系统集成-工程实施方案-2018

xxxxxxxxxx项目工程实施方案

受托方：xxxxxxxxxx（单位公章）

经办人签名： 年

项目负责人签名： 年

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xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

文档历史记录

日期 2015.10.29 名称 《xxxxxxxxxx项目-工程实施方案》 版本 V1.0 状态 1 签名 备注：状态表示为：1.新建 2.完成未审 3.完成已审 4.完成归档

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文档修改记录

编号 版本 描述 （包括：日期，变更的图、表、段落号，标题或简单描述） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 备注：修改类型表示为： A - 增加 M - 修改 D - 删除

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修改类型A，M，D xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

目 录

一、 项目概述 ........................................................................................................................... 4

1.1 项目背景 ....................................................................................................................... 4 1.2 设计思路 ....................................................................................................................... 4 1.3 系统功能 ....................................................................................................................... 5 二、 软件开发计划 ................................................................................................................... 6

2.1 软件需求概述 ............................................................................................................... 6

2.1.1 功能需求 ........................................................................................................... 6 2.1.2 性能指标 ......................................................................................................... 13 2.2 开发与运行环境 ......................................................................................................... 13

2.2.1 开发环境的配置 ............................................................................................. 13 2.2.2 运行环境的配置 ............................................................................................. 14 2.2.3 测试环境的配置 ............................................................................................. 14 2.3 软件开发计划 ............................................................................................................. 14 三、 项目实施方案 ................................................................................................................. 18

3.1 编制原则 ..................................................................................................................... 18 3.2 项目实施计划 ............................................................................................................. 19 3.3 项目人员安排 ............................................................................................................. 20

3.3.1 项目组织管理机构人员职责 ......................................................................... 21 3.3.2 项目组主要人员名单 ..................................................................................... 26 3.4 项目实施管理与控制 ................................................................................................. 27

3.4.1 项目实施的控制 ............................................................................................. 27 3.4.2 项目质量控制 ................................................................................................. 28 3.4.3 进度保证措施 ................................................................................................. 36 3.5 项目实施风险及规避措施 ......................................................................................... 36 四、 项目培训与售后 ............................................................................................................. 38

4.1 xxxx专业服务综述 .................................................................................................... 38 4.2 xxxx专业服务支持体系 ............................................................................................ 39

4.2.1 xxxx支持中心职责: ....................................................................................... 39 4.2.2 技术支持力量 ................................................................................................. 39 4.3 xxxx专业服务方式以及服务流程 ............................................................................ 40

4.3.1 服务方式 ......................................................................................................... 40 4.3.2 服务流程 ......................................................................................................... 41 4.4 保修、服务承诺与保证期 ......................................................................................... 46 4.5 系统维护服务范围 ..................................................................................................... 46 4.6 xxxx专业服务的质量保证体系 ................................................................................ 47 4.7 xxxx专业服务监督体系 ............................................................................................ 47 4.8 售后服务内容 ............................................................................................................. 48

4.8.1. 售后服务组织结构 ......................................................................................... 48 4.8.2. 售后服务分工安排 ......................................................................................... 48 4.8.3. 售后服务说明 ................................................................................................. 48

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一、 项目概述

1.1 项目背景

为切实加强@@@业务系统顶层设计，统筹建立全国联动、分级负责、运转高效的网络业务工作体系，形成全国各地共同研判、共同处置、信息共享的工作机制

xxxx公司结合具有自主知识产权的智能图像检测技术产品，建立一套集公众业务信息受理、审核、分发、处置、分析、管理等职能于一体，且具有安全可靠、高度智能、流程合理、高速运行、易于扩展等特性的xxxxxxxxxx。

1.2 设计思路

 原系统部分功能模块移植：

原系统已运行多年，部分功能模块已完全成熟，不会出现软件BUG等问题，且符合用户的使用习惯。在新系统开发时，可直接移植已有的部分成熟模块，减少系统BUG出现的几率，提高新系统的建设速度，使新系统可以尽快投入使用。  组网结构调整：

原有WEB服务器间，采用服务器热备方式来提高业务的可靠性，当业务系统使用人数增加时，系统将不能正常使用。新系统采用应用层负载均衡部署方式，大规模集群化工作，用户并发数大大提升，无单点故障，系统迁移扩容可灵活调整。节约后期维护升级成本。  提高系统自动化程度：

原预处理模块受平台及硬件设备影响，无法发挥其优势，基于原预处理重新设计部署的预处理服务器，采用集群化工作方式，可以实现故障自检自修复等功能。

后台业务处理与业务入口开发更灵活的工作方式，后台工作人员可不通过研发流程实现专项任务的增减、页面信息的调整等，减少维护上的研发投入，节约研发及时间成本，简化工作流程，大大提高业务中心工作人员的工作效率。  采用二级业务业务处理机制：

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原业务系统中在预处理及信息处理上已实现全国业务中心-网站业务处理的两级处理机制，运行多年，并且已预留协会单位处理模块接口，因此xxxx公司在此基础上实现更完善的二级业务业务平台。

1.3 系统功能 系统功能具体应包括：

 接受业务：管理系统自动接收网民通过业务中心网站、APP客户端以及各地

业务中心提交的业务信息，同时支持人工单条或批量导入业务信息；  智能预处理：对所有业务信息做出智能判断（如IP、备案信息等），同时将

有效业务自动分发至各地（或各地业务中心）和主要网站；  业务处置：通过人工审核，提交核查结果及处置方式，定期对处置情况进行

自动复核；对网民提供业务信息处置进度查询功能；

 证据留存：对报送信息进行取证，自动截取网页并在服务器上存储图片。  专项模块：受理网民关于专项任务的业务信息，可对专项业务信息进行预判、

处置 、统计分析等操作。

 统计分析：结合工作需要，对业务信息进行分析、统计、排名等，并自动生

成图表；

 基本信息管理：对各地（或各地业务中心）、主要网站、工作人员及义

务监督员的基本信息进行管理；

 义务监督员管理平台：承担义务监督员的申请、审核、任务管理、考核等管

理职能；

 业务奖励发放：管理业务奖金发放工作；

 办公管理：实现业务中心与各地（或各地业务中心）和主要网站的双

向交流，通过系统下发相关工作文件、各地业务工作情况报送功能、具备自动发送邮件、短信或系统消息等提醒功能；以及台账和日志系统。

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二、 软件开发计划

2.1 软件需求概述

2.1.1 功能需求 2.1.1.1 业务录入

业务入口部分业务流程如下图所示：

举报信息录入用户登录页面未注册用户首页注册用户首页工作人员首页义务监督员首页举报信息查询模块未注册用户在线举报入口举报人信息录入注册用户在线举报入口工作人员举报入口(支持批量导入)义务监督员举报入口举报信息页面可上传附件提交举报信息智能预处理模块 业务入口模块是各类用户登入业务窗口的总入口，将用户注册信息、注册用户业务信息、匿名业务信息、工作人员录入的业务信息、义务监督员业务信息传入系统。业务入口包括Web、IOS APP和安卓 APP三种形式，支持计算机用户和手机用户使用。

功能项：

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（1）用户注册

（2）未注册用户在线业务入口 （3）注册用户在线业务入口 （4）义务监督员业务入口 （5）业务录入入口

2.1.1.2 业务智能预处理

智能预处理模块的总体业务流程如下图所示：

举报信息智能预处理模块智能预处理模块有效举报信息发送查询码垃圾举报信息举报信息处置平台 智能处理用户提交的各种业务信息，通过关键词匹配方法自动将业务信息进行分类，自动将重复业务、无效网址、已关闭网址预判断为垃圾业务信息，下发有效业务信息的同时生成业务信息的相关备案信息。将批量导入的业务信息按照一定的规则拆分成单条业务信息进行下发，并分别给每个业务信息对应的用户发放查询码。预处理程序具备自动检测功能，当预处理程序检测到程序故障或者异常时，自动重启执行故障恢复操作。

功能项：

（1）多条业务信息的拆分

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（2）业务信息的分类 （3）业务信息有效性判断

（4）自动获取有效业务信息的IP以及相关备案信息 （5）垃圾业务信息的标记处理

（6）预处理程序的自检功能以及自动恢复功能 （7）对每条业务信息，给用户发送相应的查询码

2.1.1.3 业务处置

业务处置平台的业务流程如下图所示：

有效举报信息举报信息处置举报中心处置平台各地处置平台主网站处置平台 给业务中心、各地、各网站提供一个业务信息处置的平台。主体功能包括自动复核功能、转交过程进行证据留存、自动复查功能（将转交工作进行复查、对已处理业务信息进行excel报表生成）、专项处置功能。

1、业务中心处置平台

系统向业务中心提供垃圾信息人工标记、错误预判信息的转投递、业务信息处理等功能。

功能项：

（1）垃圾业务信息标记 （2）转其他或网站

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（3）中心处置（删除、协调） 2、各地处置平台

系统向各地提供垃圾信息人工标记、错误预判信息的转投递功能，但各地的信息只能在各地和业务中心之间相互转换，不能转向网站。

功能项：

（1）垃圾业务信息标记 （2）转其他 （3）转中心处理 （4）直接处置 3、网站处置平台

系统向网站提供垃圾信息人工标记、错误预判信息的转投递功能，但各网站的信息只能在各网站和业务中心之间相互转换，不能转向各地。

功能项：

（1）垃圾业务信息标记 （2）转其他网站 （3）转中心处理 （4）直接处置

2.1.1.4 业务查询

业务信息查询模块提供了业务信息的筛选查询，可以通过用户输入的检索条件查询相应的业务信息，同时本功能支持对查询结果生成excel报表。

功能项：

（1）查询字段时间、内容、类型、来源、备案信息、处置进度、处置方式、业务人信息、奖励情况等条件

（2）支持各种字段的组合查询，检索符合条件的业务项，以表单的形式返回，同时支持对查询结果生成excel报表

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2.1.1.5 业务统计分析

数据统计分析模块通过图形、报表、统计信息将业务信息的整体情况展示给用户，可以从整体上看出整个各地业务信息的处理进度和情况。

功能项：

（1）支持人工制定和系统自动定时任务生成统计图 （2）支持人工制定和系统自动定时任务生成excel报表

（3）工作量统计（需要领导权限）：业务人所在地统计、各类业务信息数量统计及百分比、按照业务来源统计、按照业务信息处置状态统计、业务信息有效性统计、按照IP及备案信息统计、业务信息重复率统计、根据监督员的年龄、职业、所在地等条件进行统计、对监督员提交的业务信息，按照类型、来源等条件统计。

（4）根据限定条件生成数据排名：被业务网站的排行、业务人业务数量排行、及网站业务量排名、根据IP及备案信息，对业务内容所在地区的数量排名、按照业务人已接受奖励的金额进行排名、对监督员提交的业务信息数量进行排行。

2.1.1.6 专项业务

受理网民关于专项任务的业务信息，可对专项业务信息进行预判、处置、统计分析等操作。专项业务模块，提供了对业务项的自定义，可以根据用户需求自定义业务内容，创建相关的专项业务，专项业务整体业务流程和普通业务相同，专项业务有单独的入口和特殊的欢迎页面，在检索时可以对专项内容进行检索，也可以将其混入日常检索，生成报表时支持对专项内容单独生成和普通业务混合生成。

功能项：

（1）根据工作需要，添加专项任务后，通过业务入口（或专项入口）接受专项业务信息，并实现智能预处理、业务处置、自动复查、处置情况反馈、数据统计分析功能；

（2）对于与现有业务类型数据结构一致的业务内容，可预设模板；

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（3）专项任务的业务信息数据可单独进行查询，或合并到日常业务信息中统一进行查询；

2.1.1.7 业务奖励系统

奖励系统提供奖励网址筛选功能，能够将奖励网址单独生成报表，也支持将奖励报告显示和导出，可以导出本次奖励报表，可以自动管理奖励的发放流程，同时支持奖励的查询。

功能项：

（1）奖励网址筛选页面

（2）奖励情况报表显示以及导出 （3）可以导出本次奖励的excel报表

（4）自动管理奖励的发放流程，同时支持奖励情况的查询

2.1.1.8 义务监督员管理平台

义务监督员管理平台提供义务监督员的申请、审核、任务管理、考核功能。

功能项：

（1）义务监督员的在线申请 （2）义务将监督员的在线审核 （3）义务监督员的任务管理功能 （4）义务监督员的考核

2.1.1.9 办公管理平台

办公管理平台提供上下级单位的交互功能。业务中心可以下发通知或者工作简报到各地或者网站，主体信息按模板填写，特殊信息或文件可以附件的形式夹带；各地和网站可以向业务中心提交工作汇报，特殊内容可以附件形式发送；当消息到达后，页面会显示相关提醒信息，也会以email方式，通知对方负责人；业务中心可以实时查看各地方或网站目前的业务

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处置情况，系统中提供台账功能，记录各地业务信息的统计分析信息。

功能项：

（1）业务中心可以下发通知或工作简报到各地或网站 （2）各地和网站可以提交工作汇报到业务中心 （3）中心可实时查看各个地方或网站处置的业务数量 （4）台账功能记录各地业务信息的统计分析信息 （5）提供未处理信息的提醒

2.1.1.10 处置情况反馈

该模块提供了业务信息进度查询功能，用户可以随时通过PC端或者移动端查询提交的业务信息进度和相关信息。

功能项：

（1）所有用户登录后，都可以进入该模块查看其权限范围内的业务处理状态

（2）业务信息状态更新消息提醒

2.1.1.11 用户权限管理

用户管理功能提供了用户管理的接口，不同权限的用户登录后可以在其权限内新增各种类型用户、编辑用户信息，修改用户权限。此管理系统用户为三种角色，分为业务中心、及网站。业务中心权限：系统管理员权限、领导权限、工作人员权限；权限；网站权限。

功能项： （1）增加新用户 （2）删除旧用户

（3）编辑用户（包含权限管理）

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2.1.1.12 基本信息管理

基本信息管理平台主要存储和管理（业务部门）的基本信息、网站的基本信息、业务工作人员基本信息、在线注册人员基本信息、义务监督员基本信息。不同权限的用户可以查看、修改、新增、删除相应权限范围内的相关信息。

功能项：

（1）（业务部门）的基本信息管理 （2）网站的基本信息管理 （3）业务工作人员基本信息管理 （4）在线注册人员基本信息管理 （5）义务监督员基本信息管理 2.1.2 性能指标

（1）系统建设要实现7×24小时连续安全运行，性能可靠，易于维护； （2）支持文本、图像等多种媒体数据的一体化存储组织和管理； （3）系统支持峰值为2万的并发量，能够保证2万用户同时操作同一页面时系统运行稳定；

（4）系统每年可以存储和处理超过百万条的有效业务；

（5）系统具有可扩展性，易于增加功能模块，易于扩充存储容量； （6）系统建设做好安全防护措施，在系统关键节点部署网络安全和审计设备，系统软件和硬件设计和建设参照二级信息安全等级保护开发和建设。

2.2 开发与运行环境

2.2.1 开发环境的配置

类别 计算机硬件 标准配置 CPU：四核处理器以上 显卡：显卡 内存：4G以上 13

最低配置 CPU：P4 2.4GHz以上 显卡：集成显卡 内存：2G xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

软件 MySQL5.7.5，tomcat7.0.65，MySQL5.7.5，tomcat7.0.65，jdk 1.7.0_80，rabbitmq，redis，jdk 1.7.0_80，rabbitmq，redis，solr solr Myeclipse 10 ，RSA9.0 Myeclipse 10 ，RSA9.0 开发及建模工具 2.2.2 运行环境的配置

类别 计算机硬件 标准配置 AMD CPU Opteron 6320 8核 2.8GHz*2、CPU散热片*2、16G DDR3 ECC REG 内存*4 最低配置 AMD CPU Opteron 6320 8核 2.8GHz*2、CPU散热片*2、16G DDR3 ECC REG 内存*4 软件 centos6.5，MySQL5.7.5，centos6.5，MySQL5.7.5，tomcat7.0.65，jdk 1.7.0_80，tomcat7.0.65，jdk 1.7.0_80，rabbitmq，redis，solr rabbitmq，redis，solr

2.2.3 测试环境的配置 类别 计算机硬件 标准配置 CPU：四核处理器以上 显卡：显卡 内存：4G以上 centos6.5，MySQL5.7.5，tomcat7.0.65，jdk 1.7.0_80，rabbitmq，redis，solr 最低配置 CPU：P4 2.4GHz以上 显卡：集成显卡 内存：2G centos6.5，MySQL5.7.5，tomcat7.0.65，jdk 1.7.0_80，rabbitmq，redis，solr 软件 2.3 软件开发计划

根据CCCC竞争性磋商文件和项目软件开发内容，本项目设置的软件开发进度计划表如下：

软件开发进度计划表 任务名称 设计规划阶段 设计规划阶段 需求沟通确认 数据库和功能概要设计 UI设计 工期 开始时间 完成时间 5 个工作日 2015年9月14日 2015年9月18日 5 个工作日 2015年9月14日 2015年9月18日 4 个工作日 4 个工作日 5 个工作日 14

2015年9月14日 2015年9月15日 2015年9月14日 2015年9月17日 2015年9月18日 2015年9月18日

xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

编码调试阶段 中心处理跟踪 业务录入 未处理信息 全部处理信息 部分处理信息 封堵管理 通知删除管理 中心已处置 垃圾信息 文档模板管理 app和帐号处理 未处理信息 全部处理信息 部分处理信息 通报管理 已处置信息 垃圾信息 App综合查询 处理 未处理 全部处理 部分处理 垃圾信息 网站处理 网站未处理 网站已整改 网站垃圾信息 专项任务处理 专项未处理 专项处理中 专项通报 专项已处置 专项垃圾信息 专项综合查询 删帖未处理 删帖待定 删帖通报 删帖垃圾信息 63 个工作日? 2015年9月14日 2015年12月9日 18.5 个工作日 2015年9月28日 2015年10月22日 2 个工作日 3 个工作日 2015年9月28日 2015年9月29日 2015年10月8日 2015年10月12日 0.5 个工作日 2015年10月13日 2015年10月13日 0.5 个工作日 2015年10月13日 2015年10月13日 3 个工作日 2015年10月14日 2015年10月16日 1 个工作日 2015年10月19日 2015年10月19日 0.5 个工作日 2015年10月20日 2015年10月20日 0.5 个工作日 2015年10月20日 2015年10月20日 1.5 个工作日 2015年10月21日 2015年10月22日 6 个工作日 2015年10月22日 2015年10月30日 0.5 个工作日 2015年10月22日 2015年10月22日 0.5 个工作日 2015年10月23日 2015年10月23日 0.5 个工作日 2015年10月23日 2015年10月23日 1.5 个工作日 2015年10月26日 2015年10月27日 0.5 个工作日 2015年10月27日 2015年10月27日 0.5 个工作日 2015年10月28日 2015年10月28日 2 个工作日 2015年10月28日 2015年10月30日 2 个工作日 2015年10月30日 2015年11月3日 0.5 个工作日 2015年10月30日 2015年10月30日 0.5 个工作日 0.5 个工作日 0.5 个工作日 2015年11月2日 2015年11月2日 2015年11月3日 2015年11月2日 2015年11月2日 2015年11月3日 1.5 个工作日 2015年11月13日 2015年11月16日 0.5 个工作日 2015年11月13日 2015年11月13日 0.5 个工作日 2015年11月13日 2015年11月13日 0.5 个工作日 2015年11月16日 2015年11月16日 16 个工作日 2015年10月23日 2015年11月13日 0.5 个工作日 2015年10月23日 2015年10月23日 0.5 个工作日 2015年10月23日 2015年10月23日 1 个工作日 2015年10月26日 2015年10月26日 0.5 个工作日 2015年10月27日 2015年10月27日 0.5 个工作日 2015年10月27日 2015年10月27日 1 个工作日 2015年10月28日 2015年10月28日 0.5 个工作日 2015年10月29日 2015年10月29日 0.5 个工作日 2015年10月29日 2015年10月29日 1 个工作日 2015年10月30日 2015年10月30日 0.5 个工作日 15

2015年11月2日 2015年11月2日

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删帖综合查询 统计分析 工作量统计 业务人类型统计 中心处理统计 处理统计 网站处理统计 排行统计 网站排行统计 有效性统计 业务状态统计 业务来源统计 业务分类统计 业务数量排行 被业务排行 业务综合查询 业务历时统计 业务人数查询 报表统计程序 基本信息维护 危害类型维护 危害方式维护 邮件内容设置 用户管理 网站用户管理 注册业务人管理 专项任务管理 系统管理 系统参数设置 用户管理 角色权限管理 日志管理 邮件参数设置 IP库管理 处理单元设置 入口提示管理 登陆 首页菜单展示 义务监督员管理 1 个工作日 2015年11月13日 2015年11月13日 8 个工作日 2015年11月30日 2015年12月9日 3 个工作日 2015年11月30日 2 个工作日 2 个工作日 2 个工作日 2015年12月3日 2015年12月3日 2015年12月7日 2015年12月2日 2015年12月4日 2015年12月4日 2015年12月8日 2015年12月2日 2015年12月4日 2015年12月7日 2015年12月8日 2015年12月9日 2015年12月2日 2015年12月4日 2015年12月9日 2015年12月9日 2015年12月2日 2015年12月1日 2015年12月4日 2015年12月4日 3 个工作日 2015年11月30日 2 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 2015年12月3日 2015年12月7日 2015年12月8日 2015年12月9日 3 个工作日 2015年11月30日 2 个工作日 3 个工作日 3 个工作日 2015年12月3日 2015年12月7日 2015年12月7日 3 个工作日 2015年11月30日 2 个工作日 2015年11月30日 3 个工作日 2015年12月2日 5 个工作日 2015年11月30日 37 个工作日 2015年9月28日 2015年11月17日 3 个工作日 2015年9月28日 2015年9月30日 2 个工作日 2015年10月12日 2015年10月13日 2 个工作日 2015年10月14日 2015年10月15日 2 个工作日 2015年10月16日 2015年10月19日 2 个工作日 2015年10月20日 2015年10月21日 2 个工作日 2015年11月5日 2015年11月6日 3 个工作日 2015年11月13日 2015年11月17日 24 个工作日 2015年10月9日 2015年11月11日 2 个工作日 2015年10月9日 2015年10月12日 2 个工作日 2015年10月13日 2015年10月14日 2 个工作日 2015年11月5日 2015年11月6日 2 个工作日 2015年10月13日 2015年10月14日 2 个工作日 2015年10月15日 2015年10月16日 2 个工作日 2015年10月19日 2015年10月20日 2 个工作日 2015年10月21日 2015年10月22日 2 个工作日 2015年10月23日 2015年10月26日 2 个工作日 2015年11月9日 2015年11月10日 2 个工作日 2015年11月10日 2015年11月11日 21 个工作日 2015年10月12日 2015年11月9日 16

xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

义务监督员管理 任务下发管理 业务数量统计 办公管理 未处理告警 简报发送与接收 台帐查询 奖励管理 奖励筛选 拟定奖励 奖励已发送 奖励类别统计 业务人奖励排名 奖励专业户管理 专项奖励筛选 专项拟定奖励 专项奖励已发送 入口程序 不良信息入口业务 网络敲诈和删帖业务 暴恐音视频业务 违反七条底线业务 义务监督员业务 业务状态码查询 注册用户管理界面 注册用户注册、登陆页面 义务监督员申请页面 APP服务端 网站和单独程序 业务录入 处理(包含办公管理) 网站处理(包含办公管理和app) 智能预处理 预处理程序 数据迁移程序 webservice接口 旧数据导入新系统程序 手机app客户端 android客户端 4 个工作日 2015年10月12日 2015年10月15日 3 个工作日 2015年10月16日 2015年10月20日 3 个工作日 2015年11月5日 2015年11月9日 16 个工作日 2015年10月27日 2015年11月17日 2 个工作日 2015年10月27日 2015年10月28日 4 个工作日 2015年10月29日 2015年11月3日 3 个工作日 2015年11月13日 2015年11月17日 23 个工作日 2015年10月16日 2015年11月17日 3 个工作日 2015年10月16日 2015年10月20日 2 个工作日 2015年10月21日 2015年10月22日 2 个工作日 2015年10月23日 2015年10月26日 2 个工作日 2015年10月27日 2015年10月28日 2 个工作日 2015年10月29日 2015年10月30日 3 个工作日 2 个工作日 2 个工作日 2015年11月2日 2015年11月5日 2015年11月4日 2015年11月6日 2015年11月9日 2015年11月10日 3 个工作日 2015年11月13日 2015年11月17日 19 个工作日 2015年9月28日 2015年10月22日 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 2015年9月28日 2015年9月29日 2015年9月30日 2015年10月8日 2015年10月9日 2015年9月28日 2015年9月29日 2015年9月30日 2015年10月8日 2015年10月9日 1 个工作日 2015年10月12日 2015年10月12日 3 个工作日 2015年10月13日 2015年10月15日 3 个工作日 2015年10月16日 2015年10月20日 2 个工作日 2015年10月21日 2015年10月22日 1 个工作日 2015年10月15日 2015年10月15日 5 个工作日 2015年11月16日 2015年11月23日 1 个工作日 2015年11月16日 2015年11月17日 2 个工作日 2015年11月17日 2015年11月19日 2 个工作日 2015年11月19日 2015年11月23日 43 个工作日 2015年9月21日 2015年11月18日 3 个工作日 2015年11月16日 2015年11月18日 4 个工作日 4 个工作日 5 个工作日 2015年9月28日 2015年10月1日 2015年10月9日 2015年10月14日 2015年9月21日 2015年9月25日 1 个工作日? 2015年9月14日 2015年9月14日 1 个工作日? 17

2015年9月14日 2015年9月14日

xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

ios客户端 前端检测设备 图像检测 文本检测 测试阶段 测试用例编写 整体流程功能测试 性能测试 1 个工作日? 2015年9月14日 2015年9月14日 1 个工作日? 2015年9月14日 2015年9月14日 1 个工作日? 1 个工作日? 2015年9月14日 2015年9月14日 2015年9月14日 2015年9月14日 2016年1月4日 2015年9月28日 80 个工作日 2015年9月15日 10 个工作日 10 个工作日 2015年9月15日 2015年12月7日 2015年12月18日 2016年1月4日 11 个工作日 2015年12月21日 三、 项目实施方案

3.1 编制原则

我公司推行项目管理的出发点是：利用科学的方法和工具，保证系统的顺利实施和稳定运营，从而将客户从具体繁琐的技术细节中脱离出来，保证客户有更多的精力放在核心业务的发展上。本着精心组织、科学统筹、强化管理、规范施工、优质高效、节约投资、确保安全、质量和工期的原则，编制本施工组织设计。  根据最终业主的工期要求，合理组织施工，统筹安排劳力、物资和机械设备，

坚决服从最终业主或最终业主代表的领导，积极与其它相关单位配合，确保工程按期完成。

 根据本工程的技术要求和特点，制定科学合理的工程实施方案，确保工程质

量全部达到技术规范要求。

 细化各级安全生产责任制，杜绝一切责任事故，人员伤亡事故，重大机械事

故，火灾事故以及工程质量事故，实现安全生产无事故目标。

 按照ISO9001质量认证体系的程序科学要求，运用现代管理手段，强化内部

管理，在确保工程安全、质量和工期的前提下，努力降低工程成本。  做好文明施工和环境保护工作，创造良好的施工环境，建设文明工程。  完全响应招标文件提出的项目管理、供货、安装、调试及相关服务等方面要

求。全面履行，兑现投标书中所有承诺，为最终用户提供完全达到设计功能的优质产品。

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xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

3.2 项目实施计划

根据CCCC竞争性磋商文件要求，本项目设置的工程进度计划表如下：

任务名称 工期 开始时间 完成时间 工程计划 合同谈判 合同签订 研发 研发部门评审 研发 工程准备 工程协调会 现场勘查 348 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 77 个工作日 12 个工作日 65 个工作日 44 个工作日 2 个工作日 1 个工作日 2015年8月31日 2016年12月28日 2015年8月31日 2015年8月31日 2015年8月31日 2015年8月31日 2015年9月1日 2015年12月16日 2015年9月1日 2015年9月16日 2015年9月17日 2015年12月16日 2015年9月1日 2015年10月30日 2015年9月1日 2015年9月2日 2015年9月29日 2015年9月29日 2015年9月30日 2015年10月13日 2015年10月14日 2015年10月16日 2015年11月1日 2015年12月1日 2015年11月2日 2015年12月1日 2015年11月2日 2015年12月1日 2015年11月9日 2015年11月10日 2015年11月9日 2015年11月10日 2015年11月11日 2015年12月3日 2015年11月11日 2015年11月12日 2015年11月13日 2015年11月18日 2015年11月19日 2015年11月25日 2015年11月26日 2015年12月1日 2015年12月2日 2015年12月3日 2015年12月2日 2016年12月23日 系统实施方案设计 10 个工作日 系统实施方案确认 3 个工作日 设备采购 主设备下单到货 开工手续申请 开工手续申请 施工工作 新机房环境考察 所有设备上架 网络设备调试 网线布放 系统连通测试 项目部署 23 个工作日 22 个工作日 2 个工作日 2 个工作日 17 个工作日 2 个工作日 4 个工作日 5 个工作日 4 个工作日 2 个工作日 278 个工作日 配套设备下单到货 22 个工作日 19

xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

硬件设备部署 软件设备部署 系统测试验证 新旧系统切换 系统试运行 验收 工程验收 23 个工作日 5 个工作日 3 个工作日 3 个工作日 232 个工作日 3 个工作日 3 个工作日 2015年12月2日 2016年1月2日 2016年1月4日 2016年1月8日 2016年1月13日 2016年1月15日 2016年1月29日 2016年2月2日 2016年2月4日 2016年12月23日 2016年12月26日 2016年12月28日 2016年12月26日 2016年12月28日

3.3 项目人员安排

xxxxxxxxxx工程的技术要求高、工期紧、工程实施难度大。为此在接到中标通知五个工作日内，我方将本着“适合适应、精干高效、责权明确”的原则成立由决策层、管理层和作业层构成的项目管理部——xxxx公司xxxxxxxxxx项目管理部（以下简称项目部）。确保其具有“任务专业化和权力集中”的功能，以便本项目的顺利实施。项目部负责人以及管理人员都具备相关工程管理资历，并在合同履行期间专职服务于本项目。

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xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

公司领导技术总工项目管理部决策层执行经理技术经理商务经理文档资料管理组安全及健康管理组工程进度管理组接口协调管理组质量管理组技术支持组培训管理组合同财务管理组管理层项目实施组实施层 3.3.1 项目组织管理机构人员职责 3.3.1.1 技术总工职责

 组织贯彻执行公司技术管理细则和国家颁布的有关行业标准。  负责组织审核设计文件，核对工程数量。

 检查、指导现场施工人员对施工技术交底的执行落实情况，及时纠正现场的

违规操作。

 关键性技术问题决策。

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xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

3.3.1.2 项目经理部

 领导和组织工程实施，统一施工技术标准，确定施工质量标准。

 严格按照公司质量管理体系和相应的程序文件，对该工程实行全过程组织、

指挥、协调和管理，确保公司质量体系在本工程中有效运行，满足最终用户对质量、工期的要求。

 按施工程序，合理组织劳力，协调内外、上下关系，及时解决施工中存在的

问题，正确处理质量、安全和进度三者之间的关系，自始至终使工程质量、安全生产和施工进度处于受控状态，确保系统按期、安全、优质地开通运行。  定期组织召开工程协调会，并形成会议纪要。

3.3.1.3 项目经理职责

 代表公司履行本项目合同规定的全部任务和职责。对外，与最终用户单位、

设计、监理单位和上级主管共同商议，选择本项目的最佳实施方案。对内，领导和协调项目部各部门的工作程序。

 贯彻实施质量方针和质量目标，对本项目的质量和安全工作负主要领导责任。  对最终用户代表负责，加强内外协调，合理组织施工力量，保证工程质量和

工期目标的实现。

 负责对本项目的进度、质量及质量体系的运转情况进行监督，定期组织对安

全、质量进行检查，确保项目顺利实施。

 参加最终用户组织的施工协调等工作会议，配合组织好工程项目的割接、验

收、开通、试运行、质保期维护以及其他服务。

3.3.1.4 执行经理

 对项目经理负责。

 加强内外协调，合理组织项目内施工资源，按照合同要求，协调和控制本项

目施工进度。

 贯彻实施质量方针和质量目标，协助项目经理对质量体系的运行情况进行监

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xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

督检查。

 组织并参加对本项目工程质量和安全的定期检查，负责对本项目安全质量问

题的审定和对纠正措施的检查落实。

 对本项目不符合质量标准的工程内容，有权令其返工或停工整改。  项目经理缺席时，代理项目经理主持日常施工管理工作。

3.3.1.5 技术经理职责

 负责本工程的技术管理和施工安全、质量的监督和检查工作，对本工程的工

程质量和施工安全负全面技术责任。

 负责组织工程技术人员进行本工程施工方案的复核，主持并指导编制施工组

织计划及特殊工序的专项施工技术方案的编制和审批，组织技术人员向施工人员做好技术交底和施工指导。参加最终用户组织的工程质量、安全生产检查及事故调查、分析和处理工作。定期组织召开安全、质量分析会议，主持制定纠正和预防措施，跟踪检查整改措施的落实情况。

 组织本项目的设计联络会议，制定设计联络计划，协调设计联络目标，落实

会议成果。

 制定本项目的接口管理计划，并组织实施。

 工程技术人员按分工负责深入现场，对工程质量和过程控制，特别对特殊过

程进行检查监控。发现违章操作、忽视工程质量和安全的做法，有权制止和纠正。

 组织本工程竣工文件的编制和整理工作，组织编写本工程的开通方案和工程

技术总结。

3.3.1.6 商务经理职责

 在项目经理的领导下，负责本工程项目的成本管理工作。  负责本工程项目的成本及合同管理工作。

 负责本工程合同商务条款在实施过程中的落实，对工程用款进行控制。  指导计划、验证工程师编制各类计划及统计报表并确认。

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xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

 主持工程变更费用清算及竣工结算工作。  负责本工程的经济信息管理。

3.3.1.7 安全及健康管理组职责

 在项目经理和技术经理的领导下，负责对本项目的安全生产、确保施工人员

身体健康进行全面有效地控制。

 在项目实施前和实施过程中负责对参与本项目的施工人员进行安全教育和

考核。

 制定现场安全和文明施工规则及相关规章制度，并组织全体施工人员学习。  定期检查施工现场安全、文明施工、防火等规章制度落实情况，对不合格的

现象，责令整改。

 参加安全检查及事故的调查分析和处理工作，跟踪检查整改措施的落实情况。  对施工过程的安全进行检查监控，及时有效制止违章操作和忽视工程安全的

现象。

 在项目实施前和实施过程中负责对职工进行卫生健康教育，组织施工人员定

期进行身体检查，确保每一施工人员身体健康。

3.3.1.8 工程进度管理组职责

 根据最终用户工期要求编制本项目的工期计划，编制切实可行的年度、季度、

月度项目计划。

 及时掌握项目进度，根据情况变化，及时调整各阶段执行计划。  制定项目执行各阶段详细的进度控制计划。  审查设备材料供货商的生产、试验、运输等计划。

 监督设备材料供货商各阶段进度，对出现延误的情况及时纠正

3.3.1.9 质量管理组职责

 在项目经理和技术经理的领导下，负责本项目的质量控制。

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xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

 负责编写项目质量计划，并组织实施。

 负责方案设计、工程实施、测试等阶段的质量保证监督措施，对各阶段的检

查、验收及测试方法进行评审和管理。

 在项目执行过程中，监督各供货商质量控制执行情况。

3.3.1.10 培训管理组职责

 在项目经理和技术经理的领导下，负责本项目的技术培训，技术转移工作。  落实现场施工人员培训组织计划，讲解项目安全，质量，进度目标培训。  编制项目培训计划，协调组织最终用户代表参与项目技术培训。  负责培训计划的实施。

 在工程实施过程中，收集，更新最终用户代表对培训计划，培训内容的需求，

及反馈意见，并加以整改。

3.3.1.11 文档资料管理组职责

 在项目经理和技术经理的领导下，负责本项目的文档，资料管理工作。  负责技术文件，质量记录，合同文件，技术资料等所有文档的收集，录入。  编制项目文档管理计划，规范项目文档格式确保项目文档的系统性，完整性

以及可追溯性。

 负责设定文档机密等级，确保项目文档资料安全。  系统开通运行后，向业主提交完备的项目竣工文档。

3.3.1.12 实施组职责

 负责组织工程现场的软、硬件系统的安装，调试，维护；  负责组织系统日常监控、数据备份、恢复；

 负责组织提供内部技术支持、培训，及客户培训工作；

 收集客户需求，处理客户协调工作；进行售前技术分析支持工作；

 编写、修订和审核技术支持相关文档和作业指导书；提出项目实施改进计划；

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xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

 在项目实施计划的约束下，协调项目组相关资源，完成系统实施相关工作（包

括系统安装、用户培训、系统上线、系统试运行等）；  配合完成项目实施、验收工作，参与进行“用户确认测试”。

3.3.2 项目组主要人员名单 序号 1 2 3 4 5 6 7

姓名 彭天强 槐福烨 唐银 康丽娜 刘存领 陶冶 徐红硕

职位 总工 项目经理 技术经理 商务经理 执行经理 技术工程师 技术工程师 职务 项目的整体把控 领导和组织实施 项目技术管理 成本及合同管理 组织施工 安装调试 安装调试 26

xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

3.4 项目实施管理与控制 3.4.1

项目实施的控制

3.4.1.1 实施的准备与组织

为保证项目各任务的实施顺利进行并保证质量，项目经理必须在工程实施前作好充分的准备和组织工作。

实施方案与进度设计人员及资料准备审核批准现场环境检查设备检查 实施准备和组织流程产生的输出包括：实施方案与进度计划，提取设备清单; 现场环境检查报告。

对实施的准备和组织之流程作以下说明：

 当项目管理部确定任务的实施期限后，由该任务的项目经理在任务下达一周

内提交相应的实施方案设计，同时项目经理也应督促设备厂商提出其人员与进度安排，然后协调定稿后通知设备厂商。实施方案与进度计划的内容包括：参与人员及其任务分配，工程项目进度计划，所需设备清单、根据任务设计方案和有关作业指导书（操作手册）提出的关键控制点。

 实施方案与进度计划应提交项目管理部审核，批准后才能正式开始实施准备

阶段。

 准备阶段首先要使参与人员各自明白自己的职责，并收集有关设计方案，作

业指导书，准备质量记录和登记表格。

 现场环境检查，指工程实施地点是否有合格配套的场地、线路。

 进入现场施工前，要从库中提取所需要的设备，对厂商进货设备应注意其检

验状态标识并编制设备清单。

3.4.1.2 实施过程的控制

实施过程是对工程质量产生影响的最关键步骤，必须按照设计方案和实施计

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xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

划的要求，规范化严格控制。

设备配置局部联调安装部署说明修改配置  工程实施由相应的任务负责人控制工程实施的进度和质量以及关键控制点

的状况。项目管理部和工程质量管理组也要各自履行质量监督职责。  实施过程会有设备厂家参与，应注意协调双方关系，共同维护工程质量。  参与实施过程的每一位人员（包括厂家的技术人员），都要履行以下职责：

1. 每配置完成一台设备，都要保存相应的配置文件。 2. 每周提交项目周报。

3. 局部联调在负责人领导下统一进行。

4. 联调中发现错误，需修改设计时，报请项目管理部批准。 5. 联调时某些设备需要修改其配置时，应填写配置修改记录表。

3.4.1.3 实施验证

实施验证是为及时得到工程进行状况与实施方案和设计方案的符合程度，由工程质量管理组负责。 3.4.2

项目质量控制

3.4.2.1. 总则

 质量方针

xxxx公司坚持一贯的质量方针：以顾客满意为宗旨，持续改进，追求卓越，为客户创造最大的价值。

 质量控制的重点

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xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

（1）质量文件，质检文档管理 （2）设备采购的质量管理 （3）施工安装的质量管理 （4）质检管理计划的审查及执行 3.4.2.2. 质量文件，质检记录管理

质量文件、资料与质检记录管理是工程项目实施过程中极其重要的一个环节。建立一套清晰完整的管理程序，并在项目实施过程中严格执行并持续监督，对项目的实施和保证项目实施的质量，是非常必要的。同时，又可以为最终用户保存一套完整的、可追溯性的工程文档。  质量文件、资料管理

（1）管理职责

工程质量管理组负责质量文件、资料的管理，负责编制质量活动具体操作性文件；项目经理部负责质量活动文件的接收、登记、发放和归档管理；项目部和各职能部门负责各自部门的质量活动文件的保管以及正确使用。

（2）有效性

对与质量活动有关的文件进行有效控制，确保在使用处获得有效的版本，防止使用失效或作废文件。执行的质量文件由质量管理组实行动态管理，定期统一发布有效版本清单，并由项目经理部核备，纳入“受控文件总目录”。

（3）编号和标识

质量文件、资料由项目经理部统一编号,在首页或封面标注“发放序号”并加盖“受控”印章进行标识。确保所有使用的标准有明确的版本和状态标识,以便识别有效。

（3）发放

质量文件、资料的发放由项目经理部根据批准的发放范围和数量发放，发放时填写“文件发放登记表”。各作业组专/兼职资料员负责该部门文件的发文登记、编目、保管，按规定办理复印和作废文件的处理。

（4）正确使用

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xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

在管理体系运行的各个场所均应得到和使用相应文件的有效版本。作废文件应及时撤离工作现场，防止文件非预期使用。

（5）文件的更改

所有文件和资料更改由原审批部门组织审批，禁止未经授权和批准的更改，做到更改有记录；文件和资料控制部门保存更改记录；

文件持有人接到“文件更改通知单”后，必须及时修改文件，并将“文件更改通知单”附在被更改文件上。

（6）文件与资料的归档

质量管理组应依据文书、科技档案工作管理细则相关规定，在档案人员指导下进行立卷，将质量文件和资料向项目经理部移交并办理归档手续。  质检记录管理

在本项目执行的全过程中，质量记录是对活动、产品质量进行追溯的有力证明，对质量记录进行控制和管理，为工程产品质量和质量体系有效运行及时、准确地提供客观证据，并在必要时为实现产品可追溯性和采取纠正和预防措施提供依据。所以质量记录控制也是质量控制的重要方面。对质量记录将进行以下控制：

（1）质量记录由质量活动涉及的相关人员按规定格式及时逐项填写； （2）质量记录的填写应确保其内容真实，用词准确、数据精确、责任清楚、书写符合规定；

（3）根据相关文件的规定，需要批准的质量记录应有清楚的签名； （4）记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或个人涂改，以确保其原始性，并为可追溯性、纠正/预防措施提供依据；

（5）质量记录均应分类并作出明显标识，以利查阅，同时保存在指定地点； （6）记录的形式除文字的记录外，还可以是磁盘、光盘等，呈电子媒体形式的质量记录存储时，应做好标识并由该记录的部门指定专人负责保存；

（7）工程质量管理部应对质量记录进行定期收集、整理，按规定的索引方法进行编号、装订与归档。 3.4.2.3. 设备采购的质量管理  对供货商的一般要求

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xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

（1）供货商必须具备合格的质量保证体系和完善的检验试验系统； （2）供货合同中应明确规定检验和试验的监控条款及验收标准等； （3）对设备开箱、安装、试运行的检验和试验应作明确规定，对检验和试验状态应加以标识。

（4）供货商应有完整的质量控制程序，该控制程序应清楚标明设备制造过程中的质量要求、控制环节、检验标准、检验方法、试验设备等。  产品检验、测量和试验质量控制

（1）对检验、试验报告的要求

①试验报告的有效性：供货商提供的检验、试验报告应真实有效。 ②试验报告应有相关责任人员的签字；试验报告应加盖试验机构的试验专用章。

③特殊项目的试验报告应附有相应的试验仪器、仪表配置、试验接线、原理图等。

（2）检验、测量和试验设备的控制

① 供货商应基于测量任务和准确度要求的基础上，购买或选择要求满足精确度和准确度的检验、测量和试验设备。

②供货商应保存检验、测量和试验设备的清单，以证明每一套设备的标识、精度和校准状态。检验、测量和试验设备应可提供鉴定记录或适当的标记以标识其检定状态。供货商应保存所有的证明记录或证书，以标识检验、测量和试验设备的校准状态。应保持校准证明，并保存以下校准记录：

A、设备型号 B、设备位置 C、唯一编号 D、检定周期 E、检定方法 F、接收条件

③仪器、仪表的检定应按有关规定的周期进行检定。出示的测量数据一定是仪表在检定有效期内。仪表的检定能够溯源到国家基准。

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xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

④检验、测量和试验设备的管理，供货商应根据本单位执行的有关标准和国家法规进行管理。 （3）检验和试验状态的控制

①通过检验和试验的产品应按规定的方式进行有效标识。 ②质量管理人员应以供货商的相关文件规定进行监督检查。 （4）产品功能性试验的控制

质检人员重点监督供货商对产品各种功能的试验，试验包括软件功能。要求供货商在供货商处对产品所应达到的功能进行全面试验（必须在现场安装完毕后进行的项目除外）。这些试验应在出厂验收前完成。

（5）出厂试验

①质量管理组根据检验和试验计划的安排负责组织对供货商提供的产品进行出厂检验确认工作。

②检查验证供货商提供产品是否按照本项目质量计划和标准规定，执行了最终检查。

③产品的电气性能、机械性能、软件控制功能是否进行了全面的检验和试验。是否满足合同技术规格书以及设计联络会纪要的要求。

④产品的标识是否齐全。每一设备及子设备是否具有耐久、清晰及符合合同要求的规格的铭牌。

⑤产品的出厂文件、资料是否按合同规定的内容和数量提供。 ⑥产品的包装是否符合合同的规定和满足运输的需要。

 不合格产品的控制及预防

（1）不合格产品控制由供货商质量主管和现场责任人员负责，发现不合格品后，质量主管和现现场责任人应及时进行标识，记录，并通知有关各方。

（2）对不合格产品的评审要进行分析原因，提出处理意见，并检查其处理效果。

 搬运、储存、包装的质量控制

（1）搬运

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xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

要求供货商根据产品特性确定产品的搬运要求，并在包装箱上进行标识。 （2）存储

按合同规定及货物仓储管理办法执行进行存储。 （3）包装

要求供货商编制包装统一规格书，作为采购文件的一部分，督促施工人员严格按供货商规格书执行安装。

这里的设备包括硬件和系统软件，如无特殊说明则不加区分。

3.4.2.4. 施工安装的质量管理  质量教育

对项目组成员进行系统的培训，加强职工质量意识教育，并引入竞争机制，使每一位职工树立强烈的质量意识，用工作的高标准严要求，保证工程的高质量。  施工过程控制 （1）准备阶段

① 从项目经理部到现场实施组，根据本投标文件制定的质量保证措施，分层次制订全部或单项工程的创优规划和更为详细的创优保证措施，为工程创优明确方法、途径和标准。

② 项目开工所必须的各种条件，包括劳动力、材料、机械设备配备、施工场地布置、施工图纸准备、施工组织设计编制均由项目部统一组织、安排，确保满足质量创优的要求。

③ 明确质量攻关项目，组建质量QC小组进行质量攻关。 ④ 制定操作工艺标准，保证工程施工达到标准化作业。

（2）实施阶段

① 作好技术交底，坚持按章操作，每道工序开始前都进行详细的技术交底，交清设计要求、规范要求、施工技术细则要求、质量要求和操作工艺标准，作业人员必须严格按照技术交底的要求和标准施工。

② 严格监督管理，把好试验检验关。按照施工规范和试验规程，做好施工前、施工中和施工后的各项试验检测，确保满足设计和规范要求，按照过程监督检查的要求，对每道工序对照质量标准进行验收检查，达不到标

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xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

准的坚决返工。 （3）过程监督及检查

① 健全项目部监督检查和现场施工组自检的质量监督检查制度，强化以项目质量检查工程师为核心的工程质量检查系统，确保检查工作准确、全方位。

② 实行工序质量负责制，上道工序必须经检查验收满足项目的质量标准后方可转入下道工序的实施。

③ 主动配合支持最终用户代表的工作，积极征求最终用户代表的意见，坚决执行最终用户代表的决定，共同把好质量关。

④ 定期开展质量检查活动，并进行评比通报，奖优罚劣。

 关键工序检查及验收

本项目开工前，我们将确定本项目的关键工序检查点，制定关键工序检查及验收计划。严格按最终用户代表确定的关键工序检查点，组织工程施工。严格执行关键工序的检查点验收计划，针对出现的问题制定纠正措施并实施，经项目技术经理复查确认达标后，向申报最终用户代表复验，通过验收才能进入下道工序施工。

 工序自检、互检

（1）每项作业完成后，先由现场施工人员进行自检。

（2）由实施组组长组织，专业技术人员、安质人员参加对其进行自检，保留检验记录并督促整改。

（3）在施工过程中，各实施组的实施人员之间建立互检制度，发现工程质量问题尽早克服。  定期质量检查

质量管理组根据质量管理体系，采用每月定期检查、配合不定期抽查的工程质量检查方式。举行质量检查工作会议并形成会议纪要，分析质量检查中存在的问题，落实到各责任实施组及项目经理，责成其限期整改，并指定复核检查人跟踪检查整改情况。

整改工作完毕，由质量管理组组织复核，确保质量达标。对整改未达标者或逾期未整改者，按质量奖罚措施进行处罚，并责令其整改直至合格。整个质量检

34

xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

查过程按质量管理体系填写质量检查记录并归档。  日常工程质量检查

（1） 质量监管人员要求经常到施工现场，发现问题及时解决。 （2）各实施组安全质量检测人员，对每天施工发生的质量情况全面检查。

 不合格品的控制与预防措施

（1）流程图

对工序进行检查 发现质量问题 组织有关人员研究纠正方案、上报 结束、记录结果 复检确认 落实纠正方案

（2）说明

由质量管理组负责工程质量的检查工作；对检查中发现的工程质量问题进行研讨并编写纠正办法上报项目经理下发各现场实施组；现场实施组组织相关人员按纠正方案进行处理，确保方案的落实。  质量事故申报制度

建立质量事故申报制度，确保事故得到及时处理。申报程序如下：

对工序进行检查 发现质量问题 上报项目有关部门及项目经理 组织有关人员分析事故原因，研究整改方案 落实方案

向最终用户代表汇报情况结束、记录结果 35

xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

3.4.3 进度保证措施

xxxx公司在xxxxxxxxxx项目实施过程中提供一套完善的设备材料的供应计划、系统设计联络计划、系统设备安装计划、测试验收计划和工程项目管理计划。保证货物的供应链安全、可靠、准时的为此项目服务。在不同的阶段提供相应的服务计划。建立一定的程序提出明确的规定，用以组织、协调、检查和管理设备、材料的包装、运输及仓储，组织不同设备的供货商完成从设备包装、运输、仓储直到设备运至现场期间的各项工作。同时，与各设备供货商紧密配合，保证协调好各方资源，严格按照工程项目管理、实施计划和本项目技术规范书的要求执行，如期完成从系统设计、软件开发、设备采购与供货、设备现场施工、软件部署、系统调试、故障诊断与纠正、系统试运行、验收以及文档的提交归档等。 3.5 项目实施风险及规避措施

项目实施风险是在项目实施过程中可能遇到的各种对项目产生负面影响的风险源，按照风险的来源分：技术风险、费用风险、工期风险、管理风险、组织风险。xxxx公司根据本工程项目实际情况，结合以往工程检验，分析，识别本次工程主要的实施风险及相应的规避措施，详见下表：

风险名称 原因 规避措施 应急控制措施 责任人

网络资源因诸多原1. 制定计划时全盘• 不到位

因网络资源不到位

统筹考虑，充分评估网络资源申请流程所需的工作，提前准备，落实责任人； 2. 建立有效的沟通

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进行工程进度项目经理 计划动态控制，及时调整下一阶段工作计划；必要时增加人力，物力，财力投入。

xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

机制，遇到问题及时解决；

项目实施诸多原因 1. 制定计划时全盘• 度延期，不能按计划完成各统筹考虑，充分估计实施难度，制定合理工期计进行工程进度项目经理 计划动态控制，及时调整下一阶段工作计划；阶段工作

项目组人员变动

系统软件出错，上线失败甚至瘫痪

系统主要设备质量

工作调动， 缺乏激励措施，个人原因等

系统设计方案不成熟，软件未经测试， 缺乏运行管理制度， 实施人员技术不够

设备选型错误，

划；

2. 落实计划执行责任人； 3. 建立有效沟通机制，遇到问题及时解决；

1、健全项目成员激励措施，明确项目赏罚制度。提高员工积极性

1、完善系统软件设计方案，测试，验证系统软件设计功能； 2、建立系统操作规范，数据备份等系统运行制度； 3、加强现场实施人员技术培训，持证上岗

1、需求计算，合理预留。建立，完善

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必要时增加人力，物力，财力投入。

• 及早安排接替人员，认真办理工作交接

• 分析原因，快速处理

• 立即停止施工，直至产品质量项目经理/安全健康管理组

项目经理/技术经理/培训管理组

技术经理/质量管xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

不符合技设备质量术规范要不合格 求

设备选型审核机制，

2、严把设备供货商审核关，产品出厂检验，测量控制

3、规范产品储运流程

•

合格； 理组/合

不合格产品控同商务管制；落实质量问理部 责制度

四、 项目培训与售后

4.1 xxxx专业服务综述

xxxx为客户提供7*24小时服务。通过建立一整套规范的运作体系和流程，集中一批高水准的售后支持工程师队伍，我们能够提供技术咨询、系统代维、故障诊断、故障排除等全方位的技术支持服务。这包括：

 自客户享受xxxx服务之日起，我们便建立了相应的客户档案库，客户

可随时通过电话了解服务项目进展状况，客户随访意见反馈，常见问题及处理方案(FAQ)等重要技术资料。

 xxxx具备经验丰富的客户支持工程师，按客户的区域划分而进行专门

的支持，客户的资料由400客服系统进行统一的记录和管理。同时，我们将致力于完善全国分支机构的支持力量，进一步缩短响应时间、提高服务质量。

 提供在线网上支持、远程电话拨入、现场故障解决、电话技术指导、

热线传真、文档支持等丰富的支持手段。

 向全国客户提供400免费热线电话，并通过xxxx自主设计开发的基于

计算机的自动呼叫跟踪系统－xxxx热线客户服务系统，可实现热线服务的集中管理与处理,包括基于计算机系统的Case分配、建立、跟踪、升级、提醒、警告功能，并可以实现多种方式的查询统计等。

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xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

xxxx公司建立完善、先进的培训实验中心可向客户提供现场环境模拟、技术支持服务故障在现、技术培训和实验演示、方案可行性研究实验等充分保证了为客户提供整套解决方案所需的良好服务。xxxx培训实验中心包括了目前市场主流硬件设备、系统软件平台、数据库平台、备份软件等各种不同主机、操作系统、数据库环境和完备的网络试验和演示环境。并拥有一支获得多厂商认证讲师证书的专业讲师队伍，他们有着丰富的教学经验、工程经验，始终把培养学员的实际动手能力放在首位，从而形成独特而新颖的教学风格。

4.2 xxxx专业服务支持体系

xxxx服务全国技术支持体系是一个以郑州xxxx服务技术支持中心为核心，形成覆盖全国的技术支持体系。

4.2.1 xxxx支持中心职责:

 负责管理全国各二级技术支持中心和各网点。

 作为xxxx服务全国客户服务支持中心，提供7X24小时热线服务。  负责贯彻执行ISO9001xxxx服务体系，制定相关管理制度，负责管理和监督

全国各二级技术支持中心和各网点的服务流程与质量。

 提供专家级技术支持队伍，为全国各二级技术支持中心和各网点做技术后盾。  负责组织和调配全国技术支持资源保持全国技术力量均衡分布与高效使用。  负责制定相应管理和评估办法，评估全国服务支持队伍服务质量与队伍建设。

4.2.2 技术支持力量

本公司自1997年成立以来，对大型计算机的系统运作，硬件的架构，机房的环境，机房管理，机房施工，及专业人员的培训等，皆累积有非常丰富的经验。

xxxx公司经过前期的积淀，通过人才引进的方式，培养了一批高、精、尖的技术人才，通过十年的时间，潜心研究图像识别技术，不仅锻炼了队伍，同时在该领域取得了认可，并在国家软件测评中心通过测评，被公认为是最优秀的淫秽图像过滤软件，公司于2007年于国家工信部联合推出的“绿坝”客户端过滤产品，为国家在打击淫秽色情内容的事业上做出了贡献，公司于2008年至今又与

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xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

多个权威部门、机构进行了深入合作。

公司一直注重在售后团队的培养，由核心技术带动整体技术水平的提升，经过多年的磨练，整个团队已经建立了一个完善的销售、工程、售后服务队伍。

本公司的维护工程师，皆需接受6个月的软、硬件专业训练后，才加入维修服务的工作，并在售后服务工作中从事不同响应级别的售后服务工作。

4.3 xxxx专业服务方式以及服务流程

xxxx公司将根据用户服务请求内容以及紧急 程度，提供如下服务方式：

4.3.1 服务方式

 服务响应 故障级别 一级故障 定义 主要指设备在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致设备的基本功能不能实现或全面退化的故障 • • 故障响应时间和故障上报时间 如网络远程可解决：1小时内进行网络远程响应。 如需现场解决：2小时内响应，乘坐当地最快的交通工具抵达现场2小时内上报xxxx公司 二级故障 主要指设备在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致设备的基本功能不能实现或全面退化 三级故障 主要指设备在运行中出• 现的直接影响服务，导致系统性能或服务部分退化的故障 • • • 如网络远程可解决：1小时内进行网络远程响应。 如需现场解决：24小时内抵达现场24小时内上报xxxx公司 如网络远程可解决：1小时内进行网络远程响应。 如需现场解决：48小时内抵达现场48小时内上报xxxx公司 四级故障

主要指设备在运行中出40

• 如网络远程可解决：1小时内xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

现的，继续或间接地影响系统功能和服务故障 • 进行网络远程响应。 如需现场解决：96小时内抵达现场。96小时内上报xxxx公司  电话热线服务

7x24小时热线服务支持包括对主机系统、网络系统、系统软件、数据库系统、应用软件系统的支持。技术支持包括提供将系统恢复到正常状态所需的各种材料、零备件，及相关设备；网络系统支持包括对网络应用的支持。

电话：400-811-9930  现场服务

对于用户急需且通过其他方式无法完成的服务请求，xxxx公司将在第一时间派遣相关工程师到现场解决。

我公司在各地设有办事处，对于严重故障导致系统不能正常运行，通过电话或网络远程无法解决, 必须到现场进行解决的，我公司将派出系统工程师到用户现场为用户解决问题，当地设有服务机构的城市在收到用户申告后2小时内响应，4小时内到达现场进行处理，当地没有服务机构的城市在收到用户申告后一般在2小时内响应，24小时内到达现场进行处理，特殊情况则在72小时内到达现场。

 远程支持服务

xxxx公司建立技术支持与响应中心，设置专人进行7*24小时值班。在用户授权的情况下，可以远程登录系统，进行设备维护、系统检查、故障诊断、软件调整等。主动检查、发现、修复各种原因引起的系统网络故障、设备故障、软件故障、应用程序故障、数据不准或不全问题。

4.3.2 服务流程

我公司在接到用户的报修请求后，安排专人与用户电话具体联系，确定维修事宜。同时记录本次报修内容，以及后续的解决过程和解决结果。

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xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

 故障申报流程

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xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

 电话热线服务流程

用户服务请求 技术服务中心接线员 2-3小时内响应 “热线服务记录” 记录人填写部分 “热线服务记录领取”管理记录 工 程 师 “热线服务记录” 工 程 师 工程师填写部分 签 字 项目负责人 部门经理 审阅、评价签字 服务记录管理人 43

审阅、签字2－3日内返回中心 xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

 现场服务流程

赴现场工作 项目负责人 “现场服务记录” 工程师 服务记录管理人 现场服务记录 服务记录管理人 技术服务中心 客户服务中心 审阅、签字

归档 部门经理 项目负责人 工程师签字/用户签字 “现场服务记录” 现场工作内容部分 审阅、签字 审阅、评价签字 服务记录管理人

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xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

 主动服务流程

技术服务中心 其它相关服务流程录 签 字 主动维护服务记录 远程维护 现场维护 确定维护服务内容 确定主动维护方式 主动维护服务记录 工作备忘记录部分 主动维护服务记录 用户意见/建议部分 工程师签字 审阅、评价 项目负责人签字 归档

服务记录管理人 45

xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

4.4 保修、服务承诺与保证期

所供的设备及软件产品提供1年免费的售后服务与技术支持，对期间硬件的维修，及软件所有漏洞的改进，均不收取任何费用。

所供的软件及硬件产品在保修期内提供7*24的服务，接到报修电话后立即做出反映：能在电话中解决的问题立即通过电话解决；需要到现场解决的问题在24小时内抵达现场解决问题；软件产品问题解决后方能离开，如需更换硬件立即给予更换。

本公司承诺所提供的产品是原厂商生产的全新的、未使用过的产品。 4.5 系统维护服务范围  保修期内维护服务

 保修维护项目:

定期检查、保养、耗材更换 故障检修、故障零件材料更换 提供软、硬件技术支持及咨询服务

提供软、硬件技术障碍现场排除及支持服务 提供软件版本升级，及其安装测试服务

提供定期（每周）及不定期（视需要）的系统诊断及效能调校，并制成书面建议资料

可应贵单位要求有必要时派资深系统人员现场协助及指导，以使系统正常高效运转  维修时限:

定期检查及保养：按双方达成的固定时间进行对设备的维护保养 故障检修：应于接到买方故障通知后2小时内反应，于24小时内（特殊情况于48小时）到故障现场，并于到达现场后一个工作日内解决。  软件支持：

本公司有系统工程师，可支持及协助 贵公司安装系统与后续有关操作及系统管理经验的咨询。

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xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

4.6 xxxx专业服务的质量保证体系

xxxx服务严格按照xxxx公司根据ISO9001质量保证体系制定的售后服务控制程序和系统集成项目实施控制程序执行服务过程、保证服务质量

xxxx服务质量控制程序之售后服务控制程序，规定服务质量控制的基本要求，以保证售后服务的质量，保证提供的软硬件产品或系统能安全、可靠、稳定、有效地运行，保证产品或系统满足合同要求、收集质量信息，为改进工程及相关产品的质量提供依据。

xxxx服务质量控制程序之系统集成项目实施控制程序，规定系统集成项目实施各阶段质量控制的基本要求和项目实施控制的规范标准，控制项目实施的各个环节，确保项目按计划顺利实施、并同时保证项目按计划、规范、高质量完成。

4.7 xxxx专业服务监督体系  客户满意度调查

xxxx服务的质量方针是：“客户的满意度是检验我们工作的唯一标准”，客户满意度调查是为了确保xxxx服务的服务质量，完成整个服务过程的闭环控制，以及实现客户和xxxx服务之间的良好沟通，不断改进产品和服务质量，实现全面的客户满意。

对每个热线支持CASE、现场服务CASE、主动服务及其他服务进行回访调查； 对重点客户根据情况定期（每季度/半年/年度）进行综合服务满意度调查； 对服务进行一定比例的随机抽查。  服务监督热线

xxxx公司设立质量监督中心

· 对服务过程中每个环节进行质量监督

· 通过各种服务记录监督工程师服务态度、工作进展、任务完成情况、用户满意度

· 通过定期/不定期用户回访监督服务质量、主动听取用户意见、建议 · 通过用户投诉监督、改进服务质量、完善服务体系、提高用户满意度 质量监督中心热线电话：

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xxxxxxxxxx项目 工程实施方案

电话：400-811-9930 4.8 售后服务内容 4.8.1. 售后服务组织结构

产品服务部 售后服务中心 一级排障 二级排障 三级排障 400客户服务中心 故障推送故障升级故障升级及时响应第三方合作伙伴 4.8.2. 售后服务分工安排 •

400客户服务中心

客户可以通过400电话直接与客户中心的客服人员取得联系，客户服务中心将针对不同问题等级进行及时的故障问题级别响应，同时为客户提供相关的咨询工作； •

售后服务中心

售后服务队伍组建部门，由三级响应排障小组组成，根据故障响应级别不一样，将分配各级别的售后服务人员进行产品维护与排障； •

第三方合作伙伴

如果是第三方的软硬件出现问题，我方将及时将问题进行提交，并监督其及时完成维护排障工作。 4.8.3. 售后服务说明

xxxx公司承诺，针对目前“CCCC”项目，我方将根据合同中规定一级我方的售后维护承诺，给予客户及时快速的响应，及时解决产品出现的技术问题。

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