化工企业安全管理制度汇编
第一篇 公司职业健康、安全与环境组织、承诺、方针 第一章 职业健康、安全与环境管理网络 第二章 主要负责人职业健康、安全与环境承诺 第三章 职业健康、安全与环境方针 第二篇 各项管理制度编制依据
第三篇 公司各级管理人员和职能部门的职业健康安全环保职责 第一章 各级人员的HSE职责 第二章 各职能部门HSE职责 第四篇 公司职业健康、安全管理制度 第一章 安全培训教育制度 第二章 安全检查管理制度 第三章 检维修安全管理制度 第四章 安全作业管理制度 第一部分 动火作业安全管理制度 第二部分 受限空间作业安全管理制度 第三部分 盲板抽堵作业安全管理制度 第四部分 厂区高处作业安全管理制度 第五部分 厂区吊装作业制度 第六部分 断路作业制度 第七部分 动土作业制度 第八部分 临时用电管理制度 第九部分 施工作业管理制度
第十部分 电工作业管理制度（发电厂、变电所） 第五章 危险化学品、剧毒化学品安全管理制度 第六章 安全设施管理制度 第七章 安全生产费用管理制度 第八章 劳保用品、防护器材管理制度 第九章 事故与事件管理制度 第十章 职业健康管理制度
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第十一章 仓库、罐区安全管理制度 第十二章 HSE会议管理制度
第十三章 防火、防爆、禁烟、禁火管理制度 第十四章 消防管理制度 第十五章 隐患整改管理制度 第十六章 特种作业人员管理制度 第十七章 风险评价制度 第十八章 重大危险源管理制度 第十九章 监视和测量设备管理制度
第二十章 HSE法律法规获取、识别管理制度 第二十一章 关键装置、重点部位安全管理制度 第二十二章 承包商及劳务人员管理制度 第二十三章 保健品、高温费发放管理制度 第二十四章 变更管理制度
第二十五章 生产作业场所危害因素检测制度 第二十六章 班组安全活动管理制度 第二十七章 工艺安全管理制度
第二十八章 液氨、生产用酸充装管理规定 第二十九章 生产设施设备安全管理制度 第三十章 安全标准化运行自评管理制度 第三十一章 主生产区安全管理制度 第三十二章 应急救援管理制度
第三十三章 HSE及节能减排信息管理制度 第三十四章 建设工程HSE管理制度 第三十五章 档案管理制度 第一部分 安全档案管理制度 第二部分 设备档案管理 第三部分 工艺档案管理制度
第三十六章 生产设施拆除和报废管理制度 第三十七章 HSE规章制度的评审和修订管理制度
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第三十八章 供应商管理制度 第三十九章 安全生产奖惩管理制度 第四十章 外来施工队伍安全管理补充规定
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第一篇 公司职业健康、安全与环境组织、承诺、方针
第一章 职业健康、安全与环境管理网络
总经理 XXX 副总经理 XXX 安全员 XXX 安全环保部 XX 安全员 XXX 行政部生产车间供应部储运部生产部生产车间设备部财务部质量部生产车间新工艺项目部 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 一班 XXX 二班 XXX
三班 XXX 一班 XXX 二班 XXX 74
三班 XXX 一班 XXX 二班 XXX 三班 XXX 添加公众号hsevclass无限量下载资料;
第二章 主要负责人职业健康、安全与环境承诺
为实现公司HSE方针和目标我承诺:
1、我是HSE第一责任人，对安全生产负全面责任。
2、遵守国家及地方有关HSE的法律、法规、行业标准和企业的规章制度。 3、对企业的HSE事务负有义不容辞的责任。 4、力争最大限度的不发生事故、不损害员工健康。
5、公开对安全生产树立表率作用，不断强化和奖励正确的安全行为。 6、组织全体员工开展以预防为主的风险管理、风险评价、隐患治理等活动。 7、定期进行绩效考核，实现HSE管理的持续改进。
8、按照安全标准化的要求，组织企业所有从业人员开展各项工作。
9、组织建立HSE管理体系，全面、持续地识别、评估和控制与生产过程相关的HSE方面的风险。
10、定期制定切实可行的HSE管理目标，通过全体员工的努力来持续改进我们的安全生产工作方法。
11、提供必要的人力、物力和财力资源支持，确保人身安全、企业财产安全及对环境的保护，以保证公司目标的实现。
12、在生产活动中HSE装置放在优先发展地位，加大在HSE方面的投入，加强生产技术及设备的改进，制定有效的应急救援措施，防止火灾、爆炸、中毒及工伤等各类事故的发生(无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安小应”：ansyingcysafety)。
13、加强对员工劳动保护的管理，确保全体员工的健康。 14、加强对全体员工的HSE培训教育，增强安全意识。 15、加强对承包商和供应商的安全管理，杜绝违章作业行为。 16、开展风险管理，定期进行风险评价。
17、努力向社会提供符合安全要求的高品质产品。
总经理（签字）：
年 月 日
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第三章 职业健康、安全与环境方针
XXXX有限公司的HSE方针：
安全第一 预防为主 综合治理 健康发展
【方针诠释】：
安全第一，首先是确保HSE法律法规、标准规程等得到优先实施，其次是要确保HSE事务在任何生产经营活动得到优先考虑；预防为主，强调了风险控制原则，使危险源得到有效控制，实现关口前移；综合治理，在注重各部门及全员HSE参与的同时，要通过优化HSE管理模式，加大资源投入等手段，保障生产安全；健康发展，强调了公司应高度重视科学发展和安全发展观的实践。
总经理（签字）：
年 月 日
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第二篇 各项管理制度编制依据
一、法律、法规
1.《中华人民共和全生产法》 2.《中华人民共和国劳动法》 3.《危险化学品安全管理条例》 4.《中华人民共和国消防法》 5.《中华人民共和国职业病防治法》 6.《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》 7.《特种设备安全监察条例》
8.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 9.《建设工程安全管理条例》
10. 《生产安全事故报告和调查处理条例》
11. 《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》
二、上级规定、通知及指导性文件
1.《关于进一步加强安全生产工作的通知》 2.《首批重点监管的危险化学品名录的通知》 3.《劳动防护用品监督管理规定》 4.《生产经营单位安全培训规定》 5.《特种设备质量监督与安全监察规定》 6.《生产安全事故应急预案管理办法》
7.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 8.《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》 9.《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》 10. 《压力管道安全管理与监察规定》
11. 《危险化学品建设项目安全设施目录（试行）》 12. 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 13. 《关于修改<火灾事故调查规定>的决定》 14. 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》 15. 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》
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16. 《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 17. 《生产安全事故应急预案管理办法》
18. 《关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》
三、主要标准、规范、规程
1.《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002） 2.《建筑设计防火规范》（GB50016）
3.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）
4.《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ3035） 5.《合成氨生产企业安全标准化实施指南》（AQ/T3017） 6.《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ/T3021） 7.《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022） 8.《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023） 9.《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024） 10. 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025） 11. 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026） 12. 《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027） 13. 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028） 14. 《正压式消防氧气呼吸器》（GA632） 15. 《正压式消防空气呼吸器》（GA124）
16. 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006）
17. 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013)
18. 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036） 19. 《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044） 20. 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）
21. 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058） 22. 《爆炸危险场所安全规定》(劳部发[1995]56号) 23. 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140） 24. 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1） 25. 《职业病危害项目申报办法》（GBZ188）
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第三篇 公司各级管理人员和职能部门的职业健康安全环保职责
第一章 各级人员的HSE职责
1、总经理（法人）的HSE职责：
1.1建立、健全本单位HSE责任制；
1.2组织制定本单位HSE规章制度和操作规程； 1.3组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划； 1.4保证本单位HSE投入的有效实施；
1.5督促、检查本单位的HSE工作，及时消除生产安全事故隐患。 1.6组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 1.7组织实施国家法律、法规、行业标准 1.8及时、如实报告生产安全事故。
2、常务副总经理的HSE职责：
2.1常务副总经理为公司HSE第二责任人，对公司的HSE工作具体负责，要坚持以人为本，执行“安全第一，预防为主、综合治理”的方针、。
2.2严格执行国家和上级有关HSE的方针、、法律、法规、规定和标准，并接受HSE教育、培训、考核。
2.3建立并落实全员HSE责任制。
2.4建立健全HSE专门管理机构，充实专职HSE技术管理人员。定期听取HSE工作汇报，决定HSE工作的重要奖惩。
2.5主持召开HSE会议，研究解决安全生产中的重大问题。对本单位无力解决的重大事故隐患，要及时向上级有关部门提出报告。
2.6制定HSE规划和年度计划、HSE目标。制定和完善HSE规章制度、HSE技术规程、岗位操作规程。批准重大HSE技术措施项目，保证对安全生产的资金投入，不断改善企业的职业安全卫生状况和劳动者的作业条件。
2.7严格执行建设项目（即：新建、改建、扩建、技术改造项目）HSE设施“三同时”的规定(无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安小应”：ansyingcysafety)。
2.8坚持HSE“五同时”原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比HSE工作。
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2.9负责各单位签订HSE责任状，努力实现企业的“四无”（无死亡和重伤事故、无重大火灾事故、无重大爆炸事故、无多人中毒事故）“三降”（轻伤住院率明显下降、违章、违纪明显下降、各类工艺设备事故明显下降）“二达标”（安全班组建设达标、安全教育达标）的安全方针目标。
2.10发生重大事故必须按有关规定立即上报。事故处理要坚持“四不放过”原则（事故原因没有查清不放过，事故责任者没有严肃处理不放过，广大职工没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过）。
2.11检查并考核副职和分管单位正职的HSE责任制落实情况。
3、生产副总经理的HSE职责：
3.1生产副总经理在总经理指定的工作范围内对HSE工作全面负责，要牢固树立“安全第一”的思想。
3.2严格执行国家和上级有关HSE的方针、、法律、法规、规定和标准，并接受安全教育、培训、考核。
3.3建立本职范围内的HSE管理机构，充实专职HSE管理人员。定期听取HSE工作汇报，决定HSE工作的重要奖惩。
3.4审定本职范围内的HSE规划和年度计划，确定HSE目标。批准重大HSE措施项目，切实保证对安全生产的资金投入，不断改善企业的职业安全卫生状况和劳动者的作业条件。
3.5严格执行本职范围内建设项目（即：新建、改建、扩建、技术改造项目）HSE设施“三同时”的规定。
3.6坚持HSE“五同时”原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比HSE工作。
3.7发生重大事故必须按有关规定立即上报。事故处理要坚持“四不放过”原则（事故原因没有查清不放过，事故责任者没有严肃处理不放过，广大职工没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过）。
4、经理助理的HSE职责：
4.1经理助理对所辖范围内的HSE工作全面负责，是所辖区域的HSE第一负责人，要牢固树立“安全第一”的思想。
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4.2严格执行国家和上级有关HSE的方针、、法律、法规、规定和标准，并接受HSE教育、培训、考核。
4.3增强法制观念，自觉模范的遵守各项HSE管理制度、安全技术规程，杜绝违章指挥作业。
4.4建立并落实所辖范围内的全员HSE责任制。
4.5组织编制本职工作范围内切实可行的HSE管理制度、安全技术规程和重大HSE措施。
4.6严格执行本职范围内建设项目（即：新建、改建、扩建、技术改造项目）HSE设施“三同时”的规定。
4.7坚持HSE“五同时”原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比HSE工作。
4.8企业内实行的各级承包，以及与外单位的各项承包合同中，都必须有HSE职责、HSE管理要求和HSE技术指标等条款，并认真考核落实。
4.9发生重大事故必须按有关规定立即上报。事故处理要坚持“四不放过”原则（事故原因没有查清不放过，事故责任者没有严肃处理不放过，广大职工没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过）。
4.10检查并考核同级副职和所属单位正职的HSE责任制落实情况。
4.11必须把HSE工作列入首要议事日程，定期召开HSE生产例会，研究安全生产状况，采取相应措施。
4.12组织好本单位新建、扩建、改建、技改项目的“三同时”工作
5、设备部经理HSE职责：
5.1对全厂机械、设施、设备、管道、通排风装置、工业建筑物的安全状况负有全面责任，保证使其处于良好状态。
5.2对隐患严重的设备、管道、设施等应主动提出检修或停止运行的建议，按月向生产厂长提供设备运行状况书面材料。
5.3负责组织对工业建（构）筑物、起重机械、锅炉、压力容器、气瓶、热力管网和安全装置的定期检测、检验、校验及特种设备的登记取证工作。
5.4定期组织好本专业的安全检查，查清运行设备、管道、设施等安全状况及时整改隐患，做好资料存档。
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5.5编制大、中修和危险性较大项目的HSE措施及具体施工方案，合理安排施工项目，确保按期平安完成。
5.6搞好设备的日常管理维护、改造时的安全防护工作，指导车间搞好设备管理，完善设备各项管理制度、维修规程，及时解决生产设备的疑难问题，保证设备长周期运行。
5.7在计划和布置检修任务时，同时计划和布置HSE工作。 5.8负责特殊工种的日常技术培训和考核工作。
5.9负责设备事故、检修质量事故的调查处理和统计上报，严格按照“四不放过”的原则调查处理并存档，报表月初三日内上报安环部。
5.10积极参加公司HSE部组织的各类安全大检查。
6、储运部经理职责：
6.1、负责本部门装卸人员、装车机、叉车等机械设备的HSE工作，负责本部门重点部位消防、防汛等物资配备、检查；
6.2、在上级领导下，团结全体员工做好物资的储运及调拨工作。 6.3、合理安排库管员值班、加班，并认真考勤。
6.4、检查库管员收发货的准确性，发现问题及时纠正，货物遗失查明原因后应予赔偿。
6.5、按照物资管理制度，带领库管员做好仓库物资的日常维护工作，加强物资的“防火”“防雨”“防潮”三防工作。
6.6、经常查对库存情况，按期提出常年消耗的备品备件采购计划，报领导批准后交供应部购买，当某一库存物资低于“最低库存”时，向供应部及时通报。
6.7、按照安全规定要求，合理规划物资摆放区域，不同物资分门别类整齐堆码，控制码堆高度和整齐度，分区发放和保管，及时安排人员打扫遗漏在地的原料及产品。
6.8、督促检查和组织班组安全会议并做好记录，加强本部门人员的思想素质教育，组织学习相关业务知识，不断提高库管员物资管理水平。
7、车间主任的HSE职责
7.1车间主任是车间HSE工作第一负责人，对车间HSE工作负全面责任。要认真贯彻执行各项HSE法律、法规、规定、制度和标准。
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7.2拟订、修订车间安全技术规程和HSE管理制度，编制车间安全技术措施计划和方案，经批准后组织实施。
7.3组织开展HSE竞赛活动，总结交流安全生产经验。 7.4组织落实车间级HSE教育，督促检查班组级HSE教育。
7.5组织对职工进行安全思想和安全技术教育，定期进行考核，保证职工持证上岗。 7.6组织车间级的HSE检查，确保设备、安全装置、劳动防护、环保设施处于完好状态。发现隐患及时组织整改，车间无力整改的要采取有效的安全防范措施，并及时向公司书面报告。
7.7积极参加和组织车间应急演练预案学习，参加和组织车间人员参加生产安全事故应急救援；
7.8对本车间发生的事故要及时报告和处置，并负责保护事故现场。事故处理要坚持“四不放过”原则。
7.9建立、健全车间安全环保、防火组织，领导车间和班组HSE工作。 7.10副主任在主任指定的工作范围内对HSE工作负责。
8、车间管理员职责
8.1车间管理员在车间主任的领导下，负责车间的HSE工作，协助车间主任贯彻上级HSE的指示和规定，并检查督促执行。
8.2负责或参与制订车间有关HSE管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况。 8.3负责编制车间安全技术措施计划和隐患整改方案，并负责及时上报和检查落实。 8.4做好职工的HSE思想、安全技术教育与考核工作，负责新入厂人员的二级HSE教育，督促检查班组、岗位三级HSE教育。
8.5参加车间新建、改建、扩建工程的设计审查、竣工验收和设备改造、工艺条件变动方案的审查，使之符合安全技术要求，落实装置检修停工、开工的安全措施。
8.6负责车间安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理，掌握车间尘毒情况，提出改进建议。
8.7每天要深入检查，及时发现隐患，制止违章作业。 8.8参与有关安全作业票证的审核，并检查落实情况。 8.9负责车间工伤事故的统计上报，参与事故调查。
8.10车间其他管理人员在车间主任指定的工作范围内对安全生产负责。
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9、员工HSE职责
9.1参加HSE活动、学习安全技术知识，严格遵守各项规章制度；对本岗位的HSE工作负直接责任。
9.2认真执行交制度，前必须认真检查本岗位的设备和安全设施及工、器具是否齐全完好。
9.3遵守纪律，精心操作，严格执行工艺规程、安全技术规程和操作法。记录清晰、真实、整洁，并保持作业场所清洁。
9.4按时巡回检查，准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况。 9.5认真维护保养设备，发现异常应妥善处理，及时上报，并认真做好记录。 9.6正确使用、妥善保管各种劳动保护用品、器具和防护、消防器材。
9.7不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业；对违章指挥有权拒绝执行，并及时向领导报告。
10.部门、车间兼职安全环保员职责
10.1兼职安全环保员在部门负责人的领导下，负责本部门的HSE工作，协助部门负责人贯彻上级HSE的指示和规定，并检查督促执行。
10.2负责或参与制订部门有关HSE管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况。
10.3负责编制部门HSE措施计划和隐患整改方案，并负责及时上报和检查落实。 10.4做好部门人员的安全思想、安全技术教育与考核工作，负责新进人员的三级安全教育。
10.5负责本部门的安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理，掌握部门职业健康安全环保情况，提出改进建议。
10.6在部门内要深入检查，及时发现隐患，制止违章指挥、违反操作规程以及违章作业行为。
10.7负责本部门工伤事故的统计上报，参与事故调查。
10.8协助部门负责人指定班组安全活动计划，并按规定开展班组安全活动。 10.9参加公司HSE例会、传达会议精神，做好公司HSE部门与本部门之间的桥梁沟通工作
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11、保卫人员岗位职责
11.1维护公司环境卫生，树立良好的公司形象，负责厂区大门周围卫生的打扫，制止乱扔果皮纸屑。
11.2严格依照巡逻路线进行巡逻。将巡逻时间，及巡逻期间发现的隐患、问题及时登入“保卫日志薄”，并向领导汇报。
11.3负责公司职工信件的收发工作，负责将公司订阅的报纸分送到各部门。 11.4检查各部门下班后是否关好电灯、电视、门窗。
11.5熟悉公司内水、电及机器设备开关、熟悉消防器置放点，发生重大事故，切勿慌乱，应采取果断处理措施，并及时通知相关人员和领导。
11.6保卫人员应严格遵守厂规、厂纪，忠于职守，兢兢业业的干好每一份工作。
12、质量部经理岗位职责
12.1建立、完善计量管理体系，保证计量能力满足要求，建立实验室危化品管理制度和操作规程，有国家规程的以国家或者行业规程为准。
12.2对进出公司库房的原材料、成品和半成品、辅助产品、安全特殊作业需要进行的气体采样分析工作负责；
12.3负责生产技术管理和新产品开发，根据需求计算产品生产配方，并向车间下达配料通知单。
12.4.制定各项检验文件和检验制度，对分析室业务进行管理，对检验数据进行审核。 12.5参加不合格品的评审和纠正预防措施的制定工作。 12.6参与合格供方的评定和特殊合同的评审。
12.7负责向顾客提供有关产品质量技术服务，参与质量问题的处理。 12.8审核包装袋标识和合格证。
12.9完成领导赋予的工作，配合相关部门工作。 12.10负责化验员的业务学习和培训。
13、采购员岗位职责
13.1做好市场调研工作，了解欲购物资的供求状况，货比三家，作出统计分析和对比，向公司推荐供方并参与合格供方的评审。
13.2严格按计划，按标准采购所需的原辅材料。
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13.3对采购中发生的意外情况，应及时请示处理。
13.4对所付出的资金、采购回的物资材料负直接责任，对因工作疏忽造成的损失负赔偿责任。
13.5努力学习，不断提高自己的道德水准和业务水平。
14、财务部经理岗位职责
14.1贯彻执行党和国家的路线、方针、以及业务主管部门、地方关于经济建设、财务税收方面的有关规定，认真学习国家财政部、国家安监总局联合下发的财企《企业安全生产费用提取和使用管理办法》。
14.2在总经理领导下，参与公司经营管理决策，组织编制和签署企业的财务收支计划、安全投入计划、会计报表。并做到计划的全面性、综合性、严肃性、科学性。
14.3会签企业的物质供应、产品销售、基础设施建设计划和重要经济合同，组织检查各项经济合同的执行情况，组织考核生产经营成果。
14.4筹集和合理运用生产流动资金和各项专用资金，精打细算、广开财源，节约各项开支，提高经济效益。
14.5加强成本管理，进行成本预测，编制成本计划，进行成本控制和成本分析，合理利用资金，挖掘企业增收节支潜力。
14.6负责企业财务制度的制定和人员的分工配备，加强财会人员的业务培训和思想素质教育。
14.7监督各部门正确执行国家财经，遵守财经纪律，支持财会人员正确履行职责，行使职权。
14.8负责公司的物资管理，负责统筹安排库房和供应部的工作。检查库存原材料、产品标识和防护工作。督促供应部严格按计划、标准、规章制度采购公司所需原辅材料。
14.9参与签订供货合同和合格供方的评审工作。当经营副总不在时，代经营副总审批各类销售合同。
14.10完成总经理赋予的其它工作。
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第二章 各职能部门HSE职责
1、安全环保部（安全）职责：
1.1贯彻落实国家、上级安监部门安全、消防、职业健康、劳动保护等方针、法律法规、行业规范及集团公司相关制度规定。
1.2在总经理领导下开展公司安全生产管理和监督工作，及时获取、整理、保存、使用国家和上级安监部门有关安全的法律法规和规章制度。
1.3建立安全标准化体系，做到制度（安全生产责任制、安全生产管理规定和安全操作规程）、组织（安全生产监督管理机构）、人力（安全生产管理人员）、资金（安全投入）四到位。
1.4组织公司级、车间级安全大检查， 纠正违章。督促落实有关部门对查出的隐患制定防范措施和整改计划，并检查监督隐患整改工作的完成情况。督促并协调解决有关安全生产的重大问题，并及时向公司安全生产委员会报告。
1.5深入现场进行安全监督，检查安全管理制度执行情况，纠正违章。督促并协调解决有关安全生产的重大问题，遇有危及安全生产的紧急情况有权责令其停止作业，并立即报告有关领导。
1.6、按照精益化管理、标准化管理原则，建立健全各种安全档案。
1.7综合分析企业安全生产中的突出问题，及时向领导汇报，并会同有关部门提出改进意见。
1.8负责员工的安全培训、全公司安全人员的安全知识和技能的提高。
1.9负责外来施工队伍、外来人员的安全管理，由安环部统一组织入厂安全教育，签订安全告知书，发放安全教育相关材料。其他外来人员入厂参观或临时性调研等短暂工作，由接洽单位负责我公司制度及安全危害告知。
1.10依据职业健康标准，加强员工劳动保护，做好职工保健工作，定期为员工体检。预防职业病的发生。
1.11组织开展安全竞赛活动，推广安全生产科研成果，先进技术及现代管理办法，不断提升机器装备的安全水平。
1.12负责公司有关安全生产证件的取证工作。
1.13负责各类事故汇总、统计上报工作；主管人身伤害、爆炸、中毒事故的分析、调查、处理。组织、监督事故相关部门，根据“四不放过”的原则，对事故进行处理。
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1.14负责公司内的剧毒品、爆炸品、起爆器材、放射性物品、要害岗位的消防与管理工作。
1.15经常对职工进行防火宣传教育，负责专业和义务消防人员的培训和管理，定期组织有关人员进行防火检查和演习。
1.16组织公司级事故应急救援演练，全年至少进行一次，监督各车间事故应急救援演练，每年不少于两次，并将演练情况进行总结、完善。
2、安全环保部（消防）职责：
2.1认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》和“预防为主，防消结合”的方针，做好防火、灭火、紧急救援等消防工作。
2.2掌握主要生产过程中的火灾特点，深入基层监督检查火源、火险及灭火设施、设备的管理，督促落实火险隐患的整改，确保消防设施、设备完好，消防道路畅通。
2.3协助各单位建立车间级义务消防队，对其进行业务技术指导训练，负责全体职工的防火、灭火知识教育。
2.4负责防火防爆区内固定动火点的管理。参与火灾、爆炸事故的调查、处理工作。 2.5负责编制企业专用消防器材的配置和采购计划，负责消防器材的维护保养和更换。
2.6负责健全企业消防档案，负责对关键装置要害（重点）部位制定出切实可行的消防灭火方案，每年演练2次。
2.7会同行政部门和生产车间对职工进行防毒知识教育，开办、组织事故抢救演习。
2.8负责车间、岗位防毒器具存放柜的设置和防毒器具的发放管理、监督检查工作。 2.9 负责公司防毒器具的维修、校验、更换、气瓶充装等工作，并建立台帐。 2.10 积极配合、承担本地区化学事故的应急救援任务。 2.11 负责对有中毒、窒息危险性工作的现场监护。
3、安全环保部（环保）职责：
3.1贯彻落实国家、上级环保部门环境保护等方针、法律法规及集团公司相关制度规定。
3.2在总经理领导下开展安全、环保管理管理制度、操作规程更新、修订和完善工
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作，及时获取、整理、保存、使用国家和上级环保部门有关环保的法律法规和规章制度、行业规范。
3.3组织公司级、车间级环保综合检查， 改善公司安全生产条件和现状。督促落实有关部门对查出的隐患制定防范措施，并检查监督隐患整改工作的完成情况，做好检查、登记记录和台账；
3.4组织开展日常巡查、各类专项检查、特殊作业培训、检查和票证措施执行，制止和纠正违章指挥、违反劳动纪律和操作规程的现场
3.5深入现场进行环保监督，检查环保管理制度执行情况，纠正违章。 3.6负责组织环保事故分析会。
3.7对环保装置擅自停用或使用不当造成环境污染者，有权追究责任并考核。 3.8对厂界环境空气、噪声、污染物的排放定期进行检验检测，及时张贴公布数据，督促整改不符合项。
3.9组织开展环保知识竞赛活动，推广环保科研成果，先进技术及现代管理办法，不断提升机器装备的运行水平。
3.10负责公司有关环境保护证件的取证工作。
4、行政部HSE职责：
4.1负责组织新进员工入厂前的HSE教育和公司员工转岗、复岗的再培训教育。 4.2负责劳务人员外协单位的资质审查、合同签订、安全责任划分等入厂前的相关工作，并对外协单位劳务人员的文化素质、健康状况、工作胜任等情况进行考评把关。
4.3 负责开展有效的班组HSE活动，促进班组建设，提高基层管理人员管理技能和素质。
4.4执行化工有毒有害工种工时制度、规定和女工、特殊劳动保护规定，并根据职业禁忌症要求，做好工人招收和职工调配工作。
4.5各种职业培训必须有HSE的内容，并列入技术考核之中。 4.6负责办理公司员工工伤保险，和特种职业意外伤害保险。 4.7参加有关事故的调查和工伤鉴定。
4.8把HSE工作业绩做为职工晋级和奖励考核的重要内容。
4.9在办理临时用工协议书时应有安全方面的条款，并会同有关部门严格执行。 4.10根据生产实际设置特种作业人员编制，并会同有关部门做好特种作业人员的培
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训、取证、复审及日常管理工作。
5、行政部HSE职责：
5.1负责公司级规章制度的制定、考核工作。负责部门管理制度的审核与备案工作。 5.2有权对生产、经营、管理中出现的问题和违章违纪现象进行调查落实，提出处理意见。
5.3督促检查各部门、各车间对现场和劳动纪律的管理情况。
5.4参与各类管理制度、考核标准的修订工作，逐月汇总统计考核情况。 5.5协助部门经理参加各类事故分析会及对各类管理制度执行情况检查落实。
6、质量部（质监、化验）HSE职责：
6.1认真贯彻执行国家的有关、法规、国标及相关标准和公司的规章制度。 6.2负责与上级质量技术监督部门之间的沟通与交流，收集与质量有关的信息，并负责传达到公司内各相关部门。
6.3负责化学分析的监视和测量装置的使用、维护和保养工作。 6.4负责采购产品、中间产品及最终产品的监视和测量。
6.5负责收集分析安全特殊作业中需要采样化验分析的数据，产品质量方面的数据，绩效产品、质量数据的汇总和分析。
6.6负责产品质量检验及生产过程中分析化验发现的不符合的纠正和预防措施的跟踪验证。
7、财务部HSE职责：
7.1 认真落实财政部、安全生产监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，要保证足够的安全管理、安全技术措施费用，并列入年度财务计划。
7.2凡安全措施不落实的技术措施，项目未经有关部门审核同意，不得拨款。 7.3要监督劳动防护用品、保健食品、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用，不按规定购买的不予报销。
7.4严格执行有关规定，对工伤的借款，报销认真核实，不符合规定不予报销。
8、设备部门HSE职责：
8.1负责对设备装置及工业建筑物、构筑物的安全管理。
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8.2负责组织对起重机械、锅炉、压力容器、气瓶、热力管网和安全装置的定期检测、检验、校验工作。
8.3编制企业内通用设备的有关HSE规章制度，督促检查执行情况。 8.4组织按时实现安全技术措施计划和隐患整改措施。
8.5负责设备事故调查、统计、上报，参加有关重大事故的处理。
9、供应部HSE职责：
9.1对采购的原料、设备，防护用品、器具、器材必须有验收制度，
9.2涉及安全特种设备，必须按照规定在指定具备国家规定资质证明的厂家购买，证件齐全，并对其质量负责。
9.2制定各类物资HSE管理制度，并严格执行。
9.3负责做好安全物资入库、储存、维护和发货工作，做好入库物资的标识、验收和维护。
9.4负责安全入库产品检验后的标识和控制。
10、库房HSE职责：
10.1定期组织对库房储备的物资，特别是危险化学品的安全检查，发现问题及时解决，同时做好详细记录。
10.2严格执行有关防火和危险物品管理规定，搞好仓库防火、防盗和危险物品、气瓶及贮运设施的管理。
10.3负责做好安全物资入库、储存、维护和发货工作，做好入库物资的标识、验收和维护。
10.4物资管理做到“四防”（防火、防盗、防水、防事故）“十不”（不锈、不腐、不霉、不乱、不变、不混、不冻、不爆、不潮、不漏）。
11、行政部HSE职责：
11.1搞好集体宿舍卫生和防火工作。
11.2认真做好公司的膳食安全卫生管理工作，确保不出现饮食污染、中毒事故。 11.3负责公司的人事工作，认真贯彻执行国家《劳动法》要求，购买员工养老保险、失业保险、工伤保险等规定的社会统筹，登记。
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11.4负责维持场内治安、车辆秩序，严格控制外来人员的登记。 11.5严格执行公司制定的禁火、禁烟规定。
11.6当发生安全事故时负责事故现场的警戒和保护现场。 11.7负责公司内各种交通事故的调查分析和处理。
12、新工艺项目部HSE职责：
12.1组织编制或审查基建项目的施工设计，使其符合消防、职业安全卫生和环保的要求，严格执行动土作业和拆除工程的有关安全规程并做好监督。
12.2在鉴定基建施工合同时，要添加防治环境污染的条款，要对承包商的单位进行安全资质认定，并订立施工安全协议。
12.3组织对外来施工人员进行入厂安全教育和施工前的安全交底。
12.4组织开展现场HSE检查，督促施工人员遵守国家《建筑安装工程安全技术规程》和本公司的HSE管理制度。
12.5按建设项目设施的“三同时”规定，保证HSE设施与主体工程同时竣工验收和投产使用。
12.6组织或参加施工过程中发生的各类事故的调查和分析。
12.7负责本厂HSE的研究工作，有计划地解决劳动保护方面的重大问题，负责劳动保护措施项目的工艺设计和审查，解决生产施工中的有关HSE问题。
12.8编制或修订工艺规程、操作规程和岗位操作法，工艺条件必须符合劳动保护条例要求。
12.9在技术革新、技术改造、新产品试制、新工艺、新材料的采用等项工作中，都必须考虑劳动保护、安全环保的要求，应尽量采取无毒、低毒物品代替有毒、高毒物品。
12.10编制制定新产品、新工艺的安全操作法和劳动保护规程，在试产前，要妥善做好各项HSE措施，并进行劳动保护指导。
12.11配合安全环保部组织试生产人员对新工艺流程、新工艺（新设备）安全操作规程进行培训学习，并组织考核。
13、设备部HSE职责：
13.1负责对本厂设备、动力装置及工业建筑物、构筑物的HSE管理。
13.2负责组织对本厂起重机械、锅炉、压力容器、气瓶、热力管网和安全装置的定
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期检测、检验、校验工作。
13.3编制本厂内通用设备的维修规程和有关规章制度，督促检查执行情况。 13.4在计划和布置检修任务时，同时计划和布置安全措施。 13.5组织按时实现安全技术措施计划和隐患整改措施。
13.6负责设备事故调查、统计、上报，参加有关重大事故的处理。 13.7制订和修订动力设备的安全操作规程，并随时检查执行情况。
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第四篇 公司职业健康、安全管理制度
第一章 安全培训教育制度
1、目的：
为提高本公司职工的素质，预防各类事故的发生，特制定本制度。 2、适用范围：
2.1本教育制度适用于新进员工及员工的日常教育（不包含特种作业人员、管理资质人员、外来务工人员）
2.2文件的传达和掌握 传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、新入厂职工安全教育
3.1新入厂人员的安全教育包括：新工人、合同工、临时工、外单位调入人员、调换工作岗位、离岗6个月以上重新回到原工作岗位或者采用新工艺、新技术、新材料、新设备时的有关人员的培训、教育、实习等。均须经过厂级、车间级、班组级三级安全教育，三级安全教育时间不得少于72学时，每年再培训时间不得少于20学时。
3.2公司级安全教育，由行政部人力资源专员组织，安全部门负责，教育内容参考《新员工培训教材》
3.3厂级教育（第一级）内容包括：安全生产重要意义，党和国家有关安全生产的方针、、法规、规定、制度和标准；一般安全知识，本厂生产特点，重大事故案例；厂规厂纪以及入厂后的安全注意事项，工业卫生和职业病预防等。经考试合格，方可分配到车间及单位(无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安小应”：ansyingcysafety)。
3.4车间级教育（第二级），由车间主任负责，教育内容包括：车间生产特点、工艺流程、主要设备的性能；安全技术规程和安全管理制度；主要危险和危害因素、事故教训、预防工伤事故和职业危害的主要措施及事故应急处理措施等。经考试合格，方可分配到车间、班组。
3.5班组级教育（第三级），由班组长负责，教育内容包括：岗位生产任务、特点，
全体员工 公司各级管理人员 公司安全部门、人力资源、车间管理人员 74
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主要设备结构原理、操作注意事项；岗位责任制和安全技术规程；事故案例及预防措施；安全装置和工（器）具、个人防护用品、防护器具、消防器材的使用方法等。经考试合格，方准到岗位学习。
3.6职工厂内工作调动安全教育。厂内调动（包括车间内调动）及脱岗半年以上的职工，必须对其再进行第二级或第三级安全教育，然后进行岗位培训，考试合格，方准上岗作业。
3.7外来人员安全教育参照《外来人员、车辆来访管理规定》。有业务部门对领入人员进行危险告知、安全教育等，外来人员必须在业务部门的带领下、戴好防护用品方可进入生产区。
4、日常安全教育
4.1公司各部门负责人指定管理人员对部门员工进行经常性的安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增强劳动者的安全意识和法制观念。定期研究解决职工安全教育中的问题。
4.2利用各种形式定期开展对职工的职业安全卫生教育培训活动，主要学习有关安全生产的文件，安全管理制度，安全操作规程，安全生产防护知识，消防知识，典型事故案例，交流安全生产经验，研究安全生产中的问题。
4.3各部门应定期开展安全活动，班组安全活动参考《班组安全活动管理制度》执行。
4.4在大修或重点项目检修，以及重大危险性作业（含重点施工项目）时，安全、技术部门应督促指导各检修（施工）单位进行检修（施工）前的安全教育。
4.5职工违章及重大事故责任者和工伤人员复工，应由所属单位领导或安全技术部门进行安全教育，并将内容记入档案。
4.6在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前，项目负责人要按新的安全操作规程，组织岗位作业人员和有关人员进行专门教育，考试合格后，方能进行作业。
4.7发生重大事故和恶性未遂事故后，单位主管部门要组织有关人员进行现场教育，吸取事故教训，防止类似事故重复发生。
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第二章 安全检查管理制度
1、目的
为提高本公司安全工作水平，充分发挥安全工作首长负责制的作用，明确各类人员、各部门的安全生产责任，按照各自的工作标准把赋予的职责、权限用足、用好，查明和消除各种危险及隐患并督促整改，监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥，违章作业，确保安全生产，特制定本检查制度。
2、适用范围
2.1适用于公司范围内的各类安全检查 2.2文件的传达和掌握 传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、安全检查内容与形式
3.1安全部门每年初应编排《年度安全检查计划》，然后根据检查计划开展综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查。各种安全检查均应事先编制《安全检查表》，并利用检查表进行检查。
3.2节假日检查
3.2.1内容：主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。
3.2.2 形式：公司安全环保部在节假日放假前一周内，组织相关部门进行节假日综合检查。
3.3综合性安全检查
3.3.1形式（公司级、车间级） 检查类别 综合性 安全检查 3.3.2检查内容：主要对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑
级别 公司级 部门级 车间 时间 1次/半年 1次/季 1次/月 方法 联检 联检 联检 组织者 安环部 所属部门 车间主任 全体员工 公司各级管理人员 安全、生产、技术、设备等部门管理人员 74
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物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、检测仪器、现场工艺安全管理、厂内交通、安全用电等进行专业检查。由公司安全部门或各专业部门的负责人组织相关人员进行，可以根据具体情况调整检查内容。
3.4季节性安全检查 3.4.1形式 检查类别 季节性 安全检查 3.4.2检查内容
3.4.2.1春季：以防火、防爆、防雷电为重点。
3.4.2.2夏季：以防雨、防汛、防暑降温、防雷击为重点。 3.4.2.3秋季：以防寒、防中毒、防火为重点。 3.4.2.4冬季：以防冻、防滑、防火、防中毒为重点。 3.5日常性安全检查 3.5.1形式 检查类别 级别 厂级 车间 班组 岗位 时间 1-3次/月 1-2次/周 1次/班 1次/2小时 方法 自检 自检 自检 自检 检查人 厂级管理人员 管理人员 班长 职工 级别 时间 春季：3－5月 方法 组织者 安全部门 职能部门 夏季：6－8月 厂级联检与 公司级、车间级 秋季；9－11月 职能部门联检 冬季；12－2月 日常性安全检查 3.5.2内容 3.5.2.1各单位领导要深入生产现场及时进行隐患查找和整改。 3.5.2.2班组应坚持交制和巡回检查制，将情况上报有关部门。 3.5.2.3生产岗位责任制、班中巡回检查制进行检查处理。 3.5.2.4全厂所有职工都应在各自的职责范围内进行安全检查。 3.6安全检查项目（各类安全检查以检查表要求进行） 3.6.1 规章制度和操作规程 3.6.1.1单位是否健全了规章制度；
3.6.1.2每个岗位和工种是否制定了岗位操作规程和安全操作规程； 3.6.1.3具体操作是否按操作规程严格执行；
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3.6.1.4各类生产人员是否执行了各类安全检修作业证或操作合格证； 3.6.2职工安全
3.6.2.1新进厂工人、来企业学习、施工人员是否经过安全教育，考试是否合格； 3.6.2.2从事生产的工人是否经过学习培训，是否都持有“安全作业证”上岗； 3.6.2.3单位职工是否掌握了气防、消防技能； 3.6.2.4职工是否按规定穿戴劳动保护用品。 3.6.3工艺
3.6.3.1各生产岗位工艺指标是否齐全、无误； 3.6.3.2是否严格执行工艺指标；
3.6.3.3逆止阀、安全阀是否按规定进行检查、校验； 3.6.3.4是否坚持开好班前、班后会。 3.6.4设备检查
3.6.4.1检修是否执行了检修“许可证”制度； 3.6.4.2检修是否执行了抽堵盲板制度； 3.6.4.3交叉作业是否戴好了安全帽； 3.6.4.4高处作业是否系好了安全带；
3.6.4.5进塔入罐是否执行了“进入容器、设备的八个必须”。 3.6.5电气
3.6.5.1变电所、配电室等建筑物的防火、防爆、防雨是否符合要求； 3.6.5.2各类保护装置是否完整可靠； 3.6.5.3电气防护用具和灭火器材是否配齐； 3.6.5.4各种电气设备是否完好；
3.6.5.5临时设备、临时线是否有安装要求、使用时间、注意事项。 3.6.6消防工作
3.6.6.1消防管理制度的执行情况；
3.6.6.2消防设施是否完好，配备是否合乎要求； 3.6.6.3动火制度的执行情况； 3.6.6.4各类仓库的防火情况； 3.6.6.5厂内禁烟制度的执行情况；
3.6.6.6易燃易爆厂房内照明是否符合防火、防爆规定；
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3.6.6.7新建、扩建、改建项目是否符合《建筑设计防火规定》。 4、附：安全检查流程示意图： 年 度检查计划 证整改验情 况形成书面材料
下发隐患整改通知 根据计划编制检查召开检查前会议进行分工，布置重点检查项目，通报上次检查整改完成情况 评价检查质量并进行通报，形成检查记录并存档 现场检查 汇总检查结果 74
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第三章 检维修安全管理制度
1、目的
为做好生产装置检维修的安全管理工作、确保检维修过程中各项安全措施落实到位，避免各类事故的发生，制定本制度。
2、使用范围
2.1使用于本公司范围内所有的检维修作业管理。 2.2文件的传达和掌握 传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责
3.1设备工艺部、车间及外来施工主管部门对检维修项目的安全管理负责。 3.2检维修的安全管理执行“谁主管，谁负责”和检维修项目所在地“属地管理”的原则。
3.3检维修的责任落实执行“管检修必须管安全、层层负责”的原则。检维修项目负责人为该检维修项目安全第一责任人，依次逐级落实责任。
3.4检维修所在地管理负责人是该属地第一责任人。
3.5公司安全管理部门负责对检维修管理执行情况进行监督检查。 4、工作程序
4.1公司检维修作业，应将安全设施编入设备检维修计划，定期检维修。必须严格执行《安全培训教育》、属地准入手续、现场施工手续、特种作业票证等手相关续。
4.2 公司各类设备大、中、小修的策划、组织、检修内容实施、验收等工作程序，参照设备工艺部门的相关规定执行。
4.3为了保证检维修安全，参加检维修的人员必须严格执行相关安全制度和操作规程，服从指挥，听从调度，认真操作，保证质量，加强检查，安全检维修，杜绝各类事故的发生。
4.4检维修前，项目负责人应：①进行危险、有害因素识别；②编制检维修方案；③办理工艺、设备设施交付检维修手续；④对检维修人员进行安全培训教育；⑤检维修前对安全控制措施进行确认；⑥为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；⑦办理各
全体员工 公司各部门、各级管理人员 机修部门、车间、安环部等相关管理人员 74
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种作业许可证；⑧对检维修现场进行安全检查。
4.5公司各级管理人员在执行检修任务时，必须同时交待安全注意事项，施工现场必须指定专人指挥，凡是俩人以上的检维修工作必须明确责任人，在检维修期间必须指定一名工作认真的人员负责安全工作。
4.6检维修前必须根据每台设备的特点，采取以下安全措施； 4.6.1切断电源； 4.6.2泄压排气；
4.6.3用水蒸气、氮气、二氧化碳气、水、空气进行置换，清除一切可燃、易爆、有毒、有害及窒息性气体、粉尘、酸、碱等。
4.6.4检查起重设备、工具是否良好。 4.6.5进行气体置换分析，达到允许浓度。 4.6.6加盲板，与其他设备（系统）断开隔绝。 4.6.7办理动火证及其他有关票证。 4.6.8与相关单位联系好。
4.6.9在电气开关、有关阀门上悬挂“禁止乱动，有人工作”的警示牌。 4.6.10准备好必要的消防器材、劳动保护器材。
4.7禁止在开车时进行检维修工作，禁止带电进行检维修作业。
4.8进入检维修现场时必须穿戴好个人防护用品；检维修、施工、吊装等作业现场应设置警戒区、安全标志；在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。
4.9生产设备、管道、容器检维修前，应由所在车间或班组负责泄压、排气、清洗，符合国家防火、卫生标准，做好记录并签字后，交检维修人员检查，经安全员（或者检维修单位）同意后方可进行工作。
4.10从设备管道清理出的易燃、易爆、有毒、有腐蚀性物质不许随意丢放或排入下水道，应全部回收保存，以防发生各种事故。
4.11化工容器管道设备动火时，必须按规定做好准备工作，达到动火要求，办理动火证后进行检维修。
4.12拆卸管道法兰时，人不许站在法兰缝的正面，以防物料喷出伤人，拆下的管道部件不许随意乱扔，严防落物伤人。施工现场堆放器材、管道时必须放稳，以防滚动倒塌，伤人坏物。
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4.13进入设备内工作除按规定办理作业证，还必须做好以下工作： 4.13.1清洗和气体置换，经分析合格后方可入内工作。
4.13.2拆离相连管道，加上盲板，切断电源，在阀门、电气开关上悬挂警示牌，以防他人误操作。
4.13.3打开所有的人孔和一切可通风的孔盖，人孔手孔盖必须放牢稳，以防坠落伤人。
4.13.4进入无法彻底清洗的有毒设备内工作时，应戴好防毒面具，长管型面具，换气管头应在设备外面。
4.13.5进入设备内工作人员有不舒服感立即出来。
4.13.6进入由易燃、易爆介质内工作时，必须使用铜质工具，禁止穿带铁钉的鞋子。 4.13.7设备内部照明必须使用低压行灯，电压不超过12伏（36伏）。 4.13.8 进入受限空间以及在容器内的动火作业需采取强制通风措施。
4.14有皮带转动或者搅拌装置的设备必须松脱皮带、切断电源、挂上警告牌后方可工作。
4.15在设备、容器内进行气焊气割作业，严禁将乙炔气和氧气泄漏在设备内，以防爆炸，检维修中断时，将焊拿出来。
4.16在高空多工种交叉作业时，要联系好，相互照顾，戴好安全帽，系好安全带。脚手架搭建要符合《脚手架架设规范》，脚手架不牢固、立杆弯曲，没有斜支撑严禁使用。登高作业人员思想要集中，鞋子要有防滑措施，上面的检维修人员应将工具零件拿牢放好，防止坠落伤人。
4.17起重设备、工具如：钢丝绳、滑轮、链条、钓钩、钢丝夹子、马蹄扣、千斤顶、手动葫芦和各种吊车、卷扬机扒杆等，在使用前必须作严格的检查，有缺陷的设备工具禁止使用。
4.18起吊物及吊物附近不许站人，重物不许悬空放置。吊车、卷扬机扒杆不许持重放置。起吊安装笨重物品时，必须有施工方案，分工明确、统一指挥。
4.19起重机严格遵守十不吊制度： 4.19.1超负荷不吊。
4.19.2无专人指挥或指挥信号不明，重量不明，光线暗淡不吊。 4.19.3安全装置，机械设备有异常或有故障不吊。 4.19.4在重物上加工或埋入土中物件以及歪拉、斜挂不吊。
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4.19.5物件捆绑不牢不平或活动零件不固定、不清除不吊。 4.19.6吊物上站人或从人头上越过及垂臂下站人不吊。
4.19.7氧气瓶，乙炔发生器等易燃、易爆器械，无安全措施不吊。 4.19.8棱角缺口未垫好不吊。 4.19.9六级以上大风和雷暴雨时不吊。 4.19.10在斜坡上或坑沿，堤岸不填实不吊。
4.20设备拆开后主要零部件必须有专人保管以防丢失和损坏。在检维修中，检维修人员应注意不许将边角废料、螺帽、螺丝、焊条头、垫片、工具等杂物落入设备内工作完成后，检查所有的工具设备，以防遗落在设备内造成事故。
4.21地面挖坑、挖沟必须办理动土作业证，以免损坏地下电缆、避雷地线、建筑物基础。
4.22电工、焊工安全注意事项按电工焊工安全生产规定执行。 4.23非电工不许擅自处理电气设备，非焊工不许进行电气焊作业。
4.24机动车辆：汽车、铲车、吊车、叉车等必须专人驾驶，驾驶人员必须自觉遵守交通规则和厂区交通管理制度。
4.25检维修结束时，必须将各种安全装置：楼梯、栏杆、扶手、安全防护罩、安全阀、阻火器、防爆膜、安全水封、刹车、压力表、液位计、静电导线、电机接地、接零、避雷针接地，地下电缆、水管标志等全部恢复好，并经有关部门验收合格后方可使用。
4.26检维修中不许任意占用厂区道路尤其安全及消防通道，要保持厂区道路畅通无阻。
4.27设备检维修完成后必须履行验收交接手续，经使用单位检查、验收合格后，双方签字移交或经上级部门检查合格后方可移交使用。
4.28检维修完成后必须做到工完、料净、场地清，搞好卫生，为开车创造有利条件。
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第四章 安全作业管理制度
1、目的
为加强直接作业环节的管理控制，规范各类安全作业票证的使用，使安全作业管理处于受控状态，制定本制度。
2、适用范围
2.1适用于公司内部及外来施工队伍各类安全作业票证的办理。 2.2文件的传达和掌握 传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、作业票证管理
3.1.1 票证管理执行归口管理、分级管理、分级负责原则，生产部是操作票的归口管理部门；机电修部门是工作票的归口管理部门；HSE管理部是作业许可证的归口管理部门，是“两票一证”监督管理部门。
3.1.2 归口管理部门对归口票证使用进行人员培训学习。
3.1.3 各归口管理部门做好按时检查、抽查、统计、汇总上报工作；每月2号生产部、机电修部门将汇总的数据上报安环部。
3.2各类票证的职责分工
3.2.1各种票证的管理分工与考核按下表执行： 序号 1 2 3 4 5 6 票证名称 动火许可证 主管部门 安全部门 基本检查考核依据 全体员工及外来务工人员 公司各级管理人员 公司各部门安全相关人员、涉外各部门相关人员 审批程序是否合理？安全措施是否可行？分析项目是否可行？ 是否履行审批手续？分析项目是否齐全可靠？受限空间安全作业证 安全部门 是否履行气体监护制度？面具是否备好？ 是否履行审批手续？作业现场是否安全？措施盲板抽堵安全作业证 安全部门 是否落实？作业人员是否符合要求？盲板图有无差错？ 是否办理审批手续？作业环境是否安全？安全高处安全作业票 安全部门 措施是否落实？作业人员是否符合安全？ 有无吊装方案？（指20吨以上重物）作业环境吊装安全作业票 设备管理部门 是否安全？ 审批手续是否健全？ 安全措施项目是否可断路安全作业证 安全部门 行？ 74
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7 8 9 动土许可证 临时用电作业证 设备、技术、审批手续是否健全？ 安全措施项目是否可基建管理部门 行？ 审批手续是否健全？ 安全措施项目是否可电仪部门 行？ 施工（检修）安全作业设备工艺部门 是否履行审批手续？ 分析项目是否全面？ 证 电气安全工作票；电气10 安全操作票；停送电联设备工艺部门 以电工部门具体要求作为考核依据。 络票 11 施工作业安全联络单 设备工艺部门 会签部门是否全面？作业环境是否安全？ 12 派工单 各相关部门 是否按照要求填写 3.3 票证的的填写要求与审批手续 3.3.1各类票证填写要求
①由检修或施工单位负责申请办理各类票证，要求票证填写时仔细、认真、齐全，要将检修、施工及工作项目、名称、时间、内容、安全技术措施方案等详细填写，需附图的要附图，不得任意涂改，需按规定执行。
②计划中的大、中修项目的许可证，应在检修前上报有关部门审批，以利于检查落实措施。
③重大项目及危险工程项目的票证办理，应由各职能部门负责填写和组织落实措施，厂长、车间和职能部门负责人要亲自参加研究审核。
3.3.2 各类票证的审批程序
①一般小修项目或车间级小型工程项目的票证由车间级领导人审批后实施。其审批的项目如下：
a、一级高处安全作业票； b、二级动火许可证； c、设备小修安全许可证； d、一般抽堵盲板安全许可证； e、五吨以下重物吊装安全作业票。
②设备大、中修或厂级技改项目，由所在单位技术员办理，经车间主任审核后，报有关部门批准。职能部门审批如下项目：
a、二、三级高处作业证； b、一级动火许可证； c、设备中、大修安全许可证；
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d、设备内安全作业证； e、二十吨以上吊装证的审批。
③特殊情况和项目的检修，其票证由所在单位办理，车间主任审核。上报有关生产职能部门审查后，报厂长或总工程师审批，其批准项目如下：
a、置换、带压动火的特殊动火许可证； b、年度大修系统置换方案； c、特殊登高作业证的审核； d、带电作业的电气工作票。 3.4票证的使用要求和管理：
各类工作票证是准许工作的命令和唯一凭证，是保证安全的重要手段，也是发生事故时分清责任的依据，因此要认真办理，严格验证，妥善保存。
3.4.1要保持票证的严肃性.
①各类票证不得涂改，票证要清楚、整洁，在规定的时间内使用以批准日期为准。因票证破损或变动工作内容。则要重新办理，严禁使用过期、涂改及不对号的票证。如发现未经审批，过期和涂改的票证，除立即停止工作外还要对施工负责人，安全负责人进行通报处理或批评。
②票证审批和票证上的有关人员要亲临现场，了解情况后进行审批签字，要保证安全措施的针对性和可靠性。
3.4.2要保证票证的准确性
①票证上的项目名称、内容、工作日期、安全措施、审批程序等要求准确无误。 ②各种票证严禁乱用、混用和无证作业。
③要准确无误地实施票证上的安全措施，任何人不得擅自改动。如因工作需要变更工作内容和工作程序而改变安全措施时，必须重新办理。
3.4.3要保证票证的及时性
票证办理和审批手续，必须在作业前办好，各类作业证审批后，施工人员要按票证上的规定和要求进行工作。
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第一部分 动火作业安全管理制度
1、目的：
为了加强公司内安全生产管理和监督，根据安全管理制度和化工企业高温、高压、易燃、易爆、易中毒、工艺设备复杂、电器设备多等特点，要求凡是在厂区内动火作业施工的项目必须办理动火证。
2、动火作业证一般分为四种：
2.1二级（二类）动火作业证：指厂区内或生产区内距生产装置设施30米以外的就地动火作业。（注：在动火作业证上有一道斜红杠表示）
2.2一级（一类）动火作业证：指生产区内距生产装置设施30米以内的动火作业。（注：在动火作业证上有二道斜红杠表示）
2.3特殊动火作业证：指在生产装置和罐区等重要部位的动火作业。（注：在动火作业证上有三道斜红杠表示）
2.4固定动火区：指距生产装置、设备30米以外且比较安全可靠的位置且经安全部门批准的就地作业场所。
2.5凡生产装置或系统全部停车，装置清洗、置换、取样分析合格并采取安全隔离措施后，可根据其火灾、爆炸危险性大小，经安全部门批准，动火分析可按二级动火作业管理。
2.6遇节假日或其他特殊情况下，动火作业应升级管理。 3、动火证要求：
3.1动火地点：表示的范围必须明确、具体。（注：更换地点时必须更换动火作业证，原动火证无效。）
3.2动火方式：一般指电焊、气焊、气刨、气割、切割、喷灯、熬、烘、焚烧、火花和赤热表面的临时性作业。
3.3动火执行人：如进行焊接、气割等特种动火作业动火人必须持有相应特种作业证，并且在动火作业前必须对动火作业证进行检查，票证填写是否完备，安全措施有无疑问，否则拒绝执行施工，动火执行人施工前应把票证保存好，施工完毕对现场安全进行处理。
3.4动火负责人：一般指施工单位负责人（车间主任或分管副主任），动火负责人对动火作业全面负责，安排施工人员落实安全措施，负责办理票证等工作。
3.5动火时间：指动火作业的开始和终止时间，超过动火作业证签订时间的票证无
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效，特殊动火作业和一级动火作业票证有效期一般不超过8小时；二级动火作业证有效期小于3天（72小时），每日动火前应进行动火分析，动火过程中每2h进行一次分析；固定动火区的审批有效期不超过一年。
3.6动火作业安全措施编制人：在动火负责人的安排下，协助编制动火证，一般指本单位工艺主任或技术员（注：此款不填写视为动火负责人）。
3.7组织实施人：指现场负责人，按照动火负责人的指令安排现场，落实安全措施（指车间主任、技术员、班长等），施工完毕后对现场安全做全面处理。动火执行人多人施工时，动火证由组织实施人保存。
3.8监火人：此人由动火负责人或审批人指派，必须经过专业培训并懂动火地点和周围的工艺、设备，熟悉现场环境。有责任心，会使用消防器材和防护器材，施工过程不准离开现场，完工后对施工现场做最终检查。
3.9动火审批人：动火审批对动火现场的安全性做最终审定、审查，填写动火证上的内容是否具有可靠性，同时对动火作业负责。
①审批程序：一级动火由各车间组织同级技术部门审批、二级动火作业由车间主任或主管副主任审批，特殊动火作业由车间组织同级职能部门会签后报主管厂长审批；车间对方案有异议的可报公司安全部门组织会签后报公司总工程师审批；固定动火区由相关部门、车间提出申请，车间审批且公司报安全环保部备案。
②《动火证》一式三联，二级动火证由审批人、动火人和动火点所在车间操作岗位各持一份存查；一级和特殊动火《作业证》有动火点所在车间负责人、动火人和安环部门各持一份存查；《动火作业证》保存期限至少为1年。
3.10特殊动火会签：对一些危险因素较大、施工现场比较复杂，部门不能认定的动火作业项目，可在特殊动火会签栏中签请××人复审等意见，把动火证交复审人员审批，复审负责人保留动火证存根。（注：复审人员指工程技术人员，安全、技术、设备部门主要负责人或生产厂长）。
3.11动火前岗位班长验票签字，指动火环境可能与操作发生不协调问题，如：开停车、放空、倒淋、关闭门窗等或对可能发生的问题采取紧急措施。（注：签字人一般指 车间主任、车间管理员、班长等，此人签字后对自己管理的范围全面负责，有权停止施工。）
4、动火安全措施 4.1置换动火作业：
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4.1.1动火部位必须与系统有效隔绝，指拆除一段管线或加盲板，盲板必须可靠（注：其它隔离方法无效）。
4.1.2用水置换时一定保证设备内注满水，且设备最高部位溢流水，并持续一段时间。 4.1.3用惰性气体（蒸气、CO2、N2）置换时必须保证惰性气体的用量，注意排放速度，排放地点防止可燃气体爆燃，惰性气体中O2含量应小于1％。
4.1.4用空气置换，一般不允许用空气对可燃气体直接置换，在设备容积比较小的情况下，其它方法不能使用，置换时一定严格把关，排放速度不能过快，排放地点比较空旷，注意周围环境，防止置换过程发生爆炸，置换合格情况按动火分析标准执行。
4.1.5无论用什么方法置换，必须认真彻底检查，不得留有死角，对死角部位根据情况采取措施处理。
4.1.6动火分析：
a.取样要有代表性，较高大的设备，取样时可根据气体的比重，取上部和中部或下部和中部，较长或复杂的流程取样时，可多设取样点，且有代表性。
b.取样与施工时间应小于30分钟。 c.样气应保留到动火结束。
d.动火时空气置换的样气标准可根据可燃气体的爆炸极限确定。（注：爆炸下限≥10％，被测可燃气体浓度＜1％；4％≤爆炸下限＜10％，被测可燃气体浓度≤0.5％；爆炸下限＜4％，被测可燃气体浓度＜0.2％）。
e.在设备外部动火作业，应进行环境分析，且分析范围不少于动火点10m。 附：常用可燃气体爆炸极限表
可燃物 H2 NH3 CO H2S C2H2 CH3CH2OH CH4 CH3COOH 汽油 爆炸下限％ 4 15 12.5 4.3 1.5 3.5 5.0 4.0 1.4 爆炸上限％ 75.6 28 74 45 82 19 15 17 7.6 74
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水煤气
7.0 72 4.1.7清除设备内壁料、油泥、铜泥、硫磺、可燃残渣、残液等可燃物。
4.1.8进入设备内作业：有毒有害气体按工业卫生标准执行，O2含量应在19-22%之间，不允许充氧作业。气焊割工具不准在设备内存放，其他问题按设备内作业标准执行。
4.2动火周围环境
4.2.1检查设备、管道、法兰、填料等是否泄漏。 4.2.2检漏方法：仪器、肥皂水、干粉等。 4.2.3清除环境可燃物。
4.2.4对动火部位用档板可靠隔离。
4.2.5特别注意地沟、储罐、倒淋、放空等部位。 4.2.6注意施工高度。 4.2.7注意风向。
4.2.8动火期间距动火点30m内不得排放各类可燃气体，距动火点15m内不得排放各类可燃液体，不得在动火点10m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。
4.3消防措施：配备灭火器、消防用水、蒸汽等。防护措施根据现场情况采取有效措施。
4.4动火安全要点
4.4.1审证、管理、施工、监护等人员对动火手续不齐全、措施有疑问，拒绝施工。 4.4.2动火地点变更，应重新办理动火手续。
4.4.3施工过程加强与岗位人员的联系执行作业单制度。 4.4.4注意有意外情况发生时及时停止作业。
4.4.5动火原则：拆迁、隔离、置换、卸压、施工时能用前一种方式不采取后一种方式。
4.4.6动火作业应连续，否则重新分析鉴定。 4.4.7注意安全保护范围。 4.4.8防潮湿、防二次线触电。
4.4.9注意电焊机线裸露与回路线的搭接，防止发生事故。
4.5 外车间和制修车间的动火作业证办理，由动火地点所在车间（单位）签发、办
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理；特殊动火和一级动火作业，现场监护人除施工单位负责安排，施工所在地单位必须同时负责安排现场安全监护人。
4.6外来施工人员的动火作业管理
①公司外来施工单位动火作业前，由项目负责人带领施工人员到公司安全部门办理安全教育、安全抵押金等相关手续。具体执行参照《承包商及劳务人员管理制度》。
②动火作业证由动火地点所在部门签发、办理。动火作业管理与公司动火作业管理相同。
③特殊动火和一级动火作业，除施工单位安排的现场监护人外，施工所在地单位必须同时安排现场安全监护人。
4.7焊接作业制度
4.7.1焊接作业要注意防火、防爆工作，严格按有关规定办理“动火安全作业证”。动火作业前，对动火点周围易燃、易爆物应清理干净，并配备必要的灭火器材。如附近沟池可能存在可燃气体、液体，应采取有效的安全措施。非专业人员禁止从事焊接作业。
4.7.2氧—乙炔焰焊（割）作业安全必须做到：
①焊接作业工具要符合质量标准，焊具控制阀要严密可靠，氧气减压器要灵敏有效，气体软管耐压合格，无破损。
②氧气钢瓶、溶解乙炔气钢瓶不得靠近热源，禁止倒置，溶解乙炔气钢瓶不得卧放，钢瓶内气体使用完后必须留有余压，室外作业严禁钢瓶暴晒。
③中压乙炔发生器的安全附件要灵敏可靠。 ④禁止使用浮筒式乙炔发生器。
⑤使用电焊机动火作业时，氧气瓶与乙炔瓶间距不得小于5米，二者与动火地点均不小于10米，且严禁将易燃易爆设备、管道作为焊接回路使用。
⑥高压电源线及管线下禁止放置乙炔发生器和溶解乙炔气钢瓶。 ⑦使用氧气钢瓶、溶解乙炔气钢瓶，须对气瓶进行固定。 ⑧严禁用电焊机的电缆线打火点割。 4.7.3电弧焊割必须做到： ①电焊机要设立的电源开关。
②电焊机二次线圈及外壳必须有妥善接地或接零保护，其接地电阻不大于4欧姆。 ③一次线路与二次线路绝缘良好，易辨认。
④在特殊环境和条件下进行焊接（焊割）作业时，要采取相应的安全措施。
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4.7.4焊工在操作中要遵守焊工安全操作规程。
4.7.5在多人或交叉作业场所从事电焊作业要设有防护遮板，以防止电弧光刺伤他人眼睛。
4.7.6等离子切割、氩弧焊接等特种作业，应采取相关安全防护措施。
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第二部分 受限空间作业安全管理制度
1、定义：受限空间作业是指进入化工生产区域内的各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、阴井、地坑、下水道或其他封闭场所内进行的作业。
2、设备安全隔绝是指设备上所有与外界连通的管道、孔洞均应与外界有效隔离。设备上与外界连接的电源应有效切断，并挂牌警示。
2.1管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或阀门等代替盲板或拆除管道。
2.2电源有效切断可采用取下电源保险熔丝或将电源开关拉下后上锁等措施，并加挂警示牌。
3、设备清洗和置换是进入设备内作业前，必须对设备内进行清洗和置换，并达到下列要求：
3.1氧含量为18%—21%，在富氧环境下不应大于23.5%。 3.2有毒气体浓度应符合《化工企业安全管理制度》的规定。 3.3可燃气体浓度应符合《动火作业证实施细则》中的规定。 4、设备通风应采取措施，保持设备内空气良好流通。 4.1打开所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门进行自然通风。 4.2必要时，可采取机械通风。
4.3采用管道空气送风时，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认。 4.4不准向设备内充氧气或富氧空气。 5、定时监测
5.1作业前30min内，必须对设备内气体采样分析，分析合格后有设备所在车间（单位）办理《受限空间作业证》后方可进入设备。
5.2采样点应有代表性。
5.3作业中应定时检测，至少每2h检测一次，如检测分析结果有明显变化，则应加大检测频率；作业中断超过30min应重新进行检测分析，对可能释放有毒物质的受限空间，应连续检测。情况异常时应立即停止作业，并撤离人员，经作业现场处理后，取样分析合格方可恢复作业。
5.4作业人员离开设备时，应将作业工具带出设备，不准留在设备内。 5.5涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取可靠通风措施。 6、照明和防护措施
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6.1进入不能达到清洗和置换要求的设备内作业时，必须采取相应防护措施。 6.2在缺氧、有毒环境中，应佩带隔离式防毒面具。必须有主管领导在现场监护，必要时作业人员应栓带救生绳。
6.3在易燃易爆环境中，应使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物。
6.4在酸碱等腐蚀性环境中，应穿戴好防腐蚀护具。
6.5设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于12V。 6.6使用超过安全电压的手持电动工具，必须按规定配备漏电保护器，在潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠。
6.7临时用电线路装置，应按规定架设和拆除，线路绝缘保证良好。 6.8在产生噪声的受限空间作业时，应佩戴耳塞或耳罩等防噪声护具。 7、多工种、多层交叉作业安全措施 7.1应采取互相之间避免伤害的措施。
7.2应搭设安全梯或安全平台，必要时由监护人用安全绳拴住作业人员进行施工。 7.3设备内作业过程中，不能抛掷材料、工具等物品，交叉作业要有防止层间落物伤害作业人员的措施。
7.4设备外应备有空气呼吸器（氧气呼吸器）、消防器材和清水等相应的急救用品。 8、监护
8.1设备内作业必须有专人监护。
8.2进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号。 8.3险情重大的设备内作业，应增设监护人员，并随时与设备内取得联系。 8.4监护人员不得脱离岗位，并应掌握受限空间作业人员的人数和身份，对人员和工器具进行清点。
8.5设备内事故抢救时，救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。 9、《受限空间安全作业证》一般由设备所在管理单位（车间）负责办理，车间负责审批。如交给其他单位施工，本细则第三条、第四条、 第六条内容由交出单位负责。
9.1作业单位接到《受限空间安全作业证》后，由该项目的负责人填写作业证上作业单位应填写的各项内容。
9.2《受限空间安全作业证》安全措施栏应填写具体的安全措施。
9.3《受限空间安全作业证》应由交出单位和作业单位领导共同确认、审批签字后方
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为有效。如果施工现场比较复杂且危险性较大按其它条款填写完毕后，交由安环部或生产厂长。
9.4在设备内进行高处作业应办理《高处安全作业证》。 9.5在设备内进行动火作业应办理《动火安全作业证》。
9.6《受限空间安全作业证》应经作业人员确认无误，并由车间主任或主要负责人再次确认无误后，方准许进入设备内作业。
9.7）设备内作业因工艺条件、作业环境条件改变，应重新办理《受限空间安全作业证》，方准许继续作业。
9.8作业完工后，经检修人、监护人与使用部门负责人共同检查，确认无误，并由检修负责人与使用部门负责人在进入设备内作业证签字后，检修人员方可封闭设备。
9.9《受限空间安全作业证》由检修单位负责人负责保存。 10其他安全要求
10.1在受限空间作业时应在受限空间外设置安全警示标识。 10.2受限空间出入口应保持畅通。
10.3作业人员不得携带与作业无关的物品进入受限空间。
10.4难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业。 10.5作业前后应清点作业人员和作业工器具。
10.6作业结束后，由受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外，确认无问题后方可封闭受限空间。
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第三部分 盲板抽堵作业安全管理制度
1、盲板必须符合以下要求：
1.1盲板选材要适宜、平整、光滑、经检查无裂纹和空洞。高压盲板应经探伤合格。 1.2盲板的直径应依据管道法兰密封面直径制作，厚度应经强度计算。 1.3盲板应有一个或两个手柄，便于辨识、抽堵。
1.4应按管道内介质性质、压力、温度选用合适的材料做盲板垫片(无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安小应”：ansyingcysafety)。
2、盲板抽堵作业安全要求
2.1盲板抽堵作业必须办理《盲板抽堵安全作业证》，没有《盲板抽堵安全作业证》不准进行盲板抽堵作业。
2.2严禁涂改、转借《盲板抽堵安全作业证》。变更作业内容，扩大作业范围或转移作业部位时，应重新办理《盲板抽堵安全作业证》。
2.3对作业审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。
2.4生产单位负责绘制盲板位置图，对盲板进行编号，施工单位按图作业，盲板位置图由生产单位存档备查。
2.5作业人员应经过个体防护训练，并做好个体防护。
2.6作业时应由专人监护，作业结束前监护人不得离开作业现场。
2.7作业复杂、危险性大的场所，除监护人外，还应由消防队、医务人员等到场。如涉及整个生产系统，生产管理人员和厂生产部门负责人必须在场。
2.8在易燃易爆场所作业时，作业地点30 m内不得有动火作业；工作照明应适用防爆灯具；并应使用防爆工具，禁止用铁器敲打管线、法兰。
2.9高处抽堵盲板应按规定办理《高处安全作业证》。
2.10施工单位应按《盲板抽堵安全作业证》的要求，落实安全措施后，方可进行作业。
2.11严禁在同一管道上同时进行两处及两处以上抽堵盲板作业。
2.12抽堵多个盲板时，应按盲板位置及盲板编号，由施工总负责人统一指挥作业。 2.13每个抽堵盲板处应设标牌表明盲板的位置。 3、《盲板抽堵安全作业证》的管理
3.1盲板抽堵安全作业证由车间技术部门为主管部门，安全部门负责监督管理。
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3.2盲板抽堵安全作业证由各车间办理。
3.3生产单位负责填写盲板抽堵安全作业证表格、盲板位置图、安全措施，交施工单位确认、厂安全防火部门、技术及设备部门审核，由主管厂长或总工程师审批。
3.4审批好的盲板安全作业证交施工单位、生产部门、安全防火部门一份，生产部门负责存档。
3.5作业结束后，经施工单位、生产部门、安全防火部门检查无误，施工单位将盲板位置图交生产部门。
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第四部分 厂区高处作业安全管理制度
1、定义
1.1高处作业凡距坠落高度基准面2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。
1.2坠落高处基准面
从作业位置到最低坠落点的水平面，称为坠落高度基准面。 1.3温高处作业
在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指工作地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2℃以上时的温度。低温是指作业地点的气温低于5℃。
1.4带电高处作业
作业人员在电力生产和供、用电设备的维修中采取地（零）电位或等（同）电位作业方式，接近或接触带电体对带设备和线路进行的高处作业。低于表1距离的，视为接近带电电体。 电压等级（kv） 距离（m） 2、高处作业分级与分类 2.1 高处作业的分级
高处作业分为一级、二级、三级、和特级高处作业。 a、作业高度在2～5米时，称为一级高处作业。
b、作业高度在5米以上至15米时，称为二级高处作业。 c、作业高度在15米以上至30米时，称为三级高处作业。 d、作业高度在30米以上时，称为特级高处作业。 2.2 高处作业的分类
高处作业分为特殊高处作业、化工工况高处作业和一般高处作业三类。 2.2.1 特殊高处作业
a在阵风风力为6级（风速10.8m/s）及以上情况下进行的强风高处作业。 b在高温或低温环境下进行异温高处作业。 c在降雪时进行的雪天高处作业。
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10以下 1.7 20～30 2 44 2.2 60～110 2.5 154 3 220 4 添加公众号hsevclass无限量下载资料;
d在降雨时进行的雨天高处作业。
e在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。 f在接近或接触带电体条件下进行的带电空高处作业。 g在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。 2.2.2化工工况高处作业
a在坡度大于450的斜坡上面进行的高处作业。
b在升降（吊装）口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作业。 c在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业。 d在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等化工容器、设备及架空管道上进行的高处作业。
e在塔、釜、炉、罐等设备内进行的高处作业。 2.2.3 一般高处作业
除特殊高处作业和化工工况高处作业以外的高处作业。 3、高处作业安全要求与防护 3.1高处作业安全要求
a从事高处作业的单位必须办理《高处安全作业证》，落实安全防护措施后方可施工。
b《高处安全作业证》审批人员应赴高处作业现场检查确认安全措施后，方可批准高处作业。
c高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、实力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。
d高处作业前，作业人员应查验《高处安全作业证》，检查确认安全措施落实后方可施工，否则有权拒绝施工作业。
e高处作业人员应按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查，作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。
f高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人员应坚守岗位。 3.2高处作业安全的防护
a高处作业前，施工单位应制定安全措施并填入《高处安全作业证》内。 b不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。
c高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物。
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不准投掷工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。
d在化学危险品生产、储存场所或附近有放空管线的位置作业时，应事先与车间负责人或值班领导取得联系，建立联系信号，并将联系信号填入《高处安全作业证》备注栏内。
e登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。
f高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联系（通讯）工具，并指定专人负责联系。
g在采取地（零）电位或（同）电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具或穿均压服。
4、《高处安全作业证》的管理
4.1一级高处作业及由车间负责审批。二级、三级高处作业由车间审核后，报厂安全管理部门审批。特级高处作业由厂安全部门审核后，报主管厂长或总工程师审批。
4.2施工负责人必须根据高处作业的分级和类别向审批单位提出申请，办理《高处安全作业证》。《高处安全作业证》一式三份，一份交作业人员，一份交施工负责人，一份交安全管理部门留存。
4.3对施工期较长的项目，施工负责人应经常深入现场检查，发现隐患及时整改，并做好记录。若施工条件发生重大变化，应重新办理《高处安全作业证》。
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第五部分 厂区吊装作业制度
1、吊装作业的分级、分类 1.1吊装作业的分级
吊装作业按吊装重物的质量分为三级:
吊装重物的质量大于100吨时，为一级吊装作业；
吊装重物的质量大于或等于40吨至小于100吨时，为二级吊装作业； 吊装重物的质量小于40吨时，为三级吊装作业。 1.2吊装作业的分类
吊装作业按吊装作业级别分为三类： 一级吊装作业为大型吊装作业。 二级吊装作业为中型吊装作业； 三级吊装作业为一般吊装作业。 2、吊装作业的安全要求
2.1吊装作业人员必须有特殊工种作业证。吊装质量大于10吨的物体应办理吊装安全作业证。
2.2吊装质量大于等于40吨的物体和土建工程主体结构，应编制吊装施工方案。吊物虽不足40吨，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，施工条件特殊的情况下，也应编制吊装施工方案。吊装施工方案经施工主管部门和安全技术部门审查，报主管厂长或总工程师批准后方可实施。
2.3各种吊装作业前，应预先在吊装现场设置安全警示标志并设专人监护，非施工人员禁止入内。
2.4吊装作业中，夜间应有足够的照明，室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及六级以上大风时，应停止作业。
2.5吊装作业人员必须佩带安全帽，安全帽应符合GB2811规定，高处作业时还应遵守高处作业安全管理规定。
2.6吊装作业前，应对起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、钓钩等各种机具进行检查，必须保证安全可靠，不准带病使用。
2.7吊装作业时，必须分工明确、坚守岗位，统一指挥。
2.8严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装锚点。未经机动、建筑部门审查核算，不得将建筑物、构筑物作为锚点。
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2.9吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装置以及钓具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置应灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误方可作业。
2.10任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。在特殊情况下，必须随之升降的，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员的批准。
2.11吊物捆绑应牢靠，吊点和吊物的中心应在同一垂直线上，形状或尺寸不同的物品不经特殊捆绑不得混吊，发生反应的化学物品不得混吊。
2.12停工和休息时不得将吊物、吊笼、吊具和吊索吊在空中，作业过程要驾驶员不准离开驾驶室，作业完后要人走车收。
2.13吊装作业的现场如须动火时，应遵守《动火作业安全管理规定》。吊装作业现场的吊绳、揽风绳、拖拉绳等应避免同带电线路接触，并保持安全距离。
2.14用定型起重吊装机械进行吊装作业时，除遵守本标准外，还应遵守该定型机械的操作规程。
2.15吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，吊具、索具经计算选择使用，严禁超负荷运行。所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。
2.16悬吊重物下方严禁站人、通行和工作。 2.17在吊装作业中，有下列情况之一者不准吊装； a指挥信号不明；
b超负荷或物体质量不明； c斜拉重物；
d光线不足、看不清重物； e重物下站人； f重物埋在地下；
g重物紧固不牢，绳打结、绳不齐； h棱刃物体没有衬垫措施； i重物越人头； j安全装置失灵；
2.18必须按《吊装安全作业证》上填报的内容进行作业，严禁涂改、转借《吊装安全作业证》，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业部位。
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2.19对吊装作业审批手续不全，安全措施不落实，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。
3、吊装安全作业证的管理
3.1《吊装安全作业证》由设备工艺部门负责管理。
3.2项目单位负责人领取《吊装安全作业证》后，应认真填写各项内容，交施工单位负责人批准。对本标准2.2规定的吊装作业，必须编制吊装方案，并将填写好的吊装安全作业证与吊装方案一并报主管部门负责人批准。
3.3《吊装安全作业证》批准后，项目负责人应将《吊装安全作业证》交作业人员。作业人员应检查《吊装安全作业证》，确认无误后方可作业。
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第六部分 断路作业制度
1、断路作业安全要求
1.1凡在厂区内进行断路作业必须办理《断路安全作业证》。
1.2断路申请单位负责管理施工现场。企业要在断路路口设立断路标志，为来往的车辆提示绕行线路。
1.3厂区交通管理部门审批《断路安全作业证》后，要立即书面通知基建部、生产部、安环部、行政部等有关部门。
1.4施工作业人员接到《断路安全作业证》确认无误后，即可进行断路作业。 1.5断路时，施工单位负责在路口设置交通挡杆、断路标识。
1.6断路后，施工单位负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间要悬挂红灯。 1.7断路作业结束后，施工单位负责清理现场，撤除现场、路口设置的挡杆、断路标识、围栏、警告牌、红灯。申请断路单位检查核实后，负责报告厂区交通管理部门，然后由厂区交通管理部门通知各有关单位断路工作结束恢复交通。
1.8断路作业应按《断路安全作业证》的内容进行，严禁涂改、转借《断路安全作业证》、变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。
1.9对《断路安全作业证》审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。
1.10在《断路安全作业证》规定的时间内未完成断路作业时，由断路申请单位重新办理《断路安全作业证》。
2、《断路安全作业证》办理
2.1《断路安全作业证》由申请断路作业的单位指定专人办理。 2.2《断路安全作业证》由厂区交通管理部门审批。
2.3申请断路作业的单位在厂区交通管理部门领取《断路安全作业证》，逐项填写后交施工单位。
2.4施工单位接到《断路安全作业证》后，填写《断路安全作业证》中施工单位应填写的内容，填写后将《断路安全作业证》交断路申请单位。
2.5断路申请单位从施工单位收到《断路安全作业证》后，交厂区交通管理部门审批，并将办理好的《断路安全作业证》留存，并分别送交厂区交通管理部门、施工单位各一份。
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第七部分 动土作业制度
1、动土作业指挖土、打桩、地锚入土深度0.5米以上；地面堆放负重在50kg/㎡以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地的作业。
2、土作业安全要求
2.1 动土作业必需办理《动土安全作业证》，没有《动土安全作业证》不准动土作业。
2.2 动土作业前，项目负责人应对施工人员进行安全教育；施工负责人对安全措施进行现场交底，并督促落实。
2.3 动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警；施工结束后要及时回填土，并恢复地面设施。
2.4 动土作业必须按《动土安全作业证》的内容进行，对审批手续不全、安全措施不落实的，施工人员有权拒绝作业。
2.5 严禁涂改、转借《动土安全作业证》，不得擅自变更动土作业内容、扩大作业范围或转移作业地点。
2.6 动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位处理，采取措施后方可继续动土作业。
2.7 动土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具。
2.8 挖掘坑、槽、井、沟等作业，应遵守下列规定：
a挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖底脚的办法挖掘，挖出的土石不准堵塞下水道和阴井。
b 在挖较深的坑、槽、井、沟时，严禁在土壁上挖洞攀登。作业时必须戴安全帽。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。
c 要视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支架。挖出的泥土堆放处所和堆放的材料至少要距坑、槽、井、沟边沿0.8米，高度不得超过1.5米。对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架应随时检查，特别是雨雪后和解冻时期，如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常危险征兆，应立即停止工作，并采取措施。
d作业时应注意对有毒有害物质的检测，保持通风良好。发现有毒有害气体时，应采取措施后，方可施工。
e在坑、槽、井、沟的边缘，不能安放机械、铺设轨道及通行车辆。如必须时，
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要采取有效的固壁措施。
f 在拆除固壁支撑时，应从下而上进行。更换支撑时，应先装新的，后拆旧的。 g 所有人员不准在坑、槽、井、沟内休息。
2.9 上下交叉作业应戴安全帽，多人同时挖土应相距在2米以上，防止工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。
2.10 在化工危险场所动土时，要与有关操作人员建立联系，当化工生产发生突然排放有害物质时，化工操作人员应立即通知动土作业人员停止作业，迅速撤离现场。
2.11 作业前必须检查工具、现场支护是否牢固、完好，发现问题应及时处理。 2.12 动土作业涉及断路时，必须规定办理《断路安全作业证》。 3、《动土安全作业证》的管理
3.1《动土安全作业证》由基建或主管部门负责管理。
3.2动土申请单位领取《动土安全作业证》，填写有关内容后交施工单位。 3.3施工单位接到《动土安全作业证》后，填写《动土安全作业证》中有关内容后将《动土安全作业证》交动土申请单位。
3.4动土申请单位从施工单位收到《动土安全作业证》后，交厂基建部及有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全、生产管理等部门审核，由施工所在地主管部门审批。
3.5动土作业审批人员应到现场核对图纸，查验标志，检查确认安全措施，方可签发《动土安全作业证》。
3.6动土申请单位将办理好的《动土安全作业证》留存后，分别送基建部、施工所在地主管部门、施工单位各一份。
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第八部分 临时用电管理制度
1、在正式运行的电源上所接的一切临时用电，应遵守“临时用电管理制度”，严格审批手续。
2、临时用电必须经供电主管部门批准，填写“临时用电作业许可证”，并签注允许临时用电的期限，期满立即拆除。临时用电工作票一式两份，使用单位一份，由供电主管部门存留一份。
3、防爆区内临时用电许可证最长期限为3天；非防爆区内临时用电许可证最长期限为16天。
4、防爆区内一般不允许接临时电源。确属装置生产经营、检修施工需要时，应根据厂区防火、防爆等级划分要求，使用合格的防爆电气器具，并按防爆要求安装。在防爆区内使用非防爆电动工具或电器设备防爆级别不符合防爆要求，在办理“临时用电作业许可证”的同时，按规定办理“动火作业许可证”。临时用电许可证期限要和动火作业许可证期限一致。
5、进入施工现场的临时用电总电源和分电源都要安装漏电保护器；用电设备开关箱内要安装漏电保护器。
6、配电系统按规范采用接零、接地保护系统，临时线应尽量使用保护层比较耐磨的护套线、电缆线，长度一般不超过100米，其全长应完整、无损，不得有接头。
7、临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用，所用的电气元件应符合国家规范标准要求，临时用电电源施工、安装应严格执行有关电气施工安装规范，并接地良好；临时用电线路及设备的绝缘应良好。
8、施工机械电源入线搭接牢固整齐，无乱拉、扯、压砸等现象，可沿建筑物构架或其他牢固的支持物架空敷设，但是严禁架设在树木和脚手架上。高度：厂内道路上：不低于3.5米；装置内不低于2.5米，沿地面敷设应加保护（穿管或盖木槽）。
9、供电主管部门电工在接好临时线后，要对总电源、分电源、临时用电设备上的漏电保护器进行试验，并做好记录，试验合格后方可交付使用单位投入使用。
10、供电主管部门应进行每天两次的巡回检查，建立检查记录和隐患问题处理通知单，确保临时供电设施完好。对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况时，供电主管部门有权紧急停电处理。
11、临时用电设备操作人员，上班前必须对刀闸、漏电开关、接地保护线进行班前检查和试验并做好记录，发现问题及时汇报，安排电工进行维修，严禁设备带病作业。
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12、临时用电单位应严格遵守临时用电规定，不得变更地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷或私自向其他单位转供电。
13、电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作；无证人员不得上岗操作。
14、电工必须按有关操作规程进行操作，严禁违反操作规程。
15、拆线、装线、安装、维修电气设备，需电工进行作业。严禁非电工进行有关电气作业。
16、临时用电还应遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的相关规定。 17、供电主管单位必须建立以下临时用电台帐：
1）接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表； 2）定期检(复)查表；
3）电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。
18、各厂供电主管部门是本区域内临时用电的归口管理部门，负责本区域内临时用电的审批；施工地点所在车间对本单位的临时用电负责监督管理；各职能部门根据本部门职责对本区域的临时用电进行监督管理；施工单位负责所接临时用电的现场运行、设备维护和管理、安全监护。
19、电气管理职责划分不明确的区域，由设备工艺部门进行职责划分。 20、移动式电器设备的管理执行《临时用电管理制度》的规定。 21、考核
凡是违反以上规定的，将根据公司“HSE管理制度考核规定”第4.5和4.17等条款的相关内容，对责任单位予以考核。
22、临时用电作业许可证办理流程：
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临时用电人向施工地点所在单位提出用电申请 临时用电单位每天启动设备前对现场漏电保护器进行试验 票证到期后，机电修部门对临时接线进行拆除或要求施工单位重新。
施工地点所在单位协调机电修部门办理临时用电作业证 临时用电设备投入使用 74
临时用电单位、施工所在单位、机电修部门共同签字确认 机电修部门电工接好临时线并对漏电保护器、开关、绝缘等检查试验合格 添加公众号hsevclass无限量下载资料;
第九部分 施工作业管理制度
在公司内任何施工项目作业前均需办理作业许可手续，执行票证管理制度，先办理施工许可工作票，然后根据工作内容办理相关作业票证，特种作业办理相关特种作业票，无证作业一经查出按照公司考核制度进行考核。
1、现场管理
1.1施工现场要符合安全卫生要求。现场的机械装置、电力线路、各种管道、道路、仓库等临时工程的位置、规格都要在施工设计中详细规定。
1.2施工现场周围要设置围栏，工地内的坑、沟要悬挂警告标志，夜间设红灯示警。 1.3工地内不许架设高压线。电缆线悬吊高度与工作地点水平距离要按电气安全技术规程执行。
1.4施工现场设交通标志，保证工地交通便利。施工中使用的机动车辆安全制动装置要齐全，车速不得超过5公里/小时(无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安小应”：ansyingcysafety)。
1.5施工现场要有排水设施。通过运输道路的沟渠，要搭设安全可靠的桥板。 1.6现场的材料要按指定地点存放，整齐稳固。
1.7工地内要配备一定数量的灭火器材、灭火设施和工具。冬季施工，要遵守有关规定，生火取暖时要符合企业的安全防火规定。
1.8搭设脚手架要选用符合安全规定的木料、竹竿或铁架。高度在7米以上的工程，架子要同建筑物连接牢固。
1.9安装管式金属脚手架，禁止使用弯曲、压扁或有裂缝的管子。
1.10跳板、梯子要结实可靠，使用时要安放在坚固的支持物上并采取防滑措施。 2、土石方工程
2.1进行土石方工程作业前，要做好地质、水文和地下设施（如电缆、水管等）的调查和勘察工作，并按规定办理动土作业证。
2.2挖掘时，如发现有不能辨认的物品，要立即停止施工并报告上级处理。 2.3在深坑、深井内作业，要保持通风良好并做好防毒和缺氧的检查工作。 2.4厂区内施工的土石方工程禁止爆破。 3、施工机械和电气设备
3.1起重机械、牵引机械和辅助施工机械的安全装置要齐全可靠，并标明最大负荷量和安全速度。
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3.2起重作业要遵守吊装作业安全管理制度。
3.3传送带的起卸处要设专用平台。禁止用手在带上直接卸取材料。
3.4电气设备和线路的绝缘要良好。电线和电源相接时，要装设开关或插销，不准搭挂。
3.5电动机械和电气照明设备拆除后，不能留有电线头。如果电线必须保留，要切断电源并将线头绝缘。
3.6电动工具在使用中禁止调整和更换零件。
3.7电焊工作点和金属工作台同大地相隔的时候，都要有保护性接地。 3.8机器设备和工具要定期检修，发现缺陷，立即整修。
3.9各种机电设备的操作人员，要持本工种作业证操作、拆装和检修。 4、拆除工程
4.1拆除工程在施工前，要详细调查建筑现状，编制施工，组织设计，经主管副总经理批准，方可施工。
4.2拆除工程在施工前要组织施工人员学习施工组织设计和安全操作规程。将电线、煤气管道、蒸汽管道、下水管道等干线和该建筑物的支线切断或迁移。
4.3从事拆除工作要采取防护措施并按规定办理有关票证。拆除建筑物要自上而下进行，禁止多层同时拆除。
4.4建筑物的栏杆、楼梯等要和整体拆除进度相配合，不能先行拆除。建筑物的承重支柱和横梁，要待承担的结构拆掉后方可拆除。
4.5拆除建筑物一般不采取推倒方法。特殊情况的要遵守下列规定：
a砍切墙根的深度不得超过墙厚的三分之一。墙厚小于两块半砖时，不得掏掘。 b为防止墙壁向掏掘方向倾倒，掏掘前要支撑牢固。
c推倒建筑物前，要发出信号，工作人员撤至安全地带后，方可进行， 4.6拆除建筑物时，不准在楼板上堆积材料。 5、机械设备安装安全规定
5.1安装机械时，禁止将机械的拉线绑在脚手架上。
5.2安装、拆洗、试运和修理机械时，要落实防护措施。严禁无关人员接近和触动。 5.3机械机座要稳固。传动带、明齿轮、沙轮机、电锯和接近地面的连轴节、转轴、皮带轮和飞轮等危险部分，要按设防护装置。
5.4机械转动摩擦部分，要保持润滑。人工加油要使用长嘴注油器。
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第十部分 电工作业管理制度（发电厂、变电所）
在电器设备上工作，保证安全的组织措施为：工作票制度、工作许可制度 、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。
1、工作票制度：
1.1填写工作票的工作为：
a、不论是停电还是不停电，凡是高压设备上的工作； b、带电作业和在带电外壳上工作；
c、在运行的或附近有运行的高、低压设备的控制盘、抵押配电盘、配电箱及低压电源干线上工作；
d、二次线回路上工作，无须将高压设备停电者； e、用钳型电流表测量高压回路的电流；
f、在变电站、高压配电室进行低压设备安装调试工作；
1.2对停电检修其它不需办理工作票的检修项目。应填写检修任务书。
1.3办理检修无备机或其它特别重要的生产设备，空气压缩机、变压器、引出线等及其它较重要的电源开关等设备的工作票，由车间领导审查签字后，还要报生产部门领导审查签字。
1.4对运行的设备或在运行设备附近开展检修工作，办理工作票时，应由工作票签发人提前通知车间主任，由生产部门作出必要的安排签字后，才能办理工作票，开展检修工作。
1.5两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点，由工作负责人收执，另一份由值班人收执，按值移交。在无人值班的设备上工作时，第二份工作票由工作许可人收执。
1.6工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人，工作负责人可以填写工作票。 1.7所有工作票签发人应由熟悉工作人员操作技术水平、熟悉设备情况的车间干部担任。工作负责人可由领导安排批准，工作许可人应是配电室值班人员，无人值守的配电室应由包片班长担任。
1.8工作票中所列人员的安全责任： 1.8.1工作票签发人（车间领导） 1）工作的必要性； 2）工作是否安全性；
3）工作票上所填安全措施是否正确完备；
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4）所派工作负责和工作人员是否适当和足够，精神状态是否良好； 1.8.2工作负责人（监护人） 1）正确安全地组织工作； 2）结合实际进行安全思想教育； 3）督促、监护工作人员遵守本规程；
4）负责检查工作票所列的安全措施是否正确完备，值班员所做的安全措施是否符合现场实际情况；
5）工作前对工作人员交待安全事项； 6）工作班人员变动是否合适；
1.8.3工作许可人（值班人或包机、包片人）
1）负责审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件； 2）工作现场不止的安全措施是否完善； 3）负责检查停电设备有无突然来电的危险；
4）对工作票中所列内容即使发生很小疑问，也必须想工作票签发人询问清楚，必要时应按要求做详细补充；
1.8.4工作班成员
1）一切行动听指挥，努力完成负责人分配给的任务；
2）对需要执行的安全事项、工作任务等，必须清楚，如有不名之处应向负责人询问清楚；
3）工作班人员应互相关心，互相监护，发现他人违反安全规定时，应即予提醒，并报告负责人；
4）对严重违反人身安全的作业，工作人员有权拒绝工作，应即向工作负责人说明，如得不到解决，可直接向车间或公司领导报告；
5）工作人员应严格执行本规程，提高自我防护能力，确保人身安全，工作人员应对工作质量、自己的安全负责；
6）口头或电话命令必须清楚、准确。接令人应将发令人的姓名及命令全文详细记入值班日记中，并向发令人复送无误后执行。
2、工作许可制度：
2.1工作许可人（值班员）在完成施工现场的安全措施后，还应：
a、会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施，以手触试，证明检修设
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备确无电压；
b、对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项； c、和工作负责人在工作票上分别签名； 完成上述许可手续后，工作班方可开始工作。
2.2工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更完全措施。 3、工作监护制度：
3.1完成工作许可手续后，工作负责人向工作人员交待指明现场安全措施部位、工作范围、带电部位。工作负责人必须始终在工作现场。对工作人员的安全负责监护，及时纠正违反安全的动作。
3.2所有工作人员，一般不允许单独留在高压设备区内工作，若工作需要，且现场设备允许时，可以准许工作班中有实际经验的一人进行工作。但工作负责人应事前将有关安全注意事项予以详尽的指示。
3.3工作票签发人或工作负责人，应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况，增设专人监护和批准被监护人的人数。专职监护人不得兼做其他工作。
3.4工作期间，工作负责人若因故必须离开工作地点时，应指定能胜任的人员临时代替，离开前应将工作现场交待清楚，并告知工作班人员。
3.5值班人员如发现工作人员违反安全规程或任何危机工作班人员安全的情况，应向工作负责人提出改正意见，必要时可暂时停止工作，并立即报告上级。
4、工作间断、转移和终结制度：
4.1在未办理工作票终结手续以前，值班员不准将施工设备合闸送电。在工作间断期间，若特殊需要恢复设备送电，需征得工作负责人的同意。
4.2全部工作完毕后，工作班应清理现场，工作负责人先周密检查，等全体工作人集合一起撤离现场后，再向值班员讲清所修项目，清除设备缺陷情况，试验结果和存在问题等，并与值班人员共同检查设备状况有无遗留物件，是否清洁等，然后在工作票上填明工作终结时间，经双方签名后，工作票方可终结。
4.3已结束的工作票，保存三个月。
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第五章 危险化学品、剧毒化学品安全管理制度
1、目的
为对用于生产、储存、运输、分析危险化学品、剧毒化学品的使用、存放及废弃处理进行有效管理，预防或减少对环境污染和人身伤害，制定本制度。
2、适用范围
2.1适用于本公司在生产、储存、运输、分析过程中对危险化学品、剧毒化学品的管理控制。
2.2文件的传达和掌握 传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责
3.1危险化学品、剧毒化学品分管遵循“谁分管 谁负责”的原则，危险化学品的使用、储存、保管、灌装、采购、废弃处理等涉及部门为危险化学品的主管部门，部门负责人为本部门的安全第一责任人。
3.2供应部负责对采购、储存危险、剧毒化学品的安全管理。 3.3公司安全部门负责对危险化学品、剧毒化学品的监督管理。 4、危险化学品的分类
4.1 危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。（根据2011年危化品管理制度中定义改写）
危险化学品是指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品、氧化剂和有机氧化物、有毒品、放射性物品和腐蚀品的化学品。
4.2 公司的危险化学品按用途可分为：一类是用于生产的危险化学品。如液氨、、脲甲醛、烧碱、成品编织带。二类是分析试验用危险化学品。如硫酸、氢氧化钠、醋酸锌等。第三类是用于动火作业的危险化学品。如：氧气、乙炔等。
4.3有些虽然不属于危险化学品，但容易引起燃烧的化学品也应加强管理。 5、危险、剧毒化学品采购
5.1凡我公司使用的原材料系危险化学品、各种有机氧化物引发剂以及其他易燃易爆、剧毒化学试剂类物品。供应、采购时须持有门签发的危险、剧毒化学品购买
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凭证。
5.2供应部采购危险化学品，应办妥准运手续，并向负责运输的人员交待清楚运输危险化学品的要求及注意事项。
5.3采购新增加的危险化学品必须根据本厂生产的实际需要及贮存条件进行采购。 5.4采购新增加的危险化学品时，应向提出采购要求的部门了解清楚该品种的性能，属哪类危险化学品。在危险化学品到货后，必须向危险化学品供应商复核该物品的性能，并将了解的情况通知生产使用部门和安全部门。
5.5供应部购买危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。
6、危险化学品储存和出入库
6.1凡危险、剧毒毒化学品经采购运输入库后，仓库保管人员必须立即通知质检中心进行抽样化验，化验员应在接到化验通知后的24小时内报告化验结果给仓库保管员，对质量不合格的产品，仓库保管员应及时向有关部门汇报，听候处理。
6.2危险、剧毒化学品必须储存在专用仓库、专用场地或专用储存室内，应设专人管理，专用仓库应当符合有关安全、防火规定，并根据种类、性质，设置相应的通风、防爆、泄压、放火、防雷、报警、灭火、防晒、调温、清除静电、防护围提等安全措施。
6.3危险、剧毒化学品储存应当分类、分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量存放。遇火、遇潮、容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品，不得再露天、潮湿、漏雨、和低洼容易积水的地方存放。受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品和桶装、罐装等依然液体、气体应当在阴凉通风的店存放。化学性质或防护灭火方法相抵触地为向化学品不得在同一仓库或同一储存室存放。
6.4危险、剧毒化学品管理人员要选派责任心强、经过专门训练、熟悉危险品性质和安全管理知识的人担当。
6.5危险、剧毒化学品入库前，必须进行检查登记，入库后，应当定期检查，剧毒化学品必须实行两人、两锁、两本账管理。剧毒化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。公司应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地门和安全生产监督管理部门备案。有两人领取方可发放，并记录领取人员姓名备查。管理人员要按管理危险品范围、配备防护用品和器具。
6.6仓库内严禁吸烟和使用明火。对进入仓库区内的机动车辆必须采取防火措施，用电要有相应的保险措施，人离开仓库必须关闭库房电源。仓库内应当根据消防要求配
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备消防力量和灭火设施及通讯、报警装置。
6.7因仓库不足、暂时需露天放置的危险化学品，其放置部位的安全措施，由仓库保管员向安全管理部提出，经同意后方可放在露天保管。夏天天热，对1-2级易燃、易爆、危险化学品应当采取降温措施。仓库负责人应当定期检查安全措施的落实情况。
6.8保管人员应对危险、剧毒化学品贮存数量及时统计，定期上报主管部门。 6.9重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前应当进行检查并作记录，检查记录至少保存两年。
6.10预防剧毒化学品的流失、被盗，一旦发现丢失、被盗，应及时报主管部门，并立即上报门。
6.11危险、剧毒化学品保管人员应每年审核一次，对不符合保管规定的应及时换人。只有经过培训，取得作业证人员，才能上岗作业。
6.12 应严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度。危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或专用储存室内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查。
7、危险化学品的收发
7.1仓库保管员在发放危险、剧毒化学品时，厂外销售应凭销售不开出的合格、提货单，本厂使用部门凭合格的领料单发货。
7.2仓库保管员在发放危险、剧毒化学品时，必须检验提运单位的危险化学品提运手续是否安全；车辆危险化学品标志、灭火器材是否完备；包装是否合乎要求，方可发货。
7.3危险、剧毒化学品收发员应对本单位、外单位转运危险化学品的容器实行收发前的检查，检验包装容器标志是否正确，防震设施是否完好，气瓶的安全帽是否旋紧盖好，是否做到专瓶专用、专门容器专用。并对收发危险化学品的日期、数量、瓶号、单位做好登记，发货员如发现危险化学品的包装用品不符合规定不发火，不合格包装容器应做报废处理。
7.4 收发员应对提货员宣传我厂的有关规定，当发现有违章情况是应立即劝阻，待做出处理后再发货。
7.5 公司应设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关应急咨
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询。没有条件设立应急咨询服务电话的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理。
8、危险化学品装卸
8.1在装卸搬运危险化学物品前，要预先做好准备工作，了解物品性质和安全防护知识，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应与更换或修理。如工具上曾被易燃物、有机物、酸、碱等污染的，必须清洗后房可使用。
8.2操作人员应根据不同物资的危险特性，分别穿戴相应的防护用品工作，对毒害、腐蚀等物品更应加强注意。防护用具包括工作服、橡皮魏群、橡皮袖罩、橡皮手套、长筒胶靴、防毒面具、滤毒口罩、沙口罩、沙手套和护目镜等。操作后应对防护用具进行清洗或消毒，放在专用的箱柜中保管。
8.3操作中对危险化学物品应当轻拿轻放，防止装机、摩擦、碰摔、震动。液体铁桶包装下垛时，不可用跳板快速滑放，应在地上多旁垫旧轮胎或者其他松软物，缓慢下。如用电动葫芦起吊，物品着地时动作要轻。
8.4标有不可导致标志的物品切勿倒放。
8.5发现包装破陋，必须一至安全地点整修，或更换包装。整修时不能使用可能发生火花的工具。
8.6化学危险物品散落在地面上时，应及时扫除，对易燃易爆物品应用松软物经水浸湿后扫除。
8.7在装卸搬运毒害品时，不得饮酒、吸烟。工作完毕后根据工作情况和危险品的性质、及时清洗手、脸、漱口或淋浴。
8.8在装卸搬运毒害品时，必须保持现场空气流通，如果发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，脱去工作服和防护用具，清洗皮肤沾染部分，重者送医院诊治。
8.9装卸搬运爆炸品，以及易燃品、以及氧化剂时，不得使用铁轮车、电瓶车（没装置控制火星设备的电瓶车），及其他无防爆装置的运输工具。参加作业的人员不得穿带有铁丁的鞋子。禁止滚动铁桶，不得踩踏危险化学物品及其包装（指爆炸品）。装车时，必须力求稳定，不得堆装过高，
8.10装卸搬运一般宜在白天进行，并避免日晒。在炎热季节，应在早晚作业，晚间作业应用防爆式或封闭式的安全照明。雨、雪、冰峰时作业，应有防滑措施。
8.11装卸搬运强腐蚀性物品，操作前应检查箱底是否已被腐蚀，以防脱底，放声危
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险。搬运时禁止肩扛、背负或用双手揽抱，只能挑、抬或用车子搬运。搬运堆码时，不可导致、倾斜、振荡，以免液体溅出发生危险。在现场需备有清水、苏打水等，以备急救时应用。
8.12严禁用铲车、叉车、翻斗车搬运易燃易爆液化气体等危险物品。
8.13两种性能互相抵触的物品，不得同地装卸，同车（船）并运。对怕热、怕朝物品，应采取隔热、防潮措施。
9、危险剧毒化学品使用
9.1使用剧毒危险化学品时，现场操作人员及使用场所，必须设有专用的防护用品。领用量应限量领取，不能超过三天的需要量。
9.2严禁用手直接接触有毒物品，并不得在有毒物品场所饮食。
9.3使用危险、剧毒化学品的个人和部门，应以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。
9.4盛装危险化学品的容器在使用前后，必须进行检查，消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒等事故发生。
9.5易燃、易爆液化气体（液氯）使用时，瓶内物质不得用净，要留有余压，防止物料窜入。
9.6严禁用一级易燃液体洗刷机械设备与车辆部件及工作服等。
9.7危险化学品生产使用中产生的废气、废水、废渣，必须按环境保的有关规定妥善处理。
9.8易燃易爆容器、设备检修，要按安全检修和防火防爆的有关规定执行。 10、危险、剧毒化学品运输管理
10.1运输危险化学品方必须出示有关证明，向指定的铁路、交通、航运等部门办理手续。销售部在开具提货单具前，必须对运输单位、车辆、驾驶员、押运员等有关资质严格进行检验任何一项不符合要求，不予开具提货单。
10.2危险物品的装卸运输人员，应按照装运危险品的性质，佩戴相应的防护用品，装卸时必须轻装轻卸，严禁摔脱、重压和摩擦，不得损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥。
10.3危险物品装卸前，应对车（船）搬运工具进行必要的通风和清扫，不得留有残渣。仓库应对运输车辆的消防、抢修、防护等应急器材配置情况进行严格查验和登记，
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达不到国家规定条件的，不予装载危险化学品。
10.4转运爆炸、剧毒、放射性、易燃液体、可燃气体等物品。必须使用符合安全要求的运输工具。
10.5禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品。运输强氧化剂、爆炸品及用铁桶包装的一级易燃液体时，没有采取可靠的安全措施，不得用铁底板车及汽车挂车。
10.6禁止用叉车、铲车、翻斗车、搬运易燃、易爆、液化气体等危险物品。 10.7温度较高石装运液化气体和易燃液体等危险物品，要有防晒措施。
10.8运输依然、易爆物品的机动车，其排气管应装阻火器，并悬挂“危险品”标志。 11.9装载过程中，各车间充装人员应与提货单位驾驶员、押运员一道检查货物充装情况，严禁超装、错装、混装。
10.10装摘完毕，仓库必须对撞载重量（液位），系固情况及装载安全防护设施配置情况进行检查、核准，并做好记录。对不符合规定的，严禁驾离装载岗位。
11、危险化学品报废处理
11.1剧毒物品用后的包装无需严加管理，统一回收、登记、造册，安排专人负责销毁。
11.2铁制包装容器不经彻底洗刷、清除残余物，不得改用。
11.3包装器材的销毁必须在由保卫部门指派专人监护下销毁，但在销毁上述物质时应采取安全措施，并征得和环保等部门的同意。
11.4检修化学品生产用设备、管道时、应按化工安全检修清晰、置换处理规定进行处理，经验收合格后，才能检修。
11.5生产中的腐蚀物、易燃固体、有毒物质等必须加强管理，不得随从一般垃圾运出。
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第六章 安全设施管理制度
1、目的
为了加强安全设施的管理，使之经常处于完整、良好状态，确保安全生产，避免人身、设备事故，特制定本制度。
2、范围
2.1配置在生产设备上，起保障人员和设备安全作用的所有附属装置（如防护罩、安全阀、限位器、连锁装置和报警器等）总称为安全防护装置，必须加强维护，保证灵敏好用。
2.2文件的传达和掌握 传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责
3.1凡机械、设备上的安全装置、报警装置、安全连锁装置均由设备部门和使用部门负责管理。
3.2凡属电气方面的设备、设施、安全保护装置（如各种继电保护装置和避雷装置、报警铃、灯等）均由设备部门和使用部门负责管理。
3.3凡属工艺过程中的温度、压力、液位超限报警装置、安全连锁装置等设施的操作规程，均由技术部门负责。
3.5 公司安全部门负责安全设施的监督管理工作。 4、管理要求
4.1建立完善本企业安全装置管理办法，明确责任，对安全装置进行分类管理。 4.2相关管理人员、技术人员及维护、操作人员应熟悉掌握安全装置的性能、使用维护要求等。
4.3各种安全装置的主管部门要按有关规程，做好安全装置的日常检查和维护保养，做到正确使用。定期专业检查，定期校验，确保安全装置灵敏可靠。
4.4安全装置不准随意拆除、挪用或报废，因检修拆除的，检修完毕后必须立即恢复。
4.5安全装置的设计、安装、调试及校验人员和单位必须具备相应的资质。
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4.6泄压装置的排放管道要固定好，管径要足够大，排放位置要适宜，以免因排放对周围人员或设施造成危害和破坏。
4.7设备新增、改造、更换和技术改造项目安全装置的设置必须符合有关标准和要求。企业应认真审核安全装置的设置情况。项目完工后，对安全装置要进行认真的验收，保证安装规范，使用正确，校验准确，资料、记录完整清晰并要专门保存。
4.8有重大工艺调整时，对安全装置的设置和参数应进行重新计算和审查和批准。 4.9安全装置的主管部门必须参照相关规定要求进行登记、建档做好相应记录。职能部门和安全装置的使用单位对安全装置逐台建档登记，及时记录新上、更换、试验、校正调整和定期检验的情况，以及发现的问题，使之保持灵敏好用。
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第七章 安全生产费用管理制度
1、目的
为了建立公司安全生产费用的长效机制，加强公司安全生产费用财务管理，维护公司、员工利益，保障安全生产工作费用的正常投入，根据有国家相关法律和有关决定，制定本制度。
2、适用范围
2.1本制度适用于XXXX有限公司 2.2文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责
3.1安环部负责制定安全生产投入费用计划，建立安全投入费用使用档案，并负责安全投入费用使用的监督管理。
3.2财务部负责设立安全投入专项费用帐户，保障安全生产各项资金的投入。 4、安全投入费用管理
4.1财务部按规定提“安全专项费用款”，专项用于公司安全设施、安全教育培训、安全设计、安全评估、隐患整改等支出，并按实际发生费用调整列入当期成本费用。
4.2“安全专项费用款”专户储存，专项核算，专项用于安全生产，超支补提。 4.3费用提取：每月提取专项费用贷记本栏目，贷方发生额反映本年度累计提取数。 4.4公司各相关部门在办理各项安全费用时，要在或借款单等单据上明确注明，以便财务部门专户支取、专栏入账。
4.5制定技术改造项目的各主管部门，在编排资金计划时，要将安全费用支出纳入专门预算。当实际支取安全设施、安全设计、安全评估、隐患整改等经费时，要专项申请，专项开支。
4.6 严禁将安全费用支出挪做他用。
4.7各单位每月初依据公司资金计划及时编制本部门的安全费用资金计划，由安环部审核汇总后报财务部。
4.8财务部要管理好“安全专项费用款”资金，同时建账，每月报安环部一份备案，
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以备接受上级部门检查和保障安全资金的正常支取。
4.9公司安全投入费用以本年度实际销售收入为计提依据，按月提取。每月提取数额可按当年年度经营计划确定，附年度计划提取标准：
●全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；
●全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取； ●全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取； ●全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。 5、安全投入费用划分 5.1以下属于安全投入费用
5.1.1培训教育费：安全培训教育所需费用， 如安全管理人员及特种作业人员培训，消防专业技能培训等。
5.1.2设施费：安全设施、安全连锁、报警装置、安全通讯设施、防触电设施、防噪声、粉尘设施、防灼伤冲淋设施、员工洗浴、休息设施、应急救援等设备投入和维护保养及作业场所职业危害防治措施的资金投入。
5.1.3隐患治理费：保证重大隐患治理所需费用。 5.1.4安全风险抵押金
5.1.5检验、检测费：压力容器、特种设备、电气设备的检验、检测费用：如氨罐、酸罐的检测和用电设备耐压试验费用。
5.1.6科研推广费：用以保证安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用及其他有关经费投入。
5.1.7防护保健费：为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的个人防护用品及保健品的经费。
5.1.8应急费用：用于建立应急救援队伍、开展救援演练所需的费用。 5.1.9宣传、奖励:
①安全宣传、安全活动费用：如“安全生产月”活动的宣传发动费用等。 ②安全表彰、奖励费用等，包括应急队员的补助费用。 5.1.10其他:其他有关安全活动所发生的费用。 5.2以下不属于安全投入费用
5.2.1公司为从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒、放射性等高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险。所需保险费用直接列入成本（费用），不在
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安全费用中列支。
5.2.2公司为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。
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第八章 劳保用品、防护器材管理制度
1、目的
为加强对劳保用品以及防护器材的管理，提高员工的劳动保护和职业健康意识，对劳动保护和防护器材用品进一步规范管理，特制定本制度。
2、适用范围
2.1适用于公司的各类劳保用品、防护器材管理。 2.2文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、劳保用品管理 3.1.主要内容
本制度规定了公司各类劳动防护用品的建档、使用、发放、日常管理 3.2各类劳动防护用品的定义
过滤式防毒面具、长管防毒面具、空气呼吸器、安全帽、安全带、防护眼镜、特种手套、防尘帽、口罩、绝缘鞋、洗眼器、工作服、防护服、绝缘手套、绝缘靴、皮裤、氧气袋、应急专用柜等。
3.3职责
3.3.1安环部负责劳动保护用品的发放及监督管理。 3.3.2各单位负责劳动防护用品的使用、检查、维护。
3.3.3供应部负责劳动保护用品的外购及供应商的资格预审、选用、进厂后发货前的保管。
3.3.4质量部负责劳动保护用品的进厂前的检验。 3.4.劳动防护用品的管理
3.4.1安全部门需及时获取防护用品相关的标准、规范，在提报防护用品计划时说明产品要求。供应部根据《采购过程管理控制程序》和安全部门的要求，购入“三证”齐全的防护用品，经企业质检检验后入库、发放。
3.4.2凡发放的防护用品，发放与领用，必须建档。使用给车间、部门公用的防护用品，应指定专人管理，放在指定的专柜里，车间管理员、兼职安全员要定期检查，列为
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交内容，因公损坏或失去保护作用应及时更换，凡丢失或故意损坏造成的所需费用由本单位自负。
3.4.3安全部门应指导、培训员工，按使用说明书正确使用各类防护用品。使用前要认真检查确认完好、可靠、有效，严防误用，或使用不符合安全要求的防护器材，禁止违章使用或擅自代用。
3.4.4发给职工个人使用的防护用品应在工作时间内使用，没按规定穿戴使用劳动防护用品，不准进行作业。使用劳动防护用品应尽量保持清洁卫生、完好、有效，防止危害使用者的健康。
3.4.5进行可能有腐蚀性液体飞溅的作业和打磨作业，必须进行面部保护或佩戴护目镜。安全部门对防护用品的管理可根据实际情况灵活掌握，但应确保参与腐蚀性液体作业和打磨作业的人员有防护面罩或护目镜可戴。
3.4.6.去除保温材料应采取呼吸保护措施。
3.4.7.粉尘较大的作业场所，现场作业人员需按规定配戴过滤式防尘口罩。 3.4.8工作服发放：
①对公司在职职工每二年发放一次工作服（春秋季服、夏季服），首次发放每人两件；对生产一线的操作工、管理人员每一年半发放一次工作服（春秋季服、夏季服）；环境恶劣的岗位操作工每年发放一次工作服，如：原料、机修、锅炉岗位操作工；
②对于工伤、病休、事假、产假等超过3个月的人员停发劳动防护用品。复岗后按原劳动用品使用时间顺延（离岗期不计入使用期限）。
③对停产（一年以上）看岗位人员的劳保发放标准，执行同等车间办公室人员的标准。
④劳动防护用品损坏或因其他原因未达到使用期限的，经本单位负责人核实后，按成本价在公司购买。
3.4.9着装要求：
①公司所有员工工作期间进入生产区后必穿公司统一发放的工作服。
②上岗后一律不准穿裙子、短裤、拖鞋、尖跟鞋、高跟鞋（跟高限在3.5cm以下），奇装异服（大红、大绿等颜色服装）。不许围围巾、纱巾、戴领带，不准穿长大衣、风衣。
③女同志短发不得过肩，长发必须盘起、盘牢。
④检查时间：常白班人员以上班铃响为准、运转班人员以到岗位为准（加班以上班
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时间为准）。
⑤特殊工种人员可按行业着装。 3.5个体劳保用品发放：
3.5.1各单位根据发放标准建立本单位人员详细发放台帐。
3.5.2各单位上报的劳保用品数量分类进行审核汇总，报车间主任审核签字后上报安全环保部。
3.5.3安全环保部对各单位上报的劳保用品数量进行汇总审核，分管领导审核签字后上报供应部。
3.5.4各部门劳保用品数量由安全环保部负责统计上报、发放。
3.5.5每季度的第一个月10日前各车间将劳保计划报到安全环保部；每季度的第二个月安全环保部根据各单位的计划以车间为单位进行劳保发放。
3.5.6如因仓库或者供应原因，未能及时领取，应及时将信息反馈给安全环保部，以便补报计划，在当月内未领取的，对领料单进行作废处理。
3.6.岗位共用劳动防护用品的配置标准见《岗位劳动防护用品配置标准》 3.7.个体劳保用品发放标准见《季度劳保发放标准》
3.8.防护用品使用及考核见第三十五章《安全管理制度考核规定》 4、劳动防护器材管理
4.1防护器材由安环部统一调配，各单位负责管理使用，防护器材要设置在明显、取用方便又安全的地方，要经常检查，做到“三定”（定点、定型号和数量、定专人维护管理）。
4.2各单位要定期对员工进行防护知识的教育和培训，积极组织防护器材的学习，单位力培训的可与气防站联系进行防护器材使用方法的培训。
4.3对已使用或压力不足的氧（空）气呼吸器，及时到气防站充装。
4.4各单位定期对防护器材进行检查，定期检验和维护，每次校验后应记录并铅封，主管人应定期检查。对查出的问题及时处理，并做好防护器材档案的管理。
4.5对于劳动防护用品的检查频次，安环部每月至少检查一次，车间每月至少检查两次，班组每周至少检查一次，并形成记录。
4.6各单位对防护器材加强维护保养，保证器材压力正常，铅封完好，柜、箱卫生清洁，器材按规定存放。
4.7对于劳动防护器材的保养频次，每月至少保养一次，并形成记录。
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4.8安环部定期对防护器材进行安全检查，发现不完好的情况，按有关规定对责任单位进行处罚。
4.9防护器材领用必须执行交旧换新制度，对于损坏的防护器材，必须书面说明原因。无故丢失或损坏的要查明原因，追究责任并给予经济处罚。
4．10使用滤毒罐时必须根据作业性质和现场条件（如空气中氧含量、毒物种类、浓度等）、劳动强度，正确选择符合安全、工业卫生标准的防护用品。
4.11职工应正确使用劳动防护用品，妥善保管，不得任意转让，外借。公司对防护用品使用比较好的职工应予表扬，对无故丢失、无故损坏的应给予教育及折价赔偿，并在考核中扣分。
4.12凡在作业过程中佩戴和使用的保护人体安全的用品和器具，均由安全技术部门负责监督管理。
5、防护器具的使用和注意事项 5.1氧气呼吸器的使用注意事项
①使用前氧气压力必须在80kgf/cm2以上，戴面罩前牢记先打开氧气瓶，按手动补给按钮使气囊原有气体排出。当氧气压力降到10kgf/cm2时，应离开毒区。
②戴上面罩后，应进行几次深呼吸，观察内部机件是否良好，确认正常后方可进入毒区工作。必须有两个人以上配合工作，有事应以信号或手势进行联系，严禁摘下面罩说话，避免与油类、火相接触，防止撞击。如感到有酸味时，表示吸收剂已经失效，应退出毒区进行更换。
③用后必须尽快恢复到备用状态，压力不足应充氧，吸收剂失效应更换，必须保持清洁，严禁油污沾染。
5.2空气呼吸器的使用注意事项：
①空气呼吸器使用时，必须事先检查气瓶的贮气压力，气瓶内的压力应在28-30MPa范围内。必须避免气瓶无贮气佩戴使用空气呼吸器，否则将造成死亡或严重疾病。
②使用前检查、佩戴、拆卸空气呼吸器必须在无污染的安全地方进行。
③空气呼吸器使用时如发现突然供气不足，可打开供气阀的旁路阀，其开启量要适中，能保证正常供气即可；无旁路阀的供气阀，可压下供气阀上的软体上盖即可保证供气；然后撤离或离开火灾区现场。
④空气呼吸器的供气管路发生橡胶龟裂时，要立即更换，以保证使用安全。 ⑤佩戴空气呼吸器时如果人体呼气和屏气时，供气阀仍然供气，往往是全面罩佩戴
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不正确造成的。如果全面罩佩戴正确后，供气阀仍然连续供气，要立刻修理全面罩和供气阀。
⑥供气阀和全面罩连接时，要取下供气阀输出端的护罩，还要仔细检查供气阀和全面罩连接的牢固性和正确性。
⑦佩戴空气呼吸器工作时，要注意观察压力表，当压力表指示值为5-6MPa时，无论报警器是否发出报警声响，都要撤离现场。
⑧向贮气瓶充装的空气必须是干燥的，符合国家相关标准，可供人体呼吸的空气。 ⑨清洗空气呼吸器时，一定要注意不要将瓶阀和减压器的接口、供气阀和全面罩的接口污染，否则将对人体造成伤害。
⑩空气呼吸器最好是每台产品专人使用。
⑾因空气呼吸器气瓶是压力容器，具有一定的危险性，所以要注意气瓶的保护，防止硬物划伤气瓶，以保证使用安全。
⑿为了保证视野清晰，使用时要保护好面罩，防止划伤。 5.3长管式防毒面具的使用注意事项：
①使用前应对导气管进行查漏，简易查漏法可将导气管一端堵塞，另一端吹入压缩空气，并把软管浸入水中，以不鼓气泡为气密性合格。
②使用前应检查面罩上的呼吸阀是否存在，若呼吸阀没有，应更换面罩。简易检漏方式：戴上面罩，把进气端堵塞吸气，检查呼吸阀和器具是否漏气。
③导气软管的进气管，必须放置于远离有毒场所的上风侧，以保证气源清静。 ④使用时，一定要系好腰带，移动导管时不要猛拉、猛拖和扭曲。 ⑤现场应设专人监护，并加强联系和做好防范工作。 5.4滤毒罐的使用注意事项:
①各种型号滤毒罐应根据毒物种类、浓度、环境条件、使用时间等对号选用。 ②使用前，应先取掉滤毒罐底部的橡胶塞，以免引起窒息。
③滤毒罐、面罩、导气管若发现有老化、锈蚀、破损、漏气或罐内活性炭充装不紧密，有沙沙声时，则不能使用。
④使用前应检查面罩上的呼吸阀是否存在，若呼吸阀没有，应更换面罩。简易检漏方式：戴上面罩，把进气端堵塞吸气，检查呼吸阀和器具是否漏气。
⑤防氨滤毒罐（型号4号）若重量超过原重20克，亦应停止使用。 ⑥若使用中闻到异味或感到呼吸困难、恶心、头晕时，应迅速撤离毒区。
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⑦严禁在毒区内摘除面罩。
⑧一般滤毒罐保质期为5年，防毒口罩的药剂为3年。
⑨当环境中的有毒气体浓度超过2%时，禁止使用过滤式防毒面具。
⑩过滤式防毒面具在不用时，应将滤毒罐的上盖拧紧，下盖胶塞堵严，保持可靠密封，以防毒物侵入或受潮失效，车间安全员要每两月彻底检查一次。严禁使用过滤式防毒面具代替隔离式面具，面具使用后要用肥皂水清洗干净，晾干后放回原处。
5.5防护服的使用注意事项：
①型防护服背后设置背囊，正压式空气呼吸器可着装于防护服内，穿着时先佩戴好空气呼吸器，然后再穿防护服。
②型防护服为紧身设计，适合在狭窄空间作业，正压式空气呼吸器着装于防护服外。 ③型防护服采用超薄面料制作，是有限使用的经济型防护服，可以单独使用，也可以与任何形式的呼吸器配合使用。
④防护服应该储藏在阴冷、干燥的地方。不得存放在太阳光直射或高浓度臭氧场所。 ⑤防护服不得叠压存放，可以折叠包装在气密储存袋里以免相互层压损坏。 ⑥防护服使用后应立即用清水冲洗除污，然后悬挂在干燥的室外，但不要悬挂在直射阳光下。
⑦防护服使用后，拉锁要用石蜡润滑。
⑧使用防护服时要注意保护，尽量避免与尖锐物体接触，防止划伤防护服。
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第九章 事故与事件管理制度
1、目的
为规范各类事故管理，落实事故责任，对发生的事故严格执行“四不放过”的原则，特制定本制度。
2、范围
2.1本制度适用于在公司范围内、生产过程中发生的事故管理。 2.2文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、事故分类与职责
3.1事故定义：指发生在生产经营过程中造成财产损失、伤害、作业环境破坏，或对财产、人身、环境构成较大威胁的意外事件。它包括：
①工艺事故：指生产过程中由于违反工艺规程、岗位操作法或指挥有误、操作不当等造成生产波动、减产、停产的事故。
②设备事故：指设备因非正常损坏，造成停机、减产、停产、发生设备疲劳或产生维修费的事故。
③交通事故（包括厂区内或上下班途中）：指由于违反道路交通运输规则或由于其他原因，造成车辆损坏，人员伤亡或财产损失的事故。
④火灾事故：指凡失去控制并对财物和人身造成损害的燃烧现象。 ⑤爆炸事故：指由于爆炸，造成国家财产损失或人员伤亡的事故。
⑥安全事故：指企业职工在生产劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。 ⑦环境污染事故：指由于各种原因，造成产品、半成品、原料等各种有害物质泄漏，或“三废”（废水、废气、废渣）严重超标排放，污染大气、水源、环境的事故。
3.2事故管理职责
3.2.1安全环保部是各类事故的主管部门。
3.2.1生产事故由安全环保部，根据事故性质、大小，依据事故分类标准进行分类认定，督促责任部门坚持“四不放过”的原则，找出原因、分清责任、制定防范措施、按规定进行处理。
公司全体员工 公司各级管理人员 公司相关部门 74
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3.2.2生产部门负责事故、事件信息的上报，及时把事故、事件信息传达到安全部门、相关职能部门，并做好事故、事件的记录、统计。
3.2.3各车间部门、形成的事故书面材料，应及时报送到安全环保部审查、备案。 3.2.4设备事故由设备部门负责；
3.2.5产品质量事故由行政部、质量部、销售部、供应部负责； 3.2.6厂内交通事故由后勤保卫部、安全环保部负责； 3.2.7爆炸事故和火灾事故由安全环保部部负责； 3.2.8安全事故由安全环保部、行政部负责； 3.2.9环境污染事故安全环保部负责。 3.2.10工艺事故由生产部（技术）负责。 4、事故等级和损失计算
4.1设备事故按《化学工业企业设备动力管理制度》执行。 4.2火灾事故按《火灾统计管理规定》执行。
4.3交通事故按《关于做好交通管理统计工作的通知》执行。
4.4伤亡事故按《企业职工伤亡事故分类》、《企业职工伤亡事故调查分析规则》执行。
4.5其他各类事故的等级划分和损失计算方法，按公司有关规定执行。 5、抢险与救护
5.1如发生事故，按事故应急预案进行处理。必须积极抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大。
5.2发生重大事故时，公司领导直接指挥，安全、设备、技术、消防、保卫、环保、后勤行政等部门应积极做好现场抢救和警戒工作。在抢救时，应注意保护现场，因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，必须做好标记。
5.3对有害物质大量外泄或火灾的事故现场，必须设置警戒线。抢救人员应佩戴好相应的防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行急救处理。
6、事故报告程序示意图：
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事故发生后（按 规定上报相关部 门） 视情况由厂或公 司级领导审 下发通报，对 事故进行案例学习
进行抢险与救护 启动应急救援预案进行处理 事故单位填写事故报告单报相关职能部门、安全部门。 形成事故通报 对事故进行调查 验证纠正和预防措施的实施情况 6.1事故最先发现者，除立即处理外，还应以最快捷的方法向车间领导或值班领导报告，而后逐级上报。发生事故的部门，要及时向安全部或主管安全部门进行汇报，各部门要严格执行事故报告程序，在通知时详细地把事故发生的时间、地点、原因、受伤情况等通知清楚。
（1）对于一般生产安全事故或者较大涉险事故，安全负责人接到事故信息报告后，应当于1小时内向总部和事故发生地县级安全生产监督管理部门报告。
（2）发生较大以上生产安全事故的，公司安全负责人在依照第一款规定报告的同时，应当在1小时内报告省级安全生产监督管理部门。
（3）发生重大、特别重大生产安全事故的，事故发生单位在依照本条第一款、第二款规定报告的同时，可以立即报告生产监督管理总局。
6.2发生事故的部门，在通知相关主管部门后，应随后补报文字报告或填写事故报告单（应包括事故发生时间、地点、初步原因、伤亡、经济损失等)，报送上级主管部门。
6.3对于重大责任事故，除按有关规定上报外，还应向当地门报告。 6.4凡因工负伤者，从发生事故受伤之日起，若一个月以后，由轻伤转为重伤，或由重伤转为死亡，则不再按重伤、死亡事故上报。
7、责任划分
7.1 公司安全工作实行一把手和分管领导分工负责相结合的原则。正职分配的工作，
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副职不执行或拖拉未办理导致事故的，由副职负主要责任。副职向正职反映、建议得不到重视和支持、或不研究不解决而造成事故的，由正职负主要责任。
7.2公司各级管理人员都负有发现隐患、消除隐患的义务，对发现的安全隐患要严格执行“三不推”原则（班组能解决的不推车间、车间能解决的不推厂、厂能解决的不推上级主管部门）。公司各级部门对上报需要协调的隐患要高度重视，凡由于重视程度不够或工作安排不到位，延误处理时机、酿成安全事故的，有隐患受理部门或负责人承担主要责任。
7.3 企业规章制度不健全、不科学由车间主任负责。管理部门已制订或已建议制订规章制度，领导不颁发或不组织实施而导致事故的，由领导负责。
7.4设计有缺陷或不符合设计规范的，由设计者和审批者负责。在施工和生产过程中发现设计有缺陷，可以采取措施弥补而不采取的，由施工或生产部门领导负主要责任。已制定措施，却不执行，而酿成事故的，由违反者负责。
7.5转让、应用、推广的科技成果，必须经过技术鉴定，其科技成果中未提出防尘、防毒、防火、防爆及“三废”处理的措施以及安全操作规程的，要追究科研设计单位的责任。
7.6制造、施工部门未严格按图制造、施工，未经设计或修改设计未经批准而施工者，要对由此发生的事故负责。
7.7持安全作业证者违章发生事故，由违章者负责；无安全作业证者，擅自作业发生事故，由本人负责；被委派作业发生事故，由委派者负主要连带责任。
7.8学徒工在学习期间，必须在师傅带领下进行工作，不听师傅指导擅自操作造成事故，由本人负主要责任；在师傅指导下操作发生事故，由师傅负主要责任。
7.9因企业管理不善，职工纪律涣散、严重违章违纪而发生重大事故的，要追究主要领导的责任。
8、事故处理：车间、部门、公司如何划分
8.1 事故造成1000元以下的微小事故和可能造成1000元以下事故的未遂事件，依据事故管理分工由各单位和相关职能管理部门负责调查，安全部门监督，单位主要负责人负责处理。
8.2 事故造成1000元以上的事故和可能造成1000元以上的事故的未遂事件，依据事故管理分工由公司相关职能管理部门负责调查，安环部监督，由安环部根据事故性质责成事故单位处理或上报公司处理。
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8.3 火险、爆炸、中毒、工伤事故或可能造成以上事故的事件，由安环部根据事故性质责成事故单位处理或上报公司处理。
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第十章 职业健康管理制度
1、目的
为了有效预防、控制和消除职业危害，防止发生职业危害，切实保护企业员工健康及其相关权益，根据《职业病防治法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》和《作业场所职业危害申报管理办法》的有关规定，制定本制度。
2、定义、适用范围
2.1作业场所职业危害定义：是指从业人员在从事职业活动中，由于接触粉尘、毒物等有害因素而对身体健康所造成的各种伤害。(无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安小应”：ansyingcysafety)
2.1本规定适用于本公司。 2.2文件的传达和掌握 传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职业健康防治责任制度 3.1各部门职责
3.1.1公司安全管理部门是公司职业健康工作的主管部门。
①负责制定公司职业健康安全工作方针、计划化、制度、规程、落实责任； ②及时如实向安全生产监督管理部门申报职业危害因素； ③定时对有毒有害作业场所监测并告知； ④负责公司职业健康监护档案管理；
⑤负责职业健康宣传教育、劳动防护用品、防护设施的维护保养及检修； ⑥职业卫生隐患检查及治理等相关工作。
⑦公司安全管理部门负责职业健康工作的监督管理与考核。 3.1.2技术部职责
①编制生产工艺、技术改进方案，规划职业病防治措施，改善职工劳动条件，促进文明生产。
②提供生产过程中的职业病危害因素种类、来源、产生部位等技术资料。 3.1.3行政部负责按国家有关规定，依法参加工伤社会保险等，确保职工能依法享受
全体员工 公司各级领导、各级管理人员 各级管理人员、员工 74
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工伤社会保险等相关待遇，并负责职业健康外部的申报、协调等工作。
3.1.4质量部、行政部、设备部、后勤保卫部，在其岗位责任制中应列入相关的职业健康责任条款，协助作好职业健康工作。
3.1.5本着“谁主管谁负责”的原则，各部门、各车间对各自范围内的职业健康工作负责。
3.2人员职责
3.2.1法定代表人或最高管理者批准颁发职业病防治工作责任制，具体职责为： ①认真贯彻国家有关职业病防治的法律法规、和标准，落实各级职业病防治责任制，确保劳动者在劳动过程中的健康与安全。
②建立健全职业卫生管理体系。设置与规模相适应的职业卫生管理机构，建立职业卫生管理网络，配备专职或兼职的职业卫生主管，负责具体的职业病防治工作。
③定期召开职业卫生工作会议，听取工作汇报，亲自研究和制订年度职业病防治计划与方案，落实职业病防治所需经费，督促落实各项防范措施。
④对新、改、扩建或技术改造、技术引进项目（通称建设项目）可能产生职业病危害时，应进行职业病危害控制效果评价，并经卫生行政部门验收合格后方可正式投入生产和使用(无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安小应”：ansyingcysafety)。
⑤亲自参加发生的职业病危害事故调查和分析，对有关责任人予以严肃处理。 ⑥对职业病防治工作负领导责任。
3.2.2工作场所负责人、车间负责人在职业卫生管理机构的领导下工作，具体职责： ①把职业卫生管理制度的措施贯彻到每个具体环节。
②组织对本工作场所职工的职业卫生培训、教育，发放个人防护用品。
③督促职工严格按操作规程生产，确保个人防护用品的正确使用。严加阻止违章、冒险作业。
④定期组织本工作场所范围的检查，对车间的设备、防护设施中存在的问题，及时报职业卫生管理机构，采取措施。
⑤发生职业病危害事故时，迅速上报，并及时组织抢救。 ⑥对本工作场所的职业病防治工作负全部责任。 4、职业健康防治要求
4.1职业健康工作坚持“预防为主，防治结合，分类管理，综合治理”的方针，实行“安全部门监督、单位负责、分级管理，定期考核”的管理。各相关部门各负其
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责相互协作，做好职业健康工作。
4.2职业健康工作是公司HSE管理的重要组成部分，公司各车间、部门在导入、推进管理体系时，必须包含职业健康相关工作。
4.3党办工会组织应依法维护职工享有的职业健康保护权利，组织实施对公司职业病防治工作的民主管理和群众监督。
4.4对在职业健康工作中成绩突出的个人或单位给予奖励。
4.5职业健康和职业病防治工作所需经费（包括工作场所职业危害检测费用；职业健康宣传、教育、告知费用；有毒有害监测仪器设备购置、监测费用；用于治理各类危险有害因素的费用等）应作为安全投入，专款专用，其经费支出在生产成本中据实列支。
5.职业危害前期预防管理
5.1基建是公司新建及改、扩建工程建设项目的“三同时”管理工作的主管部门。 5.2安全环保部是新建及改、扩建工程建设项目的“三同时”监督管理部门 5.3基建部门应建立建设项目职业卫生“三同时”管理审批程序，安环部应参加建设项目的设计审查，按照国家有关法规的要求，委托具有相应资质的职业健康技术服务机构进行预评价，并按有关规定报送当地安全生产监督管理部门备案等。
5.4产生职业危害的建设项目应当在初步设计阶段编制职业危害防治专篇。职业危害防治专篇应当报送建设项目所在地安全生产监督管理部门备案。建设项目在设计阶段，设计单位应充分考虑和落实职业病危害预评价报告中提出的有关建议和措施。职业危害防护设施所需费用应纳入建设项目工程预算。
5.5建设项目在竣工验收前，应委托具有相应资质的职业健康技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。建设项目竣工验收时，其职业危害防护设施依法经验收合格，取得职业危害防护设施验收批复文件后，方可投入生产和使用，并按国家有关规定报送所在地安全生产监督管理部门备案。
6、职业危害告知
6.1公司安全管理部门应按相关规定对产生职业危害的生产场所进行检查、监测、评价，在检测点设置标识牌，告知检测结果，并在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施以及作业场所职业危害因素监测结果。
6.2公司安全管理部门对产生严重职业危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业危害的种类、后果、预防和应急处置
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措施等内容。
6.3行政部在与员工签订劳动合同时，应将工作过程中或工作内容变更时可能产生的职业病危害、后果、职业卫生防护条件等内容如实告知职工，并在劳动合同中写明，不得隐瞒。违反此规定，职工有权拒签劳动合同，公司不得解除终止原劳动合同。
6.4公司每年对在职员工及存在职业危害劳务工进行一次职业健康体检，检查结果及处理意见，均需如实记入职工健康监护档案，并反馈给有关部门、车间并通知体检者本人。
6.5加强对职业病病人的管理，实行职业病病人登记报告管理制度，发现职业病病人时，应及时报告集团公司和地方主管部门，并配合做好救援救护及调查工作。
7、职业危害申报管理
7.1安全环保部为职业危害申报责任部门。
7.2申报职业危害时，应当提交《作业场所职业危害申报表》和下列相关资料： ①生产单位的基本情况；
②产生职业危害因素的生产技术工艺和材料情况； ③作业场所职业危害因素的种类、浓度和强度的情况； ④作业场所职业危害因素的人数及分布情况； ⑤职业危害防护设施及个人防护用品的配备情况； ⑥对接触职业危害因素从业人员的管理情况； ⑦法律、法规和规章规定的其他资料。
7.3作业场所职业危害申报采取电子和纸质文本两种方式。生产经营单位通过“作业场所职业危害申报与备案管理系统”进行电子数据申报，在申报系统上通过安监部门审核后，将《作业场所职业危害申报表》加盖公章并经公司主要负责人签字后，上报相应的安全生产监督管理部门备案。
7.4当公司发生下列事项重大变化时，应当按规定向原申报机关申报变更： ①进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的，在建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；
②因技术、工艺或者材料发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化的，在技术、工艺或者材料变化之日起15日内进行申报；
③公司名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，在发生变化之日起15日内进行申报。
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④终止生产经营活动的，应当在生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办理相关手续。
8、职业健康教育与培训
8.1公司全体员工都必须熟悉本岗位职业卫生与职业病防治职责，掌握本岗位及管理范围内职业病危害情况、治理情况和预防措施。
8.2安环部每年组织职业卫生管理人员进行职业卫生专业知识与法律法规的教育培训工作。结合生产实际，至少组织一次学习，提高职业卫生管理人员的业务水平和管理水平，培训内容包括：
（1）党和关于职业健康的方针、、法令，《安全生产法》、《职业病防治法》、《作业场所健康监督管理暂行规定》、《作业场所职业危害申报管理办法》、《劳动防护用品监督管理规定》等。
（2）企业安全生产奋斗目标、管理组织、实施措施及生产工艺基本情况。 （3）综合安全知识，企业主要危险区域和典型事故分析及防范措施。 （4）企业的各种职业健康管理制度和安全技术总则。 （5）企业存在的职业危害因素防治知识。
8.3公司安全管理部门、安全管理人员要组织员工认真学习和贯彻国家的职业病防治法规、条例和公司相关管理制度。
8.4公司员工必须掌握并能正确使用、维护职业卫生防护设施和个体职业卫生防护用品，掌握生产现场中毒自救互救基本知识和基本技能，开展相应的演练活动。
8.5从事职业病危害作业岗位职工必须接受上岗前职业卫生和职业病防治法规教育、岗位劳动保护知识教育及防护用具使用方法的培训，经考试合格后方可上岗操作。
8.6各部门、各车间要做好生产检维修前的职业卫生教育与培训，结合检维修过程中会产生和接触到的职业病危害因素及可能发生的急性中毒事故，重点掌握自我防护要点和急性职业病危害事故情况下的紧急处理措施。
8.7建立健全危害事故应急救援预案，每年至少进行一次应急救援模拟演练，同时进行讲评并持续改进。
9、职业危害防护设施维护检修
9.1各部门、各车间加强对工艺设备的管理，对易产生泄漏的设备、管线、阀门等应定期进行检修和维护，杜绝或减少跑、冒、滴、漏。在生产活动中，不得使用国家明令禁止、或可能产生严重职业病危害的设备和材料。
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9.2各单位对不符合国家职业卫生标准和卫生要求的作业场所应立即采取措施，加强现场作业防护，提出整改方案，积极进行治理。对严重超标且危害严重又不能及时整改的生产场所，必须停止生产运行，采取补救措施，控制和减少职业病危害。
9.3加强对检维修场所的职业卫生管理。对存在严重职业危害的生产装置，在制定停车检修方案时，做出对尘、毒、噪声、射线等的防护措施，确定检维修现场的职业卫生监护范围和要点。对存在严重职业危害的装置检维修现场应严格设置防护标志，应有相关人员做好现场的职业卫生监护工作。
9.4各部门、各车间要加强检维修作业人员的职业卫生防护用品的配备和现场冲洗设施完好情况的检查。
9.5对承担检维修的特殊工种（放射、电焊、高空作业等）人员，发现健康状况不适者，应立即通知不得从事该项工作，避免职业伤害。
9.6要加强检维修现场尘毒检测监控工作，随时掌握现场尘毒浓度，及时做好防护工作。
9.7做好检维修后开工前的职业卫生防护设施防护效果验收工作，防护装置、防尘防毒防噪声卫生设施的整改等情况进行系统检查确认，减少开车运行时的意外职业伤害。
9.8对可能造成职业病或职业中毒的作业环境、导致职业病危害事故发生或扩大的职业卫生隐患，应纳入公司安全隐患治理计划，由各部门、各车间负责整改。
9.9各种职业危害预防、降低、控制、监测、应急等相关装置的设计、安装、调试及检验人员和单位必须具备相应资质；其主管部门应制定相关制度、规程，做好定期检查、效验和维护保养工作，确保装置灵敏可靠。
9.10各种职业危害预防、降低、控制、监测、应急等相关装置不准随意停用、拆除、挪用或报废，因检修拆除的，检修完毕后必须立即恢复。公司安全部门负责监督管理，对违反规定人员、部门应依据《安全管理考核制度》进行考核。
10、从业人员防护用品管理
10.1所有员工都有维护本单位职业健康防护设施和个人职业健康防护用品的责任和义务，发现职业病危害事故隐患及可疑情况，应及时向有关单位和部门报告，对违反职业卫生和职业病防治法律法规以及危害身体健康的行为应提出批评、制止和检举，并有权提出整改意见和建议。
10.2做好防尘、毒、射线、噪声等防护设施的管理、使用、维护和检查，确保其处
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于完好状态，未经主管部门允许，不得擅自拆除或停止使用；应根据作业人员接触职业病危害因素的具体情况，为职工提供有效的个体职业卫生防护用品。建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账。
10.3生产岗位职工从事有毒有害作业时，必须按规定正确使用防护用品，严禁使用不明性能的物料、试剂和仪器设备，严禁用有毒有害溶剂洗手和冲洗作业场所。
10.4在可能发生急性职业危害的有毒有害作业场所按规定设置警示标识、报警设施、冲洗设施、防护救急器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，同时做好定期检查和记录。
10.5安环部应加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。
10.6行政部不得因员工依法行使职业卫生正当权利和职责而降低其工资、福利等待遇，或者解除、终止与其订立的劳动合同。
10.7劳动防护用品的管理按照《劳动防护用品管理制度》执行。 11、职业危害日常监测管理制度
11.1安环部负责本单位职业危害因素检测管理制度的实施与监督，并做好制定、修订和落实工作。
11.2安环部牵头负责组织各个生产车间等对生产作业场所存在的粉尘、噪声、高温、毒物等危害因素及危害点进行确定和辨识，并按照职业健康管理标准进行定期检测及评估，确定每一个点的危害程度。
11.3按照属地管理的原则，各车间安全员负责本车间的日常监测和管理工作，建立本单位的职业危害因素监测档案，并妥善保存。
11.4安环部负责联系职业卫生技术服务机构，定期对作业现场的危害因素进行检测及评价，对存在职业危害的作业场所至少每年进行一次检测，每三年进行一次职业危害现状评价。
11.5检测与评价结果应及时向劳动者公布，并上报当地安监部门备案
11.6有新、改、扩建的工程建设项目和技术改造项目，可能产生职业危害的，应当按照有关规定，进行职业危害预评价、职业病防护设施设计、职业危害控制效果评价。
11.7检测结果发现作业场所职业危害因素浓度或强度超过职业接触限值时，应及时采取有效的治理措施，治理措施难度较大的应制订规划，限期整改到位。
11.8职业危害防护设施在投入使用前和设备大修后，应进行危害因素浓度或强度检
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测和评价。
11.9职业健康管理部门应制定年度检测计划和经费预算，财务部门要保障检测经费的落实。
12、从业人员职业健康监护档案管理
12.1行政部、安环部应安排对从事接触职业病危害因素的作业人员进行上岗前、在岗期间、离岗和退休职业健康检查，以及特殊作业体检、不得安排未进行健康检查的人员从事接触职业病危害作业，不得安排有职业禁忌症者从事禁忌的工作。
12.2行政部应根据新招聘及调换工种人员的职业健康检查结果安排其相应工作。 12.3对职业健康检查中查出的职业病禁忌症以及疑似职业病者，患者所在单位应安排其调离原有害作业岗位、治疗、诊断等，并进行观察。
12.4安环部应按规定建立健全职工职业健康监护档案，并按照国家规定的保存期限妥善保存。档案内容应包括员工的职业史、既往史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等个人健康资料、相应作业场所职业病危害因素检测结果。
12.5对在生产作业过程中遭受或者可能遭受急性职业病危害的职工应及时组织救治或医学观察，并记入个人健康监护档案。
12.6体检中若发现群体反应，并与接触有毒有害因素有关时，安环部应组织相关部门及时对生产作业场所进行调查，并会同有关部门提出防治措施。
13、岗位职业健康操作规程管理
13.1进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的建设项目，在投入使用前应编制职业健康安全操作规程。
13.2操作规程的编制应遵循以下原则:
①操作规程必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理；
②操作规程必须总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生职业健康安全；
③操作规程必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于装置和设备的可靠运行；
④操作规程必须在满足职业健康的要求的前提下，优化操作、节能降耗、降低损耗、提高产品质量有机地结合起来，有利于提高装置生产效率；
⑤操作规程必须明确岗位操作人员的职责，做到分工明确、配合密切；
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⑥操作规程必须在生产实践中及时修订、补充和不断完善，实现从实践到理论的不断提高。
13.3根据公司实际情况，公司安全管理部门可以将职业健康安全操作规程与公司安全操作规程融合编写，但内容必须满足职业健康管理要求.
13.4因技术、工艺、材料、环境或设施发生变化，导致职业危害因素发生重大变化时，安全管理部门应及时组织相关人员、部门对职业危害因素进行识别，制定防范、控制措施，并及时对职业健康操作规程进行修订。
13.5公司安全管理部门应每年对职业健康管理规程组织一次评审、修订。 14、危险作业管理 14.1防尘、防毒安全管理
14.1.1防尘、防毒具体岗位及危险物质见《生产作业场所危害因素检测制度》 14.1.2各级管理人员对本制度执行情况进行监督检查，对违反人员进行处理，安全部门负责具体实施。
14.1.3在新建、改建、扩建时，设计和审核部门必须按照国家工业企业卫生设计标准及环境保等有关法律法规的标准要求，做到同时设计、同时施工、同时验收、同时使用。
14.1.4公司有毒、有害物料的使用，防止粉尘、毒物的泄漏和扩散，保持作业场所符合国家规定的卫生标准。各有关岗位工作人员在工作时应穿戴防护用品，减少与尘毒物料的接触。
14.1.5在生产过程中，污水处理系统对散发出的有毒、有害物质，如废气、废水、废渣、废油等，要采取回收综合利用和净化处理措施，使有毒、有害物质的排放符合国家“三废”排放的标准要求。
14.1.6有粉尘或毒物的作业场所要及时清理，保持整洁。
14.1.7对于容易泄露或散发有毒、液体的工艺设备，要加强计划检修，提高检修质量，严格控制跑、冒、滴、漏，对排毒防尘，通、排风装置要加强管理，搞好维护保养，未经主管部门同意或报请总经理批准，不得停用、挪用或拆除。
14.1.8有毒、有害物质的包装，必须符合安全要求，防止泄露扩散。
14.1.9加强对生产区域尘、毒等污染物的定期检测，对发现的问题和隐患要及时予以整改，对暂时不能整改的，要采取预防措施。
14.1.10各岗位要加强防尘、防毒器具的管理和维护保养，并规定配置好防尘、防毒
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器材，管理人员要经常进行巡查。
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第十一章 仓库、罐区安全管理制度
1、目的
加强对用于生产、分析危险化学品的储存、出入库的管理，预防或减少对环境污染和人身伤害。
2、范围
2.1适用于本公司的储存、出入库过程中对危险化学品的管理控制。 2.2文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责
3.1仓库罐区的安全管理执行“谁主管谁负责”和“属地管理”的原则，部门负责人和仓库罐区所在地负责人为安全第一责任人。
3.2公司安全部门对仓库罐区负责安全监督管理。 4、依据与要求
4.1库房、储罐区的建筑设计应符合下列依据与要求
依据《建筑设计防火规范》、《建筑物防雷设计规范》、《工业企业照明设计规范》、《化工企业安全卫生设计规定》、《化工企业静电接地设计技术规定》、《固定式钢直梯、斜梯、防护栏、钢平台》、《化学危险物品安全管理条例》、《常用化学危险品储存通则》、《危险货物包装标志》、《常用危险化学品的分类及标志》、《仓库防火安全管理规则》、《工作场所安全使用化学品规定》。
4.2要求物资储存场所应建立健全各项管理制度及执行制度的监督机制，做好防火、防洪（汛）、防盗、防破坏等工作。
4.3物资储存场所必须建立以下基本管理制度：
岗位防火责任制度、库房（区）禁烟制度、火源和电源管理制度、门卫管理及出入库登记制度、值班巡回检查制度、清点帐物制度、安全保管制度、安全操作制度。
4.4物资储存场所根据《中华人民共和国消防法》要具备下列条件。
4.4.1物资储存场所应根据物品性质，配备足够的、适应的消防器材，并应装设消防
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通讯和警报设备。
4.4.2在仓库、堆垛和储罐区，应设明显的防火等级标志，通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。
4.4.3根据储存物品的性质，在物资储存场所配备熟悉现场各种情况的义务消防组织。
4.4.4物资储存场所应制订有关事故应急救援预案，并责任到人。 5、仓库管理
5.1公司应制订物品入库验收制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量。无产地、名牌、检验合格证的物品不得入库。危险化学品必须挂贴《危险化学品安全标签》。
5.2易燃易爆物品的仓库（堆垛）要采取杜绝火种的安全措施和设立安全警示牌和警句。
5.3物品的发放，应严格履行手续，认真核实。危险化学物品的发放，应严格控制，主管部门应经常检查核准。库存物资要建立明细台帐，日清日结。
5.4危险物品的储存要严格执行危险物品的配装规定，对不可配装的危险物品必须严格隔离。
5.4.1放射性物品、剧毒物品不能与其他危险物品同存一库。 5.4.2炸药不能与起爆器材同存一库。
5.4.3氧化剂或具有氧化性的酸，不能与易燃物品同存一库。 5.4.4盛装性质相抵触气体的气瓶不可同存一库。 5.4.5危险物品与普通物品不准同存一库。
5.4.6存放各种爆炸物品时，要求做到稳固整齐，便于搬运，不致由于稍受外力即跌落或因搬运不便而造成事故。
5.5剧毒品、炸药、放射性物品应单独存放，必须实行两人、两把锁、两本账的管理办法。使用单位必须凭保卫部门批准的“危险物品领（退）单”由两人领取。
5.6储存易燃和可燃物品的仓库、堆垛附近，不准进行试验、分装、封焊、维修、动火等作业，如因特殊需要，应由仓库（堆垛场）负责人上报，公司有关领导批准，采取安全措施后才能进行。作业结束后，要彻底清除残余火种。
5.7应根据所保管的危险物品的性质，为保管人员配备必要的防护用品、器具。保管人员对防护用品和器具会使用、会保养。保管危险物品的人员要经过消防知识培训，熟练掌握使用消防器材的技能，了解储存物品的性能和安全储存知识。
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5.8自燃物品、易燃物品堆垛，应当布置在温度较低、通风良好的场所，并应设通风降温装置。
5.9甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发现破裂、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行处理。
5.10库房内不准设办公室、休息室、住人。每日工作结束后，应进行安全检查，然后关闭门窗，切断电源，方可离开。
6、储罐区管理
6.1各种承压储罐应符合《压力容器安全技术监察规程》的规定，其液面计、压力计、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件应完好。
6.2易燃、可燃液体的储罐和管线的绝缘材料、装卸栈台、安全梯和管架等，均应用非燃烧材料建造。
6.3闪点低于28℃、沸点低于85℃的易燃液体储罐，无绝热措施时，应设冷却水喷淋设施，达到降温的目的。罐体外部宜涂刷防止热辐射材料。设施的电器开关设置在远离防火（护）堤外，不准将电器开关设在防火（护）堤内。
6.4易燃、可燃液体和可燃气体储罐区内，不应有与储罐无关的管道、电缆等穿越，与储罐有关的管道穿过防火（护）堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆宜采用跨越防火（护）堤方式铺设，应设置可燃气体检测报警装置。
6.5罐区防火（护）堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀。
6.6对于储存沸点低于25℃的液体危险品的空储罐，应制订先充满液体蒸气至饱和蒸气压后，再充该液体的操作工艺规定，避免空罐进液体闪蒸而使钢材产生低温脆变破坏。
6.7储罐的防雷、防静电接地装置，应按照《石油库设计规范》设置。
6.8同种液体危险化学品应设置二个以上互通的等储存能力的储罐，以备突发异常情况时互输。
7、气（液）瓶的安全储存管理
7.1应置于专用仓库储存，气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》中的有关规定。 7.2仓库内不得有地沟、暗道，严禁明火和其它热源，仓库内应通风、干燥，避免阳光直射。
7.3气瓶进库一律不得用电磁起动机械搬运，进库气瓶应旋紧瓶帽，气瓶应套上两
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个防震圈，气瓶搬运、进库及堆放时不得敲击、碰撞、抛掷。
7.4盛装易发生聚合反应、分解反应或有腐蚀性气体的气瓶，必须规定储存期限。并应避开放射性射线源，应执行先进先出的原则。
7.5空瓶与重瓶两者应分开放置，并有明显标志，重瓶不得在阳光下暴晒，也不宜雨淋。
7.6毒性气体气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶应分室存放，并在现场设置防毒用具和灭火器材。
7.7不同介质的气瓶还应遵守气瓶分类储存规定。
7.8气瓶放置应整齐，并戴好瓶帽。立放时要妥善固定，留有通道。横放时，头部朝同一方向，垛高不宜超过5层，特殊物质的气瓶应遵守该物质的具体要求（如液氯钢瓶最高两层）。
7.9退库的空瓶瓶内的气体，应留有余压。永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05兆帕；液化气体气瓶留有不少于0.5-1.0%规定充装量的剩余气体。对于退库空瓶应逐个检查瓶阀，旋紧后再旋上瓶帽，方可入库。
7.10溶解乙炔气瓶，使用与存放过程中不得横放、斜放、不得在阳光下暴晒。
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第十二章 HSE会议管理制度
1、目的
为加强HSE工作的管理和协调，收集汇总HSE信息，安排检查、整改安全隐患，研究布置HSE工作，确保公司安全生产及安全生产信息的畅通，特制定本制度。
2、范围
2.1本制度适用于公司HSE会议的管理。
2.2HSE会议包括安全生产委员会(简称安委会)会议及安全例会。 2.3文件的传达和掌握要求：
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责
3.1安环部为本制度的主管部门。
3.2安环部主管、各部门、车间负责人负责本制度的组织实施。 4、工作程序
4.1公司级HSE委员会会议每季度至少召开一次，需解决重大安全问题时可随时召开。各车间、单位每月召开一次HSE会议。
4.2公司HSE会议由安环部召集，安环部做会议记录。车间级、部门级会议由车间主任和部门主管主持，车间管理员做好会议记录。
4.3会议具体内容：
4.3.1贯彻执行国家HSE法律法规，推动企业安全健康发展。 4.3.2研究制订企业年度HSE计划，解决重大HSE问题。
4.3.3督促建立、健全安全管理制度和安全操作规程、事故应急救援预案，监督检查执行情况。
4.3.4听取各单位的安全汇报，督促隐患整改，消除安全隐患。 4.3.5对重大人身、设备、生产事故调查处理，落实预防措施。
4.3.6安委会成员必须参加会议，有事请假，无故不参加者按规定考核。 4.3.7安环部的常设机构是安环部办公室，具体执行安环部的决议，负责公司日常安全生产事宜。
公司全体员工 公司各级管理人员 公司相关部门 74
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4.4HSE例会制度
4.4.1公司HSE例会每季度按时召开。
4.4.2公司HSE例会参加人员：HSE部经理、车间主任及副主任、各部门相关负责人等。
4.4.3车间会议参加人员：各车间主任、职能部门负责人、各车间管理人员、班组长必须按时参加会议，因故不能参加会议者，应事先请假，并委托其他负责人参加。
4.4.4HSE例会纪要由HSE部门负责整理，并于例会次日下发。 4.5HSE例会的主要内容包括：
4.5.1公司例会由各车间向参加会议人员通报上月提出问题的整改情况，本月HSE工作情况（包括HSE检查、隐患整改、每月计划性工作、安全投入费用使用情况及其他HSE工作等），工作特色和不足，下月HSE工作计划。
4.5.2研究分析当前存在的问题和HSE隐患，提出解决的措施办法，并落实到有关单位、部门和责任人。
4.5.3传达近期收到的上级HSE指示、文件、方针、或事故通报。安排下月的安全工作重点，并提出工作要求。
4.5.4HSE例会会议程序： HSE部门对 月度安全工作进行总结 安全分管 负责人审核签字、 下发 安环部对会议 安排内 容落实、 验证 安环部下发会议通知及议程、签到表 上月HSE例会提出问题落实情况 需协调问题落实 各单位汇报当月HSE情况及存在问题 安环部整理会议纪要 安环部主管对各单位工作进行评价，提出相关要求。 74
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第十三章 防火、防爆、禁烟、禁火管理制度
1、目的
为加强公司内禁烟、禁火的安全管理工作，杜绝各类火灾的发生，确保员工的人身安全，保障员工的身心健康，实现安全稳定生产，避免伤害事故发生，制定本制度。
2、适用范围
2.1公司内一切从事生产活动的行为和场所。
2.2适用于本公司各部门、各车间及外来施工单位、外来人员的禁火、禁烟管理。 2.3文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责
3.1公司安全环保部是本制度的主管部门。
3.2本制度执行“谁主管、谁负责”和“属地管理”的原则，各部门、车间负责人为部门安全第一责任人。
3.3公司各级管理人员对本制度的执行情况，进行监督检查，发现违章应及时制止，并对违反人员进行处理。
4、防火、防爆安全管理
4.1各级管理人员对防火防爆执行情况监督检查，对违反人员进行处理，安全部门负责具体实施。
4.2基本原则
4.2.1对所有易燃、易爆物料及有火灾和爆炸危险的过程及设备，必须严格管理，采取有效的安全措施，防止发生火灾、爆炸事故，减少灾害损失，以保障国家财产和员工人身安全。
4.2.2贯彻“预防为主，防消结合”的方针，积极采用先进的防火、灭火技术，建立健全专业和义务消防组织，开展防火安全教育，加强防火安全检查和灭火器材管理。
4.2.3从全局出发，统筹兼顾，综合采取预防、、消火和疏散的对策，达到以下标准：
a、严格控制和管理各种危险物及发火源，安监部门组织定期检查，发现隐患及时
公司全体员工 公司各级管理人员 公司相关部门 74
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整改，消除危险因素；
b、将火灾和爆炸危险性在最小范围内； c、迅速扑灭火灾，防止蔓延和发生灾害； d、作业人员要迅速撤离险区，安全疏散； 4.2.5火源、易燃物、爆炸物的管理 4.2.5.1防火管理要求
a、禁止在厂区任何地方吸烟。
b、禁止在厂区个危险场所使用明火、照明和取暖，需使用时必须制订详细的安全措施，按动火作业规定办理动火手续，经车间部门、保卫部门审查，安环部批准后方可实施。
c、禁止在厂区任意焚烧杂草和垃圾，必须时按第（1）中的b项获准后，到指定地点处理。
d、禁止携带引火物及发火物进入危险场所。 e、禁止无阻火器车辆进入生产区内。
f、禁止使用已散发蒸汽的液体擦洗设备、用具及衣物。
g、油棉纱、油纸等易燃物品，应放入铁制容器内，放置在安全地点并及时处理。 h、防爆区域手机关机，严禁接打手机。 4.2.5.2各种火源的管理规定 1)焊割动火
a、禁止在高度危险场所动火，对需动火的部件拆至距危险源30米外进行。不能拆除的部件按第（1）中的b项执行。
b、高处焊割作业要采取防止火花飞溅的措施，遇有6级以上大风时应停止作业。 c、对沾有易燃、可燃物料的材料或设备、焊接前应冲洗干净。 d、焊割前必须将附近的可燃物清除干净。 2)摩擦、冲击及高温表面防火
a、搬运危险品容器或在危险场所搬运铁制物品，不得抛掷、拖拉或滚动，所用扳手、榔头等工具应是铜质合金工具。
b、禁止穿着钉鞋进入危险场所。
c、高温设备及管道必须保温，不得在高温管道和设备上烘烤可燃物。 3)电器防火
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a、危险场所的照明、布线及电气设备，应符合防爆要求；并保持清洁、干躁和绝缘良好。
b、因临时需要装设电器线路和设备，应由使用部门提出申请，经设备工艺部门审核批准后，按正式线路要求安装，并限期拆除。
c、高大建筑、主配电设备、易燃液体灌区，突出屋面的排放可燃气体或蒸汽的防空管和呼吸阀等，都应设壁雷保护装置；壁雷装置每年进行一次系统的外部检查，并测定全部接地装置接地电阻，接地电阻值应不大于5欧姆。
d、有火灾爆炸危险的厂房及车间内的设备、管道、构架、钢屋架、电缆外皮等较大金属构件，都应由良好的接地，也可与电器设备的接地共用，接地电阻值应不大于5欧姆。4.2.5.3易燃物、爆炸物管理
a、生产和使用化学危险品的车间和部门，应严格遵守防火规定，杜绝一切可能产生火花的因素。
b、车间建筑结构和工艺设备布置应符合防火、防爆、防毒要求，配备必要的消防、通风、降温、防潮、壁雷等安全设施。
c、化学危险品，如加热蒸溜设备应禁止使用明火，对高温反应或蒸馏等操作，必须使用明火加热时，应采取严格隔绝、封闭外露明火的安全措施。
d、车间内的电器、动力设备和电气照明装置，应根据生产过程中的火灾危险性与毒害性程度，按装必要的通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电和紧急放料等安全装置，并保持其安全使用性能。
e、化学危险品的反应及易燃液体的输送设备应封闭，输送易燃气体的应保持正压。输送易燃固体的应防止磨损、撞击。
f、生产车间内不得存放化学危险物品的原料或成品。如确实需要，在安全条件许可的情况下，应规定存放地点、最高存放及存放时间。
g、化学危险品的生产设备以及安全装置（如仪表、安全阀、放空管、防爆膜、阻火器等）应该定期维护、检修。
h、新产品投产前和改变工艺时，应经领导审核，书面批准，并采取相应的安全措施。
i、使用化学危险物品的部门，应采取用多少，领多少，用不完的应及时放进危险品仓库内。
4.2.6火灾危险性分类
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4.2.6.1A类火灾指：指固定物体火灾。这种物质往往具有有机物性质，一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、棉、毛、麻、纸张着火引起的火灾等。
4.2.6.2B类火灾指：指液体火灾和可熔化的固体物质火灾。如汽油、煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、和石蜡着火引起的火灾等。
4.2.6.3C类火灾：指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气着火引起的火灾等。
4.2.6.4D类火灾：指金属火灾。如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝合金着火引起的火灾等。
5、生产装置防火防爆要求
5.1根据生产、使用化学物品的火灾和爆炸危险性等级分类要求，其厂房布置、建筑结构、电气设备的选用、安装及有关的安全设施，必须符合《建筑设计防火规范》）、《建筑物防雷设计规范》、《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置及施工验收规范》以及《石油化工企业设计防火规范》等规范、规程的有关要求。
5.2在工艺装置上有可能引起火灾、爆炸的部位，应设置超温、超压等检测仪表、报警（声、光）和安全联锁等装置。
5.3在有可燃气体（蒸气）可能泄露扩散的地方，应设置可燃气体浓度检测、报警器，其报警信号值应定在该气体爆炸下限的20%以下，如与安全联锁配合，其联锁动作应在该气体爆炸下限的50%以下。
5.4所有自动控制系统，应同时并行设置手动控制系统。
5.5所有与易燃、易爆装置连通的惰性气体、助燃气体的输送管道，均应设置防止易燃、易爆物质窜入的设施，但不准单独采用单向阀。
5.6因反应物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸危险的设备，应设置自动和手动紧急泄压排放处理装置等设施。
5.7应在可燃气体（蒸汽）的放空管出口处设置阻火器。在便于操作的地方设置截止阀，以便在放空管出口处着火时，切断气源灭火。放空管最低处应装设灭火管接头。
5.8输送易燃物料时，应根据管径和介质的电阻率，控制适当的流速，尽可能避免产生静电。设备、管道等防静电措施，应按《化工企业静电接地设计技术规定》执行。
5.9有突然超压或瞬间分解爆炸可能的生产设备或贮存设备，应装有爆破板（防爆膜），导爆筒出口应朝安全方向，并根据需要采取防止二次爆炸、火灾的措施。
5.10各生产装置、建筑物、构筑物、罐区等工业下水出口处，除按规定做水封井外，
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尚应在上述区域与水封井间设置切断阀，防止大量易燃、易爆物料突发性进入下水系统。
5.11用于易燃、易爆气体的安全阀放空管，必须将其导出管置于室外，并高于建筑物2米以上。但应在避雷装置的保护范围之内。放空管应有良好的接地。
6、厂区内动火、用火管理执行《安全作业管理制度》动火作业安全管理部分。 7、禁烟管理要求 7.1禁烟范围：
7.1.1包括公司所有厂区以内的所有场所，包括任何时间，包括公司所有员工，包括外来流动人员和外来施工人员。在厂区内需要设定防火区域的必须经公司安环部批准。
7.1.2本公司所有人员不得带香烟、火柴、打火机进入厂区（警卫室可代存香烟、火柴、打火机）。
7.2惩罚条款：
7.2.1本公司所属人员如有违纪被查出后：职工处以200元罚款，中层干部以上（含中层）处以400元罚款并记入安全部门档案，第二次被查处加5倍罚款，第三次交公司处理。
7.2.2外来施工人员被查处一次罚款200元，由施工负责人当日交清，如当日不交，罚款500元，在施工费用中扣出，由主管部门承担责任，并记入部门考核。
7.2.3外来流动人员入公司必须到警卫室登记，由警卫人员负责安全教育、危害告知，如违范禁烟制度，在厂区被查处一次，罚款50元由保卫处承担责任。
7.2.4外来流动人员在办公室吸烟被查处罚款100元，由所在部门承担责任，并记入部门考核。
7.2.5在部门工作范围室内发现烟头，每个罚所在单位100元，每个烟盒罚款500元。
7.2.6在部门工作范围室外发现烟头，每个烟头罚卫生区区域所在单位50元，每个烟盒罚款50元。
7.2.7在厕所内吸烟按罚款条例栏加2倍。
7.2.8对违反本管理制度的所有罚款一律由违纪人所在单位负责交纳，罚款在三日内上交财务部，罚款单交到安全管理部门。超一天加倍处罚。
7.3奖励条款：（新增条款）
为调动广大员工参与监督禁止吸烟行为的积极性，公司决定凡是员工举报吸烟者经查证的，将给与举报者每人次100元的奖励，以资鼓励。
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8、禁火管理要求
8.1根据化工企业高温、高压、易燃、易爆、易中毒、强腐蚀性、工艺设备复杂、电器设备多等特点要求凡是在厂区内动火作业施工的必须办理动火证（固定动火区办理动火使用证），生产区内除经申请批准的固定动火区以外一律为禁火区。
8.2设立固定动火区的条件和要求：
①固定动火区应设置在易燃、易爆区域主导风向的上风向。
②距易燃、易爆厂房、罐区、设备、阴井、排水沟、水封井等不应少于30米。 ③室内固定动火区应以实体防火墙与其它部分隔开，门窗向外开，通道要畅通。 ④生产正常放空或发生事故时，可燃气体不会扩散到固定动火区内。
⑤固定动火区内不准存放易燃、易爆、可燃物和其它杂物，应配备一定数量的消防器材。
⑥固定动火区要设立明显标志，落实专人管理。
8.3在禁火区内，除生产工艺用火外，其它可产生火焰、火花和表面炽热的长期作业（如：化验室用的电炉、电热器、酒精炉，茶炉等），均须办“用火证”，用火证的有效期限最多不超过一年。生产区内禁止用电炉、煤气炉。
8.4用火证上应明确负责人、有效期、用火区域及安全防火措施。用火证一律由防火安全部门审批，用火时要将用火证悬挂在用火点附近备查。
8.5在禁火区内使用电、气焊（割）、喷灯及在易燃、易爆区域内使用电钻、砂轮等，可产生火焰、火花及炽热表面的临时性作业，均为动火作业，必须申请办理“动火安全作业证”。
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第十四章 消防管理制度
1、目的
为加强本公司的消防管理，杜绝或减少火灾事故的发生，对突发的事件实施有效的准备和响应，特制定本制度。
2、适用范围
2.1适用于本公司范围内的消防安全管理和控制。 2.2文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责
3.1公司安环部消防队负责建立公司消防器材台账、消防器材的监督管理、火灾事故抢救、公司员工消防知识培训以及负责组织火灾事故后的分析调查处理和上报。
3.2各车间负责建立本车间消防器材台帐及消防器材管理。
3.3生产部门负责组织事故发生时的生产协调、现场抢救，对相关的事故预案组织应急救援演练。
3.4各部门、车间参与消防安全管理，负责做好本单位日常火情防范工作。 4、消防档案管理
4.1消防队和各有关单位部门应明确防火重点部位，制订公司消防档案并要求各车间提交消防档案，每年制定防火方案、计划。
4.2根据各单位的实际情况配备相适应的消防设施、器材，并保存消防器材发放记录、消防器材分布记录和分布图。
5、消防设施、器材的管理
5.1消防设施的定义：消防泵、消防栓、消防水管路、消防阀门、水龙带、水、消防桶、消防用沙、消防标志牌等。
5.2消防水泵作为重要消防设备，除定期试运行外，在无火灾发生的情况下，任何人不准启用。
5.3消防器材由安环部消防队统一调配，各单位负责管理使用，消防器材要设置在明显、取用方便又较安全的地方，要经常检查，做到“三定”（定点、定型号和用量、
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定专人维护管理），不准挪作它用。
5.4消防器材和消防设施管理是各部门的工作职责，各部门主要负责人对本部门辖区的消防工作全面负责。
5.5各部门要定期对员工进行消防知识的教育和培训，积极组织消防学习，单位力培训的可与安环部消防队联系进行消防器材使用方法的培训。
5.6对已使用的灭火器，使用后及时到安环部消防队更换，并书面说明使用原因。 5.7各部门应定期对分管辖区的消防器材和消防设施（如灭火器、消防水带、消防栓等）进行检查并形成记录，对查出的问题及时处理，并做好消防档案的管理。
5.8对于消防器材及消防设施的检查频次，各部门每月至少检查一次，生产车间每月至少检查两次，并形成记录。
5.9各部门应对消防设施和消防标志定期维护保养并形成记录，保证消防栓开启正常，消防器材铅封完好，柜、箱卫生清洁，器材按规定存放。
5.10各部门对灭火器进行定期检查，并把距离有效期大于2个月，不足3个月的灭火器的数量，种类及时报消防队，以便于协调使用。
5.11安环部定期进行消防器材和消防设施安全检查，发现不完好备用（如无铅封、柜箱及器材卫生差、使用后未清洗晾干、消防栓锈蚀等）、私自挪用等，按有关规定对责任部门进行处罚。
5.12如果部门演练需要使用灭火器，必须提前一周将准备使用的灭火器数量报消防队备案。
5.13消防器材领用必须执行交旧换新制度，无故丢失或损坏的要查明原因，追究责任并给于经济处罚。
5.14消防水带及消防水使用后要洗净晾干存放，保持干燥及卫生良好。 5.15灭火器不准直接放置在地上，应放置在消防箱内或垫板上面，或挂在墙上。 5.16消防器材不准挪作它用，非消防器材不准放置在消防箱、橱内。 6、火灾的预防和控制
6.1安环部是公司消防工作的归口主管部门，消防队在安环部的领导下全面负责公司消防工作。各部门、各车间负责人为本部门的消防管理工作的第一负责人。
6.2认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针和“重点部位、重点防范”的原则，对易发生火灾的车间岗位、氨库、罐区、仓库等重点部位，除制定各级《应急救援预案》、配备充足的消防器材、储备足够的灭火物资外，责任单位要落实专人实行重点巡检，发
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现问题及时向车间主任汇报，采取相应的措施。
6.3公司行政部、安环部定期组织应急救援预案模拟演练，并认真总结形成材料，保存记录。
6.4针对本公司的特点，公司行政部、安环部定期对职工进行消防安全知识的教育和业务考试，并做好记录。
6.5公司行政部、安环部应定期组织防火检查，建立防火检查档案，对查出的火险隐患，及时向有关单位下达《隐患整改通知书》，并对整改情况进行跟踪验证。
7、发生火情的处置
7.1火灾事故报警执行《应急救援预案》。发生火灾时，最先发现者，应立即向行政部或生产部门报警，并积极组织和参加扑救。
7.2公司行政部或生产部门接到火警后，应立即召集应急小分队赶赴火灾现场，救助遇险人员，排除险情，扑灭火灾，同时向上级领导汇报。
7.3如火灾现场火势严重，应向119报警求助。
7.4生产现场发生火灾时，在上级领导和应急救援小分队未赶到之前 ，由车间管理人员负责指挥灭火，并做好火灾现场保卫工作。
7.5电器设备发生火灾时，立即通知值班人员，切断有关设备的电源后实施扑救。 7.6在有毒有害的地方发生火灾时，要疏散人员，控制火情扩大。
7.7非生产区发生火灾时，生产部门在组织扑救的过程中，后勤保卫部要做好现场保卫工作，严格控制接近火灾现场的人员。
7.8火灾扑灭后，安环部组织对出现的火灾事故原因进行调查分析和处理，核定火灾损失，认定火灾责任，提出事故报告，具体执行《安全事故管理控制程序》。
7.9发生火灾事故的单位对火灾事故的调查进行配合。
7.10每次火灾事故发生后由安环部组织各职能部门以及相关单位根据事故情况，对消防预案进行完善。
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第十五章 隐患整改管理制度
1、目的
为提高本公司安全工作水平，充分发挥安全工作首长负责制的作用，明确各类人员、各部门的安全生产责任，按照各自的工作标准把赋予的职责、权限用足、用好，查明和消除各种危险及隐患并督促整改，监督各项HSE规章制度的实施，制止违章指挥，违章作业，确保安全生产，特制定本检查制度。
2、适用范围
2.1适用于公司所有类型的安全隐患整改：包括：人员不安全行为隐患、设备设施不安全状态隐患、环境不良存在的隐患、管理方面存在的隐患等。
2.2文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、事故隐患整改:
3.1对各种安全检查所查出的隐患和问题，根据风险的大小分类进行控制，根据事件发生的可能性L和后果的严重性S，计算风险度L。具体分级参照执行《第十八章 风险评价制度》。
3.2存在较大风险的隐患，安全部门要组织相关部门进行原因分析、制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证。各车间暂时整改不了或无力解决，除采取有效措施外，要及时上报上级主管部门，争取帮助，尽快解决。
3.3对查出的隐患所在单位，主管部门发出“事故隐患整改通知书”，单位要按照“五定”（定项目、定措施、定负责人、定资金来源、定完成时间），不按期或不及时整改而发生事故，要追究有关领导责任。
3.4接到“事故隐患整改通知书”后，各单位应立即组织有关人员进行整改，如不能整改的项目可书面报上级部门处理。
3.5对不具备整改条件的重大事故隐患必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
3.6对于没有完成整改的隐患，每月至少跟踪一次整改进度，对整改完成情况的跟踪落实要形成记录。
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3.7隐患整改，要符合国家法律法规的要求，并应按照相关技术标准规范进行整改，整改后要达到技术标准规范规定的要求，不允许因整改旧隐患而制造新隐患。
3.8整改完成后的备案
3.8.1公司级隐患，整改完后要求将整改资料报安环部备案； 3.8.2车间级隐患，整改完成后车间要将整改资料进行备案。
3.9隐患整改后要对相关资料及时变更，包括：操作规程、管理制度、应急预案等资料，并将变更结果及时向相关人员告知和培训。
3.10对查出的隐患所在单位，主管部门发出“事故隐患整改通知书”，隐患所在单位应按照以下步骤进行隐患整改治理：检查隐患、分级确定、落实“五定”（制定方案、整改期限、明确责任人、制定整改前的防范措施、明确整改资金预算及来源）原则、跟踪落实、后跟踪落实直至销号。
注：车间级隐患整改按照“四定”原则（制定方案、整改期限、明确责任人、制定整改前的防范措施）制定整改计划；公司级隐患按照“五定”原则制定整改计划。
3.11接到“事故隐患整改通知书”后，各单位应立即组织有关人员进行整改，如不能整改的项目可书面报上级部门处理。
3.12对不具备整改条件的重大事故隐患必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
3.13不按期或不及时整改而发生事故，要追究有关领导责任。
3.14对于公司级隐患的整改，要求各车间安全管理人员按照要求每月月底以前上报整改进度。
4、附：隐患处理方法示意图
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员 工 记 录 整 改 记 录 整 改 记 录 整 改 记 录 整 改 记 录 整 改 召开会议，共同决策整改方案 班 组 车 间 工 段 公司职能部门 公司领导 隐 患 （人的不安全行为、物的不安全状态、环境不良、管理缺陷） 被发现 无力整改的上报车间 无力整改的上报 无力整改的 上报公司职能部门 无力整改的上报公司领导并报安环部备案 车间应对不能整改的隐患按照“四定”原则制定整改计划 车间应对不能整改的隐患按照“五定”原则制定整改计划 职能部门应对不能整改的隐患按照“五定”原则制定整改计划 公司按照“五定“原则制定整改计划；各职能部门按照职能分工负责落实隐患整改方案；安环部负责督促隐患整改进度。 74
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第十六章 特种作业人员管理制度
1、目的
为规范公司特种岗位人员的选用、培训、考核、复审工作的管理，制定本制度。 2、适用范围
2.1本制度适用于公司特殊岗位人员管理。 2.2文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责
3.1行政部是特种作业岗位人员资质培训、取证、档案管理的主管部门，根据各部门的申请，进行安排培训、取证、到期复审等工作。
3.2生产、设备、安全、库房、环保、质技等特种作业相关职能部门，执行“谁主管 谁负责”的原则，负责分管范围内的特种作业人员管理、建档等工作。
3.3特种作业人员所在部门或有特种作业人员需求的车间、部门，负责根据相关规定向公司行政部，提出申请。如需求申报、资质证到期复审等。
3.4 安全环保部负责全公司特种作业人员的监督管理。 3.5各单位负责本区域内的特种作业人员的监督管理工作。 4、工作程序 4.1特种人员范围：
特种作业人员：包括压力容器操作人员、锅炉岗位、焊接作业、厂内机动车辆、起重机械、电工作业、压力表及热电偶校验人员。
4.2专业管理人员资质管理
4.2.1公司相关职能部门要对本职能涉及到的专业人员应掌握的知识进行统筹策划，并结合国家对专业人员的技能要求，按照初、中、高级的标准制定本专业的初级、中级、高级胜任标准及培训教材，报行政部。各职能部门要根据胜任标准的要求拟定详细的培训方案和培训计划，报行政部；行政部将按照培训方案和计划对培训过程进行监督和指导。
4.2.2各职能部门根据培训教材的内容形成本专业人员的题库，报行政部；行政部和
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相关部门组织非专业管理人员进行资格认证考试，考试合格后发放相应资格证书。
4.3特种作业人员资质管理
4.3.1各单位上报培训取证特种作业人员必须是在本岗位工作超过一年，并能顶岗操作。各单位根据生产工作需要及现有特种设备情况，将需参加培训特种作业人员数上报生产部（设备），生产部（设备）根据实际情况确定是否需要培训取证，将需要的培训计划送交行政部。
4.3.2特种作业学员资质管理要求：特种作业学员必须在其监护人严格的指导下从事实际操作，严禁单独上岗操作。监护人应认真履行监护人职责，对特种作业学员实习期间的培训负有全面的责任。持有学员证满十二个月的人员，所在单位及个人应提出正式参加特种作业安全操作证的申请。(电工作业学员证除外)
4.3.3根据年度特种作业培训与复审计划，行政部安排相应工种人员进行安全技术培训取证与复审工作。申请特种作业取证人员，备齐培训所需的材料，按时间要求参加相应工种培训。特种作业人员经过培训考核合格后，由上级主管部门下发《特种作业安全操作证》，该证有效期为两年，凡持有特种作业安全操作证的人员，每两年进行一次安全复审验证，证件超过两年未进行复审验证，证件自行作废。
4.3.4持有特种作业《学习证》的人员，应按要求进行培训取证，因单位或本人原因，在证件有效期内未进行培训取证的，不得继续从事特种作业工作。
4.3.5经培训单位考核未合格者，可进行一次补考，如补考仍未合格者，发证部门则取消其继续从事特种作业操作的资格。
4.3.6部门领导如安排继续从事特种作业操作按违章指挥处罚，个人继续特种作业操作的按严重违章作业处罚。
4.3.7特种作业人员因本人原因不再从事特种作业的、因工作需要或其它原因调离特种作业岗位的、无故拒绝参加安全培训与复审验证的，应取消特种作业人员上岗资格。
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第十七章 风险评价制度
1、目的
为了对风险评价有效地控制和管理，进一步实现安全、稳定生产，减少各类伤害事故发生，特制定本制度。
2、适用范围
2.1本制度适用于本公司所有的生产经营活动、产品和服务的风险辨识和评价。 2.2文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责
3.1公司安全部门负责适时依据风险评价准则，选择合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
3.2风险评价采取层层负责制，公司各部门、各车间负责人对各自范围内危险源辨识与评价工作负责。
3.3公司各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。风险评价人员应包括：管理人员、技术人员、岗位员工。
3.4公司各部门、各车间应将风险评价结果及所采取的措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
4、工作程序 4.1风险评价范围
4.1.1风险评价范围包括①委托评价：规划、设计和建设、投产、运行等阶段；②自评价：常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地震及其他自然灾害等。
4.2工作危害分析（JHA）风险评价方法
4.2.1工作危害分析（JHA）风险评价方法主要是将作业活动清单中的每一项作业活
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动，分解为若干个相连的工作步骤，辨识每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。
4.2.2工作危害分析的主要目的是防止从事此项作业的人员受到伤害，当然也不能使他人受到伤害，不能使设备和其他系统受到影响或受到伤害。
4.2.3工作不规范产生的危害和工作本身面临的危害都应辨识出来。
4.2.4实际上是明确三个问题：存在什么危害（伤害源）？谁（什么）会受到伤害？伤害怎么？
4.3安全检查表分析（SCL）风险评价方法
4.3.1安全检查表分析是一种经验的分析方法，是分析容易针对拟分析的对象列出一些项目，辨识与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。
4.3.2安全检查表分析依据有关标准、规程、规范及规定；国内外事故案例和企业以往的事故情况；系统分析确定的危险部位及防范措施；分析者个人的经验和可靠的参考资料；有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。
4.4风险评价准则
4.4.1风险度评价法：事件发生的可能性L、和后果的严重性S、风险度R=L×S.制定评价准则时的依据一般有：有关安全法律、法规要求；行业的设计规范、技术标准；本公司的安全管理标准、技术标准；本公司的安全生产方针和目标等。
4.4.2制定的评价准则包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R . 而可能性L又与事件发生的频率和现有的预防、检测、控制措施有关。现有控制措施到位，并处于良好状态，则事故发生的可能性降低。表1所列等级数字越大，事件发生的可能性越大。事件发生的可能性按照表1来制定。
表1 事件发生的可能性L判断准则
等 级 5 4 标 准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生 74
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没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，3 或危害的发生容易被发现（现场有检测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件 有充分、有效的防范、控制、检测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件 4.4.3 事件发生后结果的严重性按照表2来制定。
表2 事件后果严重性S判别准则
等 法律、法规及其他要求 级 5 违反法律、法规和标准 人 死亡 财产损失/万元 ＞50 停工 形象 1 ＞2套装置或设重大国际备停工 国内影响 2套装置停工或行业内、省设备停工 内影响 1套装置停工、或地区影响 设备 受影响不大，几公司及周乎不停工 边范围 没有停工 形象没有受损 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 25～50 3 不符合上级公司或行业的截肢、骨折、听力安全方针、制度、规定等 丧失、慢性病 不符合公司的安全操作程轻微受伤、间歇不序、规定 舒服 完全符合 4.4.4风险度的等级判定准则按照表3制定。
无伤亡 10～20 2 1 ＜10 无损失 表3 风险等级判定准则及控制措施（R=L×S）
风险度 20～25 15～16 9～12 风险等级 巨大风险 重大风险 中等 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 实施期限 立刻 立即或近期整改 2年内治理 74
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4～8 ＜4 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检有条件、有经费时治查 理 轻微或可忽略无需采用控制措施，但需保存记录 的风险 4.5风险评价
4.5.1依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价。
4.5.2已确定的风险评价项目，公司规定每年对现有的运行装置、生产过程等活动进行一次风险评价活动，在运行过程中如发现不合理或不能满足要求的，进行整改重新进行评价，不能整改的要采取一定的防护措施。
4.5.3有特殊情况发生时（如：a新的或变更的法律法规或其他要求；b操作变化或工艺改变；c新建改建、扩建、技改项目；d有因事故、事件或其他来源的新认识；e组织机构发生大的调整），要及时针对此次情况重新进行分析，以查找不足，做到防患于未然。
4.5.4在进行风险评价时，首先从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：（1）火灾和爆炸；（2）冲击和撞击；（3）中毒、窒息和触电；（4）有毒有害物料、气体的泄漏；（5）其他化学、物理性危害因素；（6）人机工程因素；（7）设备的腐蚀、缺陷；（8）对环境的可能影响等。
4.5.5按照风险评价的准则进行风险评价，划分风险等级。要求：按风险度R=L×S，计算出风险值，判断是否属于可接受风险。如果是可接受风险，可以维持原有的管理；如果是不可接受风险，拿出改进计划，用硬件方面的措施、软件方面的措施，或者说工程措施、技术措施、管理措施等对风险实施控制，使之达到可接受的程度。
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第十八章 重大危险源管理制度
1、目的
为加强公司重大危险源的管理，使重大危险源始终处于受控状态，防止和减少重特大事故的发生，根据《中华人民共和全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《特种设备安全监察条例》《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局40号令）等法律、法规的要求结合公司实际情况，特制定此制度。
2、范围
2.1本制度适用于我公司的重大危险源的管理。 2.2文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责
3.1重大危险源的管理遵循“属地管理的原则”，重大危险源的所属车间负责人为安全第一责任人。
3.2公司的设备管理部门负责重大危险源的设备、设施的管理。 3.3公司的质量部门负责重大危险源的工艺操作、指标控制的管理。
3.4公司生产部门负责组织制定重大危险源应急救援预案和喷淋装置的日常调试，重大危险源发生泄漏等事故时应急处理的组织和协调工作。
3.5公司安全环保部负责对公司重大危险源的全面监督管理。 3.6分管车间责对本辖区重大危险源的监督管理。 4、重大危险源划分：
4.1重大危险源定义：长期或临时的生产、加工、搬用、使用或贮存有危险物质且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。其危险物质是指“一种或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒害特性，使其具有易导致火灾、爆炸、中毒的危险”。单元的定义是指“一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂且边缘距离小于500米的几个（套）生产装置、设施或场所”。临界量的定义是“指某种或某类危险物质在单元中的量等于或超过规定量，则该单元定位重大危险源”。
4.2公司生产单元划分：
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根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》及国家安监总局第40号令《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的内容，嘉施利平原化肥有限公司组织相关人员对公司的重大危险源进行了辨识
确定公司的重大危险源为：氨站。 5、重大危险源管理
5.1公司安全等相关部门应建立重大危险源档案并根据重大危险源的变化、新知识的获取、技术的发展情况进行修订。评价确定的“重大危险源”及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上安全生产监督管理部门和有关部门备案。重大危险源档案主要包括以下内容：
①辨识、分级记录； ②重大危险源基本特征表；
③涉及的所有化学品安全技术说明书；
④区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表； ⑤重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程； ⑥安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；
⑦重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告； ⑧安全评估报告或者安全评价报告；
⑨重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称； ⑩重大危险源场所安全警示标志的设置情况； ⑾其他文件、资料。
5.2生产部门应组织制定《重大危险源应急救援预案》；制定重大危险源应急救援演练计划；对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次；对重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次。(每年公司至少进行一次，各生产单位至少进行二次)。应急救援演练前，应该识别演练中可能会存在的隐患，应制订可靠的预防措施，防止在演习当中发生意外。
5.3生产、安全等相关部门应对演练过程进行记录、评估，并根据演练的评估情况，及时对《重大危险源应急救援预案》进行修订。
5.4各级人员严格执行巡检制度，按照既定的巡检频次进行巡检，及时发现并消除隐患。
5.5重大危险源及其周边岗位配置的个体防护用品、应急用品、消防器材设施和安
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全消防标示，必须保证齐全且完好备用。
5.6所属车间每月按期完成重大危险源喷淋装置的试验，定期清洗喷头，保障喷淋装置随时备用，做好喷淋装置的日常管理维护，冬季做好喷淋装置的防冻工作。
5.7安环部、质量部、设备工艺部等相关部门，每月按照重大危险源安全评价检查表对其进行全面检查，安环部对检查出的问题要求车间落实责任人、定整改措施、定整改时间，进行整改，并对整改情况进行验证，将检查及整改情况记录在《重大危险源台帐》中。
5.8重大危险源必须设置压力、温度、流量、介质成分的远传仪表装置、各类连锁、报警装置、电视监视系统、有毒气体在线检测装置、安全装置等，并使其处于完好备用状态，定期进行试验、检测，保障灵敏可靠。一旦以上装置失效，立即进行维修处理，必要时须停车进行处理，使重大危险源始终处于受监控状态。以上装置不允许随意调整、损坏、动用。
5.9重大危险源岗位人员必须严格按照响应的作业指导书进行操作，严格遵守劳动纪律、厂规厂纪，凡出现违章现象和违反规定，对当事人严肃处理，重大危险源岗位人员要做好每日的岗位练兵，熟练掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下的应急处理；参加车间和厂组织的各类安全教育和培训，岗位人员必须持有安全作业证和及其相应的资格证书。
5.10在重大危险源范围内进行的各类作业，必须严格执行相关的作业票证制度，节假日期间一律升，并落实好相应的安全措施，确保安全施工。如有违反者加倍处理。
5.11重大危险源均为禁烟区，不得存放其他易燃易爆物质。
5.12重大危险源及其附近的安全通道和消防通道必须保持畅通，任何单位和个人不允许堆占通道，必须使用防爆电气设备、照明。
5.13对重大危险源应定期（每3年）进行安全评估，并出具安全评价报告，重大危险源具有下列情况的应当重新进行安全评估：
（一）重大危险源安全评估已满三年的；
（二）构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的； （三）危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的；
（四）外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的；
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（五）发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的；
（六）有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。
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第十九章 监视和测量设备管理制度
1、目的
加强公司使用的监视和测量电仪设备、计量器具的管理和控制，以确保在用监视和测量电仪设备、计量器具的可靠准确。
2、适用范围
2.1公司的电视监控、流量、温度、压力、液位、高低位报警、质量等监视和测量电仪设备、计量器具的管理与控制。
2.2文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责
3.1 设备部门为监视、测量设备的使用、维护、保养的主管部门。 3.2 质量部门为计量器具使用标准的主管部门。
3.3 各相关部门负责建立监视和测量设备台帐，并进行维护保养和管理。 3.4 公司安全部门依据本制度对涉及安全的监视和测量设备进行监督管理。 4、工作程序 4.1定义
监视：借助人的感觉器官或监控装置来判别过程或过程的结果是否满足规定要求的活动。
测量：确定量化的一组操作，可理解为对过程参数的测量和过程结果（目标、指标值）的测量
4.2安全监视和测量设备的安装
4.2.1凡是生产、使用、储存、充装易燃易爆易中毒危险化学品的重点岗位和要害部位，都必须安装适宜的安全监视和测量设备，需对重要的压力、温度等指标进行监控和测量的，同时安装压力、温度监控和测量装置。
4.2.2安全监视和测量设备的选型要合理，确保监视和测量的准确度和精确度满足使用要求，同时供货安装单位要有相应资质。
4.2.3安全监视和测量设备的安装位置要合理，能够起到有效的监视和测量作用。
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4.2.4新安装的安全监视和测量设备，要经过鉴定和校准方可投入使用。 4.3安全监视和测量设备的鉴定和校准
4.3.1安全监视和测量设备的鉴定和校准以相应的国家标准为准。
4.3.2安全监视和测量设备偏离校准状态时，应按有关国家标准进行鉴定和校准。 4.3.3安全监视和测量设备的鉴定和校准记录由公司相关部门保存。 4.4安全监视和测量设备的使用
4.4.1使用单位保证安全监视和测量设备在适宜的环境条件下使用。 4.4.2安全监视和测量设备应保持良好的工作状态，并保持其准确度。
4.4.3安全监视和测量设备应在鉴定或校准的有效期内使用，严禁超期使用，使用中如发现损坏或处于可疑的校准状态时，应对其重新进行校准。
4.4.4对使用安全监视和测量设备的人员，视设备的繁简和操作难易程度进行必要的培训，使用人员应熟练掌握操作使用步骤和方法以及维护和保养知识。
4.4.5使用人员要随时观察安全和测量设备的状态，发现异常情况要及时上报和处理。
4.5安全监视和测量设备的维护和管理
4.5.1使用单位应对安全监视和测量设备进行维护和保养，以便保证监视和测量设备处于良好状态，并做好维护保养记录。
4.5.2设备工艺部、行政部、安全环保部应根据各自职责应对安全监视和测量设备建立台帐，包括：名称、设备类型、购进日期、使用期限、现存位置、检定期限、目前状况。
4.6安全监视和测量设备的失效处理
4.6.1安全监视和测量设备在检定有效期内，若发现损坏或处于可疑状态时，应联系有资格的单位或人员维修检定。
4.6.2安全监视和测量设备的报废经使用单位、质量部或设备工艺部确认，按相关报废处理程序进行报废。
5、本制度主要参考依据：《计量器具管理控制程序》
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第二十章 HSE法律法规获取、识别管理制度
1、目的
为履行管理中遵守法律法规的承诺，确保公司法律、法规的适宜性、有效性，制定本制度。
2、适用范围
2.1制度适用于本公司HSE有关的法律法规及其他要求的管理与评价。 2.2文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责
3.1人力资源负责HSE法律法规的培训、宣传、教育。
3.2安环部负责组织HSE法律法规的获取、识别并登记和保存，确认其适用性，负责《法律、法规、标准及其它要求清单》的汇总，向相关部门负责人传达有关要求；负责法律、法规的合规性评价工作(无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安小应”：ansyingcysafety)。
3.3生产部（技术）负责对企业适应的技术标准、规范的识别和获取，向相关部门负责人传达有关标准。
3.4各部门负责收集、识别和适用性识别与本单位、部门业务相关的法律、法规及其他要求，并及时报安环部，由安全环保部统一登记、传达、发放、更新。
3.5各车间、部门负责将相关法律、法规和其它要求传达，全体员工有责任遵守法律法规和其它要求。
3.6管理者代表审批《法律、法规及其它要求清单》。 4、工作程序
4.1法律法规与其他要求的获取
4.1.1定期与有关部门取得联系，比如：德州市、平原县安监局、环保局等获取最新法律法规与其他要求；
4.1.2通过报纸、杂志、专业出版物等其他途径收集法律法规与其他要求； 4.1.3通过互联网查询，收集最新法律法规与其他要求；
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4.1.4通过书店与图书馆获取最新法律法规与其他要求； 4.1.5安环部通过上述渠道跟踪有关法律法规和其它要求的变化。 4.2 法律、法规及其它要求的识别
4.2.1各车间、部门对收集的法律、法规及其它要求进行版本、有效性和与产品、服务、活动适用性的识别确认。
4.2.2对评价出的适应本部门的法律、法规、条例、规范和标准填写《法律、法规及其它要求清单》，并将《法律、法规及其它要求清单》传递到安环部汇总，报管理者代表审批。
4.3法律法规的评价
4.3.1评价方法可通过以下几种方式进行：
①内审、外部审核、管理评审、环境因素、危险源识别等进行评价；
②在法律法规发生变化时，通过对法律法规、标准和其他要求的有效性评审进行评价；
③通过日常的工作检查及环境、职业健康安全的监测和测量进行评价；
④在公司组织内审、管理评审、环境因素、危险源识别与评价时，将合规性评价作为内容之一列入，在管理体系与管理业绩评审报告中予以体现；
⑤公司组织对文件适应性评审和跟踪法律法规、标准和其他要求的有效性时，将合规性评价作为内容之一，当发现不符合时，及时采取改进措施；
⑥日常的环境、职业健康监视和测量或聘请外部监测机构，对公司及各车间、部门某些环境因素、危险源的合规性进行评价。发现不符合，及时采取改进措施。
4.3.2定期进行合规性评价：
①合规性评价由安全环保部负责组织，每年至少进行一次，全面评价厂遵守、履行法律法规和其他要求的情况。参加人员包括管理者代表，各车间、部门负责人及内审员等，可以与内审时一并考虑；
②评价时，应将法律法规和其他要求的参数或指标予以明确，然后将公司及各车间、部门各项环境因素、危险源，特别是重要环境因素和危险源的管理情况逐项进行说明，从中评价环境因素和危险源的控制是否合规；
③评价的输入材料可包括：各车间、部门执行的相关法律法规和其他要求的情况；发生的重大环境、职业健康、安全事件、事故及处理情况；主管部门对公司环境和职业健康安全管理的评价；内审、管理体系与业绩评审、外部审核有关合规性的评价；
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环境因素、危险源、程序制度的日常监督执行情况；各项检测数据和报告，法律法规、标准等的变化；其他需进行合规生评价的情况等。
4.3.3管理者代表负责主持合规性评价活动；
4.3.4安环部按时间要求及时召集有关部门和有关人员参加合规性评价活动。各车间、部门应按时间要求做好相关资料准备工作；
4.3.5安环部应做好评价记录，编制合规性评价结果报告，发至相关部门；其中，合规性评价结果报告内容一般包括：评审时间、执行情况、参加评价的部门和人员、评价内容概述、评价结论意见；
4.3.6评价结果与要求若有不符，责任部门应分析原因并根据“不合格、纠正与预防措施控制程序”的要求进行整改，由安环部负责验证。
4.4 发放与传达
4.4.1安环部根据识别情况将《法律、法规及其它要求清单》及常用的法律、法规及其它要求的相关文本及时发放到有关部门，发放按照《文件管理控制程序》执行。
4.4.2各单位、部门应结合自己所承担的产品、服务、活动的职责和内容组织人员对相关法规和标准的学习、宣贯或培训，培训工作由本部门组织实施执行。
4.4.3各单位、部门应结合自己所承担的产品、服务、活动的职责和内容组织人员对相关法规和标准的学习、宣贯或培训。
4.5 法律、法规及其它要求的有效性的确认与更新
4.5.1相关部门每半年进行一次相关法律、法规及其它要求有效性的确认。对已失效的或新增加的法律、法规及其它要求，应对清单进行更新、失效及日期的标识，更新的《法律、法规及其它要求清单》由安环部汇总、下发，并将作废的《法律、法规及其它要求清单》及时收回。
4.5.2公司每年至少一次对符合法律法规和其它要求的情况进行评审。
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第二十一章 关键装置、重点部位安全管理制度
1、目的：
检查关键装置、重点部位可能产生的隐患，能够及时消除或采取有效控制措施，实现关键装置、重点部位的生产系统安全。
2、主题内容和适用范围：
2.1本制度确定了公司的关键装置、重点部位及其管理。
2.2本制度适用于公司易燃、易爆、易中毒等关键装置、重点部位的安全管理。 2.3文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责 3.1总经理职责
3.1.1监督安全方针、、法规、制度的执行和落实情况。 3.1.2指导、检查承包点的安全生产、解决重大安全工作事宜。 3.1.3参加重大事故的技术分析工。 3.1.4监督事故处理的落实情况。 3.1.5每月到承包点进行一次安全活动。 3.2副总经理职责
3.2.1贯彻执行国家有关安全生产的方针、及上级有关规定，负责关键装置、重点部位安全技术规程、操作规程的制定和修订工作。
3.2.2定期召开安全例会，对关键装置、重点部位的安全隐患及时研究落实整改措施。 3.2.3组织关键装置、重点部位的应急预案演练。 3.2.4对关键装置、重点部位的安全技术工作负责。 3.2.5参加重大事故的技术分析工作。 3.2.6每月到承包点进行一次安全活动。 3.3车间 3.3.1主任职责
（1）车间主任是车间安全工作的第一责任人，对本车间的关键装置、重点部位的
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安全工作负全面的责任。
（2）参与拟定、修订本车间关键装置、重点部位的安全技术规程。
（3）每月要对关键装置、重点部位进行一次安全检查，对查出的隐患和问题及时整改或采取有效防范措施，车间无法整改的，应及时向分管领导汇报。
（4）组织落实车间安全教育，并督促检查安全工作。 （5）组织车间事故调查处理工作，按规定及时上报。 3.3.2车间管理员职责
（1）对本车间关键装置、重点部位的安全工作负全面责任。 （2）绘制出本车间危险点分布图，明确分工。
（3）每周对关键装置、重点部位巡查一次，对查出的隐患和问题及时整改，无法整改的，及时报告车间。
（4）监督职工遵守各项规章制度的情况。
（5）督促检查关键装置、重点部位的工艺执行情况，确保安全生产。 （6）对操作工进行生产技术和安全技术教育。 3.3.3车间安全员职责
（1）负责车间安全设施的管理工作。
（2）每天对关键装置、重点部位进行安全检查一次，制止违章作业和违章指挥。 3.3.4班组长职责
（1）负责关键装置、重点部位外来人员登记工作。
（2）督促操作人员的巡回检查，检查操作人员各项规章制度的执行情况。 （3）每班对安全设施、危险点检查两次。 3.3.5操作工职责
（1）按巡查路线进行检查，每2小时一次，并按时拨巡检牌。 （2）严格遵守工艺操作、劳动纪律和安全规程。
（3）正确使用，妥善保管各种防护用品和器具，按规定穿戴劳保用品和防护用品。 3.3.6维修工职责
（1）做好关键装置、重点部位的设备维修和保养工作，对关键设备实行特护管理，重点检查，确保生产设备厂周期的安全运行。
（2）每天对关键装置、重点部位的设备巡查一次。 3.4安全部门职责
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3.4.1贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度。 3.4.2建立关键装置、重点部位档案和登记台帐。 3.4.3每月组织一次专项检查。
3.4.4每季度对各单位和承包人的管理职责执行情况进行检查、监督和考核一次，并公布考核结果。
3.4.5及时将考核结果报行政部门，纳入管理人员年度经济责任制考核。 3.5设备工艺部职责
3.5.1做好关键装置、重点部位的设备管理工作，使生产设备和安全设施达到完好标准。
3.5.2每周对关键装置、重点部位的设备检查一次。 3.6电仪车间 3.6.1仪表职责
（1）负责制订或修订关键装置、重点部位监视测量设备的安全技术规程和制度。 （2）做好测量仪表和仪表连锁等设施的定期检查、检验和安全管理工作，确保准确、灵敏。
3.6.2电气职责
（1）负责电气设备、供电线路的维护检修工作。 （2）搞好电气设备的预防性试验和定期检测。
（3）每天对关键装置、重点部位的电气设备巡查一次。。 4、关键装置、重点部位的安全管理：
4.1所在部门应建立关键装置、重点部位档案，建立车间、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。
4.2新调入关键装置、重点部位的人员要进行安全卫生、防毒急救、规章制度等教育，经技术和安全考试合格后，领取安全作业证，才能操作。
4.3出入规定：
4.3.1除关键装置、重点部位操作人员、检修人员、安全监察人员、保卫、生产部和有关领导可进入外，其他人员禁止入内。
4.3.2外来参观人员进入关键装置、重点部位，需在车间登记，在车间有关部门人员陪同下方可入内。
4.3.3外来参观者进入要害岗位，必须执行公司相关管理制度。
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4.3.4对非工作人员和不符合手续的外来参观人员进入关键装置、重点要害岗位，当班人员应予劝阻，劝阻不听者，可视情况轻重报保卫部门给予批评教育或经济处罚。
4.4巡回检查交接规定：
4.4.1操作人员要加强对机器设备、安全设施的巡回检查、维护管理，不得擅离职守，发现问题及时处理、报告。
4.4.2拆卸机器设备、安全设施时要详细做好记录。
4.4.3重要机器设备封闭前，要经保卫、安监部、生产部设备处检查。 4.5防护规定：
4.5.1关键装置、重点部位要按设计要求设置安全、保卫设施，如检测报警装置、栏杆、围墙等。
4.5.2关键装置、重点部位要根据其防护要求，配备必要的安全防护器材，如消防器材、防毒面具和专用防护器具等。
4.6关键装置、重点部位操作人员不准在岗位上会客。 4.7不准在有毒的岗位上用餐，脱离不开的可轮换用餐。
4.8各单位对关键装置、重点部位至少半年进行一次演练，要求演练有计划、有记录、有总结，对存在的问题有整改记录。确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。
4.9关键装置、重点部位的承包人应每月至少到承包点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。
4.10关键装置、重点部位承包人负有安全监督与指导职责，包括： ①指导承包点实现安全生产； ②监督安全生产方针、； ③定期检查安全生产中存在的问题； ④督促隐患项目治理； ⑤监督事故处理原则的落实； ⑥解决影响安全生产的突出问题等。 5、关键装置、重点部位的安全检查与报告： 5.1安全检查要求
5.1.1安全检查书面报告制度的基本任务是：及时发现和查明各种危险和隐患，逐级书面上报，督促整改，明确责任。
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5.1.2安全检查应按公司制定的《安全检查和隐患整改管理制度》执行。 5.2书面报告程序
5.2.1职工自查：把查出的问题或结论写在记事本和记录纸上，报车间分管人员，由分管人员负责审查处理，处理不了的向车间主任书面汇报，经检查无隐患时，也要按规定的频率写在记事本和记录纸上，记录正常或无隐患。
5.2.2管理人员日常巡查：把查出的问题或结论写在所查地点岗位的记事本和记录纸上，报车间，由车间主任负责审查处理，处理不了的向上一级书面汇报，经检查无隐患时，也要按规定的频率写在记事本和记录纸上，记录正常或无隐患。
5.2.3车间检查：把查出的问题或结论按《隐患整改管理制度》处理的同时，还应以书面形式，上报本厂主管部门。
5.2.4本厂检查：把查出的问题或结论按《隐患整改管理制度》处理的同时，还应以书面形式，上报公司主管副总经理。
5.2.5各职能部门检查：把查出的问题或结论，除下隐患整改通知书外，还应以书面形式，上报公司主管副总经理。
5.2.6对不能及时消除的隐患，除以书面形式向公司安环部备案外，还应逐级上报到公司总经理。
5.2.7对查出的较大隐患不能及时整改的，由公司安环部以书面形式上报有关部门。
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第二十二章 承包商及劳务人员管理制度
1、目的
为加强承包商及劳务人员（包括承包商、劳务工、劳务计时工）的管理，规范外来工作人员的行为符合公司安全规定要求，保证安全施工、安全生产，维护公司正常的生产经营秩序。
2、主要内容和适用范围
2.1本制度规定了承包商及劳务人员的安全管理，施工规范及安全教育、考核等。 2.2本制度适用于公司所有承包商及劳务人员的安全管理。 2.3文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责
3.1承包商的业务部门（注：合同签订部门）为公司对对承包商管理的主管部门，执行“谁主管谁负责”和“属地管理”的原则。
3.2公司安全部门是承包商的监督管理部门；负责承包商进入公司的安全生产保证金办理、安全教育培训、危险告知、登记建档、施工证发放等工作；负责承包商的安全监督检查和考核工作(无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安小应”：ansyingcysafety)。
3.3安环部负责劳务人员外协单位的资质审查、合同签订、安全责任划分等入厂前的相关工作，并对外协单位劳务人员的文化素质、健康状况、工作胜任等情况进行考评把关。
3.4基建部门负责承包商的合同风险审查。 4、资质预审：
4.1承包商资质预审：在确定外来施工单位时，由业务部门负责对该承包商的安全资质进行严格审核并要求该施工单位提供证明材料与安环部，安环部收到材料后方可给予办理安全管理协议书（承诺卡）。需要提供材料包括：
①施工单位营业执照 ②施工单位施工资质
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③项目合同
④施工单位及入厂员工参加工伤保险证明材料 ⑤施工单位安全机构成立证明材料
⑥施工单位安全负责人、现场安全管理人员证明材料及安全资格证书。 ⑦特种作业人员资格证书
⑧按照公司规定缴纳工程款的5%的安全保证抵押金收款单据（需查验原件） ⑨说明：以上提供材料复印件即可，但均须有施工单位公章；另外业务主管部门需提前要求施工单位准备以上材料以便提高工作效率，避免影响工期。
4.2劳务派遣资质预审：聘用劳务工必须对劳务派遣单位及派遣劳务工的资质进行严格审查，并与之签订劳务派遣合同，由其为劳务用工单位派遣劳务用工，不得与不具备相应资质的劳务派遣单位签订劳务派遣合同。劳务用工单位不得从社会上单独招用无归属劳务派遣单位的人员或使用未经安全培训考核的劳务工。特种作业人员及危险化学品从业人员必须经过专门培训、考核合格取得资格证书后方能上岗。
5、安全保证抵押金
5.1凡是进入公司的所有外来施工单位及人员到公司从事承包工程、设备维修等场所进行生产经营活动的，必须缴纳安全保证抵押金。
5.2安全管理协议签订前，由公司主管业务部门协助承包工程、设备维修等场所进行生产经营活动的业务单位根据合同（协议）到公司财务部按照工程承包金额的5%交纳安全保证抵押金（承包合同或协议无总金额的，由主管部门评估承包费）。
5.3按工时费结算的工作，依据从事作业的人员数交纳安全保证抵押金，每人500元。
5.4财务部建立安全保证抵押金帐户，以保障该项资金存取。
5.5承包商将押金单据复印件交公司安全环部备案，承包商工程完工后，根据工程验收程序验收合格，无违章、无事故或违章、事故已处理，持安全保证抵押金单据经安全环部查证后，到财务部办理退款手续。
5.6对以下情况可以不交安全保证抵押金，但主管业务部门的负责人必须到安全部签订安全承诺卡，对违章人员由公司承诺担保的负责人承担连带责任。
5.6.1工期5天内且工程量不足2000元的临时维修、安装等工作。 5.6.2中介机构的评价、质量监督、检验、检查。 6、安全管理协议书
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6.1凡是进入公司的所有外来施工单位及人员到公司从事承包工程、设备维修等场所进行生产经营活动的，除严格执行承包商准入制度、安全管理制度等制度外，还必须到安全环保部签订安全管理协议书。
6.2凡是符合4.1款工作内容的承包合同或协议，公司相关部门在签订合同（协议）时必须签订以下条款：“施工前必须到公司安全环保部签订安全管理协议，否则该合同（协议）无效”。
6.3安全管理协议书一式两份，一份由外来施工单位负责人（承包商、劳务用工主管部门、劳务计时工承包商）保存，一份安全环保部存档。
7、安全培训教育
外来施工单位的所有人员、新增或转岗劳务人员了，除接受施工单位安全教育还必须到公司安全部门接受本公司安全教育，危害告知，规章制度等安全事项培训合格后方可从事现场作业，未经安全教育的不准进入施工现场。
8、入厂后安全管理
8.1外来施工单位及人员进入公司内必须服从公司管理和监督，公司任何员工有权对其违章行为进行制止，对违章、违规行为公司管理人员有权根据公司规定进行处罚，发生一般事故或严重未遂事故公司有权处理，有争议的上交主管部门处理，严重事故上交司法机关。
8.2外来施工单位及人员进入施工现场必须在指定的工作区域内施工，进入生产装置区必须办理许可手续。在施工地点住宿必须得到所在地安全部门许可。必须严格执行国家和本公司有关安全管理规定、施工规定、标准、规范等规定。
8.3制定安全措施。每一项施工项目，外来施工单位必须制定切实可行的安全措施，经工程项目主管部门、项目所在单位、安全部门批准后，方可进行施工。施工所在单位也要制定相应的安全措施。
8.4严格持证上岗制度。外来施工单位的电工、焊工、架子工等特殊工种要做到持证上岗，资质符合要求。所使用的各种器具，要齐全完好，安全可靠。
8.5落实安全措施。外来人员进入现场必须按规定穿戴劳动保护用品，必须佩戴安全帽系好下颌带；要文明施工，禁止赤膊、赤脚、穿背心、短裤、裙子、拖鞋、高跟鞋施工。施工现场要设置旋转围栏、防护网、安全标志等。
8.6确定安全责任人。施工单位必须专人负责施工安全，安全责任人应及时与工程项目主管部门、项目所在单位、安全部门沟通，报告施工现场安全情况。
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8.7严格票证办理。外来施工单位必须严格遵守企业的各项安全规章制度及相关行业施工要求，按规定作业票证。未经许可不准乱动企业的任何设备、管道、开关、阀门，不准擅自乱接水、电、风、汽等管线。
8.8加强监督。工程项目主管部门必须指定专人具体协调与施工安全有关的事项。安全部门协助工程项目部门共同做好现场的安全管理工作，并对违章行为进行监督检查与考核。
8.9安全管理部门在办理外来务工人员施工手续时，对在同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动时，应组织并监督承包商之间签订安全管理协议书，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
8.10使用劳务工，要遵守国家法律法规和安全管理制度，遵循“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，纳入正式员工进行管理。
8.11劳务用工单位应严格规范劳务工行为，不得以任何形式，免除或减轻对劳务工安全管理等方面应承担的责任和义务。
8.12劳务用工单位应将劳务工的管理纳入本企业安全生产管理体系之中。要保证劳务工与本企业职工享受同等的安全培训教育、劳动保护和安全管理等权利。
9、考核
9.1所有外来人员进入厂区后必须遵守公司规章制度，执行公司考核规定。 9.2承包商施工人员如发生违纪现象将根据公司制度、规定进行罚款，罚款没能按时交纳的，从安全抵押金中加倍扣除，安全抵押金额度不足的缴纳现金。
9.3如劳务工出现违犯公司有关规章制度，由考核部门根据制度规定的条款，经劳务用工使用单位确认后开具罚款单，三日内罚款交纳财务部，凡不服从考核或重复发生严重违章的，公司将对其进行辞退处理。
9.4计件临时用工出现违犯公司有关规章制度，由考核部门根据制度规定的条款，经用工使用单位确认后开具罚款单，三日内罚款交纳财务部，凡不服从考核或重复发生严重违章的，公司将其进行辞退处理。
9.5公司各业务单位加强对外来施工人员的管理，所有外来施工作业的单位、人员必须按相关程序、规定落实各项工作，因没有办理相关手续而进入公司作业的外来施单位、承包单位、劳务工、临时用工，一经查处对公司主管业务部门按《安全管理制度考核规定》4.10条款在绩效奖中扣除。
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9.6对在公司内发生事故或未遂事故的外来施单位、承包单位、劳务工、临时用工，由公司安环部进行事故调查，按照公司有关规章制度进行处理。
9.7所有外来施工队、承包商及劳务人员的资质审查、合同签订、教育培训、危险告知、登记建档、证件发放等入厂手续必须经公司安环部审核同意后方可进入施工现场，否则属于违章作业，安环部有权责令其停止作业，并对违章作业的单位进行处罚。
10、承包商的安全档案管理：
10.1承包商的安全档案管理有安环部负责。 10.2负责对承包商HSE表现评价； 10.3建立HSE合格承包商名录； 10.4本制度规定的其他资料。 11、附：工作流程 11.1入厂流程 业务部门材料审核 签订安全管理协议书 签订项目合同 安全保证抵押金交财务部 外来施工单位持资质等证明材料交安环部 入厂安全培训 施工地点所在单位办理施工手续 施工作业 新增人员
补充缴纳工伤保险参保证明 11.2 工程项目结束流程
工程项目结束 工程所在地单位验收（质量、资料、安全等）许可 主管部门验收许可 财务部门许可（来往账务） 后勤保卫部门许可（财产安全） 安全环保部许可（违章违纪） 安全保证抵押金提取 12、附件：《关于对外来施工单位施工证办理与使用的说明》
关于对外来施工单位施工证办理与使用的说明
1、目的：
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为加强对公司外来施工单位人员的管理，规范施工证的办理与使用流程，避免违章现象及各类事故的发生，减少事故风险，特制定本说明。
2、适用范围
本规定适用于公司范围内从事各种施工作业的施工单位及相关部门。 3、职责
3.1、安全环保部负责对外来施工人员进行培训登记、建档，并告知施工证使用规定； 3.2、安全环保部负责施工证的印制及发放工作。
3.3、业务主管单位（部门）负责施工单位施工证办理、回收整个过程的协调工作。 3.4、公司内所有干部职工都具有对外来施工单位施工证使用情况的监督检查权力。 3.5、公司安全生产管理部门负责根据公司相关管理制度对违反施工证使用管理规定的单位进行考核。
4、主要内容
4.1、公司外来施工单位入厂施工前必须到安全环保部办理施工证，所有外来施工单位人员必须持公司发放的施工证方可入厂作业。
4.2、施工证由安全环保部统一印制和发放。
4.3、安全环保部负责公司范围内外来施工单位人员的安全教育、施工证使用规定告知以及登记建档。
4.4、安全环保部根据培训单位提供的培训名单发放施工证并登记。
4.5、施工单位进行项目施工前，由辖区管理单位负责核实施工单位安全培训教育情况及施工证持有情况并进行登记。
4.6、施工单位到安环部办理退证手续后，方可给予办理退还安全保证金手续，退证时，每证扣除折损费2元，丢失的每证扣除100元，以上费用由安全环保部出具证明由施工单位负责人签字后送财务部门缴纳现金或在安全抵押金中扣除。
4.7、因外来施工单位内部人员流动频繁，为避免施工证流失，要求施工单位在每次施工项目结束后或人员流动时，将施工证自行收回统一存放，安全生产管理部门将不定期对施工单位施工证保存完整情况进行抽查，自检查之日起三日内不能提供的施工证，视丢失处理。
4.8、对于签订安全承诺卡的外来单位（即不需要缴纳安全保证金的外来单位），业务主管部门负有监管职责，负责在工程结束后收回施工证并返还发证单位，如有遗失、损坏且外来单位不承担罚款的，由业务主管部门承担相关责任与罚款。
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4.9、在允许施工单位施工前，施工所在地车间安全员负责对其施工人员进行核实、登记，并在施工期间负责每日对该施工人员进行检查，确保所有外来人员已经过安全培训并及时对登记情况进行更新。
4.10、外来施工人员施工证应随身携带，如有丢失、损坏及时到安环部申请补证，公司安全管理机构不定期对施工证的使用和管理情况进行抽查，检查中如若发现未按规定进行安全教育培训进入生产岗位上岗或作业无施工证、篡用、伪造施工证施工等违规现象，将对责任单位考核，每人次罚款500—1000元。
4.11为调动广大员工参与监督的积极性，凡是举报外来施工单位违规使用施工证者经查证的，将给与举报者每人次100元的奖励。
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第二十三章 保健品、高温费发放管理制度
1、目的
为规范保健品、高温费发放管理程序，保障员工的身心健康，制定本制度。 2、适用范围
2.1适用于公司的保健品、高温费的发放管理。 2.2文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3.1职责和权限
3.1.1 安全环保部负责高温费的发放和监督。
3.1.2 安全环保部负责防暑降温用品及保健品的采购，确保防暑降温用品及保健品的及时供给。
3.1.3 安全环保部负责进厂保健品的物质检验，确保各类保健品的质量。 3.1.4 安全环保部、行政部负责夏季高温费的造表审核。 3.1.5 行政部负责提供人员编制情况，对夏季高温费表进行审核。 3.1.6 行政部负责对夏季高温费表进行审核发放。 3.2保健品发放要求：
夏季高温季节，公司向员工发放的防暑降温等保健用品根据当年度计划按照各岗位实际情况安全部门制定出发放标准，到时给予发放。
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第二十四章 变更管理制度
1、目的
为了加强变更规范管理，清除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，提高工作质量，促进变更管理工作制度化、规范化，特制订本制度。
2、实施范围
2.1文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责
3.1行政部为公司制度变更的主管部门。 3.2行政部负责制度的发布。
3.3公司安环部负责公司HSE管理制度的变更，根据国家有关法律、法规，行业有关规定、标准及公司实际情况及时变更公司相关HSE管理制度，确保制度的合规性、时效性。
3.4技术部门负责审查工艺条件(还包括材料材质、压力等级)和工艺规程的变更申请(包括生产设施的新建)，组织工艺变更危险源的辨识，进行风险评价并采取管理措施，达到审查及时准确，了解分析生产技术数据和状态，确保设备变更符合国家相关标准或规范，保证生产工艺的稳定。
3.5设备部门负责机械、动力设备(包括特种设备、电器、仪表)及其附属变更申请的批复(包括生产设施的新建)。组织设备变更危险源的辨识，并进行风险评价和采取管理措施，确保设备变更符合国家相关标准或规范，保证设备及其附属设施变更后的安全运行。
3.6行政部负责公司各级人员变更的管理(包括新进厂人员)，组织各级人员的各类培训和人才储备，确保人员安置的到位和适宜.杜绝患有禁忌症的人员从事相关禁忌作业。
3.7公司其他各部门对各自职能范围内的制度、流程等变更负责。 4、工作程序
4.1各类变更要遵循科学性、安全性、先进性、合理性的原则，变更前要出具相关论证证据，填写变更申请表，逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批，变更
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批准后，由主管部门负责实施，变更实施结束后，主管部门对变更的实施情况进行验收，形成报告，及时通知相关部门和有关人员。
5、员工岗位的变更
必须由用人单位写出需用人计划、申请，报行政部审核，报主管经理审核，总经理批准，方可进行管理的改变。
6、公司管理制度的变更
各部门无权作出管理程序改变，确需管理程序上需要改变的，由部门写出文件变更申请报主管经理审核，总经理批准，方可进行管理程序改变。
7、工艺操作指标的变更
7.1、使用单位不准随意变更工艺控制指标，尤其是各种化学反应的压力温度、原辅材料及产品质量等重要的控制指标。
7.2、各单位技术负责人，要组织本单位技术人员及操作人员进行技术定额的查定，监督工艺指标执行，优化操作技术及工艺技术，消化吸收外来经验和技术。从实践中找出影响安全、成本和生产过程控制的不合理的工艺指标，及时提出变更意见。
7.3、各级技术管理人员要深入现场，督促检查工艺指标的执行情况，了解存在的问题，及时提出变更意见。
7.4、工艺指标变更程序
一般指标变更由生产单位技术负责人或单位领导向公司提交工艺控制指标变更申请表。由公司、生产部技术部门、车间技术负责人，协调设备、安全、供应及其他相关职能部门，对工艺指标变更申请进行论证。由技术部门编制工艺指标变更通知单，经车间技术负责人批准，下发生产单位，并报生产部（技术）备案。重要或较大的工艺指标变更，需报总工程师批准签发。
7.5、工艺配方变更、原材料替代、设备技术变更
7.5.1各部门不准私自变更工艺配方（优化试验配方除外），降低原辅材料质量标准，变更品种。
7.5.2对于优化配方的试验和新型原辅材料的采用、替代，由主管部门和技术开发部门提出可行性分析报告及试验方案，编制试验计划，上报总工程师批准，总经理签发后，由技术开发部门和相关部门组织实施。
7.5.3关键设备及装置的更新、大修要由主管部门、生产运行部门和有关技术人员广泛搜集新设备、新技术信息，研究在用设备、装置存在的问题，提出改造方案，经车间
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负责人审核，报总工程师同意，经公司办公会批准后实施。
8、设备档案的变更见《设备档案的新增、更换、报废、拆除制度》 9、变更后各相关文件的更改
9.1发生变更后涉及到受控文件需更改时，应由文件更改建议人或建议部门填写《文件更改通知单》，说明更改原因，对重要的更改（如重要技术参数），必要时还应附有必要的依据资料。
9.2文件更改的审批应由该文件原审批部门或负责人进行，当原审批人不在职时可由接替其岗位的人员审批，但必须保证该审批人了解或得到有关原文件编制的背景资料。
9.3文件更改批准时，由归口部门文件管理员向受控文件持有部门（人）发放文件更改通知，文件持有人或使用单位的文件管理人员按原发放记录实施更改，对于一个单位有多份相同受控文件时，可以对该单位只发放一份文件更改通知单，但该单位必须保证本单位所有受控文件均得到更改。
9.4当同一页有多处更改时，可以采用换页方式更改，由文件归口管理部门发放新页，文件持有人负责将原页进行销毁进行换页，并填写更改记录。
9.5各类文件变更要及时准确，要确保变更后文件的有效性. 10、档案管理
10.1人员的管理，有行政部存档。
10.2新上项目的档案由基建部资料员管理，在工程项目竣工后移交公司档案室统一管理。相关部门、车间在获得准许后，可以查阅、复印，保存复印件。
10.3要加强技术保密管理，严格遵守保密管理规定，无公司领导批准任何人不得私自借阅公司技术资料。
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第二十五章 生产作业场所危害因素检测制度
1、目的
对公司各作业场所危害因素进行分析检验，确保各作业场所危害因素得到合理控制，有效的保障职工身心健康。
2、范围
2.1本制度适用于公司各作业点及操作室危害因素的检验。 2.2文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责
3.1公司安全部门是生产作业场所危害因素监测的主管部门。应根据《职业健康检查项目及周期》，编制公司作业场所危险有害因素监测方案。
3.2作业场所危害因素控制执行“属地管理的原则”，各部门、车间对自己辖区的危害因素辨识、申报、控制、管理等负责。
4、管理要求
4.1 各车间、各部门应当制定专人负责作业场所的危险有害因素监测管理，确保有毒气体报警等现场监测系统处于正常运行状态，在岗位工作交接是，应做好运行记录。
4.2 安环部根据相关规定，在制定年度工作计划时将“作业场所危险有害因素监测”列入工作计划，列出专项监测资金。
4.3职业病危害因素检测、评价由依法设立的取得省级以上卫生行政部门资质认证的职业卫生技术服务机构进行。
4.4工作场所进行职业病危害因素检测、评价结果应存入公司职业卫生档案，并向劳动者公布。
4.5对于检查发现的工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，各车间、各部门应当立即采取相应治理措施，仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的，必须停止存在职业病危害因素的作业；职业病危害因素经治理后，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可重新作业。
4.6 公司工作场所危害因素管理参照《职业卫生管理制度》
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第二十六章 班组安全活动管理制度
1、目的
为规范班组安全活动，切实提高活动质量，提高职工安全意识、安全操作技能，制定本制度。
2、范围
2.1本制度适用于指导公司班组安全活动开展。 2.2文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 2.3公司班组可划分为职能部室班组（一个职能部室可根据人员或职责划分为1个或几个班组）和生产车间班组（生产车间的班组可以根据车间的班组开展安全活动）。
划分原则：以“便于开展活动、确保起到作用”为原则，无论如何划分，必须全员参与。
3、职责
3.1 行政部为班组安全活动的主管部门。 3.2工会组织为班组安全活动的督导部门。
3.3公司各部门、各车间必须在各自的职责范围内个根据公司要求开展有效的班组安全活动。
3.4各部门负责人对本部门的安全班组活动负责。 3.5公司安环部对公司的班组安全活动进行全面监督管理。
4、班组安全活动要求（公司各部门可根据部门特点，制定部门的班组安全活动制度或计划）：
4.1班组安全活动必须以班组为单位，覆盖部门全体员工（包括在公司的外协人员）不留死角。
4.2各部门必须以班组为单位建立班组安全活动台帐。
4.3各部门、车间应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。（可在月度工作目标中体现）
4.4 公司各部门、车间、班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学
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时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。部门负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。
4.5 公司各部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时
4.6安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。
4.7安全部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。
5、班组安全活动包括内容：
5.1对部门的安全生产工作进行小结，表扬先进事例和遵章守纪的先进个人，小结主要经验教训，针对不安全因素，发动职工提出改进措施，从中吸取经验教训，举一反三，做到安全生产警钟长鸣，并对班组各岗位进行安全讲评，研究布置下周工作；
5.2结合实际问题学习讨论上级有关安全生产指示精神，学习有关法律法规，系统学习安全操作规程；研究解决班组在安全生产方面存在的问题；检查生产经营中存在的隐患，提出在安全生产方面的合理化建议；交流安全生产经验以及分析事故教训，开展事故预想和岗位练兵，开展应急演练。
5.3 学习安全文件、通报、安全规章制度；学习安全技术知识、劳动卫生知识；结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训；开展事故预想和岗位练兵，组织各种安全技术演练；检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患；开展安全技术座谈、攻关和其他安全科研活动。
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第二十七章 工艺安全管理制度
1、目的
为保证公司的生产稳定，严格控制工艺指标和工艺操作控制程序，制定本制度。 2、适用范围
2.1本制度适用于公司的工艺管理。 2.2文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责
3.1设备工艺部（技术）负责公司的工艺管理。 3.2设备工艺部参与工艺操作与生产要害岗位管理。
3.3安全部门对涉及安全危险性较大的重要指标进行监督管理。 4、工艺安全管理 4.1正常运行
4.1.1必须严格执行产品的工艺技术规程、安全技术规程、岗位操作法。
4.1.2改变或修正工艺技术指标，参照《变更管理制度》，编制工艺技术指标变更通知单（包括安全注意事项），并以书面形式下达。操作者必须遵守工艺纪律，不得擅自改变工艺指标。
4.1.3操作者必须严格执行《操作工的六严格》的规定，按要求填写运行纪录。 4.1.4安全附件和联锁装置不得随便拆弃和解除，声、光报警等信号不准随意切断。 4.1.5在现场检查时，不准踩踏管道、阀门、电线、电缆架及各种仪表管线等设施，到危险部位检查，必须有人监护。
4.1.6严格安全纪律，禁止无关人员进入操作岗位和动用生产设备、设施和工具。 4.1.7正确判断和处理异常情况，紧急情况下，应先处理后报告（包括停止一切检修作业，通知无关人员撤离现场等）。
4.1.8在工艺过程或设备处在异常状态时，不准随意进行交。 4.2开车
4.2.1正常开车执行岗位操作法。较大系统开车由生产技术部门编制开车方案（包括
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应急事故救援预案）并按照程序进行审批，检查并确认水、电、汽（气）符合开车要求，各种原料、材料、辅助材料的供应齐备、合格后，按规定办理开车手续。投料前必须进行分析验证。
4.2.2检查阀门开闭状态及盲板抽堵情况，保证装置流程畅通，各种机电设备及电器仪表等均处在完好状态。
4.2.3保温、保压及清洗的设备要符合开车要求，必要时应重新置换、清洗和分析，使之合格。
4.2.4确保安全、消防设施完好，通讯联络畅通，并通知消防部门。危险性较大的生产装置开车，相关部门人员应到现场。消防车处于备防状态。
4.2.5必要时停止一切检修作业，无关人员不准进入开车现场。
4.2.6开车过程中要加强与有关岗位和部门之间的联络，严格按开车方案中的步骤进行，严格遵守升降温、升降压和加减负荷的幅度（速率）要求。
4.2.7开车过程中要严密注意工艺的变化和设备的运行情况，发现异常现象应及时处理，情况紧急时应终止开车，严禁强行开车。
4.3停车
4.3.1正常停车按岗位操作法执行。较大系统停车由生产技术部门编制停车方案并按程序审批，按停车方案中的步骤进行。
4.3.2系统降压、降温必须按要求的幅度（速率）并按先高压后低压的顺序进行。凡须保温、保压的设备（容器），停车后要按时记录压力、温度的变化。
4.3.3大型传动设备的停车，必须先停主机、后停辅机。
4.3.4设备（容器）卸压排放时，应对周围环境进行检查确认，要注意易燃、易爆、有毒等危险化学物品的排放和扩散，防止造成事故。
4.3.5冬季停车后，要采取防冻保温措施，注意低位、死角及水、蒸汽管线、阀门、疏水器和保温伴管的情况，防止冻坏设备。
4.4紧急处理
4.4.1发现或发生紧急情况，必须先尽最大努力妥善处理，防止事态扩大，避免人员伤亡，并及时向有关方面报告。
4.4.2工艺及机电设备等发生异常情况时，应迅速采取措施，并通知有关岗位协调处理。必要时，按步骤紧急停车。
4.4.3发生停电、停水、停气（汽）时，必须采取措施，防止系统超温、超压、跑料
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及机电设备的损坏。
4.4.4发生爆炸、着火、大量泄漏等事故时，应首先切断气（物料）源，同时迅速通知相关岗位，按照操作规程或应急预案处理。。
4.4.5公司指挥中心接到报警后立即启动应急救援预案，按既定应急预案进行处理。 5、工艺管理：生产技术、工艺检查、工艺指标、工艺文件、工艺事故管理参照《工艺管理控制程序》。
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第二十八章 液氨、生产用酸充装管理规定
1、目的
为做好公司液氨、生产用酸的充装，规范装卸作业程序和和相关人员管理，避免伤害、泄漏事故发生，制定本制度。
2、实施范围
2.1适用于公司液氨的充装管理 2.2文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责：
3.1液氨、充装执行“谁主管谁负责”的原则。 3.2高塔车间：
3.2.1严格遵守公司制定的《液氨、充装管理制度》，按要求做好相关记录和资料备案(无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安小应”：ansyingcysafety)。
3.2.2液氨充装前，高塔车间充装员或现场作业管理人员对采购单位资质、车辆进行复核登记，不符合条件的拒绝充装作业，符合条件的充装完毕后，根据公司相关管理规定办理相关手续和复验、核准登记。
3.2.3认真填写、保留《危险化学品装车查验、核准登记表》、灌装车辆登记和资质、资料备案。
3.4企业质量部
3.4.1负责生产用酸、液氨充装计量和记录的管理。
3.4.2严格遵守公司制定的《充装规定》、《液氨管理规定》，确保《道路运输证》核定载质量与行驶证标注的载质量一致；移动式压力容器使用登记证（承压罐车）最大充装量应不大于行驶证核定载质量。
3.5后勤保卫部：
3.5.1严格执行液氨槽车的充装作业时间，不符合规定要求的车辆严禁入驻厂区。 3.5.2对液氨、槽车行走路线进行检查、管理，防止出现超速行驶。 3.5.3对于超装车辆强制卸车，严禁超载车辆驶出厂区。
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3.6公司安全部门负责本制度的落实检查、考核及日常监督管理。 4、充装管理
4.1罐装地点和灌区周围严禁烟火，非专职工作人员不得在罐装地点与灌区周围逗留。
4.2充装必须经销售部检查所有证件及相关手续。 4.3供应单位必须持有以下资质和要求：
4.3.1具备危险化学品《安全生产许可证》或《经营许可证》。
4.3.2运输车辆所在运输企业的资质。具备《道路危险货物运输经营许可证》。 4.3.3运输车辆的资质。具备：（1）机动车辆行驶证；（2）与核准经营范围相一致的《道路运输证》；（3）运输车辆及罐体与行驶证照片一致；（4）《道路运输证》核定载质量与行驶证标注的载质量一致；（5）移动式压力容器使用登记证（承压罐车）最大充装量应不大于行驶证核定载质量。
4.4驾驶员和押运员的资质。具备：（1）驾驶员驾驶证、《营业性道路运输驾驶员从业资格证》；（2）押运员《道路危险货物运输操作证》。
4.5安全警示标志、标识。运输车辆、罐体必须按照有关规定安装告示牌和喷涂“毒”、“爆”等文字及道路运输危险货物标志。
4.6充装还应服从如下规定：
4.7贮运工具必须专用，不得混装。
4.8槽车灌装是必须搭接临时静电接地装置。
4.9槽车灌装时应留有余量＜95%（容量），以保证槽车行驶中不造成外溢。 4.10采购的车辆的必须佩戴防火帽，防火帽无效视为无防火帽处理。 4.11槽车灌装时在车顶上不允许接打受机。
4.12槽车灌装时在车顶上不允许使用铁质、金属工具从事任何活动。 4.13充装时充装员和押运员、司机，必须坚守岗位，严格遵守操作规程，如离开工作现场，必须停止液氨充装。
4.14未经本公司充装员许可任何人不得私自充装。
违犯上述第1、2、3、4、5、6、7、规定的一旦查出罚款200元。
4.15充装前，本单位充装员对采购单位资质、车辆进行复核登记，不符合条件的拒绝充装，符合条件的充装完毕后，可根据公司经营管理规定办理相关手续和复验、核准登记。
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5、液氨充装管理
5.1罐装地点和灌区周围严禁烟火，非专职工作人员不得在罐装地点与灌区周围逗留、玩耍、歇凉。
5.2液氨充装必须经供应部检查所有证件及相关手续。 5.3供应液氨单位必须持有以下资质和要求：
5.3.1具备危险化学品《安全生产许可证》或《经营许可证》。
5.3.2运输车辆所在运输企业的资质。具备《道路危险货物运输经营许可证》。 5.3.3运输车辆的资质。具备：（1）机动车辆行驶证；（2）与核准经营范围相一致的《道路运输证》；（3）运输车辆及罐体与行驶证照片一致；（4）《道路运输证》核定载质量与行驶证标注的载质量一致；（5）移动式压力容器使用登记证（承压罐车）最大充装量应不大于行驶证核定载质量。
5.3.4驾驶员和押运员的资质。具备：（1）驾驶员驾驶证、《营业性道路运输驾驶员从业资格证》；（2）押运员《道路危险货物运输操作证》。
5.3.5安全警示标志、标识。运输车辆、罐体必须按照有关规定安装告示牌和喷涂“毒”、“爆”等文字及道路运输危险货物标志。
5.4充装还应服从如下规定：
5.4.1槽车或钢瓶内剩有液氨时，充装前应准确计量，否则应排至余压0.05MPa，再行充装。
5.4.2充装系数铭牌积数不得超过0.52t/m3。
5.4.3液氨充装必须执行重量复验制度，磅秤最大称重值应为常用秤量的1.5－3倍。 5.4.4液氨贮运工具必须专用，不得混装。
5.4.5采购液氨车辆的必须佩戴防火帽，防火帽无效视为无防火帽处理。 5.4.6液氨槽车充装时必须挂接地线装置。
5.4.7液氨充装时充装员和押运员、司机，必须坚守岗位，严格遵守操作规程，如离开工作现场，必须停止液氨充装。
5.4.8未经本公司充装员许可任何人不得私自充装。 违犯上述第4、5、6、7、规定的一旦查出罚款200元。
5.5液氨充装前，本单位充装员对采购单位资质、车辆进行复核登记，不符合条件的拒绝充装，符合条件的充装完毕后，可根据公司经营管理规定办理相关手续和复验、核准登记。
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第二十九章 生产设施设备安全管理制度
1、目的
为贯彻落实安全生产方针，规范生产设施安全管理，减少安全事故发生，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2、适用范围
2.1公司所有生产设施。生产设施包括：压力容器、机动车辆、起重机械、生产设备、建筑物、安全装置、动力设备、电器仪表等。
2.2文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责
3.1设备部门为公司生产设施主管部门。负责生产设施申购审核、台帐、特种设备、检维修审核、拆除与报废管理；参与新改扩工程验收；检查、监督生产设施的安全管理。
3.2公司安全管理部门负责消防设施、安全设施、防护器材等设施的监督管理。 3.3各部门、各车间负责各自范围内的生产设施的申购、建设、使用、维护、台帐、特种设备、检维修、报废拆除、检查等管理(无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安小应”：ansyingcysafety)。
3.4基建部门协助做好建筑工程安全的日常监督、检查、管理。 4、内容
4.1生产设施建设
4.1.1各部门、车间应积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，对生产设施与工艺进行改进，不断改善安全生产条件，提高安全生产技术水平。严禁使用国家规定的淘汰工艺和设备。
4.1.2各部门应严格执行“三同时”制度。新、改、扩建工程的安全设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计同时施工、同时投入生产和使用。
4.1.3生产设施建设中变更必须按照公司《变更管理制度》的规定进行，要对变更的全过程进行风险管理，所有记录要存档。
4.2生产设施管理
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4.2.1各生产部门要建立本单位“生产设施台帐”和“生产设施技术档案”，并汇总到设备工艺部，设备工艺部建立公司生产设施汇总台帐。
4.2.2各部门要根据范围内的危险化学品种类特性，在作业场所、储存场所按规定设置相应的安全设施，并按照国家相关规定记性维护保养。
4.3设备的基础管理、使用管理、维修保养管理、设备完好率统计管理，参照程序文件《管理设施管理控制程序》执行。
4.4设备安全管理
4.4.1特殊工种作业的人员管理参照《特种作业人员管理制度》执行。 4.4.2按照《事故管理制度》执行。
4.5设备封存及报废管理：依照程序文件《设备新增、更换、报废、拆除管理程序》执行。
4.6设备监督与检查：设备工艺部门应每月对设备维修计划的执行情况、设备技术状态、记录资料、设备状况进行定期检查、评定并做相关检查记录。
4.7安全设施管理：依据《安全设施管理制度》执行。 4.8特种设备管理：依据《特种设备管理制度》执行。 4.9监视和测量设备：依据《监视和测量设备管理制度》执行。
4.10关键装置和重点部位：依据《关键装置和重点部位安全管理制度》执行。 4.11检维修管理：依据《安全检维修管理制度》执行。
4.12拆除和报废：依据设备工艺部《生产设施新增、更换、报废、拆除管理制度》执行。
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第三十章 安全标准化运行自评管理制度
1、目的
为了验证公司标准化体系的适应性和有效性，规范对标准化运行状况的内部评价工作，实现标准化水平的不断改进，特制定本制度。
2、范围
2.1本制度用于规范标准化运行自我评价工作的所有要求。 2.2文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、定义与术语
自评：即自我评价，指根据标准化体系文件要求，企业自行开展的、系统化和规范化的针对安全标准化运行状况的验证活动，目的是验证公司制定体系文件的适应性和有效性，同时确认公司的安全绩效，通过对发现问题的整改不断提高安全水平。
4、职责
4.1公司总经理应对标准化自评提出明确的工作要求，并提供相应的资源支持。 4.2安全环保部经理组织实施开展标准化自评工作。
4.3安全标准化工作小组负责公司安全标准化自评工作的各项开展。 5、工作要求
5.1总经理每年应对标准化的自评工作提出具体的工作要求，并确保自评工作所需的资源投入。
5.2分管安全经理负责组织好每次自评活动，确保自评工作系统、规范、客观、真实，并组织自评报告的编制。
5.3安全环保部按照以下要求组织、开展好自评工作：
（1）根据标准化规范要求编制自评工作计划。计划应明确自评时间、自评内容、对各单位工作要求等。
（2）经总经理批准成立自评工作小组。按照标准化规范要素进行分工，确保自评工作质量。公司自评小组由公司安全标准化领导、工作小组担任不在另外成立。
（3）自评小组按照规范要素，编制评价内容，逐项进行检查、验证；查找运行中
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的不足，制定完善整改措施，并对措施的整改落实进行跟踪验证和考核，以实现标准化体系运行绩效的持续改进。
5.4自评频次
企业应每年至少1次对安全标准化运行进行自评，每次间隔时间不应超过12个月，并提出进一步完善安全标准化的计划和措施。
5.5自评报告
每次自评工作结束后，自评小组应编制自评报告。自评报告的内容应规范、详实。可按照规范要素的顺序进行逐项说明。
报告中应明确自评发现的不符合项，并针对不符合项制定可操作的整改措施。 5.6自评结果的处置
（1）公司安全副经理应对自评工作的开展情况，取得的绩效、存在的问题等向总经理做出专题汇报。
（2）标准化运行自评报告应经总经理审批后下发，并作为一项培训内容，使全体员工了解公司标准化运行状况。
（3）公司应召开专题会议，通报自评情况及结果。并对存在问题的整改要求提出明确的整改措施方案。
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第三十一章 主生产区安全管理制度
1、目的
为了控制进入生产区的车辆及人员，保证公司的正常生产秩序，减少生产区风险度，特作本规定。
2、适用范围
2.1适用于公司所有员工及所有外来人员。
2.2适用于所有机动（电动）车辆，应急车辆及突发事件，不受该规定。 2.3文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责
3.1安全环保部是本制度的主管部门。 3.2本制度执行“属地管理原则”。 4、管理要求
4.1主生产区应按规定设置风向标。
4.2公司为了控制进入生产区的车辆和行人，在各主要路口设置了警示标志。 4.3车辆和外来人员必须遵守本规定，未经允许不准随意进入生产区域。 4.4任何人进入生产区内必须佩戴安全帽。
4.5本公司人员进入生产区应穿工作服；外来参观人员应在本公司人员带领下进入；外来施工人员应持施工证进入。
4.6外来人员进入生产区必须接受安全培训或安全告知。
4.7供应部送货车辆从西门进出仓库，如特殊原因需要走其他路线，按照第六条执行。
4.8进入厂内的机动车辆必须按照要求办理相关手续，应佩戴标准阻火器，按指定路线行驶。
公司全体员工 公司各级管理人员 公司相关部门 74
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第三十二章 应急救援管理制度
1、目的
为加强对紧急情况实施有效的准备与响应，提高事故处理能力，有效控制事故灾害的影响程度和范围，以便预防和减少事故造成的损失、可能随之引发的疾病和伤害或环境影响，制定本制度。
2、适用范围
2.1适用于公司内发生的各类事故、灾害或紧急情况应急准备与响应的管理控制。可能发生的事故包括：有泄漏、中毒、着火、爆炸、工伤、重大设备事故、重大环境污染事故等。
2.2文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责
3.1总经理负责应急救援预案的审批，担任或委派重大事故应急救援指挥部的总指挥(无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安小应”：ansyingcysafety)。
3.2各分管副总负责各自分管范围内的应急管理与协调工作。
3.3生产部经理、安环、质量、机电修主任、行政经理作为事故救援指挥部的副总指挥协助总经理处理事故。
3.4生产部门、安全环保部共同负组织制定公司级《事故应急预案》，组织应急救援队伍和事故应急临时指挥部进行应急响责应、事故预案的演练和完善。
3.5各车间协调现场救援，组织对事故的调查、分析和处理，对现场人员的个人防护以及日常演练的情况进行监督和检查。
3.6各应急小组的组长负责事故状态下本组人员的组织以及对公司预案进行组织学习，熟悉本组人员的任务和职责。副组长协助本组组长做好本组工作。各小组成员在组长的带领下完成本组的任务。
3.7公司安全环保部负责对应急管理程序进行审查、监督，确保有效运行。 3.8各单位在发生紧急情况后听从应急救援指挥部的指挥，积极配合抢险救灾，进行紧急处理。
公司全体员工 公司各级管理人员 公司相关部门 74
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4、工作程序
4.1应急救援体系的构成
4.1.1公司制定事故应急救援预案，成立应急救援指挥部，负责突发事故的指挥，公司总经理为总指挥，生产部、安环部、质量为副总指挥，指挥部设在安环部
4.1.2安环部为事故应急救援临时指挥部，并建立应急救援联系网络系统。 4.1.3各车间组织建立车间应急救援小组，车间主任为应急救援小组组长。 4.2应急预案的编制
4.2.1安环部根据危险源辨识和风险评价的结果，对公司所有生产装置的要害部位，重大危险源、重大危险设施、重大危险作业区域制定相应应急预案，相关部门协助编制。
4.2.2各单位根据危险源辨识结果的实际情况编制相应的《事故应急预案》，厂级《应急预案》每年至少演练一次；车间级《应急预案》每半年至少演练一次。《应急预案》应每年评审一次，尤其在事件和突发事故发生后。
4.2.3应急预案的编制内容包括：事故和灾害的应急处理原则、应急机构的组成、分工与联络渠道、报警与报告、生产处理、火灾扑救与控制、伤员救护、警戒、疏散与交通管制、救护求助、应急物资的准备与供应、生产恢复等。对复杂的联合生产装置，编制应急预案时应充分考虑灾害事故的相关影响和可能引起的连锁反应。
4.3应急预案的评估和修订
4.3.1结合每次演练情况和事故发生后暴露的问题，总生产部门及时组织相关单位对应急救援预案进行分析总结，并进行修订和完善。
4.3.2重大应急预案，每年由本公司安全委员会进行一次评审，必要时进行修订。 4.3.3 安全环保部应将应急预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门、上级主管部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。
4.4应急物资管理（准备）
4.4.1安环部负责日常通信工具的管理，确保畅通。
4.4.2安环部负责应急防护用品的监督管理，对各岗位配备的应急防护用品，日常防护用品的管理情况进行检查和监督。
4.4.3各单位负责应急消防器材和设施的日常管理，为各岗位配备足够的应急消防器材和设施，并进行消防器材的日常检查和监督。
4.4.4发生环境污染事故时，安环部进行污染物排放的协调。
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4.5应急物资检查
4.5.1各单位按照管理制度的要求应对各应急器材进行检查，建立台账，保持良好状态。
4.5.2安环部责公司应急救援物资的检查和监督，组织人员每季度对应急物资和设施至少进行一次检查，并做好检查记录。
4.6应急预案的演练
按《嘉施利化肥有限公司安全生产事故综合预案》和《嘉施利平原化肥有限公司安全生产事故专项预案》执行，做好记录，建立演练台账。
4.7应急响应
4.7.1生产区发生事故时，操作工、巡检工，应采取措施果断进行处理，防止事故扩大。同时向安环部、班长、主任报告，并及时逐级上报。相关部门定期应进行预案的演练和各种应急器材的检查。
4.7.2当班生产部门接到事故报警后，及时组织相关单位和人员进行处理，并视情况是否上报启动公司预案。对生产区事故要立即通知应急救援小组、厂消防队及各相关单位到现场进行救援，并视情况决定是否向119报警求助。各单位接到事故报警后，立即组织人员进行事故处理。各相关职能部门和车间在现场救援的同时，将事故情况报分管厂长，直至总经理。
4.7.3发生一般生产事故，各岗位按《安全事故管理制度》进行处理，相关单位及时向生产部汇报。生产部根据事故情况进行协调并根据事故的发展情况，及时向生产副总经理汇报，生产副总经理向总经理汇报。
4.7.4发生泄漏、着火、爆炸等重大事故时，由当班生产部确定并立即启动应急救援预案。出现重大火灾、泄漏事故后，应急指挥部根据事故可能造成的人员伤害，事故后果和环境影响，决定处理方法，组织人员进行补救，最大限度地减少对人员的伤害、事故损失和对环境的影响。火灾事故执行《安全事故管理制度》。
4.7.5安全部门对抢修作业监护，采取有效的防护措施和消防措施，严格控制接近发生事故区域的人员。
4.7.6后勤保卫部负责出现事故后建立警戒区、负责厂内人员的疏散。
4.7.7生产部（技术）负责工艺方面的应急工作，对应急现场生产工艺情况进行调查和处理，查清原因，协助各单位进行应急处理。
4.7.8设备部门负责生产设备方面的应急工作，对应急现场情况进行调查和控制，查
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清原因，协助各单位进行设备抢修，应急处理。
4.7.9设备部门（仪表）负责电器设备方面的应急工作，对应急现场情况进行调查和控制，查清原因，协助各单位进行设备抢修、应急处理。
4.7.10后勤保卫部根据情况负责对生活区的人员进行疏散，并组织卫生室人员对现场伤员进行抢救和救护。
4.7.11总经理办公室负责急救车辆的安排和管理工作，协助处理后勤工作。 4.7.12安环部对事故造成的环境污染进行处理。 4.8事故的调查处理
4.8.1事故调查处理执行《安全事故管理控制程序》。
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第三十三章 HSE及节能减排信息管理制度
1、目的
为做好公司HSE及节能减排管理工作，及时了解、掌握各车间、部门相关工作开展情况，规范和统一HSE及节能减排信息统计、上报工作，充分发挥信息统计在管理中的作用，特制定本管理制度。
2、适用范围
本制度适用于公司各车间、各部门。 3、职责
3.1 安环部与节能办是公司各车间、部门HSE及节能减排信息报送工作的归口管理部门，负责对各单位相关统计报表或报告的信息收集、汇总、分析、上报，并对相关工作进行监督、指导和考核。
3.2 各相关单位负责在保证数据准确、及时的情况下上报各类HSE及节能减排信息。
4、信息统计管理
4.1 HSE及节能减排信息统计工作要求以实事求是，科学统计，总结分析，及时上报为原则，实行统一布置，分级管理，逐级报送的办法执行。
4.2 安全环保部负责公司的HSE与节能减排信息统计和管理工作，综合编制、汇总并及时报送化肥公司等上级管理部门。
4.3 各单位负责本单位的统计工作，对所填报的数据及有关内容要认真审核，并及时报送安全环保部或节能办。
4.4 各单位应结合自身实际指定信息报送工作主管部门和报送负责人，相关部门应设置统一收发邮件的公共邮箱。以上人员及联系方式需报安全环保部备案，发生变动时应在一个工作日之内通知变更，并做好相关工作交接。
4.5 各单位报送的信息均需经单位主要负责人或主管领导审核后报送，纸制文件需签字，电子文档需同时抄送本单位相关领导。
4.6 各单位相关信息报送的主管部门应建立信息统计资料档案。
4.7 各单位要如实按要求填报各类HSE和节能减排信息，不得谎报、迟报、瞒报、漏报。
4.8 安全环保部将在年终对各单位信息报送情况进行考核评分，考评的标准主要依
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据各单位信息内容的完整性、数据的真实和准确性以及报送的及时性。
5、报送内容及格式
信息报表按时间分为年报、季报、月报和不定期上报等四种形式，主要报表及要求如下：
5.1 月报 编号 信息名称 统计范围 主要内容 报送形式 报送时间 格式 1 2 3 当月HSE和节能减排工作开展情况，各类事故发生HSE工作月各车间、情况，环保装置运行情况次月1电子邮件 报 部门 和污染物排放达标情况，号前 节能减排项目推进情况及节能效果等。 节能减排月各车间、能耗、万元产值能耗、SO2、次月2电子邮件 报表 部门 COD排放量等数据统计 日前 各车间、次月2环保月报表 工业三废等排放量统计 电子邮件 部门 日前 Word文档格式 4 见附件1 见附件2 按《事故各类事故统计以及发生原事故统计月各车间、次月1管理规因；（详见《事故管理规电子邮件 报表 部门 日前 定》中格定》） 式要求 5.2 季报
编号 1 2 报送时间 每季HSE工作季度各车间、季度总结，内容同HSE电子邮件 度后1工作总结 部门 工作月报 日前 1、节能减排季度工作每季节能减排季各车间、总结； 电子邮件 度后1度工作总结 部门 2、季度数据对比分析。 日前 信息名称 统计范围 主要内容 报送形式 5.3年报：
格式 Word文档 Word文档 74
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编号 1 信息名称 统计范围 主要内容 报送形式 报送 时间 格式 2 3 1、本年度主要工作成HSE工作年度各车间、绩； 总结及明年部门 2、问题和不足； 计划 3、明年计划 1、节能减排工作总结； 节能减排工各车间、2、相关数据对比分析； 作总结及明部门 3、项目实施情况； 年计划 4、明年计划 共5张表格4项内容： 1、HSE培训统计表； HSE年度总结各车间、2、HSE检查及隐患统统计报表 部门 计表； 3、事故统计表； 4、HSE投入统计表。 电子邮件次年1Word和书面签月4日文档 字文件 前 次年1Word电子邮件 月4日文档 前 电子邮件次年1见附和书面签月4日件3 字版 前 5.4 不定期上报的各类信息报表要严格按照安全环保部的通知要求及时上报，其中必须自觉上报的几项信息如下：
5.4.1 各单位在制定三年规划以及年度工作计划时需同时制定HSE及节能减排规划和计划，并将有关内容上报公司安全环保部。
5.4.2 各单位应按公司统一要求制定年度HSE费用预算，由单位主要负责人签字确认后，由安全环保管理部门负责报化肥公司HSE部备案。
5.4.3 新建项目环保“三同时”资料需报公司安全环保部备案。 6、附则
6.1 本制度由安全环保部负责解释。 6.2 本制度自公布之日起施行。
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第三十四章 建设工程HSE管理制度
1、目的：
为了做好本公司工程建设的HSE管理工作，做到规范管理，规范施工，特制定本制度。
2、适用范围：
本制度适用于公司各车间、各部门。 3、职责：
3.1基建部门是工程建设的主管部门，负责在工程建设过程中对本制度的相关规定进行落实。
3.2安环部负责对本制度的执行情况进行监督检查。 4、管理要求
4.1新建、改建、扩建项目的HSE“三同时”资料需报公司安全环保部备案。 4.2公司各部门、单位必须严格执行公司《承包商及劳务人员管理制度》规定。 4.3与承包方签订的施工合同相关条款必须符合公司HSE管理制度的相关规定，不能与之冲突。
4.4承包商必须与本公司安全环保部签订安全管理协议或安全承诺书，进行相关危害告知，缴纳风险抵押金，且风险抵押金的金额不少于工程款总额的5%，或按照500元/人缴纳风险抵押金。
4.5建设项目中的安全、环保、职业健康设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）。
4.6进行建设项目可行性研究时，应进行安全、环保、职业健康论证，并将其作为专门章节编入建设项目可行性研究报告。同时，将安全、环保、职业健康设施所需投资纳入建设项目概算。
4.7对于符合下列情况之一的建设项目，应委托设计单位以外的、有职业安全健康预评价资格的单位进行安全、职业健康预评价：
（一）大中型或限额以上的建设项目；
（二）火灾危险性生产类别为甲类的建设项目；
（三）爆炸危险场所等级为特别危险场所和高度危险场所的建设项目； （四）大量生产或使用Ⅰ级、Ⅱ级危害程度的职业性接触毒物的建设项目；
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（五）大量生产或使用石棉粉料或含有10%以上的游离二氧化硅粉料的建设项目； （六）国家或当地有关安全生产、消防、职业健康监督管理机构确认的其它危险、危害因素大的建设项目。
4.8建设项目安全、职业健康预评价报告应在初步设计会审前完成，并通过安全生产监督管理机构的审批。
4.9建设项目初步设计文件应严格遵守我国有关安全、职业健康的法规、标准，同时编制《安全、职业健康专篇》，并应依据安全、职业健康预评价报告及安全生产监督管理机构的批复，完善初步设计。
4.10《安全、职业健康专篇》的主要内容包括：设计依据；工程概况；建筑及场地布置；生产经营过程中职业危险、危害因素的分析；安全、职业健康设计中采用的主要防范措施；安全、职业健康机构设置及人员配备情况；专用投资概算；建设项目安全、职业健康预评价的主要结论；预期效果及存在的问题建议。
4.11建设项目在初步设计会审前，应向安全生产监督管理机构报送建设项目安全、职业健康预评价报告和初步设计文件及图纸资料，通过安全生产监督机构的审批。
4.12建设项目施工中应严格按照施工图纸和设计要求施工，确实做到安全、环保、职业健康设施与主体工程同时施工、同时投入生产和使用，并确保工程质量。
4.13建设项目在试生产设备调试阶段，应同时对安全、环保、职业健康设施进行调试和考核，对其效果做出评价；组织、进行安全、环保、职业健康培训教育，制定完整的安全、环保、职业健康方面的规章制度及事故预防和应急处理预案。
4.14建设单位在试生产运行正常后，建设项目预验收前，应委托相关单位进行劳动条件检测、危害程度分级和有关设备的安全、环保、职业健康检测、检验，并将试运行中安全、环保、职业健康设备运行情况、措施的效果、检验检测数据、存在的问题以及采取的措施写入安全、环保、职业健康验收专题报告。
4.15建设单位在试生产结束后，应编制完成建设项目安全、环保、职业健康验收专题报告，报送安全生产监督管理机构审批，并通过建设项目安全、职业健康的竣工验收。
4.16凡符合需要进行预评价条件的建设项目，在正式验收前应进行安全、环保、职业健康预验收或专项审查验收。对预验收中提出的安全、环保、职业健康方面的改进意见应按期整改。
5、附则
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5.1本制度由安全环保部负责解释。 5.2本制度自公布之日起施行。
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第三十五章 档案管理制度
第一部分 安全档案管理制度
1.目的
为规范安全档案管理，使各项安全工作、各类事故做到有据可查，切实做好各类安全档案的收集、整理、登记和保管特做以下规定。
2.主要内容与适用范围
本制度规定了安全档案的内容、档案管理工作、考核标准。 3.安全档案的内容
各车间及相关职能部门需建立的安全档案：人身伤亡事故、设备事故、工艺事故、着火爆炸事故、劳保用品发放、入厂教育、职工教育培训、特殊工种培训、违章违纪停工学习、安全例会、安全作业证发放、安全考试、安全奖惩、安全技术培训、三级教育卡片、安全装置调试、重大隐患整改、一般隐患整改、危险化学品管理、各种票证、职工健康、重大危险源、消防器材发放、安全检查等台帐。
4.档案管理工作要求
4.1各单位需设立兼职档案员，及时做好各类台帐的记录及归档工作。 4.2所有台帐必须进行详细记录，书写整洁，填写真实、及时。 4.3各类台帐必须妥善保管，不得丢失。
4.4安全档案保存期限不少于三年（各类票证台帐，一般隐患整改台帐保存一年；各类事故台帐，重大危险源，三级教育卡片长期保存）。
5.考核标准:
5.1缺少一种台帐，考核安全员20分。 5.2台帐记录不全，考核安全员5分。 5.3未及时填写，考核安全员5分。
5.4台帐记录不按要求填写，不达标准，扣安全员5分。 5.5台帐检查实行不定期抽查。
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第二部分 设备档案管理
1.目的
为充分发挥设备档案、台帐在生产的指导作用，为设备使用、维护、检修、改造提供可靠的依据，保证设备安全、稳定运行，特制定本制度。
2.范围
2.1本制度适用于长达公司生产系统在用设备的档案、台帐管理。 2.2管理文件的传达和掌握要求：
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3.职责
3.1设备工艺部负责全公司设备技术档案、台帐的综合管理。
3.2设备工艺部负责本单位设备技术档案、台账的管理，负责监督检查各车间设备档案、台帐的日常管理情况，对档案管理水平进行考核(无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安小应”：ansyingcysafety)。
3.3各车间负责本车间设备技术档案、台帐的建立、完善及日常管理。 4、设备档案、台账的内容 4.1设备技术档案 4.2压力容器技术档案 4.3在用压力管道使用登记表 4.4密封档案
4.5设备状况统计台帐 4.6设备事故管理台帐 4.7在用压力容器使用登记表 4.8特种设备台帐
4.9设备更新、检维修、拆除和报废、增置台帐 4.10安全阀台帐 4.11设备检查台账
全体员工 行政部、质量部、安环部、生产部、行政部、设备工艺部、基建部、机电修车间、财务部、库房 行政部、质量部、安环部、生产部、行政部、设备工艺部、基建部、机电修车间、财务部、库房 74
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5.设备档案、台帐的建立
5.1.工艺设备部根据管理需要编制设备档案、台帐类别并附编号，经公司主管经理审批后统一发放给各单位。
5.2工艺设备部根据档案、台帐类别及编号要求建立厂控设备档案及各种台帐。 5.3各车间设备负责人根据档案、台帐类别及编号要求建立本车间设备档案及各种台帐。
5.4新增设备由机修、技术部门、车间分别及时建立档案。
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第三部分 工艺档案管理制度
1.目的
为充分发挥工艺档案、台帐在生产的指导作用，为工艺操作、指标控制、改造提供可靠的依据，保证工艺安全、稳定运行，特制定本制度。
2.范围
2.1本制度适用于公司生产系统有关工艺的档案、台帐管理。 2.2管理文件的传达和掌握要求：
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3.职责
3.1生产部技术部门负责全公司设备技术档案、台帐的综合管理。
3.2各单位技术人员负责监督检查各车间工艺档案、台帐的日常管理情况，对档案管理水平进行考核。
3.3各车间技术负责人负责本车间工艺技术档案、台帐的建立、完善及日常管理。 4、工艺档案、台账内容 4.1工艺操作规程档案 4.2工艺事故管理台帐
4.3工艺变更、淘汰、新增工艺台帐 4.4工艺技术培训台账 4.5工艺检查台账 5.工艺档案、台帐的建立
5.1技术部门根据管理需要编制工艺档案、台帐类别并附编号，经公司主管经理审批后统一发放给各车间。
5.2技术部门根据档案、台帐类别及编号要求建立厂控工艺档案及各种台帐，各车间工艺负责人负责建立本车间有关的工艺档案及各种台账。
5.3新增工艺由技术部门、质量部门、车间分别及时建立档案。 第四部分）环保档案管理制度 1.目的
全体员工 机修部门、生产部门、安环部门、行政部门、质量部门、车间 机修部门、生产部门、车间 74
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为规范环保档案管理，使各项环保工作、各类事故做到有据可查，切实做好各类环保档案的收集、整理、登记和保管特做以下规定。
2.主要内容与适用范围
本制度规定了环保档案的内容、档案管理工作、考核标准。 3.职责
安环部负责全公司环保档案、台帐的建立；负责本单位环保档案的建立和管理；各车间设置环保员负责本车间环保档案的建立和修订。
4、环保档案的内容
安环部、各车间需建立的环保档案：环保有关法律法规、环保检查台账、环保事故台账、环保考核台账、环保培训台账等。
5、档案管理工作要求
5.1各单位需设立兼职档案员，及时做好各类台帐的记录及归档工作。 5.2所有台帐必须进行详细记录，书写整洁，填写真实、及时。 5.3各类台帐必须妥善保管，不得丢失。 5.4环保档案保存期限不少于三年。 6、考核标准:
6.1缺少一种台帐，考核环保员20分。 6.2台帐记录不全，考核环保员5分。 6.3未及时填写，考核环保员5分。
6.4台帐记录不按要求填写，不达标准，扣环保员5分。 6.5台帐检查实行不定期抽查。
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第三十六章 生产设施拆除和报废管理制度
1、目的
为规范公司生产设施新增、更换、拆除和报废管理，制定本制度。 2、制定依据及适用范围
2.1本制度适用于公司生产设施新增、更换、报废、拆除的管理与界定。 2.2文件传达和掌握要求
了解 理解 理解掌握并熟练应用 3、职责
3.1设备部门部为本制度的主管部门。
3.2车间负责设备的日常管理，对设备的新增、更换、报废、拆除提出申请。 3.3设备部门和分管厂长负责对新增、更换、报废、拆除申请进行审核，确定设备是否应新增、更换、报废、拆除。
3.4厂长负责对设备的新增、更换、报废、拆除进行审批，较大设备、装置报公司设备工艺部门批准。
3.5公司安全部门对特种设备的新增、更换、报废执行情况进行监督管理。。 4.工作要求 4.1设备的新增
4.1.1为确保新增设备投入生产后，能产生效益或有利于操作或环保、安全及扩大生产能力超过2万元以上，由车间提出申请，并报审。
4.1.2新增设备应有充分的论证及论证材料，以免造成浪费。
4.1.3新增设备要求精度低，且为中、小型设备，有能力安装时，由车间进行自行安装。对要求精度高的大型主要设备，外协有资质、有能力的单位进行安装。安装过程中由车间及设备工艺部共同监督。
4.1.4新增验收中、小型设备由车间自行验收，大型设备由设备工艺部组织验收，特重要设备由设备工艺部门组织验收。
4.1.5设备开箱验收后，资料交设备部门登记后送档案室；安装峻工后，安装资料交
公司生产岗位人员 公司各生产部门、设备部门、安全等部相关部门 生产部门、设备部门、安全部门管理人员 74
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档案室存档，设备部门或车间留复印件。
4.2设备的报废
生产设备由于磨损严重、腐蚀、精度、出力达不到生产工艺要求，且耗能高、污染严重无法修复，改造后虽能修复但不经济，为此需要报废。凡具备下列情况之一者可申请报废：
a.主要结构和部件已严重损坏，设备效能已达不到工艺最低要求，无法修复或经过预测继续大修理后技术性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的。
b.因意外灾害或事故使设备受到严重损坏，无法修复和改装者。 c.因产品变动或工艺更改而被淘汰的专用设备。
d.由于技术陈旧，设备老化，技术性能落后，能耗高，效率底，继续使用不经济，需用新型或先进设备替换者。
e.更新替换出的旧设备不能利用者。 f.大修理虽能恢复精度，但不如更新经济。
g.严重污染环境，危害人身安全与健康，或按能源应予淘汰的设备，进行改造不经济并且调出不能利用者。
4.3设备的拆除
符合报废条件的设备，由使用部门填写报废申请单，由车间申请，设备部门审批，经分管厂长、厂长审核后报生产部批准。较大设备、装置的拆除报公司设备工艺部门批准，较大设备、装置的拆除必须作拆除方案，并进行危险源辨识。
5.新增、报废的考核
5.1符合新增、更换、报废、拆除条件的设备，由使用部门填写申请表一式四份，设备部门审核、鉴定，报分管厂长、厂长审批后报公司生产部、设备工艺部批准后实施。
5.2当现场设备发生新增、更换、报废、拆除的，车间一周内完成设备台帐的变更，并报设备工艺部存档，设备台帐未及时变更，将进行处罚。
5.3报废的设备能改作它用的，经设备部门、安全部门、技术部门及公司相关职能部门研究，经厂长审核，报生产部门、设备部门批准，改作它用，但必须保证设备的安全使用。
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第三十七章 HSE规章制度的评审和修订管理制度
1目的
为了加强对HSE规章制度、操作规程的管理，及时评审和修订安全生产规章、操作规程，确保HSE规章制度、操作规程的适用性和有效性，制定本制度。
2使用范围
本制度适用于公司范围内HSE规章制度和安全操作规程的评审和修订。 3职责
3.1HSE制度评审由安全环保办公室负责组织公司技术人员、行政人员、操作人员和相关职能部门人员，对公司HSE管理制度进行定期评审（3年）。
3.2公司HSE规章制度和安全操作规程报审稿经总经理审批后，发布实施。 4控制程序
4.1评审和修订的时机和频次
4.1.1国家HSE法律、法规、标准废止、修订或新颁布及其他要求在官方媒体公布或通过文件精神下达(无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安小应”：ansyingcysafety)。
4.1.2安全生产行政管理部门发放安全管理相关文件、通知时。
4.1.3公司新工艺、新技术、新设备、新产品、新方法的投入使用时，各相关部门编制相应的生产工艺和设备的安全操作规程。
4.1.4当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，由安全环保部组织相关部门及时对管理制度进行修订，确保管理制度的适用性和有效性。
4.1.5当公司安全生产相关的组织机构或管理机构的管理职责发生重大变化时，安全环保办公室应组织先骨干部门及时对管理制度进行评审和修订。
4.1.6公司安全环保办公室每年组织相关人员、相关部门进行一次HSE规章制度和安全操作规程的适用性评审和修订工作。
4.2评审和修订
4.2.1制度评审和修订的原则；
①制度评审的区域包括：目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法、相关支持文件、相关记录。
②注意把公司制度评审与部门制度评审相结合，将公司制度和部门制度评审结合起
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来，做到“审点带面”，从面推动公司制度的健全有效和经营管理手段的科学性。
③注意制度评审意见的建设性，不仅要找出制度制定、执行中的漏洞，更关键的是要提出客观/科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准、及其他要求。
④注意制度评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平。要根据国家法律、法规、标准及其他要求进行评审，完善制度。
4.2.2评审组根据评审结果对公司相关制度出具修订草案，提交公司领导审批。注明生效日期。
4.2.3公司领导审批后，评审组将相关制度制定成册，下发各单位。
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第三十八章 供应商管理制度
1、目的
为规范供应商准入的管理，稳定供应商队伍，建立长期合作、互惠互利的供求关系，提高采购质量与效率，确保物资的有序供应，制定本制度。
2、实施范围
2.1本制度适用于向公司供应劳保产品、安全装置、辅助材料、设备、备品备件及提供配套服务的供应商的管理。
2.2文件的传达和掌握 传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责
3.1供应部负责公司采购物资的供应商管理，
3.2基建部负责新建、技改项目（通用物资以外的）供应商管理。
3.3财务部、行政部、生产部予以配合和协助，共同负责供应商准入的资格审核工作。
3.4公司安环部负责监督、协助供应部做好消防、防护用品、安全设施等物质的质量及合规性控制。
4工作程序
4.1供应商的准入条件
4.1.1具备齐全的营业执照、税务登记证、法人代码证书，并且年审有效。 4.1.2特殊行业应具有相应的专业资格以及国家有关部门颁发的资质证书、入网许可证或其它许可证书、产品的生产许可证、产品合格证、安全检验报告。
4.1.3代理商应具有生产或销售总代理出具的代理授权委托证书。
4.1.4具有必要的生产施工和技术设备设施，必要的组织、检验能力，以及完善的业务控制程序。
全体员工 厂级领导、各级管理人员 各级管理人员 74
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4.1.5产品、商品、工程和服务具有竞争能力，售后服务良好。
4.1.6具有签订和履行合同的能力，具有良好的商业行为和合同履行记录。 4.1.7特殊行业或国家垄断性行业，可根据具体的情况，提报公司研究决定。 4.2供应商准入评审流程
4.2.1有意申请加入公司采购市场的供应商，应向采购主以下资信材料： 4.2.1.1营业执照、税务登记证、法人代码证、法管单位提出书面申请，填写《供应商准入申请表》、《供应商基本情况》，并出具定代表人证书、身份证、银行信用证明等。
4.2.1.2行业资质证书，授权代理证书，特许经营证书等。
4.2.1.3锅炉、压力容器、电力、起重机械等特殊行业，必须由国家相关部门颁发的生产许可证、入网证等。
4.2.1.4产品的生产许可证、产品合格证、权威部门出具的检验报告等。 4.2.1.5符合国家环保、安全、节能标准的证明材料、质量体系认证证书等。 4.2.1.6近两年同类产品、工程或服务项目业绩表。
4.2.1.7公司认为必要的其他证明材料，供应商认为必要的其他证明材料。 4.2.2采购主管单位应对所有资料进行复印存档；重要物资、重大工程项目，供应商必须出具各类证书原件。
4.2.3采购主管单位初审后，达到准入条件的供应商，由采购主管单位出具推荐意见，并填写《供应商推荐表》。
4.2.4经总经理批准，公司成立供应商评选小组，由采购主管单位组织对初审合格的供应商在质量、价格、交货期、售后服务及合作状况等方面进行筛选，在同一类别的物资中选定至少5家以上供应商，组成候选供应商名单，并经分管副总、总经理签字批准。
4.2.5供应商评选小组组织对候选供应商多方考察，依照《供应商能力调查表》、《供应商质量保证能力调查表》形成《供应商基本情况调查报告》作为评定合格供应商的依据。
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4.2.6采购主管单位组织召开供应商评审会议，物资使用单位、相关职能部门参加，讨论、质询并拟定合格供应商名单，具体执行《供应商评审会议管理规定》。
4.2.7合格供应商名单经分管副总、总经理批准后生效并予以发布，采购主管部门应在合格供应商名单中进行采购业务。
4.2.8对于公司专业、关键设备（如阀门、专用设备配件等）应在实地考察并经批准后，明确其最专业、最适合的配件厂家，并在合格供应商名单中予以注明，采购时必须以确保质量安全使用作为首要考虑因素。
4.2.9如遇下列特殊情况，确有必要实施紧急采购的，需经分管经理、总经理批示同意后，才可先行采购，再按照供应商准入流程列入合格供应商名单并发布。
4.2.9.1某种材料为初次采购，现有合格供应商不能满足要求的； 4.2.9.2新开发材料现有合格供应商不能满足要求的； 4.2.9.3经评审合格的某一类别供应商均出现违规行为的； 4.2.9.4其它确有必要实施紧急采购的情形。 4.3供应商的管理
4.3.1对供应商实行年审制度，年审不合格的供应商取消供货资格，候补供应商按准入评审流程审核合格后进入合格供应商名单。
4.3.2凡出现违约、两次供货质量不合格及两年内没有业务往来情况的，取消合格供应商资格，一年内禁止进入合格供应商名单。
4.3.3凡是与公司发生法律诉讼的供应商及被取消准入资格的供应商，将被列入供应商黑名单，禁止公司所有采购部门与之发生业务往来。
4.3.4合格供应商名单及供应商黑名单出现变动，采购主管单位应及时向公司有关单位及公司委托的招标公司进行信息传递。
4.3.5供应商发生合并、分设、兼并等变更事宜，应及时向公司主管部门提出书面申请。
4.3.6凡供应商出现下列情况，视违规情节公司予以警告、取消供应商资格等相应处罚：
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4.3.6.1提供虚假材料，骗取供应商准入资格的； 4.3.6.2提供虚假投标材料的；
4.3.6.3采用不正当手段进行恶意竞争或与其它供应商相互串通的；
4.3.6.4与公司等相关人员或采购代理机构相关人员违规串通，有舞弊行为的； 4.3.6.5中标后无正当理由不与采购方签订合同的；不履行采购合同和投标承诺的； 4.3.6.6向公司相关人员或招标代理机构相关人员行贿或提供其他不正当利益的； 4.3.6.7企业变更不及时通知公司主管部门的； 4.3.6.8公司认为的其它违规情形。
4.4凡不经过供应部、行政部办理物资采购的单位按照管理控制程序管理供应商。
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第三十九章 安全生产奖惩管理制度
1、目的
为了推动公司HSE管理工作，确保各项HSE管理制度落实，约束员工及外来人员的不安全行为，实现公司既定的HSE目标，提高公司HSE管理水平，特制定本制度。
2、适用范围
2.1本办法适用于公司及各部门、车间所有在职员工。 2.2文件的传达和掌握要求：
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、职责
3.1安环部负责安全绩效考核、落实HSE各项制度考核的具体工作。 3.2行政部负责公司绩效奖金考核指标的拟定和发放。 3.3行政部负责公司绩效奖金的计算工作。 4、安全奖考核 4.1绩效奖金安全部分
4.1.1绩效奖金安全部分发放标准：依据公司相关规定执行。 4.1.2绩效奖金安全部分考核标准：
①对公司下发的隐患整改意见书超过整改期限的，每项扣单位总奖金的5%。 ② 发生安全事故隐瞒不报的，每次扣单位安全奖的20%。
③ 当月每发生一人次轻伤事故，扣单位总奖金的1%（未住院，休息未超2天）。 ④当月每发生一人次一般工伤事故，扣单位总奖金的10%（住院，或工伤休假超过2天）。
⑤当月发生四人次以上一般工伤事故，否决单位当月安全奖(无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安小应”：ansyingcysafety)。
⑥发生较小着火事故，一人次中毒事故以及其他直接损失在10万元以下一万元以上或不足一万元且性质严重的有关安全方面的事故，每次扣单位安全奖的5%；10万元以上50万元以下，每次扣单位安全奖的10%。
公司及各部门、车间全体员工 公司领导、各层管理人员等 各部门负责人、统计及相关人员 74
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⑦发生较大火灾事故、三人以上中毒事故、工亡事故及其它直接损失在50万元以上有关安全方面的事故，否决单位当月安全奖。
⑧各车间部门考核扣罚时按应发额进行，其它单位按应发比例扣罚。
⑨违章事项，参考以上考核办法酌情处理，安全指标符合安全责任状考核指标的单位，按照责任状进行考核，各车间自查发现的违章，由各车间自行处理，公司不再扣罚安全奖。
⑩公司及下属企业员工在企业以外发生的事故(如：在上下班途中交通事故或外派并在其工作时间)，按《工伤保险条例》认定为工伤的，不在考核之列。
4.1.3绩效奖金HSE考核兑现：
每月28日前，安环部依据4.1.2考核标准对相关部门进行考核，并将考核情况送相关部门落实。
4.2《年度安全目标责任状》和《xx项目安全责任书》的奖惩：
公司与各级人员签订的《年度安全目标责任状》或《xx项目安全责任书》，根据签订的考核奖惩标准进行兑现。
5、HSE管理制度考核
5.1 依据《HSE管理制度》规定，进入公司的新员工和外来施工队伍应进行安全教育，未按规定进行安全教育培训进入生产岗位上岗或作业的，对责任单位考核，每人次罚款500—1000元。
5.2 依据《HSE管理制度》规定，特种作业人员未取得特种作业证不得作业，对未按规定进行作业者对责任单位考核，每人次罚款200—500元。
5.3 依据《HSE管理制度》规定，每年未按规定对员工进行安全再培训或培训达不到时间要求的，对责任单位进行考核，每人次罚款100—200元。
5.4依据《安全检维修管理制度》规定，在检维修过程中未按照工作程序要求进行作业的对责任单位进行考核，每人次罚款50—500元。
5.5 依据《安全作业管理制度》规定，在公司进行各种施工作业时，必须作业票证，对未按规定办理作业票证、票证内容填写不全、未按要求落实安全措施、相关责任人不坚守岗位等违章行为，对责任单位进行考核，每人次罚款500—1000元。
5.6依据《劳动防护用品安全管理制度》规定，工作期间未按规定着装、佩带劳动防护用品或佩戴不规范，对责任单位每人次进行考核10—50元。
5.7依据《安全生产设施管理制度》规定，对安全阀、压力表、监视、测量设备等
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安全装置未定期进行登记、维护、保养、检查、校验等工作，对责任单位每项罚款200—500元。
5.8 依据《安全投入保障制度》规定，应正确使用安全投入资金，对未按工作程序正确使用、登记且管理混乱者对责任单位罚款200—500元。
5.9依据《消防器材、防护器材管理制度》规定，各单位应正确使用和保管消防、防护器材，对未按规定进行维护保养、未定期检查、摆放不规范的，对责任单位每项罚款50—200元，损坏的除罚款外还应照价赔偿。
5.10 依据《承包商管理制度》规定，加强对外来施工人员的管理，所有在公司内施工作业的单位、人员必须按相关程序、规定落实各项工作，违反规定的对责任单位每项罚款500—1000元。
5.11 依据《供应商管理制度》，必须确保采购物资质量、资料备案等工作，对未按公司相关规定实施的，对责任单位罚款500—1000元。
5.12 厂区内出现违反安全禁令的车辆，对责任单位或肇事人进行考核，每次罚款50—100元。
5.13 未能按时参加HSE生产会议，未能及时传达、执行上级部门下发文件者，对责任单位进行考核，每项罚款100—200元。
5.14 依据《事故管理制度》规定，在生产中发生的各类事故按照事故分类、责任部门、职能部门分工，根据事故“四不放过”原则进行处理，未按规定进行事故处理或处理不符合事故“四不放过”原则，对责任单位罚款500—2000元。
5.15 依据《变更管理制度》规定，各相关部门对已制定的工艺指标、制度、标准等需要变更时应按相关变更项下发变更手续，避免口头传达，未按《变更管理制度》相关规定进行变更的，对责任单位罚款100—200元。
5.16 各生产要害岗位在开停车过程中必须提前编制开、停车方案，制定各项应急防范措施，确立相关责任人等内容，未按要求编制相关方案、内容不全，未按照要求实施的，对责任单位罚款500—2000元。
5.17 禁火禁烟的考核详见《HSE管理制度汇编》安全部分第十三章考核内容。 5.18 外来施工人员施工证考核详见《HSE管理制度汇编》安全部分第二十二章考核内容。
5.19 违犯安全规定、违犯劳动纪律、行为不文明的，对责任单位或责任人进行考核，每项罚款50—500元；造成事故的及未遂事故根据事故经济损失、事故性质、以及事故
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可能造成的后果影响程度等情况处理，对责任单位或责任人处以500-1000元的罚款；造成经济损失的，按经济损失的2倍罚款；处罚总额超过5000元的，报公司另行处理。
6、特殊奖奖惩：
6.1 因员工直接责任造成的安全生产事故，以据实际造成的直接经济损失和事故调查组分析量化该事故的责任情况，按直接经济损失的5%-30%的进行处罚；没造成经济损失或损失较小但事件性质较为严重的，事件分析组根据事件可能造成的后果，对相关责任人提出处罚建议。所有处罚相关部门依据处罚建议，报公司批准。
6.2公司对积极钻研业务、熟练掌握安全生产技能、发现重大隐患、避免重大事故发生等方面，做出突出贡献的部门和个人，依据一年内创造经济价值总额的10%-30%给予奖励；在避免事故发生方面的奖励，可经过专家组进行论证，根据估算的经济数额给予奖励。所有奖励必须有主管部门提出申请，逐级上报公司批准。
6.3 对员工的特殊荣誉奖励和处分由公司批准。 7.2工作程序
7.2.1 安环部代表公司行使考核权，并根据情节确定具体罚款数额，罚款需有书面通报并送达受处分的单位和人员。
7.2.2 上级主管部门已处理或考核的内容，其它单位不允许重复考核。
7.2.3 罚款一律上交财务部，交款单复印件交安环部；按安全奖进行考核的不在例行其它手续。
7.2.4 考核内容有强制停工培训的员工，应扣发当月安全奖。 7.2.5 新员工包括公司聘用的临时工。
7.2.6 出现违章现象无处罚依据时，由公司HSE委员会讨论决定。 7.2.7 本考核规定中如有与公司有关规定、条款相似的，应从严执行。
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第四十章 外来施工队伍安全管理补充规定
1、目的
为加强承包商及劳务人员（包括承包商、劳务工、劳务计时工）的管理，规范外来工作人员的行为符合公司安全规定要求，保证安全施工、安全生产，维护公司正常的生产经营秩序，依据市安监局《德州市危化品化工医药企业外来施工安全管理指导意见》，作此补充规定。
2、主要内容和适用范围
2.1本制度规定了外来施工的安全管理，施工规范及安全教育、考核等。 2.2本制度适用于公司所有承包商及外来施工队伍的安全管理。 2.3文件的传达和掌握
传达了解 理解 掌握并熟练应用 3、建设方职责： 3.1安环部建立健全外来施工安全管理制度，明确企业内各部门对外来施工的安全管理职责，建立外来施工队伍、人员的详细档案和相应的管理台账，按照要求严格进行管理。实行全过程的安全管理，合理安排和协调各施工单位的作业活动，确保施工过程安全。
3.2 安环部应对进入本企业工作的外来施工单位进行资质审查，具体包括审查承包商的建筑安装等专业资质等级、人员安全教育培训和持证情况、建筑施工企业安全生产许可证持证情况、安全管理体系和规章制度、安全施工经历、技术力量、员工及装备水平、安全消防设施、急救器材、员工工伤保险、职业安全卫生防护用品配备、近年来施工安全业绩等情况。选用工程资质、施工能力、安全管理水平、人员素质满足施工要求的单位作为施工单位。
3.3 建设单位应与施工单位或个人签订安全协议（或在合同中约定），明确双方应负安全职责或权利。并对外来施工单位的施工情况进行监督检查。总包单位分包的二个以上施工单位应视同一个单位，由总承包单位统一管理。分包单位必须服从建设单位和总包单位的指挥，对分包给建筑安装队施工的工程项目，工程承包合同要明确安全责任和要求，对不具备安全施工条件的施工单位，不得对其发包工程。同一区域内有相互独
全体员工 公司各级管理人员 公司各级安全管理、对外部门管理人员 74
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立的两个以上施工队伍情况下，施工队伍间应签订安全协议，应由建设单位统一组织管理现场安全工作。
3.4 建设单位应对外来施工单位的所有作业人员或个人进行入厂安全培训教育，教育内容应包括入厂须知、本企业生产特点、所从事作业的性质、安全生产禁令、安全注意事项、事故教训及有关安全制度，作业场所周围存在的危险化学品、可能发生的事故类型、预防措施及应急防护方法及紧急撤离通道，并在工作中制定专人负责管理和检查。外来施工人员发生变化时，建设单位应重新对外来施工人员进行培训。经考核合格发放入厂证（施工证），并随身携带，随时接受检查，对于无入厂证（施工证）作业人员，建设单位有权停止其作业。
3.5 进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录；同时督促外来施工单位加强现场作业员工的安全培训教育，提高现场作业员工自身安全素质。
3.6 建设单位应建立安全技术交底制度，要体现逐级交底的原则，施工前由建设单位相关部门、施工现场监管部门、班组长分别向参加施工的职工认真进行安全技术措施的交底，向工人进行施工要求、作业环境的安全交底，在下达施工任务时，必须填写安全技术交底卡，并向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。两个以上施工队或工种配合施工时，要按工程进度交叉作业的情况进行交底。
3.7 建设单位不得对施工单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。要建立施工单位安全考核机制，加强对外来施工队伍作业现场的监督检查，督促其严格执行本企业的各项规章制度，全面考核施工单位安全制度的执行情况和遵守程度，落实各项安全防范措施。应对各施工队伍的施工质量、安全、进度同步实施调度。
3.8 建设单位要督促外来施工队伍组织做好作业现场的安全检查。检查要有记录，隐患整改要有计划和记录，作业现场的不安全因素要按期消除。
3.9 建设单位不得要求施工单位购买、租凭、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。施工单位的施工器具、安全器材、个人防护用品等不足或存在其它缺陷仍继续施工的，建设单位有权停止其施工，并根据企业相关规定进行处罚。
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3.10 建设单位应将外来劳务人员的管理纳入建设单位安全生产管理体系中。并保证外来劳务人员与建设单位员工享受同等的安全培训教育、劳动保护和安全管理等权利。
4、施工方职责：
4.1 外来施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和生产装置的检维修、拆除等有关活动以及其它相关作业活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。
4.2 外来施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，对承包工程建设项目以及检维修等作业活动的施工安全负主体责任；依法建立健全安全管理机构或者配备专、兼职安全管理人员；依法组织制定安全生产责任制、安全施工规章制度和作业规程；确保本单位安全施工所需资金的投入。
4.3 外来施工单位在施工前，必须认真审阅建设单位提供的《施工项目风险评价》和施工项目各个作业过程的《作业项目风险评价》，充分了解建设项目在施工过程的危险有害因素和环境条件，在此基础上编制施工技术方案。
4.4 外来施工单位在施工前，要向建设单位相关部门提供下列与作业施工安全有关的材料：
（一） 工地的位置及基本布置。
（二） 参加施工作业人员情况，其中特种作业人员还须提供合格的证件或证件复印件。
（三）进场主要设备、设施情况，如脚手架、提升设备、风动固定设备、焊接设备、动力工具、车辆、机器等。
（四） 施工现场是否储存化学品，在施工过程中是否使用危害物质。 （五） 施工现场安全机械、工器具及安全防护设施、用具、用品配备情况。 （六） 电力使用情况。 （七） 事故应急救援措施。 （八） 要求提供的其他材料。
4.5 建设单位在检查了施工方提供的上述材料后，对施工方人员进行相关的施工安全教育，内容包括：
（一） 在施工现场或周围生产、使用、储存和运输的危害物质及可能导致的危害，预防措施和应急措施。
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（二） 工地边界及区域，工地的安全出入。
（三） 建设单位有关施工安全的规章制度，并明确告知在工程施工现场全面实行禁烟，加强对明火、热源、危险化学品等的安全管理。
（四） 各项安全作业证办理程序及说明。
（五） 发生火灾、伤亡等紧急情况下和公司的应急通讯方式，紧急避险和逃生通道。
（六） 其它特殊要求及条件。
4.6 外来施工单位相关人员经过培训考核合格后，建设单位和施工方签订“施工安全协议”，并为所有参加施工作业的人员办理“外工作业证”。施工方未签订“施工安全协议”的，一律不得进场施工作业。签订“施工安全协议”后，建设单位也将该施工项目纳入到本企业日常安全生产管理工作内容和程序中。施工单位经建设单位批准后方可进入施工现场，除遵守本单位的安全生产规章制度外，必须遵守建设单位的相关规章制度，接受建设单位的安全管理和入厂教育；对所承担的施工作业，作业前检查场所，做好安全措施，穿戴好个体防护用品，确保不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害；对所承担的施工作业，强化过程监管，定期进行专项安全检查，并做好安全检查记录。
4.7 外来施工人员进入企业生产作业区域，若企业空间范围较大，涉及车间或岗位较多且危险性差异较大，外来施工人员进入其施工区域前，还应接受施工区域所在车间的进入作业区域前的专项安全培训；外来施工单位及人员进入施工现场必须在指定的工作区域内施工，进入生产装置区必须办理许可手续；当施工现场处于建设单位运行设备设施包围的环境中时，施工单位必须会同建设单位共同制定安全防护方案，并将安全防护方案落实到位，最大限度地消除双方的相互影响，保证施工单位的施工人员、财产和建设单位运行人员、设备设施的安全。
4.8 外来施工单位对施工作业中使用的机械、工器具及安全防护设施、用具、用品要强化管理，应满足施工区域防火、防爆、防尘、防毒、防腐蚀等技术要求；并确保以上设施设备的质量检测合格且有效；外来施工单位的起重机械（塔吊、龙门吊、汽车吊、手动拉链等）要符合国家的有关规定、标准，安全装置、附件要安全可靠、灵敏好用。进入厂区的电气焊安全附件必须齐全、灵敏有效。氧气瓶、乙炔瓶要经特检部门检验合格，防震圈、安全帽等齐全有效。施工方存放气瓶应分开存放并保持足够的安全距离，易燃易爆气瓶应在储存部位设立警示牌和灭火设施；按照规定强检的设备，应通过强检，并在有效期内。特别要加强对大中型施工机械的安全管理，制定具体的管理实施
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细则和相应的管理、使用、操作制度。
4.9 外来施工单位施工作业中所用安全机械、工器具及安全防护设施、用具、用品必须是具有相应生产许可证的企业生产的合格产品。任何机械设备不准带病作业。在易燃易爆区域施工，必须使用防爆工器具。相关现场监护人应首先对施工器材和安全防护器具进行检查，确认合格后方可进行作业。临时用电必须符合用电要求，用电设备必须符合用电要求，临时线路的铺设及其架设高度应符合有关要求，配电箱符合用电要求，由专业电工进行管理。
5、施工过程中的监督检查：
5.1 外来施工单位必须任命或指定专人作为该项目安全责任人，负责协调与施工安全有关的事务。施工过程中，安全责任人应保持与建设单位相关部门的有效联络，定期报告施工现场安全情况；施工作业期间，施工单位必须指派有安全上岗证的专业人员负责施工现场的安全管理；施工作业期间，对于建设单位、监理单位检查出的各类安全隐患，施工单位应当即整改，不能及时整改者，停止施工作业，直至整改完毕并验收合格后方可继续施工。
5.2 外来施工单位在建设单位各个区域进行作业时，施行属地管理，必须服从该区域安全管理人员的监督和管控。施工单位设立的工棚或临休房必须符合安全管理的要求，不得处于爆炸区域内或可能泄露有毒有害气体的下风向；其用电应符合用电要求，杜绝存放易燃易爆物品及进行明火作业。进入施工现场的所有人员必须按照规定佩戴各类个人防护用品，严格遵守有关安全规程。
5.3 外来施工单位制定的施工方案，必要时与建设单位进行会签，根据施工方案辨识出施工过程中的危险因素，并制定落实防范措施后方可进行施工作业；进行动火、动土、吊装、抽堵盲板、检维修、断路、高处作业、受限空间作业等危险性较大的施工作业时，应按规定办理相关安全作业许可证，并由该区域相关负责人或专业技术人员向外来施工人员进行作业现场安全交底，对施工方的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查；外来施工人员在施工期间，建设单位要强化施工作业过程的安全监管，对施工过程的安全情况进行监督检查，施工单位对检查出的隐患进行整改或限期整改。
5.4 施工过程中涉及和影响生产系统的设备、管线等设施时，必须事先报告施工区域相关负责人并征得同意，根据施工区域相关负责人或专业技术人员提出的意见采取有效的安全保护措施，必要时由施工区域负责人指派专人现场指导，保证万无一失。
5.5 需接用临时电源时，外来施工单位或人员应到企业相关部门办理《临时用电作
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业证》，按有关规定由企业电工接线架设。禁止外来施工单位或人员私自接线或架设不符合安全用电要求的电源或在临时电源上再向外转接。
5.6 施工现场禁止占用道路影响交通。工地材料、机具要堆放整齐，拆除的模板、钢丝、脚手架、边角废料要及时清除，禁止占用消防通道或长期堆放妨碍生产安全。施工现场应及时清理，保持现场整洁。
5.7 在施工作业过程中，外来施工单位应尽量确保施工场地周边环境的清洁卫生和安全，必要时进行围栏、降尘、隔音、警示、监护、消防等措施。施工区域必须设置明显的警示标志，划出施工区域。土建施工现场周边必须设置隔离网，超过高度时周边还必须设置安全网。施工区域内凡存在可能危害职工安全的部位应悬挂警示牌，在人员出入稠密部位设置遮盖措施。
5.8 外来施工单位车辆要严格遵守建设单位内交通规定，不得超速、抢行、紧跟。 5.9 起重作业、电气焊作业、电工作业、架子作业等特种作业人员要持证上岗，严禁无证作业和违章指挥作业。
5.10 对多个施工单位交叉施工或从事危险性较大的作业时，企业相关部门应派出专人在现场直接综合协调。施工单位必须坚决服从，并积极开展现场检查，采取有效防范措施，制止违章指挥和违章操作。
5.11 根据外来施工单位工作任务，合理规划外来施工方人员活动区域及施工人员生活必须的活动路线，如进入生产车间、卫生间等，外来施工单位和人员应服从企业相关部门的管控；严禁外来人员随处乱走，乱动与施工无关的设备、阀门、仪表、电气和开关等。
5.12 外来施工单位在作业过程中如果需要运输、使用、储存危险化学品和危险设备的必须提前告知企业相关部门和区域安全管理人员，进行备案，以便接受检查和监督。油漆、燃油、香蕉水、酒精、泡力水等危险化学品严禁带入非施工场所，若施工需要，施工单位必须在企业相关部门的指导下存放并派专人保管，挂上明显的安全标志。
5.13 在施工过程中发生各类意外安全事故，必须报告施工区域安全负责人，并按规定程序上报。对受伤人员要立即抢救并保护现场。
5.14 施工单位带入建设单位的设备、材料、工具和其他物品进门前应进行登记并应自行妥善保管，不得随意堆放，因施工需要或施工结束后需带出建设单位的，必须办理出门手续。施工过程中产生的剩余材料和施工垃圾由施工单位及时组织力量进行清理回收。施工项目竣工后，建设单位相关部门和施工方组成联合验收小组，对施工的质量、
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安全性能进行检查验收，施工区域各项安全设施应完全恢复并备用，做到“工完、料净、场地清”。
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