环境管理体系程序文件

环境管理体系 程序文件

昆山唯准电子科技有限公司

2013年 2月 8 日批准

2013年 2 月 9 日实施

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 2

目 录

编号 1、 环境因素识别程序 2、 环境因素评价程序

3、 法律与其他要求获取更新程序 4、 教育培训管理程序 5、 信息交流管理程序 6、 文件管理程序

7、 应急准备与响应程序 8、 检测、监控管理程序

9、 不符合、纠正预防与处理程序 10、 环境记录管理程序 11、 内部审核程序

12、 相关方影响管理程序 13、 能源控制管理程序 14、 化学物品使用管理程序 15、 大气污染防治管理程序 16、 噪声控制程序

17、 废水污染防治管理程序

编写者 刘军喜

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 3 1.环境因素识别程序

1 目的

对本公司活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别，特制定本程序。 2 适用范围

本识别程序适用于公司所有环境因素。 3 职责

3．1 环境管理者代表负责环境因素识别的组织工作。

3．2 各部门负责对本部门产生的环境因素进行排查识别。 3．3 行政部负责对各部门排查的环境因素进行分类、汇总。 4 工作程序

4．1 环境因素的识别

4．1．1 各部门按照下列要求，对本部门的环境因素进行识别。

（一） 各部门在实施环境因素识别工作时，采用输入输出法等排查方法，将本

部门的活动、产品或服务进行分析，将各方面的环境问题尽可能的全面识别出，没有遗漏。

（二） 识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧

急三种状态。

（三） 对每个被确定的环境因素应尽可能多地确定其对环境的影响，包括实际

存在的和潜在的、积极的和消极的影响。

（四） 对环境的影响可包括以下类型，但不仅限于以下类型：

（1） 对大气的污染 （2） 对水体的污染 （3） 固体废物的处理处置对环境的影响 （4） 噪声对周围环境的影响 （5） 对土壤的污染 （6） 各种能源、资源及原材料的使用对环境的影响 （7） 生产经营活动对社区的影响 （8） 其他地区性环境问题

4．1．2 各部门将识别的环境因素填在环境因素排查表，交行政部，由行政部统

一进行分类、汇总形成环境因素台帐。

4．2 新增项目的环境因素识别

4．2．1 新建、扩建、改建项目在可行性研究或试运行时，由行政部负责组织对

环境因素的识别、分类、汇总。

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 4 4．2．2 各部门按程序规定在两周内将新变化的项目的环境因素识别结果报行政

部。

4．3 当原来排查的环境因素所依据的客观条件发生较大的变化时，相关部门在两

周内按程序要求进行环境因素的更新，并将结果报行政部及时更新环境因素台帐。

4．4 行政部在对全公司环境因素进行分类、汇总形成环境因素台帐后，向各部门

分发一份环境因素台帐。

5 相关文件

5．1 环境因素台帐

环境因素台帐(污染类物) 序号 环境因素 污染因子/物质组分 责任部门 活动/产品/服务 排放去向 排放频率 环境影响 时态 状态 法规/内控标准 符合性 现行控制措施 备注 1 噪声排放 - 生产部车间 2 废气排放 生产部 钢板清洗机、压机作业、 棕化线、锅炉 90分贝 连续排放 废气排放管道 加工时排放 影响人体健康.社区居民休息 影响人体健康 现在 正常 85分贝 部分和 给员工配备耳塞 现在 正常 完全 给员工配备口罩 昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 5 2.环境因素的评价程序

1 目的

对本公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行评价，从中挑出重要环境因素，并加以控制。 2 适用范围

本程序适用于公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的评价。 3 职责

3．1 环境管理者代表负责组织环境因素评价工作。

3．2 行政部负责对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素，并且当生产

经营发生变化时对环境因素进行更新评价。

4 工作程序

4．1 由行政部分析环境因素的影响，按照打分法对各环境因素进行判断打分，从

中确定重要环境因素。

4．2 评价原则：

4．2．1 不符合本公司适用的环保法律、法规、行业规定及其它要求的均认为重

要环境因素。其它要求指：各级关于环境保护的规定、决定、地方标准；各级关于环境保护的文件要求。

4．2．2 其它情况确定重要环境因素时考虑下列情况：

A、 发生频次，B、影响程度，C、能源、资源的消耗，D、产生的影响范围， E、超标倍数，F、相关方的关心度。 4．3 评价实施

4．3．1 行政部根据环境因素台帐、环保法律、法规及其它要求、其它相关资料

按照打分标准进行打分。

4．3．2 评价标准： （1） 发生频次 a．每周<1次 d=1 b．每周≥1次 d=2 c．连续发生 d=3 （2） 影响程度

a.对环境影响小或无影响 e=1 b.对环境影响较大 e=2 c.对环境影响严重 e=3 （3） 能源、资源的消耗

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 6 a.能源、资源消耗小 f=1 b.能源、资源消耗较大 f=2 c.能源、资源消耗严重 f=3 （4） 产生的影响范围 a.影响本车间 g=1 b.影响本公司 g=2 c.影响整个地区或更大范围 g=3 （5） 超标倍数 a．超标倍数<0.7 h=1 b．0.7≤超标倍数≤0.9 h=2 c．超标倍数≥0.9 h=3 （6） 相关方的关心度 a．相关方的关心度低 i=1 b．相关方的关心度一般 i=2 c．相关方的关心度高 i=3

4．4 将上述6项之和大于14的环境因素确定为重要环境因素，报环境管理者代

表批准。

4．5 重要环境因素的更新

在更新环境因素后一周内行政部按程序确定该环境因素是否为重要环境因素。

5 相关文件

5．1 重要环境因素台帐 5．2 环境因素评分表

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 7

文件名 电子文件编码 环境管理记录表格 页 码 重大环境因素登记表 拟制 审核 批准 序号 环境因素 环境影响 水 飞 声 类 别 固废 生 效日期 土地 资源 其 它 昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 8 文件名 电子文件编码 环境管理记录表格 页 码 环境因素评价表 场 所 投入 组织的 舌动、产品或服务 投 入 产 出 法 评价方法 产出 环境因素 参与评价 人签名 评价日期 环境影响 整改措施 责任人 完成日期 确认 昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 9 3．法律与其它要求获取更新程序

1 目的

为保证公司及时获取、确定、更新适用的环境法律、法规及其 它标准要求，并为体系运行提供依据，特制定本程序。 2 范围

本程序适用于与本企业的活动、产品与服务相关的环境法律、 法规及其它标准要求获取、确定、更新过程。 3 责任与权限

3.1 行政部负责获取与确定适用于本公司的环境法律、法规及其它标准要求，并及

时更新。

3.2 行政部负责环境法律、法规及其它标准要求的宣传工作，经常性检查各部门遵

守执行情况。

3.3 各部门应遵守公司已确定的环境法律、法规及其它标准要求。 4 控制要求

4.1 获取途径与频次

4.1.1 国家的环境法律、法规及其它标准要求从相关法律、法规书籍 及地方环保局获取。

4.1.2 省市的环境法规及其它要求从省市有关环保部门获取，并建立 联系网络，跟踪并获取最新的施行版本。

4.1.3 每半年进行一次法律法规及其它要求的获取与确定工作。 4.2 适用性的确定与评价

4.2.1 法律、法规及标准适用性的确定依据：

⑴与公司的环境因素相关的。 ⑵必须为最新施行内容与版本。

确定途径：行政部负责获取、确定与评价的本公司适用的法律、法规及标准，

并报环境管理者代表批准。

4.2.2 经确定的法律、法规及标准由行政部登记填入“适用的法律、

法规及其它要求清单”、“适用于本企业的相关排放标准清单”。 4.2.3 当公司执行的法律、法规及标准更新时，应重新确定评价。 4.3 公司适用的法律、法规及标准作为体系文件，其编号、发放与 管理详见《文件管理程序》。

4.4 各部门要组织学习法律、法规及标准要求，并严格遵守。

4.5 文控中心会同行政部每半年监督检查各部门环境目标与指标完成情况，环境活

动与环境表现与环境法律、法规及标准的符合性。 5 支持文件

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 10 5.1 文件管理程序

5.1 适用的法律法规及其它要求清单 5.2 用于本企业的相关排放标准清单

环境法规及执行标准一览表

表单号： 第1页 名称 序号 法律、法规、标准 《中华人民共和国环境保》 《污水综合排放标准》GB78-1996 《中华人民共和国水污染防治法》 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》 《城市排水许可管理办法》 《环境空气质量标准》GB3095-1996 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《中华人民共和国大气污染防治法》 《中华人民共和国大气污染防治实施细则》 发布时间 19-12-26 1996-10-4 2008-2-28 2000-3-20 1995-5-20 1996-1-18 1996-4-12 2008-4-29 1991-5-24 1990-8-15 1993-9-7 2008-8-19 1996-10-29 1995-10-30 2008-6-6 1999－6－22 1998-01-01 2002－8－29 2002-3-15 2002－10－1 同日 实施时间 同日 1998-1-1 2008-6-1 同日 同日 1996-10-1 1997-1-1 2008-9-1 1991-7-1 同日 1994-3-1 2008-10-1 1997-3-1 1996-4-1 2008-8-1 1999-10-01 同日 法规类型 国家环保法律 国家环保标准 国家环保法律 国家环保法规 国家环保法规 国家环保法律 国家环保标准 国家环保法律 国家环保法规 相关法规 国家环保标准 国家环保标准 国家环保法律 国家环保法律 国家相关法规 国家相关法规 国家环保标准 国家相关法律 国家相关法律 国家相关法规 国家相关法规 国家相关法规 国家相关法规 基本法 1. 2. 废水 3. 4. 5. 6. 7. 废气 8. 9. 10. 《汽车排气污染监督管理办法》 11. 《城市区域环境噪声标准》GB3096－93 噪声 12. 《工业企业厂界噪声标准》GB12348－2008 13. 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 14. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 固体废弃物 15. 《国家危险废物名录》 16. 《危险废物转移联单管理办法》 17. 《生活垃圾填埋污染控制标准》GB 168-1997 能源资源 18. 《中华人民共和国节约能源法》 19. 《中华人民共和国水法》（2002年修正） 20. 《危险化学品安全管理条例》 化学品 21. 《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》 22. 《常用化学危险品贮存通则》 23. 《工作场所安全使用化学品规定》 1994－3－24 1995－7－26 1997－1－1 1994－5－1 1996－2－1 同日 昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 24. 《排放污染物申报登记管理规定》 25. 《建设项目环境保护管理条例》 26. 《中华人民共和国消防法》 27. 2《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规9 定》 28. 《中华人民共和国清洁生产促进法》 29. 《中华人民共和全生产法》 30. 30 《中华人民共和国环境影响评价法》 31. 32. 地方文件 文件编号 版次号 页码 1992-8-14 1998-11-29 2008-10-28 2001-11-14 2002-6-29 2002-6-29 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 11 1992-10-1 同日 2009-5-1 2002-5-1 2003-1-1 2002-11-1 国家相关法规 国家相关法规 国家相关法律 国家相关法规 国家相关法规 国家相关法规 国家相关法规 国家相关法规 2002-10-28 2009-12-30 2009-08-24 1996-7-9 2000-6-29 2003-9-1 2010-10-15 2009-11-1 1996-9-1 2000-9-1 新化学物质环境管理办法 作业场所职业危害申报管理办法 国家相关法规 地方相关法规 地方相关法规 33. 浙江省实施《中华人民共和国水污染防治法》办法 34. 《浙江省化学危险物品安全管理办法》 环境法规及标准执行一览表

表单号： 第2页 名称 国际环保多边条约 序号 法律、法规、标准 发布时间 1985-3-22 1992-8-20 书》（1990-修正，于1992-8-20生效） 37. 工厂安全卫生规程） 1956-05-25 1956-05-25 食品企业卫生法规 实施时间 19-12-30 同日 法规类型 国际相关法规 国际相关法规 35. 《保护臭氧层维也纳公约》 36. 《经修订的关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 12 4．环境教育培训管理程序

1.目的: 本程序的目的是为了保证环境管理体系的正常运行,提高员工环境保护的意识.通过组织有系统地对员工进行相关培训教育,使之具备实施环境管理体系的意识与能力. 2.范围: 本程序适用于公司员工的环境管理体系培训教育. 3职责: 人事部负责收集,确定环境管理体系各类人员的环保培训需求,负责制定员工培训计划并组织实施. 4. 工作程序:

4.1培训内容与需求的确定

4.1.1对管理层进行以下内容的培训:环境管理体系文件内容、法律、法规,环境目标指标、环境管理管理方案、重要环境因素,技术方法等,提高自身的环境意识和管理能力,实现对环境行为的持续改进.

4.1.2对可能产生较大环境影响的关键岗位人员,进行法律、法规的培训,熟悉本部门及本岗位重要环境要素,本岗位的操作规程,使其明确自己职责及个人工作效果对环境的影响,并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求,不断对环境行为的持续改进. 4.1.3对所有生产员工进行环境管理体系一般知识的普及宣传,重点在于提高他们的环境意识,熟悉工作范围内的环境要求,对本部门、本岗位和环境管理体系之间的理解，提高其保护环境、持续改进的自觉性,培养在环境改善过程中的责任感. 4.2培训申请及实施

4.2.1人事部根据各部门培训需求,制订公司培训计划,经公司确认后,安排实施.

4.2.2对特殊岗位(电焊、电工、锅炉、制冷等)人员的培训内容,由人事部制订培训计划,经国家指定的专门机关培训后,持证上岗. 5. 培训记录

培训记录应包括:培训目的、时间、课时、地点、内容、教师、教材、教学方式、参加人员,考核方式等。

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 13 5.信息交流管理程序

1 目的

通过公司内部与外部信息交流，保证环境管理体系有效运行。 2 范围

本程序适用于公司内、外部环境信息的交流与处理。 3 责任与权限

3.1 文控中心负责环境综合信息交流、发布与管理。 3.2 各部门负责归口业务范围内信息交流与管理。 4 控制要求 4.1 环境信息的种类 4.1.1内容信息：

① 公司简介、环境方针、目标与指标、环境管理方案及实施情况。 ② 公司适用的环境法律、法规及标准要求。

③ 公司环境管理体系建立与运行情况、内审及管理评审结果。 ④ 公司内部责任部门之间的各种信息通报、环境监测结果。 ⑤ 公司内部员工的有关环境保护的意见或建议等。 4.1.2外部信息：来自相关方的各种信息。

相关方：股东、机构、消费者、供应商、社会公众等。 4.2 环境信息的交流方式：

文件或通知、会议、电话、报告与报表、新闻广告媒体。 4.3 内部信息交流

4.3.1公司简介、环境方针、目标与指标、环境管理方案由文控中心以内部文件或通知方式下发至公司各相关部门，并要求各部门以会议或通知形式将内容传达至有关员工，如需要报经环境管理者代表批准，以通知形式通报相关方，做好记录。

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 14 4.3.2公司适用的环境法律、法规及标准要求由行政人事部负责以文件形式发至各相关部门。

4.3.3环境管理体系建立与运行情况、由文控中心每半年召开公司中层干部会议通报有关情况。

4.3.4内审及管理评审结果由品质部文控中心出具报告，经环境管理者代表审核后，下发至各部门。

4.3.5各部门间的信息通报、环境监测结果由归口部门出具报告、报表或通知，传递至相关部门。接受部门要对协助事项给予反馈。

4.3.6总经办每三个月组织有关人员检查目标与指标的进展情况及环境管理方案的实施情况，作出书面报告，经环境管理者代表审核，通报至有关部门。

4.3.7公司内部员工的有关环境保护的意见或建议等由行政人事部发布征集公告，定期收集，交有关部门给予解决并反馈公布。 4.3.8所有内部信息由通报部门作好发放记录。 4.4 外部信息交流

4.4.1公司各部门接收相关方有关环境法律、法规及标准要求时，及时传递至行政人事部，以便更新。。

4.4.2各部门接收相关方其它信息时，填写“相关方信息交流表”，并负责传递至相关部门，以便及时进行信息处理。

4.4.3相关方的环保意见、环境投诉与抱怨等信息，由品质部文控中心填写“相关方信息交流表”，经环境管理者代表同意，交相关部门处理，并将处理结果反馈至相关方。

4.4.4所有相关方的信息处理结果，必要时由总经办报请公司领导批准在新闻广告媒体上公布，同时向社会公众做出环境承诺。

4.4.5行政人事部定期按上级环保部门的要求，负责各类环保报表的填报工作，并经公司领导同意答复有关问题。

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 15 4.5 每年所有的内外部信息交流结果，总经理办公室负责统计汇总提交管理评审，详见《管理评审程序》。 5 支持文件 5.1 管理评审程序

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件

文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 16 文件名 电子文件编码 环境管理记录表格 页 码 管理评审记录 评审目的： 评审时间： 评审主持人： 评审范围： 评审地点： 评审内容： 1．体系文件的适用性； 2．法律、法规遵守情况； 3．环境方针的适用性； 4．环境目标、指标及环境管理方案的完成情况； 5．环境管理体系的有效性和充分性； 6．环境内部审核的有效性； 7．不符合、纠正和预防控制系统及其有效性。 参加评审人员： 评审过程简要描述： 评审结论： 记录人 日期

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 17 6.文件和资料控制程序

1、 目的

本程序规定了环境体系文件的编写、批准、发放、回收、使用、评审、修改、保管及销毁的方法。使体系文件处于受控姿态，以保证其有效性、持续适用性。 2、 范围

本公司环境体系有关的文件。 3、 职责

3．1 总经办负责组织体系文件的编写、评审、修改、发放、回收等管理工作。 3．2 环境手册、程序文件由总经理批准实施。

3．3 第三阶文件由相关部门编写，环境管理者代表批准实施。 4、 工作程序 4．1 编写：

4．1．1 总经办负责环境管理手册、程序文件的编写工作。

4．1．2 各相关部门负责编写第三层文件，行政部负责法规的获 取。 4．2 批准：

4．2．1 环境管理手册、程序文件由总经理批准。 4．2．2 第三阶文件由管理者代表批准。 4．3 发行回收与使用

4．3．1 环境管理手册、程序文件发行由总经办负责，第三阶文件发行由品质部

文控中心负责。受控文件发放加盖“受控章”，并有统一编号，发放要有发放签收记录。

4．3．2 编号：环境管理手册按照

程序文件发放按 第三层文件按 法规按

4．3．3 “受控”文件发放范围为公司内部。

“不受控”文件发放范围评审机构。

4．3．4 各部门现场使用的文件必须有“受控”标记的有效版本。

4．3．5 发行新文件同时，回收旧版本，（若对于法律或积累知识需要而保留旧

文件，应注明“作废”、“回收保留”等方式明确标识以区别。 4．4 评审、更改：

4．4．1 每年底由总经办组织对文件评审，原编写部门按评审结论进行修改，并

按原审批。

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 18 4．4．2 管理评审对文件提出修改意见要求时，原文件编制部门按原程序修改。 4．4．3 原文件编写部门有修改要求时，可以组织修改，按原审批程序审批（当

使用者有修改要求时，可以向原编写部门申请。 4．4．4 更改方式：

修改内容以文件变更通知单的方式通知原文件持有部门。 变更内容大时更换版本。 4．5 文件保管

4．5．1 环境管理手册、程序文件接收者保管，第三阶文件原稿由发放部门保

管，法规原稿由行政部保管，以上保管期限为长期。 4．5．2 各使用现场，受控文件，由现场负责人保管。

4．5．3 受控文件原稿保管部门必须建立本部门的发放受控文件目录或一览表。 4．6 旧版本受控文件销毁

4．6．1 因更换版本，从现场回收的受控文件，由回收部门立即销毁。 4．6．2 更换版本后，旧版本的原稿由文控中心回收后统一销毁。 4．6．3 方式：打碎或焚烧。 5、 相关文件

5.1文件发放登记记录

5.2更改文件通知单

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件

文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 19

电子文件编码 环境管理记录表格 页 码 非受控文件发放登记表 文件名称 文件编号 发放日期 数量 管理编号 备 注 昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 20 文件更改通知单

序号 文件编号 文 件 名 称 版本号 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 总发放份日期 数 修 改 状 态 改次 / 日期 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 环境手册 环境程序文件 2013年度环境目标分解 各类人员岗位职责 废水排放管理规程 废气排放管理规程 噪声排放管理规程 固体废弃物管理规程 化学品油品管理规程 资源能源管理规程 对相关方施加影响管理规程 消防安全管理规程 火灾应急预案 化学物品安全特性表—硫酸 化学物品安全特性表—液化气 化学物品安全特性表—润滑油 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 化学物品安全特性表— 化学物品安全特性表—液氨 化学物品安全特性表—盐酸 昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 21 7.文件管理程序

1 目的

为了确保质量管理体系文件的有效性、充分性和适宜性，确保在使用的各个活动场所，都能得到文件的有效版本，防止失效文件的误用。 2 范围

适用于本厂与质量管理体系有关的所有文件及外来文件的管理。 3 职责

3.1 总经理负责质量手册、质量方针、目标等文件的审批。 3.2 管理者代表负责质量管理体系、程序文件的审批。

3.3 品质部文控中心是文件控制的归口管理部门，并具体负责文件的收发、更改、管理及保管工作。

3.4 技术部负责技术、工艺文件的编制和审核工作。

3.5 品质部负责产品技术、检验等文件的编制、更改、管理和审核工作。 3.6各部门负责本部门文件的管理和控制。 4 工作程序 4.1 文件分类 4.1.1按体系层次分

a) 质量手册、包括质量方针和质量目标； b) 程序文件；

c) 作业指导书、产品标准、检验标准、操作规程及各种规章制度和法规性文件等；

d) 质量管理体系记录 。 4.1.2按来源分

a) 内部文件(本公司内部形成的文件)；

b) 外来文件(法律法规、标准、上级及主管部门发放的文件)。

4.2 编制、审批与发放

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 22 4.2.1质量手册由总经办组织编制，由管理者代表审核，总经理批准发布实施；程序文件由各相关部门编制，管理者代表批准实施，填写《文件（会签）审批表》。 4.2.2技术性文件由技术部组织编制，总经理批准发布实施。 4.2.3管理性文件由总经办组织编制，管理者代表批准实施。 4.2.4记录表格由各部门编制，报管代审批，文控中心备案。

4.2.5外来文件由品质部文控中心收集，经管代或总经理确认，文控中心统一发放。每年3月份收集外来文件的最新信息，以保持外来文件的有效性。

4.2.6所有文件应按规定的范围和数量发放，并履行登记手续，填写《文件发放、回收登记表》。

4.2.7本公司各职能部门负责人兼职资料员,按要求负责办理文件的接收、登记、标识、保存、归档、处理等工作，填写《部门受控文件清单》。 4.2.8文件的评审：

每年年底对文件的适宜性进行评审，以确保文件的充分性与适宜性。评审可采取会议评审或会签的形式。评审前应发出《文件评审通知书》，评审时要填写《文件评审表》或《文件会签表》。 4.3 文件的复制

4.3.1文件的复制必须提出申请，注明文件复制的理由，经品质部文控中心批准后按原文复制，填写《文件借阅、复制记录》。

4.3.2复制后的文件下发时必须履行签字手续，填写《文件发放、回收记录》。 4.4 文件的标识

质量手册、程序文件、管理文件、外来文件、记录均以编号方式标识。

a）质量手册编号：

质量手册编号从左往右:公司代号、质量手册代号、年号； b）程序文件编号：

程序文件编号从左往右:公司代号、程序文件代号、文件序号、年号（见下图）。 程序文件编号

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 23 E/XH —CX—00—2007

年号 顺序号 程序文件代号 本公司代号

c）三级文件编号：

三级文件编号从左往右:公司代号、企标代号、文件序号、年号（见下

图）。公司三级文件汇编时，将部门代号改为C。

三级文件编号 E/XH-QB—00—2007

年号 顺序号 企标代号 公司代号

d)记录编号：

记录编号从左往右:公司代号、记录代号、标准号、顺序号（即Q/XH—JL—0.0.0-00）； e）文件分发号：

总经理-01；副总经理-02；管理者代表-03；总经理室-04；技术部-05；销售部-06；生产部-07咨询-09；认证–08（见质量手册附件）。 4.5 文件的更改

4.5.1文件的更改一般由文件的编制部门提出申请，填写《文件更改申请单》，由原审批人批准方可更改。

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 24 4.5.2特殊情况下，若指定其他部门更改时，该部门应获得原文件审批部门所依据的有关背景资料。

4.5.3品质部文控中心负责文件更改的管理工作，并将《文件更改通知单》发送相关部门，确保因文件更改受到影响的部门能得到最新有效版本的文件。 4.5.4文件的更改方式

a）在文件上直接划改（只限个别字句修改）； b）换页； c）换版；

d）另附更改通知单。

4.5.5更改后的文件，重新按《文件控制程序》发放。 4.6 文件的受控状态

4.6.1 本公司质量体系文件分为受控和非受控两类。受控文件只发给本公司内部使用和质量审核机构使用，受控文件发生更改时应追溯使用者及时更改。非受控文件可发给本公司外不受追溯更改的单位或人员使用，非受控文件可不做更改。 4.6.2受控文件发放时必须加盖受控印章。

4.6.3品质部文控中心应编制《公司受控文件清单》，填写《文件发放、回收记录》。

4.7 文件的管理

4.7.1本公司质量文件统一由品质部文控中心负责登记、编目、发放、归档、保管。每年初，各部门应各自将文件整理归卷，交总经理室保存。

4.7.2当文件因严重破损影响使用时或文件丢失时，应分析原因，经管代批准后及时更换，原分发号不变。 4.8 文件的销毁

文件的销毁由品质部文控中心统一负责，销毁文件应填写《文件销毁申请单》。

4.9 当作废文件需要保留时，由品质部文控中心统一加盖“作废”及“留用”章，隔离存放。

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 25 8、应急准备与响应程序

1、 目的

本程序规定了各种潜在的事故或紧急情况的处理措施，以达到预防或减少可能伴随的环境影响。 2、 适用范围

该程序适用于本公司环境污染事故或情况的应急和响应。 3、 职责和权限

3．1 技术部负责水质超标时的应急与响应及事故的消除工作，停电后的

应急处理。

3．2 经营部负责化学药品泄漏的应急与响应及事故的消除工作。

3．3 设备部负责压力容器、液氨、氟利昂、成品油、废油泄漏的应急与

响应及事故的消除工作；负责公司电力及设备故障应急准备和响应的监管。

3．4 行政人事部负责培训事宜，火灾的预防与管理及对潜在的事故紧急

情况的监督管理与应急响应的统一指挥。

4、 潜在的环境事故的预防与应急处理

4．1 可能发生的紧急情况与潜在事故及发生地点 4．1．1 废水水质超标：生产部动力车间。 4、1、2 氟利昂泄漏：生产部空调车间。

4、1、3 油泄漏：计划部物控、生产部润滑站。

4、1、4 化学药品泄漏：计划部物控、品质部化验室、 制造部生产加

工车间。

4、1、5 突发停电：设备部变电所。 4、1、6 火灾：各车间、部门区域

4、1、7 压力容器爆炸：锅炉、空压站、制冷。 4、2 环境潜在事故的预防

4、2、1 行政部对4.1中潜在的事故的直接作业者给予以充分训练，

确认其有实际操作能力，方可上岗。

4、2、2 在4.1中的潜在事故的责任部门必须根据相关规定配备必要

的硬件设施并对重要项目制定点检及维修计划，以确保潜在事故的发生可能性最小。

4．3 应急措施

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 5、 5．5．页码 2．3．1 当废水水质超标时，废水不准对外排放，并对超标废水进

行再处理直至达标后再对外排放。

4．3．2 当氨气或氟利昂气体发生泄漏时，要设法关闭阀门或堵漏

及有关容器的更换，防止气体的挥发。

4．3．3 当化学药品、油品发生泄漏时，要设法关闭阀门或堵塞有

关容器，防止进一步泄漏，对已泄漏的化学药品或油品等要根据其特性进行擦拭、洗抹等方法处理，避免其流入下水道，渗入地面及掺杂在其它垃圾中造成污染。

4．3．4 火灾的应急处理，当库房发生火灾时，首位目击者必须马

上通知保卫科并有关人员，并一起召集员工用适当的灭火方式进行灭火，当火灾不能控制时，立即拨打“119”，易燃易爆化学品，油品等立即转移至安全地方。

4．3．5 当发生突发停电时，各车间要及时关闭相关阀辩门，防止

潜在的环境事故的发生。

4．3．6 压力容器出现爆炸紧急情况时按相关容器的爆炸应急程序

进行实施。

环境事故的处理

1 行政人事部、品质部、设备部负责组织事故后的分析，做好环境污

染记录，写出环境污染报告。

2 各相关部门应对文件程序的预防选用性进行评价。必要时进行修

改。文件修改按《文件和资料的控制程序》进行。

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 .

文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 27 8检测、监控与测量管理程序

1 目的

为保证环境管理体系的有效运行，及时获得与评价监控与测量数据，特制定本程序，以便跟踪环境目标与指标的完成情况，评价法律、法规及标准的符合性，为体系策划、实施与改进提供依据。 2 适用范围

本程序适用于环境管理体系中的环境监控与测量 3 责任与权限

3.1 品质部负责监控与测量结果与相关排放标准符合性评价。 3.2 设备部负责日常监控与测量及仪器与设备的维护与校准。

3.3 行政人事部负责体系活动与国家环境法律、法规及排放标准的符合性及目标指标的完成情况跟踪比较与评价。 4 控制要求 4.1 日常监控与测量

4.1.1日常监控与测量项目及频度。

行政部根据环境法律、法规及标准要求，设置检测项目。

① 放流水及总排口水质（主要指标包括COD、SS、pH值）由动力车间的污水处理班负责检测。频度：5次/周。

② 厂界噪声，由计量室负责检测。频度：1次/2月。

③ 锅炉废气与烟尘由环保局环境监测站负责检测，频度：1次/年。 ④ 所有日常监控与测量项目要记录检测数据，并报技术部备案。 4.1.2所用监控与测量用分析仪器设备必须处于校准状态。

① 新购仪器设备需计量室检定合格，加贴标识，方可入库及领用。

② 使用中的仪器设备，计量室需按规定的周期编制周期检定计划并实施。对未开展的检定项目由相关部门报请上级计量部门检定。

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 28 ③ 所有维护及校验记录由归口部门保管。

4.1.3日常监控与测量结果超出相关规定标准，其处置过程详见详见《不符合、纠正预防与处理程序》。

4.2 法律、法规及标准符合性评价

4.2.1技术部每月填报环保报表，并对日常监控与测量数据的法律、法规及标准符合性做出评价，出具书面报告经环境管理者代表审核后作为体系运行记录保存。若出现异常情况，需提交有关部门进行改善。技术部将改善结果传递至有关部门，以防再发生。

4.2.2总经办每半年对环境管理体系运行情况进行法律、法规及标准符合性评价。 4.3 环境目标、指标的检查

4.3.1各相关部门每月对本部门目标与指标的完成情况进行自查。

4.3.2总经理办公室每半年对公司环境目标与指标的完成情况、环境管理方案的完成情况及有关能源、资源的节约情况进行监督检查并汇总，出具书面报告，经环境管理者代表后，作为记录备案。 5 相关文件

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 29 环境监测和监控程序

1、目的

检验和判断环境质量是否符合国家标准，评价、分析有重大环境影响的行为，以及对相关当选遵循情况，采取纠正措施并予以改进。 2、适用范围

公司环境指标中所有数据的测量，重大环境影响的行为参数的监测测量。 3、职责

3.1、行政人事部负责对环境指标中所有数据的测量和监督，并对重大环境影响的行为参数的不符合项实施预测。

3.2、环境管理推进委员会对重大环境影响的行为参数进行审核，以求获得改进。 4、数据测量

4.1、年废水排放量

4.1.1、使用转子流量计，安装于废水排放管口；

4.1.2、每排放一次废水，直接操作员都记录表盘读数； 4.1.3、流量计每年校核。 4.2、废水排放达标率

4.2.1、污水排放前必须经过充分处理；

4.2.2、在处理设备出水口取水样，测污水PH值、EX值和色度，合乎标准值后方可排放，否则进入循环管道，再行往复处理；

4.2.3、废水的测定由后勤部监督，并与流量计读数对照，保证废水达标后才排放。

4.3、节能指标

4.3.1、工程部专人负责，对水表、电表、气表、油表(燃油用量)数据进行统计，定期公布；

4.3.2、制定制度，对能源使用进行管理。 4.4、汽车柴油机全负载烟度测量

使用滤纸式烟度计，每半年对公司内所有然柴油车辆进行测试。此工作由工程部负责，后勤部监督。

4.5、空气质量中甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定。

4.5.1、每年进行一次全面测量，掌握在不同操作条件下三种化合物浓度； 4.5.2、建档。

4.6、用测爆仪、可燃气体探测装置对仓库区内各处泄漏进行动态监测。

4.7、废水：PH值、EX值；废油类；废气：一氧化碳、氮氧化物；噪声：厂区噪

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 30 声。以上须经市环境监测签订《监测委托书》，每季度测量一次。

4.8、监测数据与规定标准值对照、分析，不符合项发出整改通知书，督促整改。 5、重大环境影响的行为参数的监测测量

5.1、行政部建立“环境行为检查项目表”，对以下项目进行定期检查、登记： (1)环境目标和指标的符合情况； (2)环境管理方案的完成进度；

(3)各项运行控制(产品进出及投资建设)； (4)应急准备、训练、演习情况； (5)环境表现奖惩情况。

5.2、检查表报送环境管理推进委员会，委员会成员组织评审。 5.3、不符合项——予以制定措施，尽快改正。

6、数据测量监测设备由专人保管，定期校准妥善维护，并予以记录。

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 31 9.不符合、纠正与预防措施程序 1． 目的

环境管理体系和与环保有关的工程发生不符合及异常时进行纠正，查明原因，采取对策，以预防措施避免类似问题再次发生。 2． 适用范围

适用于环境管理体系发生不符合和环保有关工程发生异常时的纠正和预防。 3． 职责

品质部和审核组负责不符合、纠正和预防措施的实施，生产部、计划部、设备部、采购部、行政人事部配合。 4． 工作流程

4．1环境管理体系审核确定的不符合及体系文件本身存在的问题的纠正和预防 由审核组负责，根据内审程序进行处理。详见《环境管理体系审核程序》。 4. 2管理评审中确定的不合格项，由文控中心负责制定纠正和预防措施。

4．3 在日常检测和测量中发现不合格以及发生工程异常事故时的纠正和预防措 施的流程。

4．3．1 发生上述异常时，品质部科开具《品质、工程异常报告书》。责任部 门进行调查、处理和文控中心协助。详见《品质、工程异常调查处理规程》。 4．3．2设备部每月总结1次与环保有关的《CJS品质、工程异常报告书》供月度质量分析会研究。技术部为各部门提供对环境有影响的信息，协助各部门分析和发现各种潜在的不合格因素。预防潜在不合格的发生，纠正已发现的不合格现象。

4．3．3技术部根据质量分析会的分析，研究是否需要修改工艺技术标准，并及时下发新的工艺技术标准。 4．4 纠正措施的实施

纠正措施制定后，由责任部门负责实施。 4．5 纠正和预防措施有效性的确认和管理

4．5．1 品质文控中心负责纠正措施实施后的跟踪，对其实施后的有效性进行评价认可。

4．5．2 对实施有效需永久保持而引发的文件修改，根据《文件和资料控制程序》 执行。

4．5．3 对实施无效的，应由技术部协助责任部门重新分析原因，制定有效可 行的纠正措施。

4．5．4 技术部和文控中心负责将本次活动中重要的预防措施信息提交管理评审。 4．5．5 每次活动所涉及的质量记录交品质部文控中心保管。

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 32 5． 相关文件/支持性文件

文件名 电子文件编码 环境管理记录表格 页 码 不符合项目报告单 审核员 不符合项 要素号 责任部门 不符合项 分类 主口 次口 观察现象： 建议： 审核员签字： 责任部门确定纠正措施： 预定完成日期： 年 月 日 部门负责人签字： 纠正措施效果评价： 完成日期： 年 月 日 审核员签字： 昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件

文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 33 10.环境记录管理程序

1、 目的：

本程序目的是规定环境记录的分级、编目、表式编制、收集、保管、查阅、归档等。保证体系运行有效，并为实现可追溯性以及采取纠正预防提供依据。 2、 适用范围

本公司的环境管理体系运行中对环境活动的记录及管理。 3、 职责

3．1 由品质部文控中心负责、组织公司主要环境记录的分级、编目、使用、保

管、归档等工作，负责各部门上报环境记录的汇总分析，以供环境管理体系的持续改进的需要。

3．2 各职能部门对涉及本部门环境活动的记录进行记录、分类、分析、保管并按

要求归档或上报。 4、 工作程序

4．1 填写要求：记录应清晰、准确，不得涂改，若有必须要修改的地方，可在原

错误记录上画横线，然后写上正确的记录，并签名。 4．2 环境记录的分析管理原则 4．2．1 记录的分级

重要记录：环境审核记录、培训记录、重要环境因素的关键特性监测记录、环境目标指标及环境管理方案的制定及检查记录。 一般记录：除上述记录以外的记录。

4．2．2 重要记录应由职能部门妥善保管，年终交文控中心，一般记录由职能部

门自行保管。

4．3 保管期限：重要记录保管在两年以上，一般记录保管期限为一年。 4．4 记录贮存方式可以是书面资料或电子资料。

4．5 记录借阅、查阅、复印须经保管部门同意，交文控中心的资料按有关制度办

理。

4．6 记录编码

审核记录以WZDZ+年代+01、02、03……表示。

车间记录全公司统一编码以WZ001、002、003……表示. 其它记录以名称、年代号为原则编码。 4．7 销毁

记录到期后，由保管部门组织销毁，打碎或焚烧。 5、 相关文件

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 34

文件名 电子文件编码 环境管理记录表格 页 码 环境管理体系文件一览表 序号 文件名称 文件编号 备注 昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 35 11环境管理体系审核程序

1． 目的

对环境管理体系进行系统评价，发现环境管理体系中需要改进的地方，确保 体系有效运 行和持续改进。 2． 适用范围

本程序适用于环境管理体系的内部审核 3． 职责

管理者代表负主要责任，总经办和各部门协助 4． 工作流程

4．1环境管理体系审核由管理者代表负责，制定年度审核计划。审核原则上每年进行1次，特殊情况可追加审核。

4. 2根据环境管理者代表的指示和年度审核计划，组成审核组。

4．3 审核组长负责编制具体的审核计划，内容包括：审核目的、内容、要求、审核的依据、范围、审核人员名单、适用文件、计划活动安排、审核程序。 4．4 审核组成员根据审核计划编写检查表。

4．5 审核的范围：环境管理体系覆盖的所有部门。有以下5各方面 Ａ）组织机构及职责； Ｂ）管理与工作程序；

Ｃ）人员素质、设备及材料、资源； Ｄ）工作现场作业和过程活动； Ｅ）文件、报告和记录。

4．6 审核前召开首次会议，说明审核的目的、范围、依据和方法。 4．7 审核人员按照事先编好的审核检查表进行现场审核。

4．8 审核中按检查表对审核对象、内容要如实取证，做到客观、公正、不偏向。 4．9 现场审核提出存在问题、填写不符合项报告，受审核方应现场确认；责任部门

提出纠正措施。

4．10现场审核结束后，召开末次会议，宣读不符合项报告和审核结论。 4．11 审核组组长写出审核报告，报管理者代表审阅批准发布。

4．12 管理者代表批准后，审核组以书面形式下发有关部门，并协助有关部门组织

实施、 整改措施，责任部门主管负责跟踪，内审员协助跟踪并验证。 4．13 审核报告作为管理评审和下次体系审核的材料。 4．14 审核报告必须包括以下五个方面： Ａ）审核目的； Ｂ）审核范围；

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 36 Ｃ）前次不符合现象的追踪情况； Ｄ）本次不符合项目的综合分析； Ｅ）结论

4．15 审核员必须经过培训，取得资格认可。审核应与所审核部门无直接责任的人员参加。

4．16对每次质量审核的结果、记录、计划、检查表、不符合项报告，按质量记录执行。

5 相关文件/支持性文件

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 37

文件名 电子文件编码 环境管理记录表格 HJAL006 页 码 26—15 管理评审报告 评审目的 评审范围 评审时间 评审地点 评审综述： (注：如不够写，可另附纸张。) 编制 审核 批准 生效日期 昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 38 12.相关方影响控制程序

1． 目的

为了对本公司所使用的产品和服务中的重要环境因素进行管理控制，特制定本程序。

2． 适用范围

本程序适用于公司采购、产品销售和使用服务的所有相关方。 3． 职责

3. 1 采购部负责对供方的控制管理。

3. 2 采购部负责对公司可售废弃物接受方的控制。 3. 3 使用公司外服务的部门负责对服务方的控制管理。 4.工作程序

4．1 供方的管理

4．1．1采购部确保供方明确本公司环境方针及环保要求，将有关的管 理程序与要求通报供方。

4．1．2 采购部应向提供原材料和化学品的供方索取MSDS（化学物质 安全数据表）及成分构成表。

4．1．3 采购部应向供方提出使用符合环保要求的包装物并尽量回用包 装材料。 4．2 销售的管理

4．2．1 市场部应向客户方提出在产品的消费过程中尽量减少对环境的危害，

鼓励对方建立环境管理体系，加强环境管理，提高环境意识。

4．3 服务方的控制

4．3．1 各部门对本部门所使用的服务方应提出环境保护的要求，并通 报有关的管理程序。

4．3．2 公司能够控制的服务方，应通过合同的形式加以控制。否则通 过信息交流程序对其施加影响，鼓励其友善地对待环境。

4．4 公司各种废弃物处理中的相关方，采购部应提出无害化处理的要求，并 要求其取得环保部门的认可。 5． 相关文件

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 39 13.能源管理控制程序

1、 目的

为了合理科学利用能源，减少能源消耗，特制定本程序。 2、 范围

本程序适用于公司水.电.汽等所有能源的使用活动。 3、 职责

3．1 设备部为公司能源归口管理部门，负责全公司能源计划.统计分析.指标制定

等节能降耗的管理和监督检查。

3．2 公司各相关部门负责本部门的能源分配使用和节能降耗的实施控制。 4、 工作程序 4.1 本公司可以管理控制的所有能源。 4.2 能源使用管理 4.2.1 各主要耗能部门应制定本部门的节能管理项目计划,落实措施。 4.2.2 各主要耗能部门主管为兼职节能员,负责本部门的节能降耗工作,检查节能措

施落实,减少能源浪费。 4.2.3 各主要耗能部门主管应每天对本部门能源消耗情况进行统计分析比较,核算当

日单耗是否达标。 4.2.4 设备部负责全公司的能源统计报表，制定考核计划,监督检查能源指标完成情

况,分析能源节，超原因。制定整改措施。 4.2.5 设备部每月对统计结果进行分析，将计划消耗量与实际消耗量比较，对超耗

项目跟踪调查，查明原因会同有关部门采取纠正措施。 4.2.6 各主要耗能部门应确保设备部下达计划和本部门计划的实施与落实。 4.2.7 各生产岗位严格按照操作规程要求进行生产,节约一切可以节约的能源,降本

增效。

4．3 工艺及设备选型

4．3．1 在进行工艺及设备选型时，优先采用技术成熟节能先进的工艺技术设

备。

4．3．2 在可行时考虑引用高新技术，对设备进行更新换代，逐步淘汰低效率高

耗能设备。

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件

文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 40 14.化学品管理程序

1、 目的

为了防止因管理不善而导致化学品可能对环境造成的污染，特制定本程序。 2、 范围

本程序适用于全公司各部门各类化学品的管理。 3、 职责

3．1 采购部负责公司内所有化学品的采购工作，各相关部门要如实地申请需

要的化学品。

3．2 化学品仓库专人负责采购采购入库的各类化学品。

3．3 各使用部门负责各自使用的化学品的保存、使用及管理。 4、 内容

4．1 化学品的分类：

4．1．1 化学危险品：主要指强腐蚀物质、杀菌剂、易燃品等。

强腐蚀物质指：浓硫酸、浓盐酸、烧碱等。 杀菌剂：H2O2杀菌剂、除垢剂等。 易燃品：酒精等

4．1．2 一般化学品：指一般的添加剂、一般的油类等 4．2 化学品的采购

4．2．1 为了更好地控制化学品的库存量，减少因库存过多或过少造成能源

的不必要的浪费，凡是有使用化学品的部门，应根据部门的实际使用

情况，每月盘点后作出次月的采购计划，按以下程序确认后购买

4．2．2 选择化学品的供货方时，优先考虑符合环境要求的分供方

4．2．3 供货方应提供化学品安全规定性能表（MSDS），并将其传达给每一位

使用人员。

4．3 化学品的运输和装卸

4．3．1 瓶装化学品应轻拿轻放，防止碰撞；禁止肩扛，怀抱。桶装化学品要

有桶盖、标识，禁止抛、拖，撞击，防止因操作不当而使包装物破裂，污染环境。

4．3．2 化学品运输时应防止碰撞，防止“跑”、“冒”、“滴”、“漏”。 4．3．3 以上要求由采购部负责通知相关方，并作好记录。 4．4化学品的贮存

4．4．1 化学品仓库由专人负责，妥善管理，建立明细账目；

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 41 4．4．2 仓库中的化学品必须按性质分类贮存，标识清楚；对于相互接触能引

起燃烧爆炸或灭火方法不同的化学品，不得同库贮存；

4．4．3 仓库必须通风良好，电源及光源必须要有防爆装置，区域内外要配有

相应的消防器材及水源。

4．4．4 高浓工业酒精或食用酒精，公司无仓贮，按需量采购后直接使用。 4．5 化学品的使用

4．5．1 使用人员必须了解化学品的性能，作好个人安全防护，严格按化学品

的操作要求操作。严格禁止野蛮操作，使化学品药液溅出而造成污染、人员受到伤害。

4．5．2 对于保养使用的废酸、碱，在排放时要提前通知污水处理班，以作好

相应的处理准备；

4．5．3 因特殊原因而发生的溶液泄漏，污染到环境的必须严格按照“应急与

响应程序”执行。

5、 相关文件与记录 （1）、仓库管理制度

（2）、理化室化学试剂管理标准

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 42 化学危险物品管理程序

1、目的

为了加强公司化学危险物品申购，储存和使用管理，预防火灾、爆炸及环境污染等灾害事故发生。 2、适用范围

本程序适用于公司各部门化学危险物品的申购、储存和使用管理及应急措施。

3、术语解释

化学危险物品：指中华人民共和国国家标准GB6944-86《危险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和氧化剂及有机过氧化物、毒害品和腐蚀品等。 4 化学危险物品作业者的教育

4.1 使用化学危险物品的部门须对使用者、保管者进行必要的有关化学危险品的知识教育，并保留教育记录；

4.2 新的化学危险物品作业者必须在进行相应的教育并考核合格后方可上岗作业。

5 化学危险物品的申购

5.1 各部门在生产工艺或日常使用中应尽量用非危险物品代替化学危险物品的使用。

5.2 需使用化学危险物品的部门，须分别在3月和9月填写下半年的《化学危险物品使用预算表》，如使用新的化学危险物品，还需附有安全性数据表，报环境管理者代表，经批准后，由危险品仓库管理部门统一申请购买。

5.3 按上述程序申购的化学危险物品由危险品仓库管理人员验收后入库，其他需要入库的化学危险物品需经环境管理者代表同意后方可入库。 6 化学危险品的储存

6.1 化学危险物品储存场所严禁烟火。

6.2 化学危险物品必须室内存放，保持阴凉、干燥、通风。

6.3 化学危险物品必须存放在专用仓库、专用场地或专用储存箱(柜)内，并设专人管理。

6.4 化学危险物品应当分类专项存放，堆放间的主要通道应当有安全距离，不得超量存放。

6.5 化学性质或防护、防火方法相抵触的化学危险物品，不得在同一仓库或同一储存室存放，特别注意：

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 43 (1)放射性物品不得与其他化学危险品同存一库； (2)氧化剂不得与易燃易爆物品同存一库；

(3)能自燃或遇水燃烧的物品不得与易燃易爆物品同存一库。 6.6 储存化学危险物品的场所，须配备灭火设备。

6.7 数量较大或储存时间较长的化学危险物品必须放入危险品仓库，各部门可存放临时使用的少量化学危险物品，数量不得超过3天的用量，存放时间不得超过7天。

7 危险品仓库的管理

7.1 危险品仓库管理部门为计划部。 7.2 危险品仓库管理部门职责

(1)指定管理责任者和管理担当者，制定危险品管理制度，并张贴在显著位置；

(2)防火、防泄漏安全管理； (3)化学危险物品采购预算控制； (4)化学危险物品存入与发放管理； (5)废弃化学物品的处理；

(6)向环境管理推进部门报告危险品仓库管理状况。 7.3 危险品仓库管理状况报告

危险品仓库管理责任人每月向环境管理者代表报告一次危险仓库状况(格式自定)，报告内容包括：

(1)危险品种类及库存量；

(2)上月危险品入库使用及废弃情况； (3)存在的问题及对策。

7.4 使用者应配合危险仓库管理人员的管理工作，按照程序要求进行作业，预防事故发生。

8 化学危险物品的使用

8.1 使用化学危险物品的部门和个人，必须遵守各项安全生产制度和操作规程，严格用火管理制度。

8.2 使用化学危险物品时根据需要配备必要的安全防护用具，如口罩、防护眼镜、防护手套等。

8.3 盛装化学危险物品的容器，在使用前后，必须进行检查，消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒等事故发生。

8.4 盛装化学危险物品的容器，在使用后，须有指定协作单位回收，不得随意露天摆放。

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 44 8.5 使用后的废料不得随意倾倒，应妥善存放在专门容器中，由指定协作单位回收。

9 应急措施

9.1 火灾、爆炸

9.1.1 危险品仓库管理人员

(1)立即向消防机关报警；

(2)将易燃物质搬离该场所，疏散人员； (3)将危险情况通知邻近单位和周围群众；

(4)火势不大时，可用相应的灭火器进行初期灭火，控制火势。 9.1.2 各部门使用储存场所使用人员

(1)小规模火灾，可用相应的灭火器进行初期灭火； (2)将易燃物质搬离着火场所；

(3)不能确信能扑灭火灾时，要立即向公司消防机关报警。 9.2 泄露

(1)尽量减少泄露面积的扩散；

(2)液体要用抹布、拖布等拭去，放在专门的容器中； (3)固体要收集到指定容器中； (4)隔离火源或热源；

(5)大量泄露时，要迅速报告；

(6)作业人员要根据需要使用口罩、防护眼镜、防护手套等用具。

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 45 15.大气污染物排放的控制程序

1． 目的

为了有效地防治和控制公司大气污染物的排旷，保障人体健康，特制定本控制程序。 2． 适用范围

本程序文件适用于公司排放烟尘、二氧化硫及各类酸雾等岗位和部门。 3． 职责

3．1 设备部负责对公司排放的烟尘、二氧化硫及各类酸雾等气体的挥发和排入进

行防治和监督管理。

3．2 制冷中心负责对氟、氨气体的挥发和排放进行控制和管理。

3．3 设备部负责对锅炉房的液化气所产生的氮氧化合物等气体排放进行控制和管

理。

3．4 采购部负责对所采购的易挥发性物品和燃料包装的严密性和搬运进行监督。 3．5 生产线员工负责对使用易产生挥发性气体污染质及其包装（或盛载物）的正

确使用和处置。 4． 工作程序 4．1 原料要求：

涉及使用燃料部门须采用低含硫量、含灰份低的发热量为每立方米38 46兆焦的清洁能源作为燃料。 4．2 使用储存规定

4．2．1 锅炉必须使用杂质含量低的清洁能源燃料提高燃烧效率。

4．2．2 在化学特的使用方面，要严格按照工序操作标准，要按药品添加量添

加，防止产生更多的气体、污染物的产生和挥发。

4．2．3 任何使用易挥发性化学物质的人，对使用过的药桶应立即盖好盖子（或

塞子）。

4．2．4 任何在使用化学物质的过程中，应先检查药品包装（或盛载物）是否安

全密闭，若发生打翻、泄漏、易挥发性的药品，应立即用自来水稀释，防止大量化学气体、挥发污染环境。

4．2．5 任何人取、拿、搬运易挥发药品不能有扔、砸、碰等易造成盛载物或包

装损坏的不良动作行为。

4．2．6 供应商等相关方应提供和保证燃料或药品的商品质量和良好包装，防止

泄漏挥发。

4．2．7 对有易挥发性气体、污染物的药品贮存区应保持避光低温（室温以下）

通风等措施。

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 46 4．3 排放防治管理规定

4．3．1 各相关部门应当采用污染物排放量少的清洁生产工艺。

4．3．2 各部门应经常对机器设备进行保养、检修，保证机器设备的良好运行，

提高燃料使用率或废气处理效果。

4．3．3 因发生事故或其他突然性事件，造成排放或泄漏有毒有害气体污染物

质，按应急操作程序执行。

4．3．4 任何人不得在公司地域内焚烧废油、油布、油纸、橡胶、塑料、皮革以

及其它能产生有毒有害烟尘和借债恶臭气体的物质。 5． 相关文件

5．1 燃料大气污染物排放标准 5．2 化学物质大气污染物排放标准 5．3 相关记录

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 47 16.噪声控制程序

1 目的

加强对噪声源的管理，以便控制和预防噪声产生的污染。 2 适用范围

适用与本公司在活动、产品和服务过程中噪声的控制。 3 职责

3.1 各部门负责对本部门噪声源进行控制。

3.2 行政人事部负责联系当地环保部门定期进行厂界噪声监测。 3.3 设备部负责噪声污染防治的管理和日常监督。 4 程序

4.1 噪声：凡是干扰人们正常休息、学习和工作的声音称为噪声。 4.2 控制要求与原则 a. 保证厂界噪声达标；

b. 对噪声超标的严加控制并及时治理；

c. 对噪声未超标的，当相关方有合理的抱怨时也要尽力控制。 4.3 设备的安装与降噪 4.3.1 安装与调试

维修工在安装、调试设备时，力求从以下方面控制机械噪声： a. b. c.

设备基础一定要稳固、可靠，以防因振动引起机械噪声，必要时对一些转动惯性大、转速高的设备要增加隔离沟槽。 设备安装时，一定要按图纸要求进行校正。

严格验收制度，对噪声超标的新设备，在未采取降噪措施前不得投入运行。

4.3.2改、扩的建设项目，其环境影响报告书要评价噪声源的影响，并采取防止措施，项目投产前，噪声防治措施需经当地环保部门验收通过。 4.4运行中的控制

4.4.1依据噪声源发生机理，本公司的噪声源可分为以下几类： a. 空气动性噪声：如空压机、运输车辆等。 b. 机械噪声：如抽风机、钢板清洗机等。

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 48 4.4.2对本公司各种噪声源的控制，应考虑以下方面：

a. 开机时要严格按设备的操作规程进行操作，防止操作不当引起的噪声。 b. 严格按设备管理制度，进行使用、维修和保养，做到油、水、气畅通，油标醒目、油量充足，使设备在完好状态下运转，发现问题及时排除，从而降低噪声。 c. 车间在生产时尽可能保持门窗关闭。 d. 运输车辆在进入厂区，禁止驾驶员鸣笛。 4.5噪声监测与监督管理

4.5.1行政人事部负责每年年底对厂界噪声进行监测，如超标应对相关部门提出改进措施，具体见《环境监测测量控制程序》。若出现不符合，执行《纠正与预防控制程序》

4.5.2设备部对噪声污染防治情况进行日常的监督检查，发现问题尽快解决。 5相关文件

5.1 《新项目环境影响管理程序》 5.2 《环境监测与测量控制程序》 5.3 《不符合纠正和预防措施程序》 6 记录

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 49 17.废水污染防治管理程序

1 目的

为了加强公司污水废气排放及噪声控制管理，减少对地域环境及人员健康的不利影响。 2 适用范围

本程序适用于公司范围内污水废气排放管理及噪声控制管理。 3 职责

3.1 环境管理者代表的职责

3.1.1 要确认公司产生污水、废气、噪声的工段及设备，了解其中的主要污染物成分排放量，对环境的影响程序与环境标准的符合度逐项建立档案。

3.1.2 要识别各项环境因素的重要程序，有效组织监督、管理、安排监测任务，分析监测结果，如有不符合 采取相应措施，并下达《纠正及预防措施指示单》，监督纠正直到符合措施。 3.2 相关部门的职责

3.2.1 有排放污水、废水、噪声的部门负责人应按环保要求编制或修改作业指导书，作业者应严格按作业指导书执行，使污染物排放最小化。

3.2.2 如出现不符合(超标排放)应及时查清原因，进行改正，并做好记录，报部门主管。

3.2.3 部门主管应分析不符合原因，确定是否需修改作业指导书，或提出进一步改善目标，如有必要报知管理者代表，并填写《纠正及预防措施报告单》报环境管理者代表。

4 污水排放管理 4.1 具体管理措施

(1)污水管道与雨水管道严格分开，禁止将污水排入雨水管道。

(2)废油、化学品等对环境造成较大危害的物品禁止倒入下水道，应妥善存放在专门容器中，由指定协作单位回收。

(3)禁止将废渣冲入下水道，如各种废弃物、泥土、垃圾等。 (4)污水雨水管道要定期清理。

(5)垃圾必须到指定地点，不得露天摆放，以防雨天污水流入雨水管道； (6)禁止在公司内冲洗汽车，以免将油污冲入雨水或污染管道。

(7)滴在地上的油及化学品要用抹布擦拭干净再放入指定的地方，禁止用水冲洗流入下水道。

4.2 每年一次由批准的有关法定资格单位对污水排放的各项指标进行监督。如

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 50 出现不符合时，经整改后，增加监测次数以证明绩效。 5 废气排放管理

5.1 排出的废气量较多、对环境影响较大的设备须设有排气处理装置，以确保废气排放达到法规要求。

5.2 公司所有的汽车应每年定期年审，确保废气排放达到法规要求。 5.3 每年一次对废气排放的各项指标进行检测。 6噪声控制管理

6.1 排放噪声大的设备进行隔声防震，以保证厂界噪声达标。

6.2 车间噪声超出劳动保护有关要求时，管理部门应对员工提供必要的听觉保护措施，并负责监督实施。

6.3 定期对噪声状况进行监测。 7 监测和测量管理

7.1 环境管理者代表应根据《监测和测量项目清单》组织，安排监测和测量，承担监测和测量的部门可以是本公司，也可经由资质部门承担。 7.2 各相关管理部门应制定措施，减少污染并负责监督实施。

7.3 监测和测量结果应根据《监测和监测项目清单》上所示的报告频度向环境管理者代表报告，包括委托外部单位的测量数据。

7.3.1 环境管理代表应对监测和测量结果分析、判定符合或不符合，并告知有关部门及总经理。

7.3.2 监测和测量结果如有不符合，相关部门应找出原因，提出纠正措施，并报环境管理者代表，落实纠正措施，并按纠正和预防措施管理程序执行。 7.3.3 采取措施后，应再安排监测和测量以证明其绩效。 8 污水、废气及噪声应遵守以下标准 8.1 污水

公司污水排放应遵守国家标准GB78-1996《污水综合排放标准》及江苏省地方标准DB32/939-2006《水污染物排放标准》。 8.2 废气

公司废气排放应遵守国家标准GB 13271-2001《大气污染物综合排放标准》 8.3 噪声

公司噪声排放应遵守国家标准GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》，Ⅲ类区域标准适用于工业区。

8.4 汽车尾气排放应遵守GB14761.5-1993《汽油车怠速污染排放标准》，适用于装有汽车发动机，最大总质量大于400kg，最大设计车速等于或大于50km/m的汽车排放标准。

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 51 9 相关文件

监测和测量管理程序； 纠正及预防措施管理程序。

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 52 固体废物管理程序

1 目的

对各类固体废弃物进行管理，明确各种废弃物的收集，处理方法，在符合国家法律、法规条件下，以实现各类固体废弃物的资源化、无害化、减量化处理，从而达到节约资源和控制环境污染的目的。 2 适用范围

本程序适用于本公司产生的各类固体废物的收集和处置。 3 职责

3.1 各部门对产生的固体废弃物按其性质分类、收集、堆放到指定的场所。 3.2 综合办公室负责对全公司分类的废弃物进行收集、清理，对无回收价值的固废的处置。

3.2 技术质量科负责对全公司可回收的固废的处置。 4 程序

4.1 公司内固体废物分类：公司内的固体废物分为危险废物和一般废物（可回收、不可回收）。分类情况如下： 4.1.1 一般废弃物的分类： a. 塑料类 b. 金属类 c. 棉线类 d. 纸箱类 e. 生活类 f. 筒管类 g. 其它类

4.1.2有危险性废弃物的分类： a. 液体类 b. 固体类 c. 容器类 d. 其它类

4.2综合办公室应在办公楼、每个车间各放置适量的固体废物收集桶，各固废收集桶应按危险废物（红色标识）、可回收废物（绿色标识）和一般废物做好标识。固状的危险废物可用原料桶或其它容器收集（化学染料包装物集中堆放并有标识），液体及挥发性危险废物应用原包装桶收集，并紧闭桶盖。固废收集桶的放置要求如下：

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 53 a、垂直放置，禁止倒卧；

b、有防雨水措施，远离下水道入口； c、盖好容器盖； d、禁止露天放置。

4.3各部门对产生的固废应按《固体废物分类表》分类收集，并存放在相应的固废收集桶内。

4.4 综合办公室派人每天对固废收集桶的固废收集情况进行检查，以确保及时将桶内的固废转移到厂部内的固废堆放场。

4.5 可回收固废由设备部负责处置，可回收废物由相应的废品回收部门回收处理；不可回收废物由综合办公室联系环卫部门统一填埋处理。其中危险废物处置应委托有资源的单位进行处理，，并应确保对方不将回收的危险废物再转移。除不可回收的一般废物外，其余固废的处置均应做好记录。

4.6 综合办公室每季对固体废物的处置情况进行监督检查，执行《环境监测与测量控制程序》，出现不符合按《纠正和预防措施控制程序》执行。

4.7处置废弃物过程中，遇油类或其它粉状、液体类危险固废泄漏地面时，应立即用抹布等擦拭或吸干净，抹布作为危险废弃物处理。 4 相关文件

4.1 《不符合纠正和预防措施程序》 4.2 《环境监测与测量控制程序》 4.3 《食堂废物管理规程》 6 记录

6.1 《固体废物处置登记表》

6.2 《固体废物分类表》（EP10-EP02）

环保设备设施管理制度

1 目的和适用范围目的和适用范围目的和适用范围目的和适用范围

1.1 目的：确保***环保设备设施的有效运行和管理。本制度规定了环保设备管理职责、管理内容以及环保设备设施相关的维护保养、维修管理、报废处理及更新等要求。

1.2 适用范围：适用于***。 2 引用

2.1 引用文件

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 54 2.1.1 《中华人民共和国环境保》令第22号（19年12月26日发布） 2.1.2 《中华人民共和国职业病防治法》令第60号（2001年10月27日发布）

2.2 引用标准

2.2.1 GB16297 《大气污染物综合排放标准》 2.2.2 GB78 《污水综合排放标准》 2.2.3 GBZ1 《工业企业设计卫生标准》 3 职责

3.1 生产制造部生产制造部生产制造部生产制造部 3.1.1 负责***范围内环保设备设施的归口管理。

3.1.2 负责本***环保设备设施台账及设备参数的管理更新。 3.1.3 负责环保设备设施维修及预算经费的管理工作。

3.1.4 负责对环保设备配件的采购，以及易损件的备件做库存。

3.1.5 负责环保设备技术改造、更新及含环保设备的大修计划的编制和计划的实施工作。

3.1.6 负责组织环保设备设施改造项目、设备更新和大修中环保部分的项目验收工作。

3.2 安全部安全部安全部安全部

3.2.1 负责建立和完善环保设备设施管理管理制度，并监督各单位环保设备设施管理相关的制度的执行情况。

3.2.2 负责组织对各单位环保设备管理人员和相关操作人员进行技术业务指导及培训。

3.2.3 负责组织对环保设备运行全过程的监督管理及检查考核工作。

3.2.4 负责审核环保设备设施的技术改造方案并指导新增环保设备的选型和效果验收。

3.2.5 参加环保设备设施改造项目、设备更新和大修中环保部分的项目验收工作。 3.2.6 负责编制环保设备设施运行管理记录。

3.2.7 负责对环保设备设施的封存、报废处理的评定工作。 3.3 各分厂各分厂各分厂各分厂

3.3.1 负责贯彻执行环保设备设施管理制度及各项管理要求。

3.3.2 各单位应指定环保设备设施责任人进行环保设备的日常管理工作。环保设施操作人员必须了解有关环保设备的技术性能，严格遵守操作规程，并做好运行情况记录。

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 55 3.3.3 负责对员工使用、维护保养及日常检查的情况进行监督检查考核和培训。 3.3.4 负责本单位环保设备设施维护保养和维修工作。 3.3.5 负责本单位环保设备数据的录入和维护工作。 4 环保设备设施管理内容

4.1 环保设备设施基本管理要求

4.1.1 任何人未经公司相关职能部门批准，不得擅自拆除环保设备设施。 4.1.2 禁止引进不符合我国环境保护规定要求的技术和设备。

4.1.3 日常运行按照《环保设施运行管理记录》中的检查要求的内容进行检查。检查频率：操作人员1次/每天，生产厂领导、安全环保管理人员、设备员1次/两周；***级安全环保管理人员1次/月；（具体检查内容见《环保设备安全检查表》）。

4.1.4 环保设备责任人每天定期检查环保设备运行情况，每天检查集灰斗内的粉尘卸灰情况，及时卸出的粉尘应及时清运，保持除尘器周围整洁。 4.2 环保设备维护要求

4.2.1 操作人员掌握环保设备工作原理，并按操作规程要求运行环保设备。 4.2.2 环保设备应张贴或悬挂标有“设备名称、设备编号、责任人”的标志牌，并定期维护，发现损坏或脱落时应及时补充。

4.2.3 开机前应检查反吹系统，振打机构、风机是否正常可靠；观察排气管道是否有大量灰尘现象；对设备进行保养加油，如发现设备故障隐患，应及时通知维修人员进行修复，确保设备正常运行，每天应认真检查、 填写环保除尘设备运行记录本。

4.3 环保设备隐患整改要求

4.3.1 操作人员在《环保设施运行管理记录》中记录设备隐患，并及时填写《维修工单》由维修工进行整改，如配件等问题无法立即整改的，由维修班上报设备员协肋解决。

4.3.2 厂级以上（包含厂级）检查出的隐患，须下发《检查简报》并由安全员对整改情况进行监督落实。

4.4 环保设备设施台套计数要求

4.4.1 环保设备设施记录的台数以形成系统的为一台。具体统计方法如下： a) 某台设备专用的除尘器计为一台； b) 多台设备或多个工位的抽风除尘若集中于一台主管道处理的，只计为一台（套）； c) 一个系统有多级除尘和净化装置，计为一台； d) 废水（污水）处理等大型环保设施，计为一台（套）； e) 其它情况按抽风机台数计算。

4.5 环保设备设施运行要求

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 56 4.5.1 系统中各级除尘或净化装置均能正常，除尘或净化效率等运行参数不低于设计参数的90%。

4.5.2 主管道及70%以上的支管道应无破裂、泄漏、堵塞。 4.5.3 收集尘（毒）风罩个数90%以上应为完好。 4.5.4 闸板和阀门开关灵活、可靠且无泄漏现象。 4.5.5 滤料、滤布有效。 4.5.6 电气控制部门有效。

4.5.7 卸灰斗、灰箱密封等出灰部位不应产生二次扬尘或二次污染，灰斗、净化池应定期清理，保持有效、整洁、无异味。

4.5.8 周围场地应整洁，环保设备设施2米范围内应无杂物、生产物资阻挡。 4.5.9 为确保环保设备设施的完好有效运行，根据相关的环保标准，结合***实际情况，统一规范《废气设备设施完好评价标准》（详见附件一） 4.5.10 铸造行业的其他相关要求按《铸造防尘技术规程》执行。

4.5.11 其它未尽评价事项按具体的环保设备设施管理评价标准或管理制度进行。 4.6 环保设备设施效果验收环保设备设施效果验收环保设备设施效果验收环保设备设施效果验收

4.6.1 新项目环保设备处理后的标准必须符合《大气污染物综合排放标准》、《污水综合排放标准》排放要求。

4.6.2 环保设备设施改造、大修和更新的效果验收方法按《工业企业设计卫生标准》、《涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》、《铸造防尘技术规程》及其他公司发布的相关职业健康安全及环保标准确定。

4.6.3 验收性监测的评价结果以书面形式传递给各项目主管部门。 5 环保设备设施维护保养及维修管理

5.1 环保设备重要检查控制的部位有：各类除尘器软接头、脉冲除尘器的电磁阀、回转反吹除尘器的反吹机构、各类除尘器过滤布袋及清灰机构等，按照设备规定润滑期限，定期对传动润滑部位加注润滑脂。

5.2 环保设备设施一般维护、维修由使用单位自行组织。

5.3 环保设备设施责任人发现环保设备设施运行不正常时，应立即报告本单位环保设备设施管理部门检修。

5.4 环保设备设施因故停止运行时，使用单位应立即组织检查维修，并立即采取措施防止或最大限度地减少污染物污染，如果无法及时有效的控制污染物污染时应及时向上级职能主管部门报告。

5.5 环保设备设施的维修程序按《设备控制程序》进行。

昆山市唯准电子科技有限公司 环境管理程序文件 文件编号 版次号 页码 WZDZ-EP-01～03-2013 A/0 57 5.6 使用单位不能修复的前提下，以书面报告形式报设备设施管理部门，由设备设施管理部门负责联系解决。

6 环保设备设施的更新及报废管理

6.1 临时新增和更新的环保设备，应由需求单位向各***设备设施管理部门提出书面审核报告。

6.2 达报废条件的环保设备设施，应由装载机***的生产制造部评定后，再由各***设备设施管理部门监督下拆除。 6.3 环保设备设施的报废条件

6.3.1 已超过规定使用年限,其主要结构或主要零部件已严重损坏,环境治理效果不能达到国家和地方标准的。

6.3.2 虽未超过规定使用年限,但因制造质量差,经过修理仍不能满足使用要求的。 6.3.3 因意外灾害或事故造成设备严重损坏,已无法修复或无修复价值的。

6.3.4 无法满足污染物治理要求的,或虽能治理但治理费用高于设备原值,现又已有高效率低成本型设备可供更新的。

6.3.5 由于各种原因使设备存在某种缺陷,形成安全隐患,继续使用有可能引发事故,又无法采取有效的预防措施和补救措施的。

6.3.6 由于建筑物改建或工艺布局等原因,设备不能继续在原地安装使用,但又因结构特点无法拆迁或虽能拆迁但费用过高的。

6.3.7 因环保治理工艺改变，原来设备不实用于新工艺的。 7 附则

本制度自二0一二年三月起实施,本制度由铸造***安全部负责解释。 更改标记栏更改标记栏更改标记栏更改标记栏