8.5综合检查
综合检查制度
为确保公司在在节假日期间安全生产，以及保证对安全生产监管部门布置的专项安全检查或专项整治工作落实，特制定本制度。
1检查组组成
检查组由公司主要负责人，安全管理机构责任人，各部门负责人，以及相关专业技术人员和专、兼职安全员组成。
2检查类别
主要有节假日安全检查、主管部门布置的安全大检查或专项治理和季节性安全检测 1）节假日安全检查
节假日安全检查包括对保卫、消防、生产设备、备用等进行检查，检查的主要内容有: （1）、检查各车间在节假日期间的保卫力量和各种消防设施及器材是否有效，以及防火、防盗工作的落实情况。
（2）、检查各车间的设备设施安全防护装置完好情况。
（3）、检查各部门和各车间是否安排主要领导带班，并且24小时轮流值班。 2）安全大检查和专项治理情况检查
（1）、检查公司对主管部门布置的专项安全检查或专项整治工作的开展情况。 （2）、检查安全生产责任制落实，同时还要对员工安全生产法律法规与其他要求遵守情况进行检查。
（3）、对主管部门布置的专项安全检查或专项整治工作落实情况，进行认真细致全面的检查。并按时将安全检查或专项整治工作落实情况上报县安全生产主管部门。
3）、季节性安全检测
（1）、针对可能的灾害已做好重点部位的清理和维护；
（2）、针对可能的突发情况，制定相应的处理措施，并准备相应的物资和器材； （3）、应急职守安排到位； （4）、紧急通讯系统完好。
综合检查（主管部门）
检查负责人 检查人员 受检部门 参加人员 检查时间 序号 检查内容 检查结果 1 重大风险的控制情况是否良好 2 责任制的落实情况是否良好 3 安全生产法律法规与其他要求的执行情况是 否彻底 4 主管部门布置的专项工作开展情况是否良好 5 主管部门布置的检查是否做到： 1)在规定的时间内，按规定的程序和要求完 成； 6 2)及时报送检查结果。
综合检查（节假日、复产前）
检查负责人 检查人员 受检部门 检查时间 参加人员 检查结果 序号 检查内容 1 重大风险的控制情况是否良好 2 责任制的落实情况是否良好 3 安全生产法律法规与其他要求的执行情况是否 彻底 4 节假日、复产前的检查是否做到： 1）确认员工已接受安全培训 2）确认安全设备、设施运行可靠 5 3）确认重大风险控制措施有效 4）确认作业环境安全可靠
综合检查（季节性）
检查负责人 检查人员 受检部门 序号 检查内容 参加人员 检查结果 检查时间 1 重大风险的控制情况是否良好 2 责任制的落实情况是否良好 3 安全生产法律法规与其他要求的执行情况是 否彻底 4 季节性检查是否做到： 1）确认针对可能的灾害已做好重点部位的清 理和维护 2）确认针对可能的突发情况，已制定相应的应 急处置措施，并准备了相应的物资和器材； 5 3）确认应急值守已安排到位； 4）确认紧急通信系统完好。
节假日安全检查
检查时间： 检查范围： 带队负责人： 参加人员： 序号 1 检查项目 检查标准 检查结果 作业现场的物品、设备是否清楚区物品、设备应分开存放，划 分开来，即5S中的整理。 分区域。 作业现场的物品、设备是否按规定摆放整齐，并明确地对其予以标识，物品、设备应摆放整齐。 即5S中的整顿。 2 3 是否对作业现场的工作环境、设备打扫干净，使其保持在无垃圾、无灰作业现场应干净、整洁，无 尘、无脏污、干净整洁的状态，即5S其他杂务。 中的清扫。 是否经常保持环境在美观、整洁的作业场所应保持干净、整 的状态，即5S中的清洁。 洁、美观。 使用、储存危险化学品场所的物品使用、储存危险化学品场所是否按规定分开存放，现场是否保物品按规定存放，场所干 持干净、整洁。 净、整洁。 使用后的危险化学品包装桶/瓶是使用后的危险化学品包装 否按规定存放在指定地点。 桶按规定存放在指定地点。 危险化学品仓库门窗是否关闭，并危险化学品仓库门窗应关 上锁，防止他人进入。 闭并上锁。 作业现场是否安全用电，有无私拉作业现场电线应无私拉乱 乱接等违规行为。 接等违规行为。 作业现场安全消防通道是否保持畅作业现场安全消防通道应 通。 保持畅通。 作业现场是否配备相应的消防器作业现场应有相应的消防材，消防器材的数量和放置地点是 器材，并有效。 否符合规定。 作业场所原材料、半成品、成品等物作业场所原材料、半成品、件堆放是否分类、整齐、牢固、不妨成品等物件堆放应分类、整 碍操作和通道。 齐、牢固、不妨碍通道。 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 作业场所的设备、设施是否已检测、作业场所的设备、设施应已 维护、保养，为下次生产做好准备。 检测、做好维护、保养工作。 作业现场的设备、设施电源是否关作业现场的设备、设施电源 闭。 应关闭。 作业现场的设备、设施的关键阀门作业现场的设备、设施的关 是否关闭。 键阀门应关闭。 生产单位的门窗是否关闭，防止他人进入，或是雨水进入，损坏设备设生产单位门窗应关闭完好。 施。 生产单位的自来水总阀应生产单位的自来水总阀是否关闭。 关闭 生产单位是否制定假期值班制度，有生产的应安排值班人员， 明确值班人员和职责。 并明确值班人员、职责。 复产前员工安全培训 检查安全设备、设施运行情况 重大风险控制措施是否落实 检查作业环境 复产前认员工必须接受安 全培训 安全设备、设施运行应可靠 落实重大风险的控制措施 作业环境应安全可靠 14 15 16 17 18 19 20 21 被查部门负责人：
季节性安全检查表
防洪防汛、防雷及防暑降温
检查人员： 检查时间： 检查序项目 号 检查内容 检查要求 检查结果 是否建立防洪防汛工作应成立防洪防汛工作领导小1 领导小组，落实工作职 组，明确工作职责。 责。 检查尾矿库防洪防汛措尾矿库应制定并落实防洪防汛施、应急救援预案、应急2 措施，成立应急救援队，配备应 救援队、应急物资，组织急物资，组织应急救援演练。 应急救援演练。 3 防 洪 防 汛 是否对员工进行宣传、应进行防洪防汛知识宣传、教 教育。 育。 制定值班制度，明确值班人员是否制定值班制度，明4 及其职责，加强巡视检查，发生 确值班人员及其职责。 灾情能及时上报。 紧急通信系统应保持24小时畅5 检查紧急通信系统 通 是否定期对房屋建筑、定期对房屋建筑、仓库、设备设6 仓库、设备设施等进行施等进行检查，做好查漏补缺 检查。 工作，做好防洪防汛前的准备。 在汛期前，要对雨水、污水管道汛期前，是否对雨水、污及其他排污管道进行排查、疏7 水管道及其他排污管道 通、清障和维护，确保汛期安进行疏掏、清障和维护。 全。 防雷 防 静电 生产设备设施、厂区建定期对生产设备设施、储罐、厂8 筑等防雷接地或防静电区建筑等防雷接地或防静电设 设施是否完好。 施进行检测。 9 是否对员工进行防暑降对员工进行防暑降温知识宣宣传部到位 温知识宣传、教育。 传、教育。 高温作业设备的通风、降温应 有效、可靠。 对高温作业人员，应提供合乎卫生要求的饮料和防治中暑药 品。 防 暑 降 温 高温作业场所的通风、10 降温、是否处于良好状态。 对高温作业人员，是否11 提供合乎卫生要求的饮料及防治中暑药品。 被查部门负责人：
季节性安全检查表
防风及防冻保暖
检查人员： 检查时间： 检查项目 序号 检查内容 检查方法及要求 检查结果 1 2 3 4 防 风 及 防 冻 保 暖 5 6 7 8 9 10 11 12 厂区内电缆线，高架检查厂区内线缆，应完好，无破线，光纤等是否完损，防止大风将其吹断，或线路 好，无破损等。 结冰将其坠断。 厂区高架设备应保持稳固状态，厂区内高架设备是防止因强台风或地震将其刮倒 否稳固。 或震裂。 检查厂区内供水管道完好情况，厂区内供水管道是管道应无跑、冒、滴、漏等现象，否完好，无跑、冒、 防止温度过低，管道结冰，堵塞滴、漏等现象。 管道。 对制冷装置、用水设备应随时保各单位是否对制冷持小排放或打循环保证流动，可装置、用水设备采取 以的话可添加盐或碱，降低冰防冻保暖措施。 点。 水泵是否采取防冻检查水泵，是否加防护罩，必要 保暖措施。 的话可添加盐或碱，降低冰点。 定期检查室内外仪器仪表，防止是否定期检查室内因仪器仪表冻结影响安全生产。 外仪器仪表。 室外仪表可以打隔离液保护仪表。 锅炉的保温壳是否锅炉的保温壳应完好，防止锅炉 完好。 温度不稳定，影响生产质量。 带温管道或导热油检查保温棉，带温管道或导热道的保温棉夹壳管道的保温棉夹壳应完好。防止 是否完好。 影响管道温度，影响生产质量。 检查重点部位的清重点部位应做好清理和维护工 理和维护 作 是否制定值班制度，制定值班制度，明确值班人员及明确值班人员及其其职责，加强巡视检查，发生灾 职责。 情能及时上报。 紧急通信系统应保持24小时畅检查紧急通信系统 通 对可能的突发情况，已制定相应应急准备工作 的应急处置措施，并准备了相应 的物资和器材 被查部门负责人：
主管部门要求的综合检查结果报送台账
检查负责人 检查时间 检查人员 受检部门 参加人员 序号 检查内容 检查结果 （根据主管部门的要求填写） 处理措施 1 2 3 4 5 6 7 备 注 填表人： 年 月 日
