公司员工出差制度
第一章 总则
第1条 目的
为规范公司员工出差管理流程，加强出差预算管理，特制定本制度。
第2条 适用范围
公司员工因公务需要在国内出差依照本制度办理。
第二章 出差程序与审核权限
第3条 员工出差前应填写“员工出差申请表”。出差期限由派遣负责人视情况需要而定。
员工出差申请表
姓名 预计出差时间 出差事由 费用预算 预借费用 部门经理审核 财务部审核 总经理审核 部门 岗位 职务 共计 天 年 月 日～ 年 月 日 1．员工将填写好的“员工出差申请表”交团队助理留存、记录考勤。
2．员工在出差途中或生病、或遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向团队助理请示；不得因私事或无故延长出差时间，
否则其差旅费不予报销。
第4条 出差的审核决定权限
1．当日出差：出差当日可以往返，一般由部门经理核准。 2．远途国内出差： 1 日内由部门经理核准， 3 日以上由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由理事长核准。
第三章 出差费用报销
第5条 出差费包括的内容 1．交通费。 2．出差补贴。 3．住宿费。 4．伙食费。 5．正当业务支用。 7．其他。
第6条 出差人员凭核准的“员工出差申请表”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后 三 日内填具“差旅费报告单”，并结清暂支款。
第7条 当日出差
1．当日出差的交通费及其他必要的开支凭相关证明实数支给。费用报销凭证丢失者，应说明丢失原因；使用公司提供的交通工具者，公司不支付交通费。
2．当日出差员工必须于当日赶回，不得在外住宿。因实际需要不能于当日返回者，须事先通知部门主管，其发生的必要费用待返回
公司后如数予以报销。
第 国内远途出差
1．出差旅费分为交通费、住宿费、伙食费、业务支出及其他杂费等。
2．随同高层人员出行的一般工作人员，其差旅费用可按高层人员的差旅费用支付。
费用报销标准一览表
单位：元
职别 费用标准 软卧实报或者报销飞交通费 实报 实报 机票价的 % 1．经济特区 元以内 每日住宿费 实报 实报 2．一般地区 元以内 早餐 每日 午餐、晚餐费 餐 每日杂费 必要的业务开支 实报 实报 实报 实报 元以内 实报 元以内 实报 实报 实报 实报 实报 2．一般地区 元以内 1．经济特区 元以内 硬卧或软卧实报 总经理 副总经理 部门经理及主管 一般员工 注：出差费用具体根据情况按照实际工作需要另外造计划经受益单位批准后执行，由受益承担费用。超出报销标准的费用必须提交书面说明，写明理由，经副总经理签字后方予报销，否则超出部分由报销人自己承担。
