某公司仓库管理制度
仓库是企业管理中的重要环节，是提高产品质量的第一道工序，是企业资金运作的基础，是企事业的产品流通的窗口。
仓库保管员按各分管的材料直接管理，本着实事求是，严格把关的原则，按采购合同和生产计划单、请购单做好材料物资的验收入库、发放工作，使仓库达到规范化、数据化管理，特制定如下仓库岗位职责：
1、入库仓库保管员收到材料（含加工）后，经品检部门验收合格后进行数量清点，若
需要外出过磅的
2、根据所收的实际数量按品检部门的签字、请购单、生产计划单、供货商的送货
单（与验收单一致）办理入库手续。
3、若仓库保管员在收到货后发现实收数量与供应商送货数量不符，在1天之内反
馈采购部门，待双方协商有文字的签名（如传真），按实际数量根据规定方可办理入库手续。严禁事先办理入库事后补货的现象。
1、严禁无品检部门的签字、请购单、生产计划单、供货商的送货单办理入库。出库仓库保管员根据生产部门的生产计划、生产部门指定的专人（由生产部经理指
定）领料，由专人开具一式三联领料单(仓库必须撕一联存根作为发料依据)，并由生产主管签字、领料人员注明用途（是什么产品用的），若非指定人员领料需生产部门写委托书给临时领料员，仓库方可发货。
2、仓库保管员发料时：对照色卡、生产计划单进行发放，没有品管部确定认可的
原材料以及没有色卡的材料，原则上不允许发放。
4、仓库保管员有权拒发无生产计划的材料。对外销售的材料，仓库保管员根据销售合同清点材料，根据财务部门的收款单
或指定领导签字方可发货。
三、记帐
1、仓库保管员根据每日的收料单、发料单分类登记材料明细帐（电脑），据不同的品
种建立台帐。
2、根据材料明细帐每月3日之前进行材料的入库、出库、结余汇总表（月报表）。并交材料会计。
3、发生退货时(包括出库和入库)，仓管人员除填写退货原因、材料名称、编号、规
格、数量外，单据还要经由相关部门负责人签名。
4、仓库保管员对所管辖的物（以及存放地点）、台帐、电脑帐数量三方相对。财务将
不定期抽查。
6、各仓管人员应在每月3号之前把各自的月报表上交财务。仓管人员每天九点之前必须把所有的帐单及时转交财务，若发现填写的单据出其他事项仓库业务上由财务管理，积极配合公司财务的工作。仓库主管负责本部门与其他部门的工作衔接。货物摆放整齐。做好防火防潮工作。由财务部门每月负责进行材料抽查，仓库每季度末配合财务部门进行材料盘
现错误，应及时通知财务人员。
７、仓库保管员对自己所管辖的材料负有绝对的管理权力，任何人不得以任何理由
无任何凭据擅自拿取材料。
8、对于因为玩忽职守造成的人为的经济损失，其经济损失经公司有关部门审查后视情节按直接责任人50%、仓库主管25%、分管经理15%、分管副总经理10%的赔偿。发送：相关部门
