2014年9月份总经理安全检查表（镇平公司）
本期检查主题：场站安全管理
检查目的:及时发现场站安全管理中存在的问题，预防事故发生,提高成员公司场站安全管理水平。（注:6月份总经理安全检查已涉及场站安全管理,本次检查项目在6月份检查基础上进一步补充完善，各成员公司在开展本次检查的同时,应对前期场站安全检查发现的隐患整改情况进行复查,确保隐患得到彻底整改）。
检查时间: 2014/9/24 检查地点: 工业路CNG加气站 一、检查项目及内容(✓符合； × 不符合； 不适用） 项目 1. 检查内容及要求 场站具有完善的管理制度、规定。应至少具有以下业务的制度或规定：安全生产、安全巡查、隐患治理、设备设施管理、交、外来人员接待与管理、基础资料管理、保安管理、消防管理等 是否符合 存在的问题 缺少外来人员接待与管理、基础资料管理规定。 整改建议 建议完善外来人员接待管理、基础资料管理的相关规定 2. 场站具有完善的操作规程、作业指导书.场站应根据本站实际至少具有以下设备与业务的规程或作业指导书： ✓ 整改 责任负责单位 人 安全运行部场站 李大宗 完成 日期 2014。10 .10 × 1、一、场站文件规章检查 制度 1
门站：调压器、过滤器、安全切断阀、发电机、电(气）动阀门、消防水泵、流量计、燃气加臭等 LNG储配站:调压器、过滤器、安全切断阀、发电机、电(气)动阀门、消防水泵、流量计、锅炉、燃气加臭、卸车作业、倒灌作业、气化作业等 天然气高压储配站：调压器、过滤器、分离器、安全切断阀、发电机、压缩机、电（气）动阀门、消防水泵流量计、燃气加臭。压缩机、发电机等 CNG加气站：调压装置、压缩机、储气设施、脱水装置、加气机（子站还需包括卸车） LNG加气站：储罐、加液泵、加液机、卸液操作规程、预冷操作规程、增压操作规程、加液操作规程 3. 场站安全管理、消防管理人员经培训合格后持证上岗 有特种作业人员清单并持证上岗，取得《中华人民共和国特种作业操作证》，及时按规定参加复审培训：如电工作业、金属焊接切割作业、登高架设作业从业人员等经复审培训 有特种设备作业人员清单并持证上岗（经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书,例如特种设备安全管理负责✓ ✓ 4. 2、持证上岗 5. ✓ 2
人、固定式压力容器操作、压力管道巡检维护等） 6. 建立完整的场站设备档案、设备台账、主要设备制作铭牌，指定管理负责人 明确工艺、设备运行参数控制范围,对场站巡查频次(如每2小时巡查一次等)、巡查效果监督有明确规定 制定了场站巡查表单（涵盖场站各项设备、装置），值班人员按检查表进行作业. 公司为员工配备了PPM级手持式可燃气体检测仪，每年进行检定 抽查巡查记录，值班人员严格按照巡查频次实施巡查,巡查中发现的问题能够及时记录，并在隐患台账中体现，相关跟踪处理记录填写完整、规范。 查看场站设备维护保养计划,维护记录与计划相符，记录齐全 查看场站值班人员值班表和值班人数,无超时工作（单班工作时间不超过12小时）、无单人值班现象，不存在违规换岗、离岗行为 场站值班记录、交记录完善,字迹工整 ✓ 7. ✓ 8. 3、场站巡查9. 与设备维护保10. 养 ✓ ✓ ✓ 11. ✓ 4、值班与交 13. 12. ✓ ✓ 3
14. 查看值班记录与交记录,场站值班人员当班期间内对场站运行中出现的异常及时记录,并采取有效措施进行处理 制定了场站专项应急预案，适用于公司内部所有类型场站（如：门站、LNG气化站、加气站、高压储气罐等） 有符合场站要求的各项应急处置程序:涵盖燃气泄漏、着火、爆炸事故处置程序；有特种设备的处置程序；超压事故处置措施;四氢噻吩泄漏处置程序等. ✓ 15. ✓ 16. × 超压事故处置措施、四氢噻吩泄露处置程序过于简单 建议完善超压事故处置措施、四氢噻吩泄露处置程序并报安委会办公室备案 安全运行部场站 李大宗 2014。10 。10 5、应急管理 17. 有应急器材清单，并定期更新，满足应急需求，且帐物一致，有定期检查检测记录. 有与外部救援力量的有效联络方式 ✓ 18. ✓ 19. 公司每年至少执行一次场站应急预案演练，有完善方案、演练过程及检讨等记录. × 演练方案已编制完成，计划10月份开展演练 安全运行部场李大宗 2014.10 。10 4
站 20. 对演练检讨发现的问题及时落实跟进。 × 演练方案已编制完成，计划10月份开展演练 安全运行部场站 李大宗 2014.10 .10 21. 管理人员严格执行入站须知等管理规定，如提醒进出人员关手机，严禁携带火种等 站内工艺管道、阀门、设备、设施保养良好，无明显锈蚀 非埋地工艺管道，设置有符合要求的基本识别色、识别符号及流向标识,站内埋地管道设置地面走向标志，压力表标示上下限。 有防爆分区标识，防爆区内电气设备符合防爆要求，绝缘导线敷设于导管内，所有不装电缆的引入装置都应使用适合的塞子堵封，应保证外壳和进线装置的完整及密封性能。 对重要阀门进行挂牌管理，有台账并设置阀门状态标识 ✓ 22. ✓ 1、二、站区现场现场检查 管理 24. 23. ✓ ✓ 25. ✓ 5
26. 固定式可燃气体泄漏报警探头高度符合要求，无锈蚀、损坏，公司定期对报警器探头进行检定与日常检查。现场测试能够正常报警 × 加气机上面可燃气体泄漏报警器探头高度过高，不符合要求. 建议按照规范要求进行整改 安全运行部场站 李大宗 2014.10 。10 27. 安全阀外观良好、有校验标识及铅封，安全阀的根部阀门处于开启状况 场站防雷、防静电装置状况良好，每年两次对防雷、防静电装置进行检测并有合格报告 消防设施器材的检查、维护保养落实到人，定期检查，按照要求如实填写各类检查记录.消防器材完好率100％ 现场测试消防设施(消防栓、消防水泡、消防喷淋、泡沫发生器等）运行正常，不存在漏水、水压不足等问题 现场测试，场站值班人员能够按照规定路线对场站进行巡查，能够准确发现、判断安全隐患,劳保用品穿戴齐全 随机抽查（如：过滤器排污、发电机启动、站控数据历史查询、空气呼吸器使用），员工熟练掌握相✓ 28. ✓ 29. ✓ 30. ✓ 31. ✓ 32. ✓ 6
关操作 33. 34. 现场测试员工熟知班组安全管控要点 现场测试，员工对燃气泄漏、设备故障等现场应急处置措施熟悉 自控设备运行良好，监控系统运行和报警参数无异常，控制室和现场相符，现场测试功能正常 现场测试安防监控系统运行正常,无误报警、信号丢失、设备损坏等问题 现场测试场站员工对安防监控系统“设防\"与“撤防\"操作熟悉 现场检查配电柜、控制板上各显示仪表及指示灯工作正常 门口设有挡鼠板，窗户设有铁纱窗，电缆进出口有适当保护 ✓ ✓ 35. 2、自控36. 系统、安方37. 监控系统及变38. 配电室 39. ✓ ✓ ✓ ✓ 40. 其他 二、安全检查统计 7
检查项目数 39 符合项目数 33 不符合项目数 5 符合率 84.6％ 上期发现隐患数 5 已整改隐患数 5 未整改隐患数 0 隐患整改率 100% 三、总经理检查照片 （总经理检查照片并附时间） （总经理检查照片并附时间） 照片内容描述：高总、李总带队检查场站工艺区 照片内容描述:高总、李总带队检查仓库 *＊＊******（照片可自行增加)＊＊＊**＊＊*＊ 8
