供应商管理细则
1.目的
开发供应商并将其纳入内部流程进行全过程管理。 2.适用范围
适用于万科企业股份有限公司控股房地产公司工程类供应商管理。 3.术语和定义
3.1.供应商认证：对未合作过的（潜在）供应商相关条件进行评审，确定其是否达到万科要求的标准，作为开展采购业务往来的前提条件。
3.2.供应商动态评估：在合同签署之后履约完成之前，分阶段对供应商合作过程中的表现进行评估，称为过程评估；履约完成之后，对供应商在保修期内的表现进行评估，称为后评估。过程评估和后评估共同组成了供应商动态评估。 3.3.供应商绩效改进：根据评估结果，发送通知要求表现欠佳的供应商提交绩效改进计划，并审核、跟踪供应商的绩效改进情况。
3.4.供应商评估年度总结：每年对供应商评估情况进行总结，根据评估结果进行供应商分级管理，并对不同级别供应商分别制定合作关系发展计划。 4. 职责
5.工作程序 5.1.基本要求
5.1.1.采购负责部门应定期分析当地住宅施工市场供应商资源，作为重要的日常基础性工作。采购负责部门应在每年年初完成一份关于市场资源的分析报告，内容包括但不限于：当地住宅施工市场排前10名的供应商情况（包括但不限于施工总承包商、监理、装修施工承包商、门窗/幕墙、景观/园林工程承包商）；万科与之开展合作的可行性分析；引进当地优秀供应商行动方案。
5.1.2.从市场引进优秀供应商与保有及发展优秀供应商同等重要，市场充分竞争与长期战略合作是相辅相承的关系，不可偏废任何一个。
5.1.3.过程评估由项目经理部负责；后评估由采购负责部门组织成本管理部、客户关系中心等相关部门按相应纬度评估；年度评估总结由采购负责部门负责。 5.2.供应商认证
5.2.1.供应商认证分为资料评审和现场评审两个阶段，采购负责部门对供应商进行资料评审；资料评审通过后，采购负责部门组织相关部门（成本、项目、设计中的一个或多个部门）对供应商进行现场评审。
5.2.2.评审小组根据现场评审情况，对评估指标集体逐项评分，评审结果报采购负责部门负责人审批。
5.2.3.现场评审得分大于等于60分的供应商通过认证；小于60分的未通过认证。
5.2.4.通过一家公司认证的供应商，其它一线公司无需重复认证，但在确定入围供应商时需对其是否具备在当地供货/施工的能力进行判断，并在采购方案中给予说明。
5.2.5.零星采购的供应商认证标准由一线公司采购负责部门自行制定。零星采购供应商在采购前须认证，但不需要通过PDC平台执行供应商管理。 5.3.供应商动态评估
5.3.1.对正在进行合作且需要支付款项的供应商，项目经理部负责在每次付款申请提交前应完成当期过程评估（预付款除外），作为支付款项的必要条件。过程评估时，应综合成本、设计等相关专业及项目经理部其他同事的意见。 5.3.2.对履约完成的供应商，在办理竣工结算前且最迟在集中交付4个月之内应完成后评估，作为支付结算款项的必要条件。
5.3.3.各评估人员需真实、客观地评价供应商的表现，对于评为不合格项的评估指标须对具体情况进行说明。
5.3.4.项目经理部负责人负责审核付款资料中评估报告的客观性和真实性。 5.4.供应商绩效改进
5.4.1.PDC平台自动向供应商发送绩效改进通知后，项目经理部负责审核供应商提交的过程评估绩效改进计划，并跟踪改进情况；采购负责部门负责审核供应商提交的后评估绩效改进计划，并跟踪改进情况。
5.4.2.采购负责部门应关注建立了战略合作关系的供应商、施工总承包商、监理的绩效改进情况。 5.5.供应商评估年度总结
5.5.1.一线公司采购负责部门应每年进行供应商评估年度总结。对于尚未进行后评估的供应商，年度评估得分取其过程评估得分的算术平均值；对于已进行后评估的供应商，年度评估得分取其过程评估与后评估得分的加权平均值。 5.5.2.对于未按要求提交绩效改进计划的供应商，年度总结分级不得高于“首选”。
5.5.3.根据供应商年度评估得分结果，结合公司实际情况及供应商发展战略，对供应商实施分级管理。
5.5.4.采购负责部门编制的《供应商评估年度总结报告》应包括但不限于以下内
容：
5.5.4.1.本年度评估供应商数量；不同分级供应商数量及所占比例；本年度内评估成绩上升的供应商数量及所占比例；本年度内评估成绩下降的供应商数量及所占比例；本年度内评估成绩降幅超过一定限值的供应商数量及所占比例。 5.5.4.2.分析下一年度需求供应商类别、数量，提出寻源策略。
5.5.4.3.根据PDC平台统计分析报表中的供应商分级情况，判断各供应商的分级是否需要进行调整，如调整应说明原因并在PDC平台上更改供应商分级状态。 5.5.4.4.针对不同分级供应商，应制定不同的合作关系发展策略，决定是否调整对其采购量。
5.6.供应商合作关系调查
5.6.1.集团工程与采购管理部每年委托第三方机构进行的供方合作关系。 5.6.2.区域及一线采购负责部门应组织相关部门进行总结，制定和执行合作关系改进计划。 5.7.支持性文件
5.7.1.供应商管理体系 施工总承包商认证评估表 专业承包商认证评估表 监理/咨询认证评估表 材料设备供应商认证评估表 5.7.2.供应商认证流程 5.7.3.供应商过程评估流程 5.7.4.供应商后评估流程
