泗洪县康复专科医院运营规划方案
目 录
康复专科医院创建可行性 ............................................................... 2 康复专科医院--医疗特色 ................................................................ 3 医院组织构架： ............................................................................... 4 项目开展规划................................................................................... 5 医院教学、科研、人才引进、培养发展计划 ................................ 6 人才引进、培养发展计划 ............................................................... 6 效益分析及盈利能力分析 ............................................................... 7 绩效方案及激励机制 ....................................................................... 7 五年发展目标................................................................................... 7 营销策划方案................................................................................... 8 康复专科医院发展难点 ................................................................... 9 康复专科医院展望 ........................................................................... 9
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康复专科医院创建可行性
随着我国人口老龄化、残疾人整体数量以及工伤发病率的增加，社会对康复医疗的需求急剧增加，目前医院的康复资源覆盖面小，造成80%需要康复的人群得不到康复治疗。因此未来我国康复医院机构只有快速发展才能满足社会需要，康复医院是未来康复医疗服务体系调整的重点。
1、存量需求：存在进一步挖掘空间
与康复相关的潜在需求，还没有完全被释放，长期以来康复医疗教育的缺失，大多数患者对康复医疗仍处于不了解或不重视的状态，随着相关配套的到位，具有进一步挖掘的潜力。 2、增量需求：老龄化及慢病人群推动康复医疗需求增长
我国已经进入老龄化加速阶段， 2014年底全国60岁以上老年人口已达2.12亿，每年新增60岁以上老年人口1000万。其中60-70%需要康复服务；人口老龄化带来的疾病谱变化催生康复需求，慢病患者、亚健康人群，需要康复治疗。
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3、激励促进康复医院建设
〔1〕医保对康复医疗领域支持力度加大，2010年9月卫生部文件《关于将部分医疗康复项目纳入基本医疗保障范围的通知》明确将康复医疗9大治疗项目纳入医保支付范围。 〔2〕分级诊疗制度有望加速康复医疗的发展
治疗---康复—护理服务链，为患者提供科学、适宜、连续性的诊疗服务。
4、依托泗洪县中医院现有的医疗资源，做到资源共享利用，不需再重复设立医技及其他职能科室、以及购置常规检查设备。
康复专科医院--医疗特色
1、对医技人员依赖度小，人才需求瓶颈较低
康复医疗对医生的依赖度相对较低，而对专业服务及护理的要求高。康复医院对医技人员的要求远低于综合性医院，最主要需求人才为康复治疗师。该类人才大专学历毕业后培训几个月后即可胜任，人才需求瓶颈低于综合性医院。
2、对大型医疗器械依赖度小，特别是中医传统项目，如针灸类项目、推拿类项目基本不需要投入设备，就可以产生很好的经济效益及社会效益。
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3、医疗风险小、治疗方案标准化程度高。
康复医疗主要面向急性期后病人，该类病人病情已相对稳定，更容易形成标准化治疗方式。同时，康复医疗已处于疾病相对稳定期，其发生医疗事故风险较小，赔偿压力亦相对较小。
医院组织构架
1、人员组织构架 院长：胡奋强；
副院长〔业务院长〕兼科主任：史中亚； 科副主任：张春海； 护士长：田雪林： 康复治疗部主任：傅岩生。 临床科室人员配置：
医生：胡奋强、史中亚、张春海、陈勇、段崇波、朱娅菁、顾敬鸿、倪瑞朗、陈续园、周龙龙〔规培中〕、康龙〔无资质〕。
治疗师：傅岩生、金小芳、张娟娟、徐莲莲、王旋旋、吴家龙、陈艳、马艳红〔护士〕、韩磊、徐凡舒、丁东旭、史修海、刘亚群、刘中亚、刘阳阳、黄蕊。 护士：11-14人
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2、机构组织构架
〔1〕秉承资源共享利用原则，充分利用泗洪县中医院现有的职能科室，医技科室，如医教科、办公室、财务科、化验室、影像科等开展专科临床康复工作。
〔2〕专科医院科室设置：以现针灸康复科为基础，按照二级康复专科医院的建设标准设立门诊，病房两部分。设立科室如下： 门诊：〔a〕临床科室：针灸科、推拿科、理疗科、骨关节康复科、老年康复科、神经康复科.〔b〕治疗科室：物理治疗大厅、作业治疗大厅、物理因子治疗室、言语治疗室。〔c〕康复评定室。 地点：康复楼1楼。
病房：暂设立床位100张，均为康复专业床位。 地点：康复楼3楼
项目开展规划
1、现有项目：针灸、推拿、理疗、牵引、PT、OT、言语康复〔起步阶段〕、骨关节康复〔起步阶段〕，等
2、增设项目：〔1〕即将增开：灸疗、穴位贴敷、小儿推拿、〔2〕明年准备增开项目：〔1〕产后康复；〔2〕康复工程，如低温热塑板材。
3、在现有开展的传统康复及现代康复基础上，重点加强骨关节康复
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建设与发展。
医院教学、科研、人才引进、培养发展计划
1、将康复楼2楼打造成教学培训基地。
2、积极与国家中医药管理局、以及江苏省针灸学会合作，开展中医非药物疗法常规技能培训，争取挂牌“全国中医非药物疗法推广中心江苏分中心泗洪基地”。
3、积极与国家中医药行业职业技能鉴定站合作，并挂牌“国家中医药行业职业技能鉴定泗洪站”，成为教学培训基地。
4、继续与省内康复专家团队合作，定期请过来做教学查房、诊疗。 5、积极开展临床科研工作，争取在1-3年内，完成省、市科研课题项目。为创建省重点专科打下基础。
6、积极争取1-5年内，将针灸康复科创建成省重点科室。
人才引进、培养发展计划
1、人才引进：〔1〕成立康复医院后，现有医师严重不足，必须招收一定数量的临床医师，2017年原定招聘2名医师。但一直未招聘到。 2、人才培养：〔1〕由于康复医学是一门新兴学科，康复人才严重缺乏，每年有计划、有针对性的派出医师到上级医院进修学习。〔2〕积极参加国家级、省级康复学术会议。
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效益分析及盈利能力分析
2017年 总收入 检查收入 西药收入 中药及中成药收入 治疗收入及其他 西药药占比 1月 442495 42585 125428 322 241840 28.3% 2月 5084 45250 126504 29845 306865 24.8% 3月 5035 48520 141562 35248 363705 24.0% 4月 607129 55246 179524 40134 332225 29.5% 5月 609017 52486 147246 39240 370045 24.1% 6月 732452 65294 184282 65240 417636 25.1% 从上表分析：
1、康复科经济收入呈逐月增长的趋势。
2、治疗收入较高，纯利润高，西药药占比很低，盈利能力突出。 3、搬迁至新大楼，成立康复专科医院，随着业务的扩张带来的规模经济效应，利润空间可进一步挖掘。
绩效考核方案及激励机制
为了保持绩效考核及激励机制的可持续性，建议维持现有考核方案，与中医院考核方案保持同步一致。
五年发展目标
1、经济效益：第一年〔2017年9月-12月〕每月总收入在70万以上，到年底〔4个月〕争取收入在300万以上，预计2017年总收入在700万左右。以后每年按15%递增。
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2、社会效益：目前门诊量为平均每天80-100人，病房住院人次在每天35-40人左右。随着搬迁后场地环境的改善，门诊量以及住院人次均会有所提升。初步按每年20%--30%递增。
3、病房以后随着病人量的增加，逐渐将现有的一个病区，划分为神经康复病区、骨关节康复病区、以及老年康复病区。
营销策划方案
1、进一步加强与外院相关科室的合作，特别是与县人民医院神经内科、脑外科、骨科紧密联系，加大对神经康复、骨关节康复的宣传力度。
2、开业运行后，聘请国家级、省级康复界著名专家来院进行一次大规模的义诊宣传活动。
3、加大与养老护理院的紧密联系，养老与康复一体化。互补互助，互惠互利。
4、充分利用媒体，如电视、微信等进行宣传。 5、加大对门诊患者宣传力度，尽量让其住院治疗。
6、建议每月从总收入提取3%作为医院建设发展基金，主要是针对患者住院减免费用这块。专款专用，不得作为科室或是个人奖金发放。
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康复专科医院发展难点
1、泗洪县康复专科医院虽然由一个科室变为了一个医院，环境有了很大的改善，住院病床有原先的36张增加到100张，但由于医护人员的数量，质量，以及人员结构没有变化，科室基本上也还是原有的科室，所以短时间内经济效益想要大幅度提高有很大难度。 2、康复专科医院与中医院有一定的距离，约80米，由于专科医院内无挂号、收款、取药窗口，会给患者造成很大的不便。特别是雨雪天情况就会更严重。患者到中医院检查都会受到影响。
3、康复服务纳入医保还不完善，这个领域依赖自费比例仍很高。 4、康复服务人原缺乏，不能有效提高服务。
5、社会对于康复的重视程度以及认可度还远远不够，重治疗，轻康复。
6、康复科与骨科、神经科、脑外科的沟通还远远不够。
7、现阶段，分层级医疗、分阶段康复的双向转诊体系尚未真正运转。
康复专科医院展望
康复医学在经济效益方面明显具有运行成本低，药占比低，纯利润高的特点，在社会效益方面：社会对于康复的需求量大，老百姓看病意识已经有所改变，不再是传统的有病就吃药、挂水，更注重物理康复治疗。通过康复使有功能障碍的患者提高生活自理能力,改善生活质
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量,为患者重返家庭和社会创造条件,从而减轻了家庭和社会的负担。随着康复专科医院的建成，必将会带来更大的社会效益，随之而来也必将带来更好的经济效益。
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