南京东富石油自动化设备有限公司
编号：DFLC2012001－06
项目实施流程
1 接受任务
生产部收到经公司批准下发的《自制设备需求单》、《加工设备需求单》后，进行自制设备生产、加工设备生产或外协加工设备生产。
[备注：自制设备一般指公司定型批量生产的设备；加工设备一般指定制的、非批量生产的设备（如安防控制柜等）；外协加工设备一般指定制的、非批量生产的、需要外协加工的设备或部件（如PLC控制柜等）。]
2 自制设备生产流程 2.1 生产计划制定
根据《自制设备需求单》，依据照相关技术文件，按设备的组成部件进行分解统计，生成《设备部件材料明细表》、《设备材料总明细表》、《生产加工指令单》，同时编制《生产加工设备完成计划》。
责任部门：生产部 参与部门：系统设计室 输入文档：《自制设备需求单》
输出文档：《设备部件材料明细表》、《设备材料总明细表》、《生产加工指令单》、《生产加工设备完成计划》。
2.2 生产计划批准
生产部将已审核的《设备部件材料明细表》、《设备材料总明细表》、《生产加工指令单》、《生产加工设备完成计划》报公司领导（依授权确定，下同）批准，批准后由生产部传递至各相关部门。
其中，《生产加工指令单》、《设备材料总明细表》、《设备部件材料明细表》传递至财务部、仓库；《生产加工设备完成计划》传递至系统设计室、工程部。
责任部门：生产部
交付文档：已批准的《生产加工指令单》、《设备材料总明细表》、《设备部件材料明细表》、《生产加工设备完成计划》
——生产流程
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2.3 采购材料确定
仓库根据公司批准的《设备材料总明细表》和实际库存，确定实际采购材料并编制《设备材料采购总明细单》报公司领导批准，批准后由仓库传递至采购部。
责任部门：财务部（仓库） 协作部门：生产部、采购部
交付文档：已批准的《设备材料采购总明细单》 2.4 领料
仓库在备齐材料后，通知生产部领料。
依据《生产加工指令单》、《设备部件材料明细表》，仓库和生产部共同清点核对物料出库。生产部办理物料出库手续，仓库将《领料单（领料单位联）》，传递至生产部。
责任部门：生产部 协作部门：财务部（仓库）
输入文档：《生产加工指令单》、《设备部件材料明细表》 交付文档：《领料单（领料单位联）》 2.5 部件制造
依据《生产加工指令单》、《设备部件材料明细表》及相应的工艺文件，加工制造产品部件；依据相应的检验指导文件，对部件进行检验。
责任部门：生产部
输入文档：《生产加工指令单》、《设备部件材料明细表》 交付物：产品部件 2.6 部件入库
检验合格后的部件由生产部办理部件入库手续。生产部填写《产品验收入库单》并传递至仓库，仓库和生产部双方共同清点部件入库。仓库将《产品验收入库单（经办人联）》传递至生产部。
责任部门：财务部（仓库） 协作部门：生产部
输入文档：《生产加工指令单》、《产品验收入库单》 交付文档：《产品验收入库单（经办人联）》
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2.7 产品制造
依据《自制设备需求单》、《生产加工指令单》，生产部填写《内部调拨单》、《领料单》并传递至仓库，仓库和生产部双方共同清点部件和材料出库。仓库将《内部调拨单（经办人联）》、《领料单（领料单位联）》传递至生产部。
生产部依据相应的工艺文件，将部件组装成产品并调试。依据相应的检验指导文件，对产品进行检验。
生产部将检验合格的产品连同相关的检验资料按要求包装。 责任部门：生产部 协作部门：财务部（仓库）
输入文档：《自制设备需求单》、《生产加工指令单》
交付物和文档：自制设备、《内部调拨单（经办人联）》、《领料单（领料单位联）》 2.8 产品入库
检验合格后的自制设备由生产部办理产品入库手续。生产部填写《产品验收入库单》并传递至仓库，仓库和生产部双方共同清点产品入库。仓库将《产品验收入库单（经办人联）》传递至生产部。
责任部门：财务部（仓库） 协作部门：生产部
输入文档：《生产加工指令单》、《产品验收入库单》 交付文档：《产品验收入库单（经办人联）》 3 加工设备生产流程 3.1 生产计划制定
根据《加工设备需求单》，依据相关《加工设备设计文件》，生成《设备材料总明细表》、《生产加工指令单》，同时编制《生产加工设备完成计划》。
责任部门：生产部 参与部门：系统设计室
输入文档：《加工设备需求单》、《加工设备设计文件》
输出文档：《设备材料总明细表》、《生产指令单》、《生产加工设备完成计划》。 3.2 生产计划批准
生产部将已审核的《设备材料总明细表》、《生产指令单》、《生产加工设备完成计划》
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报公司领导批准，批准后由生产部传递至各相关部门。
其中，《生产指令单》、《设备材料总明细表》传递至财务部、仓库；《生产加工设备完成计划》传递至系统设计室、工程部。
责任部门：生产部
交付文档：已批准的《生产加工指令单》、《设备材料总明细表》、《生产加工设备完成计划》
3.3 领料
依据《生产加工指令单》、《设备材料总明细表》，仓库和生产部共同清点核对物料出库。生产部办理物料出库手续，仓库将《领料单（领料单位联）》，传递至生产部。
责任部门：生产部 协作部门：财务部（仓库）
输入文档：《生产加工指令单》、《设备材料总明细表》 交付文档：《领料单（领料单位联）》 3.4 产品加工
生产部依据《加工设备设计文件》和相应的工艺文件，组装产品并调试。依据相应的检验指导文件，对产品进行检验。
责任部门：生产部 协作部门：财务部（仓库）
输入文档：《加工设备设计文件》、《生产加工指令单》 交付物和文档：加工设备 3.5 产品入库
检验合格后的自制设备由生产部办理产品入库手续。生产部填写《产品验收入库单》并传递至仓库，仓库和生产部双方共同清点产品入库。仓库将《产品验收入库单（经办人联）》传递至生产部。
责任部门：财务部（仓库） 协作部门：生产部
输入文档：《生产加工指令单》、《产品验收入库单》 交付文档：《产品验收入库单（经办人联）》
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4 外协加工设备生产流程 4.1 生产计划制定
根据《加工设备需求单》，依据相关《加工设备设计文件》，生成《生产加工指令单》、《设备材料总明细表》同时编制《生产加工设备完成计划》。
责任部门：生产部
参与部门：系统设计室、采购部
输入文档：《加工设备需求单》、《加工设备设计文件》
输出文档：《生产加工指令单》、《设备材料总明细表》、《生产加工设备完成计划》。 4.2 生产计划批准
生产部将已审核的《生产加工指令单》、《设备材料总明细表》、《生产加工设备完成计划》报公司领导批准，批准后由生产部传递至各相关部门。
其中，《生产指令单》、《设备材料总明细表》传递至财务部、仓库；《生产加工设备完成计划》传递至系统设计室、工程部。
责任部门：生产部
交付文档：已批准的《生产加工指令单》、《设备材料总明细表》、《生产加工设备完成计划》
4.3 领料
依据《生产加工指令单》、《设备材料总明细表》，仓库、生产部共同清点核对物料出库。生产部办理物料出库手续，仓库将《领料单（领料单位联）》和（或）《内部调拨单》，传递至生产部。
责任部门：生产部 协作部门：财务部（仓库） 参与部门：采购部
输入文档：《生产加工指令单》、《设备材料总明细表》 交付文档：《领料单（领料单位联）》、《物料交接单》 4.4 物料移交
生产部和外协加工单位共同办理物料移交手续，填写《物料交接单》，同时将《加工设备设计文件》递交外协加工单位。
责任部门：生产部
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参与单位：采购部、外协加工单位 输入文档：《设备材料总明细表》 交付文档：《物料交接单》 4.5 产品加工
外协加工单位依据《加工设备设计文件》加工产品和检验。 责任部门：生产部
参与部门：采购部、系统设计室 交付物：加工设备 4.6 产品验收
若产品需要工厂验收测试，外协加工单位应向生产部发出验收通知，生产部依据《加工设备设计文件》在外协加工单位进行设备测试和验收。验收合格后，对设备进行封存处理。
若产品无需工厂验收测试，待产品到达公司后由生产部测试验收。 责任部门：生产部
协作部门：采购部、系统设计室、软件室 输入文档：《加工设备设计文件》 交付物：验收合格的加工设备 4.7 产品入库
生产部收到外协加工单位的《加工材料及费用清单》，传递至系统设计室审核，报公司领导批准后，填写《产品验收入库单》（附批准的《加工材料及费用清单》）并传递至仓库，办理入库手续。
生产部负责外协加工产品合同签定和付款，详见采购流程的合同采购。 责任部门：生产部
协作部门：财务部（仓库）、采购部
输入文档：《产品验收入库单》、《加工材料及费用清单》 交付文档：《产品验收入库单（经办人联）》 5 生产流程相关来往文档 1. 《自制设备需求单》 2. 《加工设备需求单》
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3. 《生产加工设备完成计划》 4. 《生产加工指令单》 5. 《设备材料总明细表》 6. 《设备部件材料明细表》
7. 《材料验收入库单》（无加工费用的采购设备或材料入库凭证） 8. 《领料单》（无加工费用的采购设备或材料出库凭证） 9. 《产品验收入库单》（成品或半成品入库凭证） 10. 《内部调拨单》（成品和半成品的出库凭证） 11. 《物料交接单》（和外协厂家物料交接的凭证） 6 附 生产流程图 6.1 自制设备生产流程
1.接收任务2.1生产计划制定2.2生产计划批准2.3采购材料确定2.4领料2.5部件制造2.6部件入库2.7产品制造2.8产品入库
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6.2 加工设备生产流程图
1接收任务3.1生产计划制定3.2生产计划批准3.3领料3.4产品加工3.5产品入库6.3 外协加工设备生产流程图
1接收任务4.1生产计划制定4.2生产计划批准4.3领料4.4 物料移交4.5产品加工4.6产品验收4.7产品入库8 南京东富石油自动化设备有限公司
二〇一二年一月十日
