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机械配件改进控制程序

来源：华佗小知识

改进控制程序

1 目的

采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。

2 范围

适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3 职责 3.1

管理者代表是改进控制的归口管理部门。负责组织对体系、产品持续改进的策划，技质部负责跟踪验证纠

正预防措施实施效果。

3.2 3.3 3.4

各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。技质部负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。供销部负责有效地处理顾客意见。

4 程序 4.1 4.1.1

持续改进的策划

公司达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过

程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。

4.1.2

日常改进活动

对日常改进活动的策划和管理参见 4.2 、4.3 条款执行。

4.1.3 较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑： a) b) c) 4.1.4

改进项目的目标和总体要求；分析现有过程的状况确定改进方案；实施改进并评价改进的结果。

管理者代表通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审

的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面

( 如技术改造、

工艺优化、资源配置及环境质量的改善等 ) ，组织各部门进行策划，制定《改进计划》报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《产品实现的

策划程序》执行。

4.2 纠正措施

421

对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，确保不合格品的再发生，纠的问题的影响程序相适应

422

识别不合格

对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：

a) 过程、产品质量出现批量不合格或超过本公司规定值时； b) 管理评审发现不合格时； c) 顾客对产品质量投诉时； d) 内审发现不合格时；

e) 出现重大环境污染或环境事故； f) 供方产品或服务出现严重不合格；

g) 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。 4.2.3

原因分析、措施制定、实施与验证

可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。

4.2.3.1

对情况a)、b)、e)、g)办公室填写《纠正和预防措施处理》中“不合格事实”栏，由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，技质部跟踪验证实果。

423.2 对情况c)，由供销部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转技

部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，技质部跟踪验证实

正措施应与所遇到

确定责任部门，

施效

质施效

果，并将结果反馈给供销部，由供销部及时转告顾客并取得顾客满意。

423.3 4.2.3.4

对情况d)，由审核组发出《不符合报告》，执行《内部审核控制程序》。当出现情况f)时，技质部填写《纠正和预防措施处理单》中“不

技方服

合格事实”栏，转供销部通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给供销部，质部对其下一批来料进行跟踪验证，执行《采购控制程序》对供方控制的规定。如果是供务的质量问题，则由供销部填写《纠正和预防措施处理单》，通知对方采取纠正措施，

并会同办公室跟踪验证其实施效果。

4.2.4

每项纠正措施完成后，责任部门负责人记录所采取措施的完成情况技质部进行跟踪

证，对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和

验预防

措施处理单》上签名确认

4.3 4.3.1

预防措施

公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格

发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

432

识别潜在不合格

技质部要及时重点分析如下记录：

统计等；

供方供货质量统计、产品质量统计(如调查表、排列图等)，市场分析、顾客满意程度调查、环境质量

b) c)

以往的内审报告、管理评审报告；纠正、预防、改进措施执行记录等。

以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望，并日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。

在

433发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由技质部召集

门讨论原因，定出预防措施和责任部门，技质部填写《纠正和预防措施处理单》的潜事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，技质部跟踪验证实施效果，对有效性进行评审，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。