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费用报销规定及程序
一、报销程序及报销单填写 1、 2、 3、
公司规定规定员工两天报销一次业务费用，特殊情况除外，但至少不能超过三天。 报销的车票及相关必须是正规合法票据的车费，实情实报，不得有虚报的行为。
粘贴单的填写，首先将车票一张一张的贴在报销的粘贴单上，但注意不能贴出周围的方框。再用一张空白的纸上面注明所走的路线、地点及所使用的金额，例如： 公司 2.00 寮步 3.00 大朗，合计金额:5.00元。
其它票据也相同粘贴，具体方式咨询财务人员。
4、 5、 6、 7、
报销单的填写：将填写好粘贴单上再贴一张报销单，填写上面该填的内容，特别注意填写要规范。 员工将填写好的报销单先送到经理助签字之后再送往财务人员复核。 财务人员审核之后送到总经理审批。（业务人员附上业务工作报表）。 总经理签名之后，返还到财务部，由财务人员发放现金。
具体程序如图所示：
粘单据 填写报销单 主管部审核 财务复核 总审批 财务部发放现金 二、外出报销规定：
1、 每位员工由公事外出的，到了就餐时间，在一个小时之内赶回来由厂里厨房留饭，超过一个小时时间
赶不回来的，可以在外面就餐；
2、 餐费补助的规定：每餐补助12元（不另计加班）；
3、 在特殊情况，由于时间过晚，在外就餐时人多且费用超过标准，可以单独报销，但要补签卡，不再补
助餐费。
4、 每餐的补助，累计到月底，同本月工资，一并发放。
