预算管理流程图和明细表集团预算委员会集团财务部门集团财务部资金计划部总经理和总经办企划/市场部门销售部门生产部门采购部门今年市场供应和整体原材料市场状况报告 集团所辖各公司研发和技术部门品管部设计、发放预算 各事业部今年总体经营状况分析报告 集团公司 远期发展规划 明年市场发各事业部 远期发展规划 今年市场状况分析报告 今年销售情况分析报告 今年生产状况报告 今年技术开发情况报告 今年质量管理和质量成本分析报告 今行明年市场发展方案 市场发展方案 明年生产方案 明年供应和材料市场预测方案 产品技术开发方案 明年质量管理和质量成本预测方案 明年经营目标 各事业部 明年经营目标 集团公司预算编制大纲和具体要求 总经办机构及岗位配置图 各事业部 明年经营目标 市场竞争方案 市场费用预算 生产预算 销售量及结构预算 销售价格预算 销量及结构预培训预算 编制人员 总经办员工 薪金预算 采购预算 生产机构及岗位配置图 采购机构及岗位配置图 采购预算 各公司预算汇总合并 采购机构及岗位 配置图 合并现金流量表 人力资源市场薪金调查人力资源市场薪金调查报告 人力资源薪金调查报告 人力资源薪金调查报告 生产员工薪金预算 采购员工薪金预算 人力资源薪金调查报告 人力资源薪金调查报告 人力资源薪金调查报告 制造费用预算 采购费用预算 总经办 费用预算 品管机构岗位配置图 研发机构岗位配置图 品管员工薪金预算 研发员工薪金预算 研发费用预算 机构及岗位配置图 员工薪金预算 品管部费用预算 工费销售机构岗位配置图 集团人力资源计划汇总 集团员工薪金预算汇总 公司人力 资源计划 员工薪金 公司组织机构及岗位图 销售员工薪金预算 销售费用预算 损益预算 集团合并 预算管理流程图和明细表集团预算委员会集团合并 损益表 集团财务部门集团财务部资金计划部总经理和总经办固定资产投资预算汇总 企划/市场部门销售部门生产部门采购部门集团所辖各公司研发和技术部门品管部集团固定资产支出计划 集团合并资产负债表 融资方案 资产负债表融资 固定资产增减方案 固定资产增减方案 固定资产增减方案 固定资产增减方案 固定资产增减方案 固定资产增减方案 固减集团融资 计划 批准? 集团对外 投资计划 集团合并现金流量表 对外 对外投资方案 现金流量 修改 修改 修改 修改 修改 调是 会议纪要 调是 会议纪要 否 会议纪要 集团融资 计划 否 会议纪要 预算修改意见 预算修改意见 预算修改意见 上报 批准? 否 是 审核 初报 批准上报? ? 否 预算批复 否 预算批复 责任中心指标分解 责任中心指标 责任中心指标 责任中心指标 责任中心指标 责任中心指标 预算考核办法 预算考核办法 预算考核办法 预算考核办法 预算考核办法 预算考核办法 预算考核办法 修改意见：1、把各公司的预算修改流程放到整个流程图中2、预算制度制定和修改也应该放到流程中3、预算管理流程图和明细表集团预算委员会集团财务部门集团财务部资金计划部总经理和总经办企划/市场部门销售部门生产部门采购部门集团所辖各公司研发和技术部门品管部工装设备部人力资源部门财务部门今年工装设备运人力资源状况今年财务行情况分析报告 分析报告 状况分析人力资源机构岗位配置图 年度滚动预算 明年工装设备运行情况预测方案 人力资源员月度滚动预工薪金预算 算 销量及结构预销售价格预算 市场费用预算 总经办机构 人力资源费用配置图 预算 人力资源费用预算 总经办员工 采购预算 生产机构岗位配置采购机构岗位配置人力资源薪人力资源金调查报告 薪金调查报告 生产员工薪金工装设备部机构岗位配置图 采购员工薪金品管机构岗制造费用预算 位配置图 工装设备部采购费用预算 机构岗位配研发机构岗置图 品管员工薪金企划机构岗总经办 位配置图 费用预算 工装设备部研发员工薪员工薪金预金预算 算 研发费用预算 企划员工薪品管费用预算 收款周期 销售机构岗位配置图 工装设备部 原料存货周期 工装设备部费用预算 费用预算 成品存货周销售员工薪公司人力资源计生产周期 划 员工薪金预算员工薪金预算付款周期 汇总 销售费用预算 公司机构组织及岗位配置图 损益预算 工装设备部人力资源部门岗位配置图 财务部门损益预算 固定资产投固定资产增减方案 固定资产增减方案 资产负债预算 融资方案 对外投资方案 现金流量预算 修改 修改 修改 预算说明书 会议纪要 责任中心指标 责任中心指标 责任中心指标 预算考核办法 预算考核办法 预算考核办法 会计科目调整 输入 输入 工装设备部人力资源部门财务部门
