********有限公司 双重预防体系年度评审报告
评审： 双体系评审小组 编写: 安 全 部 审核： 审批：
2023年2月20日
双重预防体系年度评审报告
一、评审目的
根据我公司2022年度生产实际情况，对公司双重预防体系建设情况进行年度评审，总结2022年度双重预防体系建设运行和改进情况，促进双重预防体系建设工作再上一个台阶。 二、评审内容
1、本年度双重预防体系建设各专业设备设施清单、作业活动清单、设备设施清单是否全面、是否符合实际情况，有无新增或淘汰设备和作业活动过程等。
2、设备设施评价记录、作业活动评价记录是否按照SCL和JHA法正确评价，评价等级是否符合要求，是否和实际相符。
3、风险分级管控清单和隐患排查治理清单是否齐全，管控措施是否科学合理，已判别的15个重大风险点和24个较大风险点是否发生变化，有无新增重大较大风险点，判定过程是否符合要求。
4、本年度公司风险分级管控情况。重大风险点、较大风险点是否挂牌公示告知，管控责任人、管控措施和应急措施是否符合实际情况，是否实行分级管控。
5、本年度公司隐患排查治理情况。本年度公司隐患排查治理计划是否需要修改，是否按照相关要求对隐患开展排查治理工作。公司级、车间级、班组级和岗位级隐患排查治理工作是否按照要求开展。是否有排查出的隐患未按时整改或未与奖惩挂钩。
三、评审依据（规范性文件）
《安全生产法》（国家令【2014】13号，2021年令88号修订）
《山东省安全生产条例》（2017年1月18日山东省第十二届人民代表大会常务委员会，第二十五次会议通过2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省令第260号，山东省令第311号修订）
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008） 企业职工伤亡事故分类（GB 41-1986）
生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T 13861-2022） 危险化学品重大危险源辨识（GB 18218-2018）
生产安全事故隐患排查治理体系通则（DB37/T 2883—2016） 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则（DB37/T 3010—2017）
原油加工及石油制品制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南（DB37/T 3195—2018）
危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急[2019]78号） 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）
《山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南鲁应急发〔2019〕57号》
《山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准（修订版）》
《山东省安委会办公室关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知》（鲁安办发〔2016〕10号）
《潍坊滨海经济技术开发区安委会办公室关于推进安全风险管控有关工作的通知》（潍滨安办发〔2016〕23号）
《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省令第347号）
《安全检查和隐患排查整改管理制度》（WFSC/SP-10） 关于印发《全省危险化学品安全生产信息化建设与应用工作方案（2021-2022年）》的通知（鲁应急字【2021】107号） 四、评审组织
公司双重预防体系建设评审小组： 组 长：*** 副组长：***
成 员：***********。 五、评审过程
1、双重预防体系建设领导小组组长***总经理讲话，汇报本年度双体系整体工作情况。
2、双重预防体系建设工作推动小组副组长***副总经理讲话，汇报本年度双重预防体系建设工作推动情况。
3、安全部***汇报公司级双重预防体系建设风险分级管控和隐患排查治理具体工作开展情况；公司双重预防体系建设领导小组和推动小组人员变化情况；公司双体系定期会议情况；双重预防体系建设年度培训考核情况；信息化平台使用情况、山东省安全生产信息平台；公司级风险点管控情况；公司级隐患排查治理及监督考核情况。
4、生产部与技术人员汇报各自专业、设备设施和作业活动变动情况，汇报相关评价按JHA和SCL法评价过程过程、相关风险管控清单和隐患排查治理清单情况，有无变化情况。汇报各专业开展专业隐患排查治理情况。
5、制加氢与储运车间主任分别汇报运行车间及运行四个值双重预防体系建设开展情况，车间级、班组级、岗位级风险管控情况、隐患排查治理情况。
6、设备汇报检修班组、岗位级风险管控情况、特种设备及专业性隐患排查治理情况。
7、评审小组到制加氢车间、储运车间、维修室对生产现场各岗位双重预防体系运行情况集中检查和对比。复核现场设备设施、作业活动与检查标准的一致性，隐患排查的频次、隐患记录及整改情况。
以上7项事宜均汇报后进行讨论评价。 六、评审结论
经评审，评审小组集体讨论同意本年度公司双重预防体系建设通过评审，我公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系符合当前安全生产要求，公司风险分级管控体系及隐患排查治理体系运行
情况良好，风险点无变化，管控措施到位，隐患排查治理到位，能够满足公司风险分级管控要求。
下一步要继续坚持做好风险分级管控和隐患排查治理工作，设备设施、生产工艺、作业条件、作业活动，管理制度发生较大改变是及时更新调整相关清单，台账。每年度开定期开展一次双重预防体系建设自评工作。进行总结，调整、促进双重预防体系建设水平不断提高。促进企业安全发展长治久安。
双重预防体系评审小组
2023年2月20日
*****有限公司双重预防体系评审记录表
序号 1 2 3 4 评审项目 设备设施及作业活动等风险点是否发生变更情况； 设备设施及作业活动分析情况，各风险点危险源辨识全面、分析到位； 风险点管控措施是否到位，隐患是否及时消除； 是否建立安全检查台账、隐患排查治理台账及隐患排查记录表； 双重预防体系运行是否与安全生产责任考核、日常考核奖惩挂钩并落实到位； 风险点等级、危险源、管控措施是否对岗位人员进行告知； 是否定期完成双重预防体系知识培训； 加强外来人员入厂区，是否及时告知存在风险； 是否制定隐患排查治理计划，明确时间、排查人、排查内容。 评审结果 公司近 1年来，设备设施、作业活动风险点无减少或增加； 通过运行情况看，风险点危险源辨识全面、无遗漏。 风险点有效管控，隐患能够及时消除； 安全检查台账、隐患排查治理台账、隐患排查记录齐全； 双重预防体系与安全生产责任制考核、日常考核奖惩挂钩并落实到位 风险点等级、危险源、管控措施已对岗位人员进行告知 定期完成双重预防体系的培训。 对外来人员入厂前进行安全培训并告知厂区内存在的风险 定期开展隐患排查治理工作 评审意见 符合要求，可以继续执行。 符合要求，可以继续执行。 符合要求，可以继续执行。 符合要求，可以继续执行。 符合要求，可以继续执行。 符合要求，可以继续执行。 符合要求，可以继续执行。 符合要求，可以继续执行。 符合要求，可以继续执行。 符合要求，可以继续执行。 符合要求，可以继续执行。 符合要求，可以继续执行。 5 6 7 8 9 10 隐患整改是否落实整改时间、措施、确保了隐患整改到位 责任人等内容； 是否建立安全检查台账、隐患排查治理公司级台账、车间级台账、班组级隐患排查表，开展隐患排查治理工作； 近一年来是否发生人员伤亡事故； 建立了安全检查台账，通过数字工厂实现隐患排查治理工作 11 12 近一年未发生人员伤亡事故 三、评审结论： 经评审，公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系符合当前安全生产要求，公司风险分级管控体系及隐患排查治理体系运行情况良好，风险点无变化，管控措施到位，隐患排查治理到位，能够满足公司风险分级管控要求。 评审组长： 年 月 日 四、参加评审人员签名： 年 月 日 注：双重预防体系领导小即为评审小组，评审组长由公司主要负责人担任。
