表格大全

文件和资料发放清单

QR4.2.3.01 NO：

序 号

文件名称 文件编号 发放号、发放部门及份数 00 归档 01 厂长 02 科

编制： 日期： 审核： 日期： 批准/确认： 日期 文件发放、回收记录

QR4.2.3.02 NO： 序号 文件名称 编 号 发放号 版发 放 记 录 本 部门 签收 日期 回 收 记 录 份数 签回 日期 份数

文 件 资 料 处 置 单

部 门 编号 版本 份数 QR4.2.3 04 NO： 文件名称 销毁原因： 申请人： 日期： 审核意见： 审核人： 日期： 批准意见： 批准人： 日期

文件资料处置单

处 置 QR4.2.3.04 NO： 序 文件名称 编 号 版部 门 份原 因 申请 审核 批 准 号

本 数

文件资料处置单

处 置 QR4.2.3.04 NO： 序 文件名称 编 号 版部 门 份原 因 申请 审核 批 准 号

本 数 文 件 修 改 单

ＱＲ４.２.３.０３ ＮＯ： 文件名称 编 号 版 本 更改位置及原因：

更改后内容：

修改： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

文 件 修 改 单

ＱＲ４.２.３.０３ ＮＯ： 文件名称 编 号 版 本 更改位置及原因： 更改后内容：

修改： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

记 录 清 单

QR4.2.4.01 NO： 序号 记 录 名 称 编 号 保存期 备 注 编制： 审批： 日期： 日期：

质量目标考评记录

QR5.4.1.02 NO：

年 度 质 量 目 标

QR5.4.1.01 NO：

管 理 评 审 通 知

ＱＲ５.６.０１ ＮＯ： 评审会议时间： 参加人员： 评审内容要点及准备： 编制： 审核： 批准： 日期： 评审会议地点：

管 理 评 审 计 划

ＱＲ５.６.０２ ＮＯ： 评审目的： 评审参加部门、人员： 评审内容： 各部门评审准备工作要求： 计划的评审时间： 编制： 审核： 批准： 日期：

管 理 评 审 报 告

ＱＲ５.６.０３ ＮＯ： 评审会议时间、地点： 评审目的： 参加评审人员： 评审内容摘要： 评审结论： 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 编制： 审核： 批准： 日期：

培 训 计 划

QR6.2.01 NO： 日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备 注

编制： 审核： 批准： 日期：

培 训 记 录 表

QR6.2.02 NO： 时间： 地点： 培训内容摘要： 考核方式及成绩：

培训题目： 培训教师： 培训方式： 参加培训人员名单（共 人）：

考核合格率 ： 编制 ： 审核 ： 批准： 日期：

培 训 记 录 表

HS/QR6.2.02 NO： 时间： 地点： 培训内容摘要： 考核方式及成绩：

培训题目： 培训教师： 培训方式： 参加培训人员名单（共 人）：

考核合格率 ： 编制 ： 审核 ： 批准： 日期：

培 训 考 核 结 果 登 记 表

QR6.2.03 NO： 序 姓 名 号 出生年月 文化程 度 进厂时 间 笔试成绩 技能评定 备 注

生 产 设 施 配 置 申 请 单

QR6.3.01 NO： 设 施 名 称 型号（规格） 使 用 部 门 主要技术参数： 购置数量 单价预算 到厂日期 用途说明： 申请人： 日期：

审核： 日期： 批准： 日期： 生 产 设 施 配 置 申 请 单

QR6.3.01 NO：

设 施 名 称 型号（规格） 使 用 部 门 主要技术参数： 购置数量 单价预算 到厂日期 用途说明： 申请人：

审核：

批准：

设 施 验 收 单

QR6.3.02 NO： 设 施 名 称 型号（规格） 生 产 厂 家 主要技术参数： 随机附件及数量、随机资料： 出厂编号 价 格 进厂日期 安装调试情况： 验收结论： 参加验收人员： 备注： 使用部门签名： 日期： 生产车间签名： 日期：

设 施 日 常 保 养 项 目 表

QR6.3.03 NO： 设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月： 保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 111111111 整 齐 清 洁 润 滑 安 全 运行时间 12222222222330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

异常情况记录： 注：保养后，用“∨”表示日保，“0”表示一保，“△”表示二保，“ⅹ”表示异常情况。 设 施 日 常 保 养 项 目 表

QR6.3.03 NO： 设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月： 保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11111111112222222 整 齐 清 洁 润 滑 安 全 运行时间 2 22 33

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

异常情况记录： 注：保养后，用“∨”表示日保，“0”表示一保，“△”表示二保，“ⅹ”表示异常情况。

设 施 日 常 保 养 项 目 表

QR6.3.03 NO： 设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月： 保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 运行时间

异常情况记录： 注：保养后，用“∨”表示日保，“0”表示一保，“△”表示二保，“ⅹ”表示异常情况。

设 施 检 修 计 划

QR6.3.04 NO： 序设施编号 设施名称 号

检 修 内 容 时间 检 修 编制 批准 备 注

设 施 保 养 检 修 记录

QR6.3.05 NO： 设施名称 型号规格 设施编号 操作人员 故障发生时间和现象： 检修（保养）记录： 检修（保养）人： 时间： 验收记录： 验 收 人： 时间： 备注：

设 施 保 养 检 修 记录

QR6.3.05 NO： 设施名称 型号规格 设施编号 操作人员 故障发生时间和现象： 检修（保养）记录： 检修（保养）人： 时间： 验收记录： 验 收 人： 时间： 备注：

设 施 报 废 单

QR6.3..06

NO：

设施名称 型号规格 报废原因： 审批意见： 批准人： 时间： 备 注： 设施编号 原价格 起用时间 报废申请人

设 施 报 废 单

QR6.3.06 NO：

设施名称 型号规格 报废原因： 审批意见： 批准人： 时间： 备 注： 设施编号 原价格 起用时间 报废申请人

生 产设 施 一 览 表

QR6.3.07 NO： 序号 本厂编号 设施名称、型号规格 价格 起用日期 使用部门 放置地点 备注 编制： 日期：

顾客口头.电话记录

QR7.2.01 NO： 日期时间 顾 客 名 称 顾 客 要 求 评审、时间 备 注

合 同 评 审 表

QR7.2.02 NO： □出次评审 □修订 （原评审表号： ） 顾客名称 定货日期 数量 信息来源 技术要求、质量要求 □电话记录 □招标书或合同草案 填写人： 日期： 填写人： 日期： 供应能力 生产能力及交货期 填写人： 日期： 填写人： 日期： 检测能力 填写人： 日期： 标书或合同的合法性、完整性、明确性 评审结论 备注： 填写人： 日期： 填写人： 日期： 交付日期 支持服务、价格等

送 货 单

QR7.2.03 NO： 收货单位 ： 电话： 地 址 ： 年 月 日 货号 名 称 及 规 格 数 量 备 注 收货单位 送货单位 批准： 及经手人（盖章） 及经手人（盖章）

送 货 单

QR7.2.03 NO： 收货单位 ： 电话： 地 址 ： 年 月 日 货号 名 称 及 规 格 数 量 备 注 收货单位 送货单位 批准： 及经手人（盖章） 及经手人（盖章）

供 方 能 力 调 查 表

QR7.4.01 NO： 企业名称： 负责人或联系人姓名： 地址： 邮编： 电话： 传真： E---mail： 企业成立时间： 主要产品 ： 职工总数 年销售收入： 生产能力： 样机/样品、样件生产周期： 生产特点：成批生产□ 流水线大量生产□ 单台生产□ 主要生产设备：齐全良好□ 基本齐全、尚可 □ 不齐全□ 使用或依据的质量标准： a 国际标准名称/编号 b 国家标准名称/编号 c 行业标准名称/编号 d 企业标准名称/编号 e 其他 工艺文件： 齐备 □ 有一部分 □ 没有□ 检测机构及检测设备 有检测及机构及检测人员，检测设备良好□ 只有兼职检测人员，检测设备一般□ 无检测人员，检测设备短缺，需外协□ 测试设备校准情况： 有计量室□ 全部委托外部计量机构□ 主要客户（公司行业）： 新产品开发能力：能自行开发新产品 □只能开发简单产品□没有自行开发能力 □ 国际合作经验：是外资企业□ 是合资企业 □ 与外企合作生产全部/部分产品□ 无对外合作经验□ 职工培训情况：经常正规地进行 □ 不经常开展培训□ 是否经过产品或体系认证：是 □（指出具体内容） 否□ 企业负责人签名 企业签章 日期 年 月 日 备注

供 方 能 力 评 价 记 录

QR7.4.02 NO：

供方名称： 地 址： 电话传真： 联系人： 本公司主要采购产品：

1 调查印象及资格评审：

a 供货能力考评

生产能力强，供货及时 生产能力一般，供货及时 生产能力强，供货不及时 生产能力一般，供货不及时 b 使用或依据的标准是否有效

有效 □ 基本有效□ 无效□

c 针对其生产特点及检测状况， 我公司采取何种验收方法

每批供货产品只需验证其检测单据 抽测每批产品的主要检测项目 每批供货产品逐个检测 d 为我公司提供产品的质量情况

质量优，且稳定 质量较优，但存在少数质量问题 质量较优，但不稳定 质量差，影响使用 e 评价结论

具备合格供方资格 尚未具备资格 ，暂列入临时供方名录 不具备供方资格 f 首次供货样品及检测结果及结论： 质检： g 小批量试用检测结果几结论： 质检：

二 评定评论（是否列入合格供方名录）： 批准 ： 三 年度复评记录

年度 是否列入合格供方名录 是□ 否□ 批准 ： 年度 是否列入合格供方名录 是□ 否□ 批准 ： 年度 是否列入合格供方名录 是□ 否□ 批准 ：

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： □ □ □ □

采

单 实 购 价 数 量

到货日期 购 单

QR7.4.04 NO：

供 方 业 绩 评 定 表

QR7.4.05 NO：

供方名称： 地址： 电话、传真： 联系人： 供应产品类别（A、B、C）： 进货物质质量控制方式（在（ ）内标∨）： 进货检验（ ）；进货外观验证（ ）；本公司到供方处验证（ ）； 顾客到供方现场验证（ ）；顾客到本公司现场验证（ ）。 质量得分（占60%）；（合格批次/到货批次）*60 质量得分： 按期交货得分（占20%）： （按时到货批次/到货总批次）*20 交期评分： 其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分： 总评分及处理建议 评审人签名： 日期 ：

总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）： 签名： 日期： 备注

合 格 供 方 名 录

QR7.4.03 NO： 序号 供 方 名 称 产品名称及类别（A、B、C） 首次列入日期 年度复评结果 编制： 批准： 日期：

生 产 工 作 令

QR7.5.01 NO：

客 户 单 位 备注： 编制： 批准： 型号规格 接单 日期 计划 数量 完 成 数 量 合格 返工 返修 废品 完工 日期 检验员 备 注

生 产 工 作 令

QR7.5.01 NO：

客 户 单 位 备注： 编制： 批准： 型号规格 接单 日期 计划 数量 完 成 数 量 合格 返工 返修 废品 完工 日期 检验员 备 注

生 产 工 作 令

QR7.5.01 NO： 产品型号规格 工序 名称 备注 生产安排：

接单 日期 计划 数量 完 成 数 量 合格 返工 返修 废品 完工 日期 操作者 检验员 备 注 客 户 单位

生 产 通 知 单

QR7.5.01 NO：

序产品名称 号 型号规格 数 量 完成日期 编 制 批 准 备 注

领 料 单

QR7.5.02 NO： 序材 料 名 称 规 格 单数 量 领 料 批 准 号 位 备 注

生 产 日 报 表

本月累计产量 半成品

不合格件数 备 注 QR7.5.03 NO： 产品名称 型号规格 本日产量

合计 异常情况、遗留问题：

填报： 日期： 检验： 日期：

生 产 日 报 表

QR7.5.03 NO： 产品名称 合计

填报： 日期： 检验： 日期：

型号规格 本日产量 本月累计产量 半成品 不合格件数 备 注 异常情况、遗留问题： 工艺、设备和人员评定验收记录

QR7.5.03 NO： 评定部门 评定时间

年 月 日

产品特性： 过程能力： 设备能力 工艺 人员 其他方面 备注

工艺卡片 XXQZ7.5.01

零件图号 零件名称 材料牌号 1 刀 具 量 具 精车基准端面及 滚动切断 2 3 4 5 6 7 8 9 精车非基准面、倒 小角 基准面打识别孔 倒两面圆弧角

热处理、清洗防锈 精磨非基准面 退磁、清洗 粗磨滚动面 细磨滚动面 10 精磨滚动面 11 终磨滚动面 12 推磁、清洗 13 窜光 14 外观检查 15 分组选别 16 涂油、包装、入库

修改状 态

编制 工 艺 卡 片

XXQZ7.5.01-A

产 品 型 号 零 件 名 称 序号 1 零 件 图 号 材 料 牌 号 工 序 内 容 工艺装备 刀具 量具 工序名称 精车基准端面及滚 动切断

2 精车非基准面、倒 小角 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 基准面打识别孔 倒两面圆弧角 审 核 日 期

日 期 热处理、清洗防锈 外 协 精磨非基准面 退磁、清洗 粗磨滚动面 细磨滚动面 精磨滚动面 终磨滚动面 推磁、清洗 窜光 外观检查 分组选别 涂油、包装、入库 编 制 日 期 修改 批 准

炼胶车间生产明细记录

QR7.5.08 NO：

月 日 产品名称 107 进口、国产 二氧化硅 钛百粉 碳酸钙 备注 备 注： 记录：

脱 水 工 艺 记录

QR7.5.06

NO：

月 日 品 名 加 温 到达指定温度 脱水时间 备注 备注： 记录：

搅拌灌装工艺记录

QR7.5.07 NO：

月 日 品 名 胶体重量（公斤） 43 22 550 搅拌时间 批 号 生产者 备注： 记录：

鉴 定 校 准 计 划

备注 QR7.6.01 NO： 序号 设备编号 设备名称 使用部门 计划校准日期 校准机构

编制 批 准

日 期

监视和测量设备履历卡

ＱＲ７.６.０１ ＮＯ： 设备名称 型号规格 校准机构 随机附件及资料： 历次检定／校准时间及结论： 生产厂家 验收日期 首校日期 出厂编号 本厂编号 校准周期 主要技术参数及精度等级： 历次维修原因、时间及结论：

使用地点（包括迁移记录） 备注：

监视和测量设备履历卡

ＱＲ７.６.０１ ＮＯ： 设备名称 生产厂家 出厂编号 型号规格 验收日期 本厂编号 校准机构 随机附件及资料： 历次检定／校准时间及结论： 首校日期 校准周期 主要技术参数及精度等级： 历次维修原因、时间及结论： 使用地点（包括迁移记录） 备注：

监 视 和 测 量 设 备 一 览 表

序 号 ＱＲ７.６.０２ ＮＯ： 设备 名称及型 价格 生产 验收 放置 测量范围 精度 首校 编号 号规格 厂家 日期 地点 日期 校准 日期 校准 机构 备注

编制：

顾 客 满 意 调 查

QR8.2.1.01 NO： 顾客名称 通信地址 产品名称 产品型号 很 满 意 满分120 产品性能 使用功能 价 格 外 观 包装防护 交 付 服 务 品 位 综合累积 意见与建议: 注：关于综合累积结果的等级评价，很满意为100~120分，满意为80~100分，基本满意为60~80分，不满意为40~60分，很不满意为40分以下。 当顾客对产品或服务提正当投诉时，测量积累结果一般应下降1~2个等级。情况严重时，将起否决作用，应定为不满意或很不满意。 填表人： 日期： 收集人： 日期：

数 量 满 意 100 基本满意 80 电 话 邮 编 出厂日期 使用时间 不 满 意 60 综 合 很不满意 40

顾 客 满 意 程 度 统 计 表

QR8.2.1.02 NO： 产 品 名 称 调查表发出数量 项目/满意程度比 产 品 性 能 使 用 功 能 价 格 外 观 包 装 防 护 交 付 服 务 品 位 产品综合累积 备注： 很满意 满意 基本满意 产 品 型 号 调查表回收数量 不满意 很不满意 说 名 顾客满意程度打“∨”数/回收数（%） 填表人： 日期：

审 核 实 施 计 划

Ｑ

Ｒ

８

.

２

.

２

.

０

１

ＮＯ：

１. 审核目的：

２. 审核依据：ＩＳＯ９００１质量管理标准、质量手册及体系其他文件、相关法律法规及产品标准

３. 审核范围：ＩＳＯ９００１标准所要求的相活动及所涉及的相关部门

４. 审核时间：２００２年 月 日至 月 日 首次会议时间： 月 日 时 分 末次会议时间 月 日 时 分 ５. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动： 按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 ６. 审核安排：

审核日期 审核时间 审核部门（审核员）相关的活动（过程）

首 次 会 议 午 间 休 息 审核组内部会议，整理审核结果，与受审部门负责人交换意见 末 次 会 议 编制： 审核： 批准：

日期： 日期： 日期：

内 审 检 查 表

QR8.2.2.02 NO： 审核员： 共 页 第 页 受审部门 时 间 年 月 日 时~ 时 质量标准条款 审核内容、方法 记 录 评价

内 审 不 合 格 报 告

QR8.2.2.03 NO： 受审部门 审核员 部门负责人 审核日期 不合格事实陈述： 不符合标准条款： 不合格类型： 体系型□ 实施型 □ 效果型□ 审核员： 日期： 部门负责人： 日期： 建议的纠正措施计划：

部门负责人： 日期： 预定完成日期： 审核员认可： 日期： 纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审 核 员： 日期：

QR8.2.2.05 NO：

审 报 告

内

审核目的：检查质量管理体系是否符合标准要求，是否具备申请认证的条件。 审核范围:标准所要求的相关活动及所涉及的相关部门 审核依据:ISO9001标准、质量手册及体系其他文件、相关法律法规及产品标准 受审核部门：管理层、营销部、生产技术科、生产车间 审核组长： 审核员： 审核日期：2002. 质量手册和程序文件审查情况： 质量手册和程序文件，审查情况符合标准要求。 审核过程综述： 审核组按审核实施计划于 月 日上午按时召开了首次会议，各部门能根据计划的时间要求安排好工作密切配合，使审核工作顺利展开。内审过程中，内审员在部门负责人陪同下，通过交谈、查阅、观察等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。 月 日下午准时召开了末次会议，宣读了不合格报告，提出了纠正措施总的完成期限。本次审核按计划完成了全部审核任务。 不符合项情况小结： 本次内审，共发现 项不合格，均属轻微不合格，产生原因是文件严格执行不力所致。根据审核结果可以看出，各部门对ISO9001标准、手册

和程序文件的熟悉程度还有差异，需加强培训。 审核结论： 本次审核是公司推行ISO9001系列标准后的第一次内审，通过审核可以看出公司的质量体系已基本进入正常状态，开始正常而有效的运行 审核组长： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

不 符 合 项 分 布 表

QR8.2.2.04 NO： 部门 标准要求 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4

5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 合计 编制： 日期 审核： 日期：

审 核 实 施 计 划

Ｑ

Ｒ

８

.

２

.

２

.

０

１

ＮＯ：

７. 审核目的：

８. 审核依据：ＩＳＯ９００１质量管理标准、质量手册及体系其他

文件、相关法律法规及产品标准

９. 审核范围：ＩＳＯ９００１标准所要求的相活动及所涉及的相关部门

１０. 审核时间：２００２年 月 日至 月 日 首次会议时间： 月 日 时 分 末次会议时间 月 日 时 分 １１. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动： 按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 １２. 审核安排：

审核日期 审核时间 审核部门（审核员）相关的活动（过程）

首 次 会 议 午 间 休 息 审核组内部会议，整理审核结果，与受审部门负责人交换意见 末 次 会 议 编制： 审核： 批准：

日期： 日期： 日期：

进 货 验 证 记 录

QR8.2.4 01 NO： 序号 产品名称 供 方 名 称 数量 验 证 记 录 结论 验证人 日期 验证项目： 1． 进货单位、标牌/牌号； 2． 外观、包装； 3． 数量； 4． 合格证或质保书； 5． 试用。 备注 ：

进 货 验 证 记 录

QR8.2.4 01 NO： 序号 产品名称 供 方 名 称 数 验 证 记 录 量

结论 验证人 日期

验证项目： 1.进货单位、标牌/牌号； 2.外观、包装； 3.数量； 4.合格证或质保书； 5.试用。 备注 ： 半 成 品 检 验 记 录

QR8.2.4.03 NO： 序号 验 证 项 目 指 标 要求 验 证 结 果 合格 否 检 验 时间 备 注

半 成 品 检 验 记 录

QR8.2.4.03 NO

日期 姓 名 型号 工序 直径变动量 圆形偏差 基准面 外径 跳动 磨伤 R 位置 抽 样 验证结果 合格 返工 报废

备注： 说明：1、检验按工艺卡片和图纸的规定进行。2、本记录由检验人员填写，每班抽检每人不少于3次，巡检过程中发现问题及时汇报，以及时解决。 3、本记录每班下班时交质检负责人，每周一交生产技术科。 检验： 日期 半 成 品 检 验 记 录

QR8.2.4.03 NO

日期 姓 名 型号 工序 平面 底高 平面 平行 反磨 超差 批直径变外径 动量 倒角 抽样 验证结果 合格 返工 报废

备注： 说明：1、检验按工艺卡片和图纸的规定进行。2、本记录由检验人员填写，每班抽检每人不少于3次，巡检过程中发现问题及时汇报，以及时解决。 3、本记录每班下班时交质检负责人，每周一交生产技术科。 检验： 日期：

成品检验记录

QR8.2.4.043 NO： 产品名称 型号规格 生产单位 生产数量 验证方式 外观 表面固化时间 拉伸强度.MPa≥ 断裂伸长率.%≥ 验 证 项 目 指 标 要 求 验 证 结 果 合格否 生产日期 验证数量

胶接强度（玻璃/PBT塑料）MPa 硬度（邵氏） 耐介质性% 下垂性（ 50 ℃ 2h ）mm 比重 粘度Kpa.S（25℃） 耐压性Mpa（150℃） 耐温性（ ） 验证结论：合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 日期： 不合格处置：让步接收（ ） 返工（ ）降级（ ）报废（ ） 批准： 日期： 备注：

成 品 检 验 记 录

QR8.2.4.04 NO： 产品名称 生产单位 生产数量 验证方式 外观与颜色 尺寸偏差mm 拉伸屈服强度.MPa≥ 断裂伸长率.%≥ 低温落锤冲击，破坏个数 ≤ 加热后状态 加热后尺寸变化率， % 验 证 项 目 标 准 要 求 37 100 1 无气泡.裂痕.麻点 ±2.5 验 证 结 果 合格否 型号规格 生产日期 验证数量 验证结论：合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 日期： 不合格处置：让步接收（ ） 返工（ ）降级（ ）报废（ ） 批准： 日期：

成 品 检 验 记 录

QR8.2.4.03 NO： 客户名称 生产数量 验证项目 外观和结构 可焊性 直流电阻 抗电强度 感应电压 绝缘电阻 电感量 空载特性 协议或标准要求 型号规格 验证方式 生产日期 验证数量 合格否 验 证 结 果 验证结论：合格打√（ ） 不合格打×（ ） 检验员： 日期： 不合格处置：让步接收（ ） 返工（ ）降级（ ）报废（ ） 批准： 日期：

成 品 检 验 记 录

QR8.2.4.03 NO： 客户名称 型号规格 生产日期 生产数量 验证项目 外观和结构 可焊性 直流电阻 抗电强度 协议或标准要求 验证方式 验证数量 验 证 结 果 合格否

感应电压 绝缘电阻 电感量 空载特性 验证结论：合格打√（ ） 不合格打×（ ） 检验员： 日期： 不合格处置：让步接收（ ） 返工（ ）降级（ ）报废（ ） 批准： 日期：

紧急/让步申请单

QR8.2.4.02 NO： 申请放行部门 申请放行产品 申请放行原因： 型号规格 进厂（生产）日期 放行数量 备注： 申请人： 日期： 批准： 日期：

紧急/让步申请单

QR8.2.4.02 NO： 申请放行部门 申请放行产品 型号规格 进厂（生产）日期 放行数量

申请放行原因： 备注： 申请人： 日期： 批准： 日期：

季度数据分析报告

QR8.4.01 NO：

QR8.5.1.01

纠正和预防措施处理单

NO：

存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 填表人： 日期； 原因分析： 责任部门负责人： 日期： 纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期： 完成情况； 责任部门负责人： 日期： 验证结果： 验证部门： 日期： 备注：

纠正和预防措施实施情况一览表

QR8.5.02 NO： 纠正和预内容摘要 责任部门 发出完成期限 防处理单号 日期 验证人 验证结果 及完成时间 备注

产品名称 名 称 配 料 数 量 生 产 工 作 令

数量 投 料 名 称 批号 QR7.5.01 NO： 数 量 时 间 温 度 生 产 状 况

生 产 过 程 连 续 监 控 记

录 产出：数量（Kg） 产率（%）： 备注： 生产安排： 操作人： 记录：