基础管理类隐患排查项目清单
综合性检查 序号 排查项目 排查内容与排查标准 公司级/每季度 按规定建立安全生产管理组织机构。 按规定配备安全管理人员。 1 组织机构和职责 按规定建立、健全安全生产责任制。 建立的安全生产责任制“横向到边、纵向到底”，进行层层分解（包括单位主要负责人、安全负责人、厂长、处室负责人、车间主任、班组长、员工）。 按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施 “三同时”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全管理等。 按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。 制定的安全操作规程按照有关规定在现场或者设备区域进行张贴，方便指导操作。 2 法律法规与安全管理制度 按规定制定制度编制、发布、修订等制度，或按照制度执行，如制度编制、发布、修订等过程规范，制度（文件）试行、现行有效或过期废止标识清楚，过期废止回收销毁等规定明确，制度（文件）发布后宣贯、执行检查到位；记录（台账、档案）的数量、格式、内容明确，填写规范等。 及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 其他不符合国家、行业要求的安全管理制度 按制定安全费用提取与使用管理制度； 冶金、机械等企业按国家相关规定提取安全投入资金，其他行业企业保证必要的安全投入等； 3 安全投入 建立安全费用投入台帐。 明确安全投入范围,安全投入使用范围或使用金额不符合要求等。 缴纳足额的保险费（工伤保险等）。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 公司级/每半年 √ √ √ √ √ 综合性检查 序号 排查项目 排查内容与排查标准 公司级/每季度 企业应建立设备设施台账，制定安全操作规程，设备运行、检维修记录。 4 设备设施 企业应建立防雷接地电阻检测记录；手持电动工具、移动电器绝缘电阻检测记录；电气设备接地电阻检测记录。 主要负责人和安全管理人员接受培训,按规定取证，取证后按规定进行再培训教育，培训教育学时够。 生产单位主要负责人和安全管理人员具备与所从事的生产经营活动向适应的安全生产知识和管理能力。 5 教育培训 按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。 开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。 对相关方有关安全资质和能力确认，或相关方具备合格资质; 制定承包商等相关方安全管理制度，明确相关方责任和义务 6 相关方管理 按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。 按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。 选用规定品牌所需的个体防护装备，按要求配备所需的个体防护装备， 7 个体防护装备 按要求定期发放所需的个体防护装备，建立个体防护装备发放记录 按规定正确使用个体防护装备，个体防护装备日常检查到位 按规定对个体防护装备实施有效管理。 按规定设置或指定应急管理事机构，配备应急管理人员，按规定建立专兼职应急救援队伍； 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 8 应急管理 按规定制定各类应急预案，对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等） 按规定进行应急演练或对应急演练进行评估和总结 企业应组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 公司级/每半年 √ 综合性检查 序号 排查项目 排查内容与排查标准 公司级/每季度 建立应急设施，配备应急装备、物资，按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理 按规定及时向上级单位和有关部门报告，并保护事故现场及有关证据。 9 事故管理 按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合和有关部门对事故、事件进行调查、处理、分析等。 公司级/每半年 √ √ √
