流程说明 一、流程名称：公章使用流程 二、流程编号：GYGFC-BG-007 三、流程目的 明确公章使用整个流程 四、流程目标 规范公章的使用工作 五、流程负责人 直接负责人：办公室主任；间接负责人：公章使用部门、公司领导 六、流程描述 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 公章使用部门提出文件盖章需求报公司领导审批； 协议、合同填写公章使用申请表，经相关部门负责人签字后报总经理、董事长审批； 经公司领导批准后到办公室盖章； 药检报告、药检注册证、车辆年检表、招标、对外发函、公司三证、报关委托书等需填写公章使用申请表； 由部门负责人签字后到办公室盖章； 对于公章带出的要由经手人填写公章使用申请表报部门负责人审批； 然后再由公司总经理或董事长审批； 经审批后公章管理员带章前往； 办公室负责将公章使用申请表存档。 七、流程文件、表单 《公章使用申请表》《文件》 八、业务风险 对公章的使用保管 九、流程控制点 1、公章使用的审批 控制目的：按规定使用公章 控制手段：公司领导审批 控制依据：公章管理制度 2、公章外带的审批 控制目的：防止公章外带不符合规定 控制手段：部门负责人签字，分管领导签字 控制依据：公章管理制度
