一、 拆零销售
《零售设定》——《零售录入》——《拆零记录》
1.《零售设定》
（1）拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例
（2）拆零价格：商品管理部
2.《零售录入》
制单：收银员
拆零按钮C：收银员
收款：收银员
复核人：药师工号
结账：收银员
二、 处方销售
三、 特药销售
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1.非处方药特药销售
【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【输入收款金额】-【结账】
2.处方药特药销售
【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【按照处方流程操作】-【输入收款金额】-【结账】
四、 养护销售
五、 门店申请进货
《配送申请单》——《调拨单》
1.《配送申请单》（一级审核）
制单：门店
审核：门店
数据同步：门店
一审：采购部
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转《调拨单》：采购部
六、 门店收货
《调拨单》——《门店收货单》——《门店验收单》
1.《调拨单》（三级审核）
制单：采购部
一审：采购部
二审：财务
三审：仓库
2.《门店收货单》（一级审核）制单（调单）：门店收货员
审核：门店收货员
3.《门店验收单》（一级审核）制单（调单）：门店验收员
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审核：门店验收员
七、 门店退货
《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》
1.《退仓申请单》（总部二级审核）
制单：门店
审核：门店
数据同步：门店
总部一审：采购部
总部二审：仓库
备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格，全部收货验收，再通过正常的退货流程进行操作，不走拒收流程。
2.《退仓收货单》（一级审核）
制单（调单）：仓库
审核：仓库收货员
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3.《退仓验收单》（一级审核）
制单（调单）：仓库验收员
审核：仓库验收员
转《调拨退回单》：仓库
4.《调拨退回单》（二级审核）
一审：财务
二审：仓库
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