盘点作业流程责任单位流程图说明记录表单 开始 财务部下达盘库通知1,盘点通知由财务部提前一周下达给各相关部门1,财务编制盘点日程表及人力配置表；2,生产尽量在盘点前将任务单结案；3,仓库在盘点前要在K3系统里完成所有领料/入库/出货等单子的录入；1,财务宣布盘点的日程及人力安排；2,财务部从K3系统下载打印盘点表；3,财务部下发盘点记录卡；1,初盘人员将盘点记录卡贴在被盘点的物品上；2,初盘人员按盘点表核对实物，如有差异在盘点表中标识出来；1,复盘人员根据实物复核盘点记录卡N及盘点表上的数据是否正确，如不正确，修改盘点记录卡及盘点表1,抽盘人员对初盘及复盘结果进行抽盘；（抽盘的对象一般是初盘和复盘结果不一致的物品）2,抽盘的量要按比例进行抽盘；1,仓库人员在K3系统里录入盘点后的数据，财务人员对录入的数据进行审核；1，盘点通知单各相关部门盘点前一周准备事项1，盘点日程表2，盘点人力配置财务部盘点当日会议1，盘点表2，盘点记录卡各相关部门各区域管理人员初盘1，盘点表2，盘点记录卡注意：对一般为了
品管部品管部人员复盘1，盘点表2，盘点记录卡财务部财务部人员抽盘1，盘点表2，盘点记录卡仓库财务部N在K3系统里进行盘赢/盘亏的录入1，K3系统财务部OK盘赢/盘亏报告1,财务人员从K3系统里下载盘盈/盘亏报告；1，盘赢/盘亏报告2,盘赢/盘亏原因分析及改善措施； 结束
