申请采购管理流程

目录

（1）采购管理总流程 ............................................................... 1 （2）采购申请管理流程 ........................................................... 3 （3）采购询价管理流程 ........................................................... 5 （4）采购退货管理流程 ........................................................... 8

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（1）采购管理总流程

序总经理 号 1 2 3 4 5 6 7 8 审批 审批 下订购单 备货 采购订单、 货物催交单 相关 财务部 采购员 部门 采购申请单、 编制采购计划 申请采购 采购计划书 相关规程/表单 审核 询价议价 配合 选择供应商 起草合同 签订合同 采购合同 审核 跟催监督 组织验收 入库单、采购及审批 办理结算 合格 单据、退货单 付款入账 办理退货 绩效评价

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采购管理总流程说明

流程节点 编制采购采购员 计划 1 审核 审批 2 询价议价 选择供应3 商 起草合同 审核 4 审批 签订合同 采购员 下订购单 下达订购单 1.了解供应过程是否正常，确保能按时交货。发现交货延迟等状况时，采购员应及时进行催交、补救 5 跟催监督 采购人员 2.供应商发货后了解承运人的相关信息，跟踪货物在途中的状态 1.组织通知质量部检验，并将厂商、品名、规格、数量以及组织验收 6 合格 采购员 采购员 验收单号码填入检验记录表 1.交货判定合格后，将货物标识合格，填写检验合格单，并通知储运部办理入库手续 2.质量验收不合格的货物，由采购人员进行退货处理 审核采购货物的和单据，与合同条款对照，确认无误后办理结算 7 付款入账 财务部 同时更新财务帐 8 绩效评价 采购员 对采购效果进行评价，并对供应商进行评审 财务部 办理付款手续，并向供应商索要货物和货单；财务付款结算前，必须由总经理审批签字 审批通过的合同按合同规定的时间、方式办理付款，并入账，采购员 财务部 总经理 采购员 要求其提供样品进行检测或试用，质量评价 根据谈判和磋商结果确定采购合同的内容、格式和具体要求 审核采购合同相关条款 签字审批 合同审批后，与供应商签订正式合同 财务部 总经理 采购员 价结束后，应与供应商进行比价和议价 根据供应商开发、选择标准选择供应商，通过初审的供应商，审核是否在预算内以及相关信息的准确性 审批是否同意采购计划 收集市场调查信息和资料，选择合适的供应商进行询价，询人员沟通确认 责任人 工作说明 汇总整理各部门提交的请购单，制订采购计划，并应与相关

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（2）采购申请管理流程

序总经理 号 1 2 3 4 5 审批 审核 采购预算 采购需求计划、采购计划书 财务部 采购员 相关部门 提出采购 申请 相关规程/表单 采购管理制度 汇总采购 需求 填写采购申请表 物资请购单 采购需求汇总表 库存调查 执行采购 订购单 6 所需物资 采购到 替代品采购申请 否 入库 使用 采购合同

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采购申请管理流程说明

流程节点 责任人 工作说明 1.各部门应根据日常经营活动需要，提出采购申请 提出采购 1 申请 数量、需求的日期、预算金额等内容 汇总采购需2 求 3 库存调查 采购预算 审核 4 审批签字，特别是数额较大的采购项目，必须有总经理的审批 总经理 审批签字 采购员 采购员 财务部 采购员 求分析，制订采购计划 查核采购物资库存情况 进行采购预算，上交审批 对采购申请进行预算复核，并交总经理审核 采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需相关部门 2.各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、5 执行采购 采购员 制订采购作业计划，并组织实施采购工作 1.当不能采购到计划采购物资时，由采购员或所需采购物资部门提出替代品采购申请 替代品采购 6 申请 2.一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审相关部门 批，重要物资或者关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与 入库使用 采购合格的物资，交由库管员入库，分发使用

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（3）采购询价管理流程

序号 1 2 3 4 5 6 7 总经理 财务 经理 采购员 收集汇总 价格信息 制作并发出 询价单 汇总、分析 供应商报价 商谈价格 编制询价报告 进一步洽谈 供应商 相关规程/表单 采购计划 供应商价格 报价 信息表 采购询价 价格 洽谈 询价供应商名单 供应商报价单 采购询价报告 洽谈相关条件 采购询价记录 审核 审批 确定供应商 签订合同 采购合同

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采购询价管理流程说明

流程节点 收集汇总价格1 信息 采购员 制作并发出询2 价单 报价 汇总、分析 3 供应商报价 采购员 在询价截止日期后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，4 编制询价报告 编制采购询价报告 根据审核意见或建议，继续与价格合理的供应商洽谈质量、5 进一步洽谈 采购员 确定供应商 6 审批 7 签订合同 总经理 采购员 总经理对采购员最终选择的供应商进行审批 与供应商签订采购合同 售后、结算等条件 根据洽谈结果，选择确定综合条件最好的供应商 分析后，与各供应商进一步商谈价格 供应商 根据特定的采购对象制作询价单，并向初步选定的供应商发出询价通知询问价格 供应商按照询价要求报价 在规定日期内，将询问得到的价格信息进行汇总、整理、据库，并初步确定询价供应商的范围 责任人 工作说明 通过各种渠道收集供应商的价格信息，充实采购的价格数

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（4）采购退货管理流程

序总经理 号 1 2 3 4 5 6 发货 货物验收单 采购员 供应商 相关规程/表单 到货 组织验收 采购问题说明、文件 Y 合格 N 处理方案 审批 不合格品处理 申请单 办理退货 核对信息 退货单 赔偿，取回货物 办入库使用 取消付款申请 办理其他手续

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采购退货管理流程说明

流程节点 责任人 工作说明 供应商发货后，采购员跟踪货物运输情况，到货后通知相1 到货 关部门检验 进行清点核对，清点货物的数量，逐一检查货物的启封，组织验收 2 合格 采购员 并将清点数量与采购订单核对 检验货物是否存在质量问题 如有问题，则由采购员及质量检验人员提出具体的解决方3 处理方案 案 采购员根据检验结果开具退货单，并与供应商交涉退回、办理退货 4 核对信息 赔偿，取回货5 物 供应商 格物资并进行赔偿 供应商 采购员 赔偿事宜 核对相关信息 供应商核对信息并经双方协商后，由供应商自行取回不合供应商收到采购人员的退货后，应及时向采购员办理退款采购员/ 6 办理其他手续 供应商 消付款申请

及其他相关事宜；如果采购员还未进行付款，则应填写取

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