绩效管理表

财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面1.提高企业的净资产回报净资产回报率率1.1提高企业的盈利水平1.1.1增加销售收入1.1.1.1增加一批协议户平均销售收入1.1.1.2增加来自终端的销售收入1.1.1.2增加来自终端的销售收入1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入税后净利润率销售收入一批协议户平均销售收入5OTC终端平均销售收入6新药终端平均销售收入7商务渠道销售收入8纯流通市场销售收入9代理OTC销售收入10代理新药销售收入11

财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面1.1.1.4增加来自OTC渠道OTC销售收入的销售收入1.1.1.5增加来自新药渠道的销售收入1.1.1.6增加来自新产品的销售收入1.1.1.7增加来自核心产品的销售收入1.1.1.8增加来自新终端渠道的销售收入1.1.1.9增加来自出口产品的销售收入1.1.2降低各项成本费用12新药销售收入13新产品销售收入14核心产品销售收入15

当期来自新终端渠道的销售收入1617

出口产品销售收入18

1.1.2.1高效使用新产品研究开发费用1.1.2.1高效使用新产品研究开发费用1.1.2.1高效使用新产品研究开发费用1.1.2.2控制和降低采购环节的成本费用1.1.2.2控制和降低采购环节的成本费用新产品研究开发费用预算达成率（节省率）新产品研究开发费占销售收入的比率临床监察费用控制情况1919

2021

材料价格差异采购费用预算节省率22

财务方面1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用单位生产成本23

财务方面1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用生产耗用材料数量差异24

财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用1.1.2.4控制与降低储存环节的成本费用1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用1.1.2.6控制与降低客户服务环节的成本费用生产耗用能源数量差异252627282930

劳动生产率仓储费效比销售环节费用的预算节省率返点及经销商奖励占主营业务收入比率广告、市场调研费用占主营业务收入比率销售费用比率31323334

销售员费用比率运输费用占主营业务收入比率退货费用占主营业务收入比率客户服务费用预算节省率3536373839404142

财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面1.1.2.7控制与降低其他成本费用1.1.2.7控制与降低其他成本费用1.1.2.7控制与降低其他成本费用1.1.2.7控制与降低其他成本费用1.1.2.8加强对基建项目预算的控制1.1.2.9加强职能部门预算管理的执行力度1.1.2.9加强职能部门预算管理的执行力度1.1.2.9加强职能部门预算管理的执行力度1.1.2.9加强职能部门预算管理的执行力度管理费用预算节省率设备维修费用预算节省率财务费用预算节省率税收成本占主营业务收入比率基建项目费用预算控制情况公司总体成本费用与预算的差异率人力资源预算执行差异率物资采购预算执行差异率43

预算制定、调整按时开展和完成率44

财务方面1.1.3提高利润率销售毛利率45

财务方面1.1.3.1提高核心产品利润率核心产品的利润率46

财务方面1.1.3.2提高新产品利润率新产品的利润率47

财务方面1.1.3.3提高渠道利润率各渠道的平均利润水平48

财务方面1.1.3.4提高地区利润率各地区的利润水平49

财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面1.1.3.5提高出口利润率出口利润率5051

1.2提高资产利用效率1.2.1提高投资收益率总资产周转率投资收益率52

1.2.2加速应收帐款的周转率1.2.2加速应收帐款的周转率应收帐款周转率53坏帐率54

财务方面财务方面财务方面财务方面1.2.3加速存货周转率存货周转率555657

1.2.3加速存货周转率1.2.3加速存货周转率1.3控制合理的财务结构材料周转率产成品周转率流动比率5859

财务方面财务方面财务方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面1.3控制合理的财务结构1.4加强清欠工作的开展力度资产负债率清欠工作完成率606162

1.5降低资金闲置成本2.1提高市场份额2.1.1提高终端覆盖资金闲置成本市场份额新开发OTC终端数632.1.1提高终端覆盖新开发新药终端数6566676869707172

2.1.2积极开拓国际市场2.2提高客户满意度2.2,1提高一批协议客户的满意度2.2,1提高一批协议客户的满意度2.2,1提高一批协议客户的满意度2.2.1.1提高客户拜访水平2.2.1.2及时向客户供货2.2.1.3加强经销商管理，维护市场稳定2.2.1.3加强经销商管理，维护市场稳定新开拓的国际市场客户数客户满意度一批协议户客户满意度客户流失率客户反馈响应率经销商拜访任务完成率向客户供货标准时间的达成率市场上由于经销商造成的冲货次数对由经销商造成的冲货情况的反应速度737475767778

客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面2.2.1.4制定并维护合理的渠道价格2.2.2提高终端客户满意度2.2.2.1提高客户拜访水平2.2.2.2减少缺货状况2.2.2.3制定并维护合理的终端价格2.2.3提高消费者满意度渠道价格实际与定价的匹配程度终端客户满意度拜访任务完成率向经销商供货数量达成率终端价格实际与定价的匹配程度消费者满意度798081828384858687

2.2.3.1降低产品投诉次数2.2.3.2提供客户高质量的售后服务2.2.3.3及时反馈客户提出的意见2.2.3.4提高消费者对产品质量的满意度2.2.3.4提高消费者对产品质量的满意度2.3建立良好的企业和品牌形象2.3建立良好的企业和品牌形象2.3建立良好的企业和品牌形象2.3.1提高品牌在最终用户前出现的频率产品投诉次数售后服务客户满意度对客户意见在标准时间内的反馈率消费者对产品质量的满意度新产品客户满意度品牌市场价值品牌认知度产品认知度广告投放计划执行率809192939495969798

客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面2.3.2提高品牌形象广告与宣传的质量2.3.2提高品牌形象广告与宣传的质量2.3.3提高公共关系活动质量2.3.3提高公共关系活动质量2.3.3提高公共关系活动质量2.3.3提高公共关系活动质量2.4提高市场活动有效性2.4.1提高医院招投标活动有效性2.4.2提高区域性市场活动有效性2.4.3提高跨区域市场活动有效性2.4.4 开拓国际市场品牌形象广告与宣传的质量评定级别企业网页内容更新的及时性与质量公共关系活动的次数在社区中的企业信誉级别当期进入当地社保目录的药品数公共关系活动的质量评定级别市场活动现场效果评估结果医院招投标活动中标率区域性市场活动目标达成率跨地区市场活动目标达成率国外药品注册完成率993.1 技术创新水平1003.1.1提高技术创新性新品开发上市的数量1013.1.1提高技术创新性新药注册任务按期完成率101

内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.1.1提高技术创新性当期进入医药目录的药品数当期进入医保目录的药品数当期进入中药保护品种目录的药品数1023.1.1提高技术创新性1033.1.1提高技术创新性1043.1.1技术创新提高研发方向达成率105

3.1.2提高技术开发的有效性新品不良反应发生次数106

3.1.2提高技术开发的有效性新产品开发周期107

3.1.2提高技术开发的有效性3.1.2提高技术开发的效率3.1.2提高技术开发的效率3.2提高对市场的洞察力，以市场引导销售3.2.1提高市场调研和细分水平新产品开发各阶段按期完成率新产品开发阶段按期完成率新产品临床试验阶段按期完成率108

109

110

111市场调研计划完成率112

内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.2.1提高市场调研和细分水平市场调研质量1133.3提高供应链管理水平114

3.3.1提高销售预测的准确性销售预测的准确率1153.3.2提高产能的实现率标准产能实现率116

内部营运方面3.3.3加强供应商管理，确保采购任务的完成采购订单按时完成率117

内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.3.3加强供应商管理，确保采购任务的完成采购质量检验合格率118

3.3.3加强供应商管理，确保采购任务的完成采购周期评估结果119

3.3.3加强供应商管理，确保采购任务的完成供应商档案资料完备率1203.3.4切实完成生产计划生产计划按时完成率1213.3.4切实完成生产计划生产统计及时率122

内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运内部营运3.3.4切实完成生产计划生产统计准确率1233.3.4切实完成生产计划停工待料时间1243.3.4切实完成生产计划设备利用率125

3.3.5保持设备的高效运作3.3.5保持设备的高效运作3.3.5保持设备的高效运作3.3.5保持设备的高效运作3.3.5保持设备的高效运作3.3.6建立完善的质量标准体系3.3.6建立完善的质量标准体系3.3.6建立完善的质量标准体系3.3.6建立完善的质量标准体系OEM业务利润设备安装/维修任务完成率工厂设备完好率126

127

128非计划性停产时间比率129生产装置跑冒滴漏处数量130GMP等5P国家认证结果131132133

GMP等5P规范的执行达成率GMP等5P质量文件建立与维护情况GMP等5P质量体系执行结果评估134

内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.内部运营方面3.3.7提高生产产品质量产品试产合格率1353.3.7提高生产产品质量生产一次合格率1363.3.7提高生产产品质量抽检合格率1373.3.8提高检验的准确度原辅材料现场使用合格率1383.3.8提高检验的准确度国家抽检的药品合格率1393.3.8提高检验的准确度检验失误次数140

3.3.9提高库存管理水平，减少仓储损失3.3.9提高库存管理水平，减少仓储损失3.3.9提高库存管理水平，减少仓储损失3.3.9提高库存管理水平，减少仓储损失库存盘点帐实相符率141仓储产品损坏率142FIFO达成率143

1年内过期的仓储产品金额144

3.3.9提高库存管理水平，减少仓储损失库存预警145

内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.3.10减少运输环节成本，减少物流损失运输过程的产品损坏率146

3.3.10减少运输环节成本，减少物流损失内部调拨运输费用占总运输费用的比率147

3.3.11加强销售订单的执销售订单数量完成率行率3.3.11加强销售订单的执销售订单时间完成率行率3.3.11加强销售订单的执补货订单的达成率行率3.3.11加强销售订单的执合同管理差错率行率3.4提高客户关系管理水平3.4.1保持向客户提高产统一产品和服务行为模式品和服务时的统一行为模的执行率式3.4.2维护完备的客户信息和市场信息客户档案资料完备率148

149

150

151

152

153

154

3.4.3加强客户服务部门客户服务中发现重要质量与技术部门、制造部门的问题的及时传递沟通3.5建立并持续改善公司流程和制度有效的流程和制度得到实施的百分率155

156

内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.内部运营方面内部营运方面3.6提高职能管理水平157

3.6.1提高职能服务的内部客户满意度3.6.1提高职能服务的内部客户满意度3.6.1提高职能服务的内部客户满意度3.6.1提高职能服务的内部客户满意度3.6.1提高职能服务的内部客户满意度3.6.1提高职能服务的内部客户满意度3.6.1提高职能服务的内部客户满意度3.6.2做好安保消防工作，避免发生生产事故行政职能服务满意度158人力资源服务满意度159信息技术服务满意度160行政总务服务满意度161财务职能服务满意度162财务服务满意度163会计服务满意度1生产事故次数165

3.6.2做好安保消防工作，避免发生生产事故安保防范整改措施执行率166

3.6.2做好安保消防工作，避免发生生产事故消防安全检查结果167

内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.6.3贯彻执行计划生育3.6.4做好重要档案的管理工作3.6.5及时、有效地开展人力资源活动3.6.5及时、有效地开展人力资源活动3.6.5及时、有效地开展人力资源活动计划生育执行质量168档案管理及时、正确率169

招聘空缺职位所需的平均天数170员工工资发放正确率171员工工资发放及时率172

3.6.5及时、有效地开展人力资源活动招聘成功率176

3.6.6提高财务报表的准确性和及时性3.6.6提高财务报表的准确性和及时性3.6.7提高会计核算的准确性3.6.7提高会计核算的准确性财务／会计报表／报告正确率财务／会计报表／报告及时提交率177

178审计调整分录的数量179

会计事务处理差错延迟次数1803.6.8加强公司资产管理固定资产帐物相符率181

内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.6.8加强公司资产管理定期盘点完成率182

3.6.9提供优质的信息技术服务3.6.9提供优质的信息技术服务3.6.9提供优质的信息技术服务3.6.9提供优质的信息技术服务3.6.9提供优质的信息技术服务3.6.9提供优质的信息技术服务3.6.10增强项目投资分析， 减少项目投资风险3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量信息技术服务记录完整性183硬件系统事故次数184软件系统事故次数185

信息技术服务需求平均完成时间硬件系统建设、维护进度完成率软件系统建设、维护进度完成率项目投资可行性分析报告质量内部审计报告的质量评定级别内部审计按照计划及时开展的比率186

187

188

1

190

191内部审计报告的及时率192

内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面学习和成长方面3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量重点监察领域发生的事故数量193

3.6.12降低公司非财务风索赔成功率险1943.6.13注重环保环保检查达标率195

3.7切实保证公司战略目标的达成3.7切实保证公司战略目标的达成公司战略报告评估结果196公司战略目标完成情况1973.8提高劳动生产率员工出勤率1983.8提高劳动生产率人均利润率1993.8提高劳动生产率人均销售收入2003.9加强对基建的管理在建工程按期完工指标2013.9加强对基建的管理基建项目质量检验达标率202

4.1持续提高员工技能水平员工技能提升率203

学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面4.1.1提高员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度204

4.1.2确保员工参加适当的培训员工培训时间数2054.1.3组织有效的培训培训组织和课程满意度1744.1.4加强绩效管理力度绩效考核工作差错数1734.1.4加强绩效管理力度绩效考核报告提交及时率1754.1.4加强绩效管理力度绩效考核报告质量评级206

4.2.1创建良好的意见和建议反馈体系提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量207

4.2.2持续提高公司范围内的变革项目完成质量公司范围的变革项目完成质量2084.3提高员工满意度员工满意度209

学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面4.3.1减少员工流失，留住优秀员工员工流失率210

4.3.1减少员工流失，留住优秀员工员工挽留率211

4.4提高应用系统的应用水平应用系统模块上线成功率212

4.4加强与ERP实施合作者的协作水平，提高实施质ERP系统实施工作表现量绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率目标值指标税后净利润／所有者权益＊100％公司量化量化每月每月每月每月税后净利润／主营业务收入＊公司100％当期销售收入公司、销售部量化、市场部量化一批协议户销售收入／一批协销售部议户数量本期OTC终端销售总量／OTC终销售部、市场量化端数量部本期新药终端销售总量／新药销售部、市场量化终端数量部销售部、市场量化部每月每月本期商务渠道销售收入每月本期纯流通市场销售收入销售部量化每月本期代理OTC销售收入销售部量化每月本期代理新药销售收入销售部量化每月本期OTC销售收入销售部、市场量化部销售部、市场量化部公司、销售部、市场部、研量化发中心公司、销售部量化每月本期新药销售收入每月本期新产品的销售收入每季本期核心产品的销售收入每月当期来自新终端渠道的销售收销售部、市场量化入部每月本期出口产品的销售收入外贸部量化每月（实际新产品研究开发费／计研发中心划新产品研究开发费）＊100％（实际新产品研究开发费用／公司主营业务收入）＊100％在临床监察费用计划内完成的研发项目数/完成项目总数*100%各种材料实际采购数量＊实际价格之和－各种材料实际采购采购部数量＊计划价格之和实际采购费用节省／计划采购采购部费用＊100％量化半年（根据研发阶段）每季每月量化量化量化量化每月每月分产品单位制造成本（包括材料成本、人工成本和制造费生产部用）各种材料本期实际耗用数量＊计划价格之合－各种材料本期生产部计划耗用数量＊计划价格之合量化每月量化每月各种能源本期实际耗用数量＊生产部、机动计划价格之合－各种能源本期量化部计划耗用数量＊计划价格之合当期产品产值／当期人工工时生产部（仓库租赁费用＋仓库维护费用＋其他仓储费用）／库存平储运部均余额＊100％实际销售环节费用／计划销售销售公司环节费用＊100％（返点及经销商奖励费用）／销售部主营业务收入＊100％量化量化量化量化每月每月每月每月每月每月每月（广告费+各类促销费）／主营销售部、市场量化业务收入＊100％部当期销售费用／当期销售金额销售部＊100％（销售员差旅费+销售员交际应酬费+工资）／销售员完成的销销售部售金额＊100％运输费用／主营业务收入＊100％退货费用／主营业务收入＊100％量化量化每月每月每月每月销售部、储运量化部品质部、储运量化部、销售部量化（实际售后服务费节省／计划客户服务部售后服务费）＊100％（实际管理费用节省／计划管所有部门理费用）＊100％（实际设备维修费用节省／计机动部划维修费用）＊100％（实际财务费用节省／计划财财务部务费用）＊100％（税收成本／主营业务收入）会计部＊100％（基建项目实际发生费用－基建项目费用预算）／基建项目基建部费用预算＊100％I1－（实际发生的成本费用／财务部预算成本费用）＊100％II1－（人力资源实际成本费用／预算人力资源成本费用）＊人力资源部100％I量化量化量化量化量化量化量化每月每月每月每月每月每月每季每半年I1－（采购实际成本费用／预采购部、信息量化算成本费用）＊100％I技术部按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预会计部算制定和调整次数＊100％量化每月（销售总收入－销售成本－销公司、销售部量化售税金及附加）／销售总收入（核心产品销售收入－产品销售成本－产品销售税金及附公司、销售部量化加）／产品销售总收入（新产品销售收入－新产品销公司、销售部售成本－新产品销售税金及附、市场部、研量化加）／新产品销售总收入发中心每月每月每月（渠道销售收入－销售成本－销售税金及附加）／渠道销售销售部总收入（地区销售收入－销售成本－销售费用－销售税金及附加）／地区销售总收入 （注：销销售部售费用包括：办事处费用，仓储费用，办事处人员费用）（出口销售收入－销售成本－销售税金及附加）／出口销售外贸部收入主营业务收入／总资产公司量化每月量化每月量化每月量化每月每半年公司、企业战投资净收益（亏损）/投资总额略规划部、财量化＊100％务部主营业务收入／应收帐款平均销售部、会计量化余额（建议用近6个月的指标）部本期实际坏帐／应收帐款平均销售部、会计量化余额＊100％部、财务部销售部、销售计划、生产部主营业务成本／存货平均余额量化、采购部、会计部主营业务成本／材料平均余额生产部、采购量化部每月每月每月每月每月每月主营业务成本／产成品平均余销售部、销售量化额计划、生产部流动资产／流动负债财务部量化负债／资产公司、财务部量化量化每季每月（当期完成的清欠工作／清欠安保部总额）＊100％公司当期闲置资金＊当期利率财务部公司销售收入／行业销售总额年累计新增加的OTC终端数量量化每月每年每月公司、销售部量化、市场部销售部量化年累计新增加的新药终端数量销售部量化每月本期新开拓的国际市场客户数外贸部客户满意度指标一批协议户客户满意度指标量化每月公司、外贸部质／量化每半年、销售部销售部质／量化每半年量化每季流失的客户数量／总客户数量销售部当期解决的客户反映的问题/当销售部期客户反映问题总数经销商拜访任务完成率销售部质/量化每季量化每季每月每月每月在标准时间内供货的次数／总销售部、储运量化共供货次数＊100％部市场上由于经销商造成的冲货销售部次数合计制止冲货与发生冲货之间的时销售部间间隔天数量化量化经销商满意度调研产品价格部销售部分的平均分值终端客户满意度指标拜访任务完成率销售部销售部质／量化每半年质／量化每半年量化每月每月满足经销商合理要货数量的供销售部、销售货次数／总共接受的要货次数量化计划＊100％终端客户满意度调研产品价格销售部部分的平均分值消费者满意度指标质／量化每半年销售部、客户服务部、品质质／量化每半年部销售部、客户服务部、品质量化部每季产品投诉次数售后服务客户满意度抽查结果客户服务部在标准时间内反馈客户意见的次数／总共需要反馈的次数＊客户服务部100％消费者满意度指标品质部质／量化每半年量化每月质／量化每半年量化每季度接受调查的客户对新产品的满研发部门意度评分的算术平均值神威品牌的市场价值评估值公司质／量化每年质／量化每年质／量化每年量化每月神威品牌在终端消费者中的认市场部知程度公司产品在终端消费者中的认市场部知程度（各时段广告实际投放次数－计划投放次数）／各时段广告市场部计划投放次数接受调研的经销商和最终客户对神威品牌广告与宣传方面满市场部意度评分的算术平均值企业网页内容更新的及时性与信息部质量评定公共关系活动的次数合计总经办质／量化每半年质／量化每月量化每季工商行政管理部门对公司公司、总经办质／量化每年的信誉评级当期进入当地社保目录的药品销售部数量公共关系活动记录评估表评估总经办结果市场活动现场效果评估表评估市场部结果量化每年质／量化每季质／量化每季每季医院招投标活动中标数／医院销售部、市场量化招投标活动应标数部1－（实际指标－计划指标）／市场部计划指标1－（实际指标－计划指标）／市场部计划指标当期实际国外药品注册通过数/计划中国外药品注册通过数外贸部*100%质／量化每季质／量化每季量化每年当期新品开发上市的数量合计研发部、市场量化部每半年新药注册当期完成的阶段数/计研发部划完成的阶段数*100％量化每月当期进入医药目录的药品数量研发部、市场量化部研发部、市场量化部每年当期进入医保目录的药品数量每年当期进入中药保护品种目录的研发部、市场量化药品数量部一类、二类、三类、四类、五类药品及不同治疗领域功能食研发部门品的研发达成率当年新品不良反应发生次数研发部每年量化每年量化每年算术平均：（（新品实际正式上市日期 － 新品开发项目实际立项日期）／（新品预计正研发部式上市日期－新品开发项目预计立项日期））新品开发实际按时完成的阶段数／新产品开发当期应该完成研发部的阶段数新品前期开发实际按时完成的阶段数／新产品前期开发当期研发部应该完成的阶段数新品临床实际按时完成的阶段数／新产品临床当期应该完成研发部的阶段数量化每半年量化每半年量化每半年量化每半年实际完成的市场调研次数／计市场部划完成的市场调研次数量化每季市场信息收集评估结果市场部质／量化每季1－I（预测销售量－实际销售销售计划部量）I ／预测销售量＊100％实际产能／生产标准产能＊100％量化每月销售部、销售计划部、生产量化部每月采购订单项按时实际完成数／采购订单项总数 （注：完成采购订单项的定义为数量在定采购部单要求数量的95％至105％之内，完成时间在定单要求时间的2日之内）算数平均值：（按产品检验合采购部格数量／总数量）分品种的物料采购周期得分结果算术平均值 （注：采购周期：从供应商接受到采购物品采购部的日期－向供应商达成采购订单的时间）已具备的供应商资料项目／应具备的供应商资料项目＊100％采购部1－I（当期生产计划量－当期实际生产量）I／当期生产计划生产部量＊100％生产统计延误次数/总统计次数生产部量化每月量化每月量化每月量化每月量化每月量化每月生产统计差错次数/总统计次数生产部量化每月停工待料时间生产部量化每月完好设备实际开工的时间／设机动部备可开工的时间＊100％OEM代加工业务总收入－人工成生产部本－分摊的制造费用当期实际完成的设备安装维修任务／当期计划完成的安装维机动部修任务＊100％设备可以正常工作的天数总和机动部／（设备总数＊365）＊100％非计划性停产时间／总停产时机动部间＊100％量化每月量化每月量化每月量化每月量化每月N/A机动部量化每月GMP等国家认证结果品质部质／量化每年对GMP等5P的执行情况的抽查合生产部格率GMP等5P质量文件建立与维护结果GMP等5P质量体系执行结果评估品质部品质部量化质／量化质／量化每月每月每月部品试产合格的数量合计／部研发部品试产总数量＊100％量化每月一次合格的数量合计／生产总生产部,品质部量化数＊100％抽检合格的数量合计／抽检的生产部总数量＊100％算数平均：1－车间现场使用过程中发生的不合格原辅材料数品质部／使用的原辅材料总数＊100％每月量化每月量化每月国家抽检的药品合格率品质部量化每年检验失误次数品质部量化每月库存盘点帐物相符的金额／库储运部存盘点的物资总额＊100％仓储产品损坏件数／仓储产品储运部总件数＊100％FIFO达成次数／总发料项数＊储运部100％量化每月量化每月量化每月当期期末库存产品中1年内过期销售部、储运量化的库存金额部每月本期平均库存预警时间／标准的库存预警时间＊100％储运部量化每月运输过程的产品损坏件数／运储运部输产品总件数＊100％内部调拨运输费用／运输费用总额＊100％ （注：内部调拨储运部成本指总部与异地仓库之间，异地仓库之间的运输费用）销售订单项数量实际完成数／销售部销售订单项总数当期销售订单项实际按时完成销售部数／销售订单项总数量化每月量化每月量化每月量化每月补货订单按时按量执行次数/总销售部、储运量化补货订单数部、生产部当期合同的签订、修改和管理中的差错次数/当期合同总数销售部*100%每月质/量化每月1－抽查中没有执行统一产品和客户服务部、服务行为模式的次数／抽查总量化销售行政部次数＊100％已具备的客户（竞争者）资料销售部、市场项目／应具备的客户（竞争部、客户服务量化者）资料项目＊100％部（客户服务中发现的重要问题数－延误重要问题反馈的次客户服务部数）／重要问题数＊100％得到实施的流程和制度／适用所有部门的流程和制度的总数量化每月每月每月质／量化每半年公司员工对公司行政职能部门行政副总满意度评分的算术平均值公司员工对公司人力资源服务人力资源部满意度评分的算术平均值公司员工对公司信息技术服务信息技术部满意度评分的算术平均值公司员工对公司行政总部服务总经办满意度评分的算术平均值公司员工对公司财务职能部门财务副总满意度评分的算术平均值公司员工对公司财务服务满意财务部度评分的算术平均值公司员工对公司会计服务满意会计部度评分的算术平均值质／量化每半年质／量化每半年质／量化每半年质／量化每半年质／量化每半年质／量化每半年质／量化每半年生产事故次数合计生产部、机动量化部每半年安保防范整改措施执行数量／安保部、各相安保防范整改措施下达数量＊质／量化每季关部门100％消防安全检查达标率安保部量化每半年违反计划生育的事件次数总经办量化每半年1－查出管理有误或未及时更新总经办、人力量化的档案数量／档案总数＊100％资源部每季招聘空缺职位所需的平均天数人力资源部量化每半年1－查出有误的工资发放人次／人力资源部总的工资发放人次＊100％1－延误发放的工资人次／总的人力资源部工资发放人次＊100％成功招聘人数／当期需要招聘总数＊100％ （注：成功招聘人力资源部指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘）量化每月量化每月量化每季本期内外部审计调整后的净利财务部／会计润和本期财务报表中净利润的量化部比例1－延误提交的财务报表数量／财务部／会计量化提交的财务报表总数＊100％部监察部／审计师对会计分录的会计部调整数量当期会计事务处理差错、延迟会计部次数每月每月量化每半年量化每月固定资产等盘点帐物相符的金储运部、会计量化额／固定资产总额＊100％部、机动部每月定期完成的盘点次数／按规定会计部应完成的盘点次数＊100％量化每月（固定资产为每年）信息技术服务完整的记录数／信息技术部应记录的记录总数＊100％量化每月当期硬件系统事故次数信息技术部量化每月当期软件系统事故次数信息技术部量化每月∑（信息技术服务需求完成时间－提出服务要求时间）／服信息技术部务要求总数实际完成的硬件系统建设、维护进度／计划完成的进度＊信息技术部100％实际完成的软件系统建设、维护进度／计划完成的进度＊信息技术部100％量化每月量化每月量化每月项目投资可行性分析报告评估企业战略规划质／量化每半年结果部、财务部内部审计报告的质量评定级别监察部质／量化每半年实际开展的内部审计次数／总监察部共应执行的内部审计次数按时提交的内审报告／应提交监察部的内审报告总数＊100％量化每半年量化每半年n/a监察部量化每月索赔成功的金额／索赔总金额财务部＊100％量化每月环保检查达标率机动部量化每年公司战略报告评估得分公司、企业战质／量化每半年略规划部公司战略目标行动计划完成项公司、企业战目数/公司战略目标行动计划总质／量化每半年略规划部项数＊100％（1－员工缺勤的人天／员工正所有部门常上班的人天）*100％公司当期实现的利润／公司总公司人数平均数公司当期实现的销售收入／公公司司销售人数平均数在建工程实际工期／在建工程基建部计划工期质量检验达标的基建项目数／基建部基建项目总数＊100％量化每月量化每年量化每年量化每季量化每季（年末技能评估得分－年初技人力资源部、能评估得分） ／年初技能评估质／量化每年各部门得分＊100％员工对培训计划的满意度的调人力资源部查结果质／量化每年公司员工参加的培训时间总数人力资源部量化每年对培训组织和课程的满意度评人力资源部分的算术平均值量化每季绩效考核工作中发生的差错次人力资源部数量化每月及时提交的绩效考核报告／应提交的绩效考核报告总数＊人力资源部100％量化每月考核委员会对绩效考核报告的人力资源部总体评级质／量化每年对流程和制度提出合理化建议所有部门并被采纳的数量质／量化每季变革项目评估报告结果企业战略规划质／量化每半年部接受调研的人员对公司满意度公司评分的算术平均值质／量化每半年主动离职的员工数量／公司总公司、人力资量化人数＊100％源部每半年经挽留后留任的员工数／主动人力资源部提出离职申请的总人数＊100％量化每年应用系统模块上线报告评估结总经理、信息模块上线质／量化果技术部后项目实施ERP系统实施合作伙伴对神威项信息技术部、质／量化阶段性总目实施小组人员的评估各相关部门结权数信息来源资产负债表和损益表损益表损益表销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）费用明细科目及预算资料费用明细科目及销售报告费用明细科目及销售报告材料差异科目费用明细科目及预算资料财务成本核算材料差异科目财务成本核算生产统计报表／厂人数统计费用明细科目及存货科目资料费用明细科目及预算资料费用明细科目及销售报告费用明细科目及销售报告费用明细科目及销售报告费用明细科目及销售报告费用明细科目及销售报告费用明细科目、销售报告及退货原因记录表费用明细科目及预算资料费用明细科目及预算资料费用明细科目及预算资料费用明细科目及预算资料会计系统明细资料费用明细科目及预算资料费用明细科目及预算资料汇总费用明细科目及预算资料汇总费用明细科目及预算资料汇总预算报告、预算调整报告按产品类别的各项利润指标销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）损益表及资产负债表损益表及资产负债表损益表及资产负债表财务会计报告（ERP系统和统计分析报表）损益表及资产负债表损益表及会计明细帐户资料损益表及会计明细帐户资料资产负债表资产负债表财务会计报告（ERP系统和统计分析报表）资产负债表明细科目ERP系统销售月报／市场资料销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）客户满意度调研经销商满意度调研ERP系统经销商主数据销售报告经销商满意度调研记录经销商收货记录冲货记录冲货记录经销商满意度调研最终客户满意度调研客户拜访记录经销商收货记录最终客户满意度调研最终客户满意度调研投诉记录（根据投诉原因）客户满意度调研客户意见记录最终客户满意度调研调查问卷第三方专业调查机构第三方专业调查机构第三方专业调查机构品牌广告播放记录经销商满意度调研、最终客户满意度调研企业网页质量评估记录公共关系活动记录信誉评级结果当地社保目录公共关系活动记录市场活动现场效果评估调研医院招投标活动项目总结市场活动有效性评估报告市场活动有效性评估报告国外认证机构认证结果新品开发上市记录研发部新药注册计划国家医药目录国家医保目录国家中药保护品种目录研发项目统计投诉记录（根据原因）新品开发上市记录／项目记录新品开发上市记录／项目记录新品开发上市记录／项目记录新品开发上市记录／项目记录市场调研记录市场信息收集评估表销售报告及月度销售计划生产月报表（ERP系统）采购记录及仓库收货入库记录（ERP系统）采购记录（ERP系统）和采购质检报告采购记录（ERP系统）供应商档案记录生产月平衡计划及生产报告会计部会计部生产报告设备工时记录OEM业务销售报告和财务核算设备安装维护记录设备资产记录设备资产记录设备资产记录／生产事故记录国家认证结果质量体系内审结果品质部内审结果品质部内审结果试生产检验记录生产检验记录抽检记录抽检记录国家药品抽检报告检验记录库存盘点记录库存盘点记录发货报表和库存报表（ERP系统）发货报表和库存报表（ERP系统）库存报表货品运输记录内部调拨记录销售记录销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）销售纪录及财务纪录销售和服务抽查记录客户（竞争者）档案记录客户服务重要问题和跟踪情况记录流程实施得分部门合作满意度调查部门合作满意度调查部门合作满意度调查部门合作满意度调查部门合作满意度调查部门合作满意度调查部门合作满意度调查生产事故记录安保整改措施执行计划及记录当地消防部门检验结果违反计划生育的事件记录档案管理检查记录招聘工作记录工资发放数量差错投诉记录工资发放时间延迟投诉记录招聘记录和人事档案审计报告财务报表提交时间记录审计报告会计处理差错报告资产盘点记录盘点报告信息技术服务记录信息技术服务记录信息技术服务记录信息技术服务记录系统实施、维护进度报告系统实施、维护进度报告项目投资可行性分析报告董事会对内部审计报告的评估意见内部审计工作记录内部审计工作记录及内部审计报告提交时间记录监察记录/各项事故报告有关保险单据地方环保检查报告公司战略报告评估报告公司战略目标行动计划实施报告员工考勤记录损益表和人力资源数据损益表和人力资源数据投资项目计划及实际基建项目质量检验报告技能评估报告员工满意度问卷调查结果培训记录培训满意度调研绩效考核报告更正记录绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录考核委员会对绩效考核报告的评级合理化建议报告变革项目进度报告员工满意度调研员工离职记录员工挽留记录系统实施进度报告系统实施进度报告