传来的订单、接收总部传送的配送单据，生成 相关业务处理 批次码，生成验收信息,验收信息，反馈补货状态信息 相关业务处理 订单时间、要货仓，供应核对出货仓、数量，商品对应核对出库单据 核对订单误差 商，商品、数量、质量 库存批次价格、销售批次码等 否则退回 核对要货误差 是 核对要货商品、数量、 是否需要 汇总单据接收、处理实际 汇总实际验收情况、补情况反馈至配送总部 店面入库单 产生反馈信息表 货情况等上传至总部 各种 总变动对应的补货信息 原始变动补货单据状态 部审核入单据 填写店面实际库存数物库清单 台帐填写商品库存台帐 量、库存增减值情况 流实际 管冲算批成本、记录台帐 明细登记批次台帐表 理数据入库验 登记实际验收商品、数系上传 记录入库单据明细 收单记帐 量、批次号、保质期 统 店面入库验收单数据处理 汇总登记入库帐簿 汇总分店入库验收单据，写进销存台帐 是否生 填写商品库存帐簿 成凭证 记录分店、仓库库存量变化，增减值额 是 登记批次台帐表 记批次台帐， 批次成本价额、保质期 产生 能计登录供应商应付帐 核对验收商品的供应和合同产生应付款 成本财 算单变化务 录入生成财务凭证 录入在途发生费用，核算成本，冲预付款 品费明细帐 用的登记销售批次码 批次遍号、销售批次码，单品核算内码 台帐 务 凭证 处 成本核算分析 理 进销存管理
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商品进价调价流程：
代销、联营按进价结算供应商商品调价 经销、自营供应商商品调价 价格折让处理 根据合同或协商价格差额折让比率数或具体数额 进价调价申请单 进价调价审核 入库验收单进价录入错误，但必须经采购确认 确认调进价商品的验收批次、厂商 是 经供应商确认 非录入错误原因调价零售时商品是否变价，根据原始验收单找到对应的批次号，在日结时汇总变价的批次进价、批次入库数量、供应商等 数量和价格，然后处理调价记帐 是 是否生成凭证 产生查找原批次验收单 根据申请单的单号找到调价商品，将原有差数额量帐和库存帐产生原始验收单据红冲 对凭证 全部按负数红冲，进价按原价红冲，其他不变 应财务依单据上新价格和原数量生成新的验收数据 成本变化明细台帐 根据差价和数量计算增减成本额，并产生凭证 依单据上新价格和库存数，来调整库存金额帐 依单据上新价格和原数量重新冲算应付帐款 生成新的验收数据 产生成本调整凭证 批次库存台帐调整 调整供应商应付帐 财务帐务处理 能计算单品成本的凭证 成本核算分析 进销存管理
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盘点单据流程
根据要求盘点的将所有的进、销、调、存未入帐单据全部入帐，停 商品盘点封帐 止所有库存转移动作，范围和商品实际确认在盘存地点内的商品均生成盘点单 帐面库存生成盘已入库验收、所有记帐的出库单据货品均以出库。 点单 根据参与盘点人员及对商品的熟悉程度，前台盘点 商 手工盘点 盘盘点区域细分 来分区分组进行，将以区为单位责任到人 是 否 品 点将前台盘根据盘点单的商品区域标示，将不属于区 准区域商品整理 机器按 域内的商品清走，将同一单品放在一起 备 存是 盘点单单 制定盘点规则 品盘点登记报表 分使用 盘点数据的记录方式、校验方式、抽盘措后台 手工记录 施盘点 商品信息、批次号、批次库汇是 录入盘点单记录 实际盘点登记 存量、保质期限，总库存数前台盘点 汇总 量，存货位置，登记人等。 总 若有误，重新再盘点是 提交后台是 登记，直至无错误。 盘点汇总数据。 是否有误 盘点单记帐 商品盘点汇总单 审核 盘点商品批次、批次码、数量、售价、保质期、是 登记盘点记录表 时间、货区、盘点人、审核人、帐面误差数等 财是否生 务更改实际库库数量量、单价，核算增减值额变化 成凭证 调整商品库存帐簿 帐 更改批次剩余库存量、保质期，批次误差数量等 务 调整批次台帐表 产生成本处 根据实际盘点数与帐面差产生损益单品批次、变化明细理 数量、进价、售价，损益总数、金额、成本额 产生盘点损益表 台帐表 成本核算分析 总部物流管理系统 启用正常的所有进、销、调、存业务单据操作，盘点作业完毕。 区域划根据区域打印商是否按批次盘、保质期，是盘数量或金额，
商品盘点解帐 文案大全
