内部质量体系审核检查表
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审核员： NO：1 受审部门 质量标准条款 供应部 审核内容及方法 审核时间 审核记录 5.3质量方1、供应部建立的具体质量目标针 是什么？如何在质量方针的指部门经理， 1 供方评价率100%； 2 采购产品一次交验合格率大于98% 5.4质量目引下从事本部门的工作？ 标 2、供应部在公司的质量管理体系中，主要负责哪些过程的控。在公司的质量目标的指引下完善各方面的工作，力争实现公司总目标。 主要负责：7.4采购控制程序 a) 负责日常的原材料采购及成品储存、搬运、防护工作； b) 负责供方评定工作，并编制和更新《合格供方名录》； c) 负责编制物资采购计划及物资采购合同的签订工作； d) 按采购计划，及时、保质、保量完成采购任务； e) 对采购物资的质量负责； f) 严格执行采购计划审批手续，采购物资要及时报检、入库、结算，并负责物资保管发放工作； g) 负责对供方预选、调研组织评审工作，对合格供方每年都要组织重新评定，确定合格供方 5.5.1职责制？ 和权限 3、供应部的职责和权限是什么？ 主要职责：回答基本完整 4、组织如何确定产品的要求，通过与顾客签订书面合同，以合同的7.2与顾客产品要求是否形成文件？ 形式确定顾客的要求。 有关的过程 国标GB/T12459-90《钢制对焊无缝管 5、与产品相关的强制性法律法件》等，对产品的要求进行评审后，再与顾客签订书面合同，合同在明确了顾客对 规有哪些？ 产品的各项要求。 采购产品分A类和B类，主要原材料 为A类，过程用辅助材料为B类（如焊条7.4采购 6、供应部是否对采购产品进行等）。 分类分级管理？ 内部质量体系审核检查表
编号：TZ/QR 802-03
审核员： NO：2 受审部门 质量标准条款 供应部 审核内容及方法 审核时间 审核记录 7.4.1采购7、请供应部负责人谈谈如何对过程 对供方的产品、服务、业绩及在同行供方进行评价？评价的方法和业的声誉进行评价后，由供应部认可后，评价的内容是什么？合格供方列入合格供方名录，体系运行以来，对合的标准是什么？是否对合格供格供方进行评价，公司对主要原材料A类方进行了年度复评？请出示公供方进行了调查评价并保留了评价记录，司的合格供方清单，这份清单对公司B类常用材料电焊条供方进行评价。 是否进行授权批准列入合格方清单的供方是否都保存了评价 资料？请出示评价资料评价的 抽查一份合同采购和产品均在合格供内容是否符合公司制定的评价方名录中。查阅文件，本企业主要原材料准则？ 合格供方均已评价，登记在合格供方备录8、采购产品是否在合格供方范中，评价内容与手册中规定的内容相符。 围内？抽查几份采购合同或代查阅企业采购资料与采用的供方进行购计划与合格供方清单核对？ 对比，所用产品的供方均是在合格供方，7.4.2采购1、抽查部分采购文件（包括采如采购现场查看/辅料，与采购计划中的产信息 购合同、采购计划以及其他提品，规格型号上均一致。在采购计划中明供产品要求的文件资料）是否确表明了所采购信息，如产品名称、规格清楚明确地规定了采购产品的型号、数量、交货期等能够满足采购要求，信息？ 9、采购产品的信息是否包括对产品质量、价格、数量、交付等方面的要求？是否包括对供方质量管理体系程序加工过程、设备、人员等的要求？ 若是老客户就电话联系采购。 内部质量体系审核检查表
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审核员： NO：3 受审部门 质量标准条款 供应部 审核内容及方法 审核时间 审核记录 7.4.3采购10、公司是否规定了对采购产在检验和试验规程中有明确的规定，验产品的验证 品进行验证的形式、验证方法、证形式是在本公司。在供方可以由公司或 验证内容和验证手段？验证内顾客来验证的方法是检验、测量、试验、容和手段是否在采购文件中予化验、观察、提供质量合格证明文件等。 以规定？ 11、当规定在供方进行验证时， 我公司采购的产品在我公司内部验证在采购文件是否规定了验证的有必要时组织检验人员到供方进行验证。 方法，内容和手段以及产品方式？ 在生产过程中，采用查用装车,,搬运工7.5.5产品12、从产品放行到产品交付到防护 顾客手中这一过程中，公司采具轻装轻放按规格品种分类码放。 取什么措施保护产品的质量？ 退货或由总经理批准后降级使用。 8.3不合格13、当采购产品时，出现不合品控制 格品时，如何控制和管理？ 内部质量体系审核检查表
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审核员： NO：4 受审部门 质量标准条款 供应部 审核内容及方法 审核时间 审核记录 供14补充要求 供方选择、评价和再评价的方选择、评价准则应包括下列的一项或多和再次评价项： 15由组织在供方处对供方最终的 产品检验； 16由组织在交付时对供方最终产品检验； 17.监督供方以符合组织的采 购要求； 18由组织验证供方的质量管理 体系标准／技术规范。 7.4.1.3确19补充要求 20适用，当组织选择外部资源认供方提供进行特殊过程，应要求供方符的特殊过程合7.5.2的要求 准则 7.4.2.1采21补充要求 提供给供方的采购信息应文件购信息 化，并描述拟采购的产品，包 括7.4.2适用条款，还包括： 22型号、类别、等级、价格、 交货期或其他明确的标识； 2技术规范、图纸、工艺要求、 检验指导性文件及其他相关的 技术资料的标题或其他明确的 标识及适当的发放。 7.4.3.1采23补充要求 7.4.1.2 供应部由组织在交付时对供方最终产品检验；要求供方提供材质单，合格证，公司对主要原材料A类供方进行了调查评价并保留了评价记录，对公司B类常用材料电焊条供方进行评价。 公司收集和编制采购原料如：钢带，焊条等API 标准 5L的要求材料标准和技术参数和要求提供给供方要求供方按照提供材质相关标准进行供应 组织对原材料的采购建立控制特征，购产品的验 组织应为采购产品的验证建编制了《物资采购控制程序》 证 立控制特征。组织应当保持验证活动的纪录 内部质量体系审核检查表
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审核员： NO：1 受审部门 质量标准条款 供应部 审核内容及方法 审核时间 审核记录 5.3质量方1、供应部建立的具体质量目标针 是什么？如何在质量方针的指5.4质量目引下从事本部门的工作？ 标 2、供应部在公司的质量管理体系中，主要负责哪些过程的控5.5.1职责制？ 和权限 3、供应部的职责和权限是什么？ 4、组织如何确定产品的要求，7.2与顾客产品要求是否形成文件？ 有关的过程 7.4采购 5、与产品相关的强制性法律法规有哪些？ 6、供应部是否对采购产品进行分类分级管理？ 内部质量体系审核检查表
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审核员： NO：2 受审部门 质量标准条款 供应部 审核内容及方法 审核时间 审核记录 7.4.1采购7、请供应部负责人谈谈如何对过程 供方进行评价？评价的方法和评价的内容是什么？合格供方的标准是什么？是否对合格供方进行了年度复评？请出示公司的合格供方清单，这份清单是否进行授权批准列入合格方清单的供方是否都保存了评价 资料？请出示评价资料评价的内容是否符合公司制定的评价准则？ 8、采购产品是否在合格供方范围内？抽查几份采购合同或代购计划与合格供方清单核对？ 7.4.2采购9、抽查部分采购文件（包括采信息 购合同、采购计划以及其他提供产品要求的文件资料）是否清楚明确地规定了采购产品的信息？ 10、采购产品的信息是否包括对产品质量、价格、数量、交付等方面的要求？是否包括对供方质量管理体系程序加工过程、设备、人员等的要求？ 内部质量体系审核检查表
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审核员： NO：3 受审部门 质量标准条款 供应部 审核内容及方法 审核时间 审核记录 7.4.3采购11、公司是否规定了对采购产产品的验证 品进行验证的形式、验证方法、 验证内容和验证手段？验证内容和手段是否在采购文件中予以规定？ 12、当规定在供方进行验证时，在采购文件是否规定了验证的方法，内容和手段以及产品方式？ 7.5.5产品 防护 13、从产品放行到产品交付到顾客手中这一过程中，公司采8.3不合格取什么措施保护产品的质量？ 品控制 14、当采购产品时，出现不合格品时，如何控制和管理？ 内部质量体系审核检查表
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审核员： NO：4 受审部门 质量标准条款 供应部 审核内容及方法 审核时间 审核记录 供15补充要求 供方选择、评价和再评价的方选择、评价准则应包括下列的一项或多和再次评价项： 16由组织在供方处对供方最终的 产品检验； 17由组织在交付时对供方最终产品检验； 18.监督供方以符合组织的采 购要求； 19由组织验证供方的质量管理 体系标准／技术规范。 7.4.1.3确补充要求 20如适用，当组织选择外部资认供方提供源进行特殊过程，应要求供方的特殊过程符合7.5.2的要求 准则 7.4.2.1采21补充要求 提供给供方的采购信息应文件购信息 化，并描述拟采购的产品，包 括7.4.2适用条款，还包括： 22型号、类别、等级、价格、 交货期或其他明确的标识； 2技术规范、图纸、工艺要求、 检验指导性文件及其他相关的 技术资料的标题或其他明确的 标识及适当的发放。 7.4.3.1采23补充要求 7.4.1.2购产品的验 组织应为采购产品的验证建证 立控制特征。组织应当保持验证活动的纪录
