食堂管理工作流程
1、 由食堂会计建立“食堂流水帐”和“食堂财产明细帐”。
2、 食堂会计从财务室领取当月的食堂经费，开据相关，登记入帐。
3、 食堂管理员每周从食堂会计处暂领采买经费，办理暂领采买经费的欠款手续。
4、 食堂管理员在购买食堂所需物品时，由售货人出据相应的原始凭证，并在原始凭证上签字，注明时间。
5、 食堂管理员在购买完食堂所需物品后，作为经手人在原始凭证上签字，将物品交给食堂厨师，食堂厨师根据原始凭证上记载的内容检斤，核验购买的物品，核验无误，在原始凭证上签字。
6、 食堂管理员持有售货人、食堂厨师、主管领导和本人签字的原始凭证到食堂会计处办理报销手续，撤消暂领采买经费的欠款手续，（原则上暂领采买经费的欠款手续当日清理）。
7、 食堂会计根据每日发生的原始凭证登记入帐，根据财务制度规定，必须做到日清月结，每月必须进行一次“盘点”。上报结算清单，定期进行财产清查，发生财产盈亏及时向领导汇报，及时解决问题。
8、 由于食堂不是采取经营式的管理，但更应注重节俭。
2010年2月
