年度绩效面谈表被考核人指标名称岗位经理成功经验总结（员工自述）部门财务部双方对经验的总结及标准化1、方法比激励更有效，找不出好方法，说一万句加油都是徒劳。在寻找方法的过程中，作为领导首先要站有高度，看有深度，要善于抛砖引玉，能够提出新思路，新点子，其次要发动众人智慧，集思广益，最后不仅要汇总还要充分提炼。2、有效的沟通并确认是成功实施计划的第一步，必须使大家心甘情愿的接受，才能保证大家心甘情愿的去做。3、考核是结果的有效保证。4、过程监控必不可少，尤其中某项新工作开展的初期。5、定期的回顾和总结会让工作更上一层楼。6、经验固化能够确保质量稳定，结果恒定。高效KPI/GS1、梳理所需提交的报表种类、时间。--明确要做什么。2、拟出样表与数据勾稽检查公式并组织培训如何编制后，与各责任人一一确认。--明确要怎么做。数据、报表、报告提3、在绩效考核表中将数据及时、准确性的指标分解到人。--明确要做得怎么样。交的及时性、数据差4、开始的半年内，数据提交时间前2天，关注报表编制进展以及所遇到的相关问题，协助解决，以确保及时和准确。--过程监控。错次数5、运行半年后，在基本所有人都能及时准确提交时，组织回顾，根据新的数据需要和自身在编制报表心得，再次完善。--回顾总结提高。6、将各类报表提交要求一一明确到职责履行检查表中，作为常规工作的一部分--经验固化。流动资产周转率1、从数据支撑的角度，细分流动资产构成，如应收账款、存货，根据各类资产特性，分解成不同管理方法，如：完善内部账的核对(销售台账与K3往来账)，在确保内部账的一致性基础上，完善对账单的开具，回收、对账差异汇总、差异处理汇总等数据提交。完善材料、产成品库龄表及在产品及滞留品报表提交，引导各部门关注并及时处理。--资产管理完善和细化，引导关注。2、从考核的角度，将应收款回收率、存货周转率、资产周转率分解到各责任部门，迫使各部门不得不关注，并想方设法处理和压缩规模。--责任明确，强制关注。差距分析及下步改善计划（员工自述）1、了解流动资产周转率内部各驱动因素，财务根据这些驱动因素细化核算和管理。2、将流动资产相关指标分解到各责任部门，从主观上使他们自发自动的去关注和实施。3、及时提供相关数据支撑，并与相关责任部门充分沟通，从客观上能够用数据和分析支撑他们改进方法和空间，并督促执行。指标名称双方对问题的分析及改善计划制定目标成本下降率在部门成本中，工资成本占了可控成本约70%，而工资成本中可控部门为加班工资，这部分在09年1-8月未能好好的重视和管理，导致这些月份加班工资多。--思想决定行为，行为决定结果。1、客观评估测算各岗位的饱和度，严格控制在总额度内，合理调配资源，充分调动员工积极性。2、压力传递，必须让主管和部门立场保持一致。待改善KPI/GS1、在梁老师、总监的指导和支持下，初步建立标准成本核算体系。--体系才初步建立。2、基础数据支撑不足，原来的成本核算粗放，各分厂一开始重视程度也不高，消耗定额等技术标准成本管理体系的数据不够准确，导致标准成本一开始的准确度不太高。--数据待进一步完善(通过4-7月数据验证，完成一次修订，通过2010年度成本预算，完成二次修订。)建立与分析3、标准成本核算涉及品种多，工作量大，目前还仅仅能够应付核算层面，如何用好标准成本提炼的数据进行分析和监控，是下一步改善的重点。--用好数据去分析是下一步突破点。1、进一步完善、改进、细化标准成本核算体系，努力实现用成本ERP来替代大量的人工计算，减少对人的依赖度，提高数据精确度。2、需与各分厂充分交流沟通，得到分厂的支持，引起分厂的重视，协助分厂用好数据。首先要取得相对准确的技术数据去建立标准，其次是准确计算现实与标准的差异，最后也是最重要的是协助分厂用好数据去分析，纯粹的数据计算只是纸上谈兵，由数据分析得出的经验总结或改进建议才会产生价值。1、在梁老师、总监的指导和支持下，09年4-5月完成09年度预算(方式是：各部门自下而上的数据填报，公司层高难度的审核加简单的汇总)，09年11-12月完成10年度预算(改变思路：公司整体测算，自上而下总额指标，自下而上的数据填空)。--预算编制方法不断摸索改进。预算管理体系的建立2、09年预算执行采用财务部统一审核、登记、控制、分析，不仅工作量大，控制和分析的难度与分析更大，成效甚微。10年转变方式，拟采用责任部门预算额度内自主控制法，财务部的预算职能转变为：提供数据支撑，监控预算执行，提示风险预警，协助分析查找原因，提炼相关意见与建议--预算执行与分析思路和方法的需改进能力要项待改善技能或综合能力素质差距分析及下步改善计划（员工自述）1、回顾总结预算编制流程和方法，为下一年度预算编制打好基础。2、历史数据准备充分，为预算数据细化提供充分参照与审核的依据。3、系统思考并建立一套预算执行数据体系，为数据提供打下基础。4、用好数据进行监控、预警和分析…双方对差距的分析及改善计划制定1、3月前在梁老师指导下建立整套核算、预警、分析模型。2、模型建立后，每季度分析各类数据来源，完善报表格式、编制方法和时间节点，分解并培训相关责任人，相关考核同步推进。3、4月起学习分析技能，用好数据。4、每季度抓住分析中有用有价值的意见，提交相关部门供参考，同时跟踪实施过程，一方面能够确保好建议的能充分发挥作用，另一方面也能验证提炼出建议的有效性，以便未来能更好提供相关意见。1、如何建立一整套核算、预警、分析模型？如何对公司各类数据2、模型建立后，如何能够确保这些数据及时和准确的提供支撑？建立预警、监控、分3、数据出来后，如何用好这些数据去分析？析、提供改进建议4、分析过程中如何提炼有价值的管理意见和建议？员工对自我发展的规划你更愿意从事：1、管理工作（√） 2、技术或专业工作（ ） 3、暂不明确（ ） 4、其他工作，如（ ）绩效面谈后双方签字确认员工签字/日期：主管签字/日期：
