出入库涉附单据及操作流程 库房入库 一、入库通知 1.产品入库：项目合同履行人员（采买员）依照购货合同及代加工厂商备货发货进度，编制《收货通知单》交库房主管，并供给该批货物的合同名称、物料清单（包含产品名称、规格、型号、数目等信息）、厂商信息（包含厂商地点、负责人及其联系方式）、快递企业及运单号。 二、入库准备 1.库房主管依据《收货通知单》及有关入库信息，追踪货物发运状况，编制《入库通知单》，包含货物名称、规格、数目、单价等信息。 《入库通知单》发给质检部、仓储部、业务部。质检部据此做入库查收准备，主要对物料的包装，外观，数目，构造等进行查验，看能否有挤压，磨损，缺角等质量问题，以及数目能否有误；仓储部库房保留员依据《入库通知单》中的货物信息及查验要求，合理安排库房货位，准备收货场所、查验器械；业务部依据《入库通知单》监察订单合同履行状况。 3.质检部、仓储部、业务部收到《入库通知单》署名确认，明确各方责任，做好各项入库准备工作，此中一联交由部门综合员存档管理。 三、 入库操作 1.运载车辆抵达库房，库房保留员查对《入库通知单》及承运人所持的货物运载清单（货物装箱单），核查能否为我司订购，并与质检员共同查察货物包装状况及外观状况，若有问题，立刻摄影取证，并上报给库房主管，由库房主管通知采买人员，做好入库查收记录，并由入库通知单编制《入库单》。 2.若确认无误后，由查收员及采买人员在《入库单》上署名，入库履行人员据此办理货物入库，将货物搁置在待查收地区，达成货物交接手续后在《入库单》上署名。 3.质检部向项目履行人员报告不合格产品状况，辅助项目人员与工厂联系，解决问题；未经查验合格的货物禁止进入货位，更禁止投入再销售。没有问题的货物要赶快搁置于合理货位，便于管理。 4.入库操作结束后，由库房保留员更新库存货位卡，保证卡物信息一致，并将《入库单》交库房主管，由库房主管在《入库单》上署名，发给业务部门负责人，由出入库涉附单据及操作流程 其署名确认，便于往后销售调拨计划编制。 《入库单》交与内部财务负责人署名确认。 《入库单》交与部门负责人署名并返回，最后交库房负责人署名后，归档保留。 7.由库房主管将最后的《入库单》发给用友信息管理员，由其更新系统中电子库存信息。 8.入库单第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人，作为货款支付的依照之一。并由内部财务及部门财务磋商付款程序。 库房备货发货 一、备货通知 1.由销售人员向库房主管发送盖印的《销售合同》及有关货物信息。 2.业务部依据盖印《销售合同》（实体店需要店面负责人提交《实体店销售需求通知单》、网络销售由电商负责人依照时间节点提交当日《销售清单》）向用友信息管理员索要该批货物的货物价钱信息、在库数目、所订购产品的预销售订单，而后由库房主管查对品名、规格、数目及其余要求（包装、表记、交货期等），依据不一样客户编制《商品调拨通知单》。 3.业务员需依据销售凭据向部门经理上报《商品调拨通知单》，经部门经理及业务员署名后，形成提货单交与库房主管，库房主管依据署名的《商品调拨通知单》编制库房发货任务计划，并与质检部货物查收员磋商备货事宜。 4.由查收员依据出库货物质检要求对出库货物进行外观数目等的检测，监测结果附在《商品调拨通知单》中，并署名确认，结果反应给库房主管并由库房主管署名确认，最后交给库房保留员。 5.若有多批货物同期要求发货，应依据发货的难易程度及所需时间，编排发货任务计划，不必定是先申请先发货，一般优先电商销售发货，详细过程可由库房主管与合同履行人商讨后确立。 二、备货操作 1.部门经理、业务员、库房主管署名后的《商品调拨通知单》作为提货依照，由库房履行人员提取货物，并集中搁置在待发货区，同时做好暂时标示。 2.取货完成后，库房保留员通知质检部查收员对待发货物进行查验。 出入库涉附单据及操作流程 三、 发货确认 1.库房备货完成，由库房保留员依据备货状况编制《出库单》，《出库单》要经过以下人员署名确认：库房履行员（证明货物已备齐）、查收员（证明货物知足外观数目质量等要求）、库房负责人（证明货库房备货工作已结束）、内部会计（填写所发货物单价及总金额，并证明客户可接收货物）、部门会计（证明货款已收或切合合同发货要求）、部门经理负责人（确认备货流程已结束，可发货）。 2.《出库单》经以上流转署名确认后，第二联交给库房主管，并返还库房，作为最后发货依照。 3、《出库单》第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人，由两方交流货款支付事宜。 4、第一联交于部门综合管理员存档，第五联交质检部查收人员存档，第六联交收货方作为客户收货考证依照。 四、 发货操作 1.依据各部门署名确认的《出库单》，由库房主管实时联系承运单位，确认提货时间，库房发运员编制《提货单》由库房主管署名交承运单位，作为承运单位安排运输的提货凭据；同时通知承运单位，一定做好有关货物的运输保护工作，提货车辆准备好必要的保护设备。 *我司负责运输的项目，将《提货单》发给物流企业，由物流企业安排运输业务。 *客户自运项目，《提货单》发给合同履行人，由其发给客户或客户指定的物流服务商，并通知其前来提货时，一定携带由客户盖印确认过的《提货单》（并注明指定的提货人/车辆，及有关证件号码）及有关证件。 2.库房主管联系好承运单位后，做好库房发货计划，并通知库房履行员做好相应发货准备工作。 3.提货车辆达到后，库房保留员查对提货人员携带的《提货单》，确认无误后，进行发货工作，装车时一定注意保护货物安全，若有隐患，立刻通知库房主管，由其协调提货人或承运单位做好货物保护工作。 4.依据详细状况将《提货单》第一联交综合部门负责人存档保留，其余各联分别交与仓储部、业务部、提货方、内部财务作为发货证明，便于各方存档及后续作业。 出入库涉附单据及操作流程 5.装货完成后，库房保留员依据发货状况制备《装箱单》并署名确认，由装箱履行员及发运员分别署名，并由库房主管进行审查并署名。票据一式三份，此中一份由司机署名确认留底，作为库房发货的交接凭据，另二份交由司机带走，供客户收货时署名确认，作为与客户之间的货物交接凭据，最后一份由库房保留作为留底凭据，客户收到装箱单后需署名扫描或传真回仓储部门进行收货确认。最后一联由仓储部门保留。 6.货物发出后，库房保留员立刻依据《出库单》和《装箱单》，更新库存货位卡及库存电子信息，保证帐卡物信息一致。同时，库房主管将《出库单》和《装箱单》发给用友信息管理员，由其更新库存货物电子数据库。 7.货物送到客户后，由库房主管向承运单位实时索要由客户确认的《装箱单》，并通知合同履行人货物抵达状况。 附件： 1、收货通知单（采买部编制） 2、入库通知单（仓储部编制） 3、入库单（仓储部编制） 4、调拨通知单（业务部编制） 5、出库单（仓储部编制） 6、提货单（仓储部编制） 7、装箱清单（仓储部编制） 8、实体店销售需求通知单（销售部编制） 9、销售清单（电商部编制） 10、实体店销售登记表（销售部编制） 出入库涉附单据及操作流程 附件一： 收货通知单 编号 日期 序号 1 2 3 4 5 商品名称 共计 出库地点 出库 出库日期 配送企业 物流 估计到 达时间 运单号 入库联系人 入库 入库履行人 销售产品附加厂商明细 联系方式 联系电话 抵达目的地 值税） 联系方式 物流花费（含增 规格 制单部门 接收部门 单价 出库负责人 数目 制单员 电话 备注 采买部 质检部 仓储负责人 第一联：存根 第二联：采买部 第三联：质检部 第四联：仓储部 出入库涉附单据及操作流程 附件二： 入库通知单 发货单位 年 月 日 NO： 系统进货订单编号： 物流企业 联系人 联系电话 序号 领货人 联次：4联 品名 规格 单位 数目 单价 金额 批单号 备注 库房管理员： 第一联：存根联 第二联：业务联 第三联：查收联 第四联：库房联 票据使用完成存根上交综合部,连号不得缺号断号，作废联次一定完好 出入库涉附单据及操作流程
附件三：
产品入库单
年 月 日 入库单编号： 系统进货单编号： 供货单位 合同名称 序号 产品名称 规格型号 单位 库房，名称 合同编号 数 量 应收 实收 单 价 （元） 经办人 合 计 （元） 备 注 第 一 联 存 根 采买员： 查收： 经手人： 业务员： 库房负责人： 内部会计： 部门负责人：
第一联：存 根 第二联：仓储部 第三联：采买部 第三联：业务部 第四联：内部会计凭据 第五联：部门财务
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附件四：
商品调拨通知单
年 月 日 调入部门： 编号： 序号 共计 业务经理 联次5联： 品名 规格 单位 数目 质检员 系统销售 订单编号 单价 金额 库房主管 备注 部门经理 第一联： 存根联 第二联： 门店联 第三联： 财务联 第四联： 业务联 第五联： 提货联 出入库涉附单据及操作流程
附件五：
出库单 合同编号 系统出库单编号： 出库仓 客户地点 客户名称 客户联系人 一次发货□ 分批发货□ 序号 1 2 3 4 产品编码 产品名称 计量单位 共计金额 共计金额（大写） 单价 数目 金额 备注 经手人 客户联系电话 接单日期 销售员 票据使用完成存根上交综合部,连号不得缺号断号，作废联次一定完好 仓储负责人： 验 收 员： 保留员： 内部会计： 部门会计： 部门负责人：
第一联：存 根 第二联：仓储部 第三联：内部会计凭据 第四联：部门财务 第五联：质检部 第六联：收货方：
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附件六：
提货单 提货单位 客户单位 提货证人件号 （客户自提一定填写） 提货库房 估计提货日期 商品编码 商品名称 共计 金额共计（大写） 提货库房 提货人姓名 备注 库房地点 联系电话 规格 履行人 计量单位 应发数目 实发数目 联系人电话 单价 金额 备注 货单编号 联系人及电话 库房主管 编制员 第一联：存根 第二联：仓储部 第三联：业务部 第四联：提货方 第五联：内部财务
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附件七：
装箱清单 客户 合同编号 发货方 提货方 发货日期 商品编码 商品名称 共计 金额共计（大写） 规格 计量单位 应发数目 实发数目 单价 金额 备注 客户地点 编号 发货人 提货员 联系电话 联系电话 联系人及电话 制单员： 履行员： 发货员： 库房主管： 购置方收货员： 第一联：存根 第二联：提货方 第三联：购货单位 第四联：仓储部门
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附件八：
实体店销售需求通知单 实体店名称 申请人 到货时间 产品名称 产品编码 单位 实体店地点 联系方式 数目 备注 申请人： 第一联：实体店请购方 第二联：业务部
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附件九：
销售清单 编制人 编号 商品名称 商品编码 订单编号 日期 单价 数目 电商部门负责人： 业务部负责人： 第一联：电商部门 第二联：业务部门 第三联：内部财务
出入库涉附单据及操作流程
附件十：
实体店销售登记表 产品名称 编码 型号 单价 数目 出库仓 销售员 销售时间 出入库涉附单据及操作流程
附件十一：
每个月库房清点表 产品名称 数目 单位 上月结余 本月入库 本月出库 本月结余
