主题 项目合同管理 资产管理 资产建设 生效日期 版本号
最新修改日期 索引号6a.3.4.1 核准者： 项目合同管理
1. 范围
本流程适用于苏州供电公司配电运营部自项目开始至竣工的合同管理，这里所指合同指设计、施工、监理等工程合同，不包括物资部签定的物资采购合同和项目前期合同。流程主要描述从建立合同范本开始，经过合同的拟订、审核、修改、签定生效、执行、信息跟踪、数据分析等主要工作，至最后合同终止的整个过程。
2. 控制目标
规范项目合同文本，明确合同双方职责，提高合同质量
通过对合同执行情况的跟踪、分析，对项目的质量、进度、投资、变更
等管理起到支持、决策作用
加强项目信息管理系统的集成性和综合性
对合同的执行情况进行评估，做为今后工作的指导依据
3. 主要涉及部门
工程管理经理
工程项目经理
4. 主要前提和假设
需提交工程管理经理审核合同的条件：合同总价xx万元以上的单项合
同
5. 主要控制点
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资产管理 资产建设 索引号 6a.3.4.1 工程管理经理根据不同项目的性质，制定不同标准的合同范本
工程管理经理通过对合同条款的审核，提高合同质量
通过合同信息的共享，便于工程管理经理监控合同的执行情况及各部门
的协同合作
收集合同价与有关数据进行统计分析，加强对项目投资的控制
考核服务商提供服务的质量
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6. 流程说明
资产管理 资产建设 索引号 6a.3.4.1
项目合同管理物资部5.1.2采购合同管理工程项目经理开始工程管理经理建立标准的实施合同范本(1)6a.3.3 项目招投标监督对合同付款,结算方式,进度,质量,安全等条款分别进行审核(5)项目经理根据招投标文件及公司标准合同范本,概预算书,拟订施工,设计,监理等工程合同(2)是否提交配电工程管理审核?(3)是否同意?是将合同提交配电工程管理审核(4)否根据修改意见,修改合同(7)否提出修改意见(6)是合同审核通过(8)合同生效(10)检查预算限额(9)项目组合统筹,资源优化(11)根据合同的价款,质量,进度,付款,安全等条款对项目进行跟踪管理(13)管理中标的服务商(12)合同终止(14)6a.3.6项目变更管理6a.3.7项目进度管理6a.3.8.1项目竣工验收9.2.7工程项目核算合同管理评估(15)结束 －保密－ Page 3 of 5
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资产管理 资产建设 索引号 6a.3.4.1 步骤 1. 建立标准的实施合同范本 说明 1.1工程管理经理有关主管建立不同类别、名称的合同范本 1.2相应的处主任复核，经理批准 负责人 工程管理经理主管 主任审核 经理批准 工程项目经理 工程项目经理 工程项目经理 工程管理经理主管审核 主任复核 经理批准 输出 合同范本 2.拟订工程合同 3.判断是否需要工程管理经理审核 4.将合同提交工程管理经理审核 5.审核工程合同 2.1工程项目经理 根据合同范本、招投标文件、概预算书，拟订设计、施工、监理等工程合同（草稿） 3.1如需提交工程管理经理审核，转步骤4 3.2无需审核，转步骤10 4.1将合同提交工程管理经理审核 6.提出修改意见 7.合同修改 8.合同审核通过 9.检查预算限额 10.合同签定生效 11.项目组合统筹 12.管理中标的服务商 5.1对工程项目经理提交的合同（草稿）审核，包括：合同价款、付款方式、质量及验收、进度、材料供应、安全、结算方式等条款 配电项目合同由配电主管、线路主管、土建主管、概预算主管审核 单列建设的线路项目合同由线路主管、概预算主管审核 5.2相应的处主任复核，经理批准 5.3如果不同意，转步骤6 5.3如果同意，转步骤8 6.1工程管理经理负责汇总修改意见，以各种文档形式（电子邮件或发文）至工程项目经理 7.1工程项目经理根据工程管理经理的修改意见 8.1工程管理经理同意合同条款 9.1工程管理经理检查合同预算，确保在预算内 10.1合同签定生效 11.1工程管理经理负责统筹多个已开始实施的项目资源，进行资源优化 12.1管理服务商的服务质量，检查其资源配置符合项目的要求 修改意见（如有） 工程管理经理 工程项目经理 工程管理经理 工程管理经理 工程项目经理 工程管理经理 工程管理经理 工程合同 －保密－ Page 4 of 5
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资产管理 资产建设 索引号 6a.3.4.1 步骤 13.合同跟踪管理 说明 13.1根据合同价款、付款方式、项目变更条款，跟踪管理项目付款情况，转项目核算流程 13.2根据合同工期条款，跟踪管理项目进度情况，转项目进度管理流程 13.3根据合同质量、安全条款，跟踪管理项目质量、安全情况，转项目阶段验收和整理控制流程 13.4根据合同价款、付款方式、质量及验收、工期、材料供应、安全、结算方式等条款，监督合同执行情况 14.1竣工结算完成、合同价款付清后，合同终止 15.1 对合同的实施情况进行评估，将改进的需求做为标准合同范本的输入 负责人 工程项目经理 输出 14. 合同终止 15.合同管理评估 工程项目经理 工程管理经理 7. 主要涉及文档/信息流程
文档名称 历年考核数据完成值 历年财务报表 预算编制原则 全套预算表格
编制部门/人员 财务与产权管理部 主要内容 联数 提交部门/人员 1 预算管理委员会 预算管理委员会 下发各预算单位 预算管理委员会 提交时限/频率 预算启动会议前一个月 预算启动会议前一个月 预算启动会议 预算启动会议前15天 历年预算考核的考核值和实际完成值及分析 财务与产权管理历年资产负债表，利部 润表，资本性支出预算完成情况表等 预算管理委员会 编制原则和战略目标值等 财务与产权管理由各部门和各基层单部 位完成的下年度预算编制的全套表格 1 1 1 －保密－ Page 5 of 5
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