最新陶瓷釉企业隐患排查治理清单及排查表

隐患排查治理清单及排查表

陶瓷釉企业

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目 录

1.隐患排查项目清单

1.1基础管理类隐患排查项目清单

1.2生产现场类隐患排查项目清单（设备设施） 1.3生产现场类隐患排查项目清单（作业行为） 2.各级隐患排查治理记录表 2.1班组级隐患排查记录表 2.2车间级隐患排查记录表

2.3公司级隐患排查记录表（安全管理、生产现场）

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第一部分 隐患排查项目清单

1.基础管理类隐患排查项目清单

综合性检查 车间级别 公司级 每月1次 每季度1次 序号 排查项目 资质证照 排查内容与排查标准 有企业法人营业执照，具备企业法人条件 1 2 3 4 5 6 7 8 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理机构或人员 生产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格。 安全生产会议 有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录 有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录 安全生产投入 安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算 营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入 有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容 健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人安全生产教育培训 员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。 制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。 针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确 有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。 采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 劳动防护用品管理 有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。 安全设施和设备 有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容 有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明 安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。 安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。 安全生产检查 3

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 应急管理 危险作业管理 事故隐患排查治理 所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。 有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。 有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。 有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求 有作业人员资格证明、作业票办理材料 安全生产奖惩 有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录 有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容 建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。 有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求 应急预案经专家评审或论证，有相关记录 制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料 配备相应的应急救援器材及装备，有清单 建立应急救援组织，有成立文件、相关记录 加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容 当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料 对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证职业病防治管理 明材料 为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告 有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容 安全生产风险管控 定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。 对风险点进行公告警示。 建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求 安全生产操作规程 通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知 从业人员熟练掌握，落实规程要求 特种作业人员管理 有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。 4

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 事故管理 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 相关方安全管理 有特种作业岗位种类、人员名册。 特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。 在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。 √ √ √ √ 46 √ √

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2.现场类设备设施隐患排查项目清单

风险点 责风险任等级 单编号 类型 名称 位 序号 检查项目 标准 管控措施 日常检查 班前检查 专业性检查 设备及电气 综合性检查 车间级 公司级 季节性检查 公司级 公司级 每半年1每季度1每季度1活动或节每日1次/每月1次/次/部门次/公司次/公司假日前/岗位级 车间级 级 级 级 公司级 1.自动控制，异常自动报警，温度检测装置。2.可燃气体报工程技术措警装置，高低压自动切断。3.施 设置漏电保护装置。进行了静电接地。 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设基础牢固、可靠，无备检查，公司每季度，车间每裂纹、倾斜 钢架结构部件，完管理措施 月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，好，无破损、变形 确保良好。4.现场设置了“火基础 炉体完好，炉墙、炉灾爆炸”、“中毒窒息”等警炉体 顶、炉门等无破损、示标志 控制装置 裂纹等 燃烧装置 中控制等系统正常，培训教育措电气 指示及仪表完好 施 燃烧正常，燃烧嘴、燃气管道完好 个体防护措电气线路完好，电气施 装置正常 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 配备安全帽、口罩、防护手套、防毒面具等防护用品 1 √ √ √ √ √ 2 生产重大公设备熔炉 风险 司 设施 3 4 √ √ √ 1 √ √ √ √ √ √ 5 1.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将立即停止作业及设备运行。火灾爆炸、中应急处置措毒窒息事故发生时，立即疏散施 无关人员，在统一指挥下受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 √ √ √ 6

6 1.集中控制提升全封闭，转动部位设置防护罩。2.限位器、工程技术措缓冲器，且有超载器。3.施 提升全封闭。4.设置漏电保护支架等结构完好，装置。进行了静电接地。 无变形等现象，安1.有安全检查、设备维护管理装牢固 制度，并严格执行。2.班前设设备整体及各结构部件完好，各螺管理措施 备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电栓完好，紧固 气专业检查。3.定期维护保养，整体 控制系统正常，各确保设备良好 控制 按钮、显示完好，提升 1.三级安全教育培训，考核合控制灵敏、准确 吸风装置 培训教育措格。2.进行年度安全教育培训，提升、运转正常，电气 施 考核合格。3.作业人员持证上提升机带无跑偏、岗 打滑现象 个体防护措配备安全帽、防护手套等劳动吸风装置正常，无施 防护用品 粉尘外溢 1.制定应急预案，定期演练。电气线路完好，电3.事故发生时，将立即停止作应急处置措业及设备运行。必要时，采取气装置正常 施 断电措施，在统一指挥下受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 √ √ √ 7 生生产上料低风产设备机 险 车设施 间 √ 2 8 √ 9 √ 10 √ 11 生生产喂料低风产设备机 险 车设施 间 12 基础 控制 传送 电气 3 1.采取了集中控制，有紧急停机装置。2.危险部位设置防护安装牢固、无损坏 工程技术措罩。有行程限位装置。3.设置施 控制系统正常，各按漏电保护装置。进行了静电接钮、显示完好，控制地。 灵敏、准确 传送装置运转平稳，1.有安全检查、设备维护管理电机正常无噪音 制度，并严格执行。2.班前设电气线路完好，电气管理措施 备检查，公司每季度，车间每装置正常 月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。 √ √ √ √ 7

13 14 1.三级安全教育培训，考核合培训教育措格。2.进行年度安全教育培训，施 考核合格 个体防护措配备防护服、口罩、防护手套施 等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将立即停止作应急处置措业及设备运行。必要时，采取施 断电措施，在统一指挥下受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 1.采取了集中控制，有紧急停工程技术措机装置。2.危险部位设置防护施 罩。有泄爆装置。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地。 1.有安全检查、设备维护管理安装牢固，整体及机制度，并严格执行。2.班前设管理措施 构部件无损坏 备检查，公司每季度，车间每控制系统正常，仪表月检查。每半年进行设备及电整体 灵敏、准确 气专业检查。3.定期维护保养。 运转 完好，无泄漏，内部电气 1.三级安全教育培训，考核合无过多积尘 培训教育措格。2.进行年度安全教育培训，电气线路完好，电气施 考核合格 装置正常 个体防护措配备防护服、口罩等防护用品 施 1.制定应急预案，定期演练。应急处置措2.事故发生时，立即停止作业，施 将受伤转移至安全区域进行抢救并就医 安装牢固、无损坏 1.采取了集中控制，有紧急停基础 扇叶、风轮及冷却水工程技术措机装置。危险部位设置防护罩。运转 装置、阀门等完好 施 2.设置漏电保护装置。进行了电气 设备运转正常，无异静电接地。 √ √ 15 √ 16 √ √ √ 17 4 生生产除尘低风产设备装置 险 车设施 间 √ 18 19 √ √ 20 生生产鼓风低风产设备机 险 车设施 间 √ 5 21 √ √ √ 8

22 常情况 电气线路完好，电气装置正常 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设管理措施 备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。 1.三级安全教育培训，考核合培训教育措格。2.进行年度安全教育培训，施 考核合格 个体防护措配备防护服、口罩、防护手套施 等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。应急处置措2.事故发生时，立即停止作业，施 将受伤转移至安全区域进行抢救并就医 1.采取了集中控，有机械联锁工程技术措及紧急停机装置。2.危险部位施 设置防护罩。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地。 √ 23 24 √ √ 25 √ 26 √ √ √ 6 生产打包低风设备机 险 设施 生产车间 27 28 29 安装牢固，整体及机1.有安全检查、设备维护管理构部件无损坏 制度，并严格执行。2.班前设控制系统正常，仪表整体 备检查，公司每季度，车间每灵敏、准确 控制 电机运转正常，无异管理措施 月检查。每半年进行设备及电电机 气专业检查。3.定期维护保养，常噪音、振动 封口装置 确保良好。4.现场设置了“小自动封口装置运转电气 心触电”、“当心伤手”等警正常 示标志 电气线路完好，电气装置正常 1.三级安全教育培训，考核合培训教育措格。2.进行年度安全教育培训，施 考核合格 个体防护措配备防护服、口罩、防冲击眼施 镜等防护用品 √ √ √ 9

30 1.制定应急预案，定期演练。应急处置措2.事故发生时，立即停止作业，施 将受伤转移至安全区域进行抢救并就医 工程技术措施 / √ 31 √ √ √ 32 生生产水淬低风产设备池 险 车设施 间 7 33 34 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设管理措施 备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。 安装牢固、无损坏 基础 池体完好，无破损、1.三级安全教育培训，考核合池体 培训教育措变形 格。2.进行年度安全教育培训，施 考核合格 个体防护措施 / √ √ √ 35 1.制定应急预案，定期演练。应急处置措2.事故发生时，立即停止作业，施 将受伤转移至安全区域进行抢救并就医 工程技术措施 支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢整体 固，无裂纹、破损 附属设施 相关设备运转良好 输料管路等完好，无堵塞泄露 / √ 36 √ √ √ 8 生生产低风产设备料仓 险 车设施 间 37 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设管理措施 备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养 1.三级安全教育培训，考核合培训教育措格。2.进行年度安全教育培训，施 考核合格 个体防护措/ √ 38 39 √ √ 10

施 1.制定应急预案，定期演练。应急处置措2.事故发生时，立即停止作业，施 将受伤转移至安全区域进行抢救并就医 工程技术措施 / 40 √ 41 √ √ √ 42 生生产脱硫低风产设备设施 险 车设施 间 9 43 44 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设支撑架设牢固可管理措施 备检查，公司每季度，车间每靠 ，各螺母连接牢月检查。每半年进行设备及电固，无裂纹、破损 气专业检查。3.定期维护保养 相关设备运转良好。整体 喷淋正常 1.三级安全教育培训，考核合附属设施 培训教育措输料管路等完好，无格。2.进行年度安全教育培训，施 堵塞泄露。 考核合格 各连接处严密完好，个体防护措/ 无漏料等现象 施 1.制定应急预案，定期演练。应急处置措2.事故发生时，立即停止作业，施 将受伤转移至安全区域进行抢救并就医 工程技术措施 设置防护栏及盖板 √ √ √ 45 √ 46 √ √ √ 生生产循环低风产10 设备水池 险 车设施 间 47 1.有安全检查、设备维护管理完好无破损 制度，并严格执行。2.班前设整体 相关设备运转良好 管理措施 备检查，公司每季度，车间每附属设施 管路等完好，无堵塞月检查。每半年进行设备及电泄露 气专业检查。3.定期维护保养 1.三级安全教育培训，考核合培训教育措格。2.进行年度安全教育培训，施 考核合格 √ 48 √ 11

49 个体防护措施 / √ 50 1.制定应急预案，定期演练。应急处置措2.事故发生时，立即停止作业，施 将受伤转移至安全区域进行抢救并就医 1.有防脱钩装置。缓冲器和终端止挡器等停车保护装置。2.工程技术措行程限位、重量器开关、施 联锁保护装置。3.转动部位设横梁、支架、钢轨置防护罩。设置漏电保护装置。等结构完好，无变进行了静电接地。 √ 51 √ √ √ 52 生生产电动低风产11 设备葫芦 险 车设施 间 53 整体 吊具 运转 电气 54 形等现象 1.有安全检查、设备维护管理各螺栓完好，紧固 制度，并严格执行。2.班前设钢丝绳磨损不超备检查，公司每季度，车间每标，无断丝，绳端月检查。每半年进行设备及电管理措施 未装卡牢固 气专业检查。3.定期维护保养，定期检测。4.现场设置了“当吊钩、吊具及滑轮心起重作业”、“吊臂下严禁完好，符合要求 站人”等警示标志 控制系统正常，各1.三级安全教育培训，考核合按钮、显示完好，控制灵敏、准确 培训教育措格。2.进行年度安全教育培训，施 考核合格。3.作业人员持证上起吊、移动运转正岗 常，无异常响声和个体防护措配备安全帽、防护手套等劳动其他异常现象 施 防护用品 电气线路完好，电1.立即停止作业及设备运行。气装置正常 2.制定应急预案，定期演练。应急处置措3.起重伤害、物体打击事故发施 生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。 防抱死制动装置自检功能正常。有自检报警装置 √ √ √ 55 √ 12 生产低风生叉车 设备险 产56 整体 完好、无损坏，叉车工程技术措控制装置 架无变形 施 √ √ √ 12

设施 车间 57 58 59 信号装置 制动踏板正常，方向燃料箱 盘无抖动、跑偏现轮胎 象，防抱死制动装置 照明及信号装置、灯管理措施 光、喇叭齐全，正常 燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无培训教育措滴漏破损 施 轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和个体防护措变形现象 施 1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油。每年检测，并粘贴安全检验合格标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.叉车工持证上岗 配备工作服、防护手套 √ √ √ 60 1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.车辆伤害事故发生时，将触应急处置措电者转移至安全区域进行抢救施 并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄工程技术措漏等缺陷 施 罐底必须排污阀，畅通 机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口 管理措施 设备运转正常，无异常噪音、振动情况 电气线路完好，电气培训教育措装置正常 施 1.储气罐设置压力表、安全阀 2.空压机采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置及排气温度超温停车装置。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地。4.压缩空气管道有温度、压力检测装置 1.有安全检查、设备维护管理，严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期对压力容器及压力表、安全阀等进行检测 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训， √ 61 生生产空压一般产13 设备设备 风险 车设施 间 62 储气罐 空压机 压缩空气管道 √ √ √ 63 √ 13

65 整体及接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺个体防护措陷 施 安装及支撑架设牢固 ，各螺母完好紧固 应急处置措施 考核合格 配备防护服、防护手套等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.发生容器爆炸事故，立即停止作业，撤离现场。触电事故发生时，采取断电措施。转移受伤人员至安全区域进行抢救，就医。 √ √ 66 1.管道按标准规定安装，管道、阀门等按规定涂色、标识。2.工程技术措专门储罐区，采取隔离措施。施 设置可燃气体报警装置及压力表、安全阀等安全装置。有联管道及阀门完好，锁控制，自动切断装置 无锈蚀、损坏等现1.有安全检查、设备维护管理象 制度，并严格执行。2.班前设管道涂色、标识完备检查，公司每季度，车间每好、清晰 管理措施 月检查。每半年进行设备及电管道及罐体完好，安装牢气专业检查。3.定期维护保养。阀门 固 4.设置“严禁烟火”、“火灾LNG储罐 控制系统正常，各爆炸”等警示标志 按钮、显示完好，培训教育措对作业人员进行安全培训，提控制灵敏、准确 施 高安全意识和操作技能 各阀门、接口及管个体防护措/ 道完好，无泄漏 施 1.制定应急预案，定期演练。应急处置措2.事故发生时，立即停止作业，施 将受伤转移至安全区域进行抢救并就医 √ √ √ √ √ 公辅燃气重大公14 设施 设施 风险 司 67 √ √ √ √ 68 69 √ √ √ √ √ √ √ √ 70 √ √ √ √ 14

71 维供配公辅低风修15 电设设施 险 车施 间 72 配电室 低压电气线路 配电箱 73 74 1.门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔离网。设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵工程技术措和干燥。2.设置漏电保护装置、施 门窗设置符合要求。过载保护装置等。2.重要区域配电柜及按钮、各显进行穿管保护。3.配电箱设置示仪表及指示灯工漏电保护装置、过载保护装置作正常。电缆敷设符等。箱体按规定接地 合要求。变压器运行1、制定了检查、维护等管理制正常 度及电工作业操作规程，并严线路的敷设符合要格执行；2、专人管理，每天3求。线路完好，无破次巡检。公司每季度进行检查。损、裸露，绝缘、屏管理措施 每半年进行电气专业检查，定护良好，无发热和渗期维护保养。3、设备、按钮及漏油现象。线路排列保护器件进行了标识。5、设“小整齐、无影响线路安心触电”、“禁止进入”等警全的障碍物 示标志 内外整洁、完好、无1.三级安全教育培训，考核合杂物、无积水。各种培训教育措格。2.进行年度安全教育培训，电气元件及线路接施 考核合格。3.电工持证上岗 触良好，连接可靠，无严重发热烧损现个体防护措配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检。 象。接线正确 施 佩戴绝缘靴和绝缘手套 1、有紧急断电装置。2.触电事应急处置措故发生时，将受伤者转移至安施 全区域进行抢救并就医。3.有应急预案，定期进行应急演练 √ √ √ √ √ √ √ √ 75 公辅消防低风生设施 设施 险 产 √ √ 16 76 灭火器 灭火器配置符合要工程技术措消防通道 求，放置合理 施 / √ √ 15

车间 消防栓 消防通道设置合理 完好，正常 77 1.规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。2.专人管理，公司每季度进行检查，车间每月管理措施 检查。定期维护保养。2.划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅。专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查 灭火器使用知识培训，考核合培训教育措格。消防栓使用知识培训，考施 核合格 个体防护措施 应急处置措施 / / √ √ 78 79 80 √ √ √ √ √ √ 81 生建筑低风产17 车间 物 险 车间 82 83 设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有0.7m～0.9m距墙体、屋顶及钢结构离；各种操作部位、观察部位等完好，无破损、变应符合人机工程的0.6m～1.1m形等情况 工程技术措距离要求。车行道宽度≥1.8m、车间实行定置摆放；施 人行道宽度≥1m的要求，且有工位器具、料、箱摆0.2m分隔通道线明显清晰。 建筑结构 放符合要求 地面平整。坑、池应设置盖板器具位置 设置合理，无积油积或护栏。钢架平台设置防护栏、安全通道 水，无绊脚物，杂物踢脚板 地面 保持通畅 钢梯及平1.每日3次巡检，车间每月检地面符合要求，平台 查，公司每季度检查。设备设整，无积水、积油、施定期保养。2.有工作区域、垃圾杂物、无障碍物管理措施 器具摆放区、通道区域线。3.和绊脚物 设置小心触电、高处坠落等安完好，无破损、锈蚀全警示标志 及变形 培训教育措1.三级安全教育培训，考核合施 格。2.进行年度安全教育培训， √ √ √ 16

考核合格 84 个体防护措施 / √ 85 1.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。应急处置措2.有应急预案，定期进行应急施 演练。3.配备灭火器等应急器材 工程技术措施 划定存放区域。有安全通道 √ 86 87 √ √ 1.每日3次巡检。2.公司每季管理措施 度，车间每月检查。3.设置小心火灾等安全警示标志 1.三级安全教育培训，考核合培训教育措格。2.进行年度安全教育培训，物料按规定堆放，间施 考核合格 存放及其距、高度符合要求 他 货品及货架处于稳个体防护措/ 施 定状态和安全状态 1.立即停止作业。2.制定应急预案，定期演练。3.物体打击事故发生时，将受伤者转移至应急处置措安全区域进行抢救并就医。4..施 配备足够灭火器，消防栓等应急器材，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 生物料低风产18 区域 存放险 车区 间 88 √ √ 90 √

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3.现场类作业活动隐患排查项目清单

风险责任序号 编号 类型 名称 等单位 级 1 风险点 日常检查 项目 危险源或潜在事件 管控措施 巡检 综合性检查 车间级 公司级 每日3次/班每月1次/车每季度1次/组级 间级 公司级 工程技术措施 自动控制，异常自动报警，温度检测装置。设置可燃气体报警装置 1.点火前对窑体进行吹扫，并进行气体检测。点火前对设备进行全面检查，确认燃气阀门状态。依次按顺序开启鼓风机、燃气阀门等，点火失败，及时检查原因，排除故障。2.加料及熔化时，对炉料进行全面检查，严禁混有易爆物品和不明物料。加严格控制加料速度，严禁过快、过量加料。严禁擅自脱岗、离岗。注意观察，出现设备故障、温度异常应及时处理。严禁进入炉体及料液下方。3.停机后关闭电源及燃气阀门。炉体等未降温时，严禁接触。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 配备工作服、口罩、耐高温手套、眼罩等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.高温灼烫事故发生时，使用大量清水重新，干净布料包裹，就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 1.采取控制柜集中控制。2.危险部位有防护罩。漏电保护装置 √ 2 一日常生熔炉般生产产作业 作业 风车间 险 3 4 点火 熔化 停机 1 5 熔炉内有燃气 故障未处理，设备带病运行 错误操作 错误操作 高温料液飞溅 密封、易燃爆物料进入炉内 进入高温料液下部等危险区域 故障未处理，设备带病运行 错误操作 管理措施 √ √ 培训教育措施 个体防护措施 √ √ √ 应急处置措施 √ 2 低日常生上料生产风产作业 作业 车间 险 6 准备 误操作 开机及巡检 错误操作 停止 接触带电部工程技术措施 18

7 位 故障未处理，设备带病运行 未断电 管理措施 1.检查时，严禁通电，开启设备。2.严格按照操作规程操作，严禁接触带电运转部位。运行观察时，站位合理，不能距离设备过近，严禁接触输送物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。严禁在系统运行中进行设备检查、维护等工作。3.停机后关闭电源。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 配备工作服、防护手套 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 采取了集中控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。采取了自动控制，有机械联锁及紧急停机装置。漏电保护装置 1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域。2.操作时，站位合理，不能距离设备过近，严禁接触设备及物料。设备故障或异常，及时上报处理。3.操作时，站位合理，不能距离设备过近，严禁接触设备及物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。产品堆放合理，及时转移。4.停机后关闭电源。现场清理 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 配备工作服、安全帽、防尘口罩 √ 8 9 培训教育措施 个体防护措施 √ 10 误操作，接触运转或带电部位 错误操作 接触运转部位 故障未处理，设备带病运行 错误操作 接触运转部位 故障未处理，设备带病运行 误操作或货物倒塌 未断电 作业环境不符合要求 应急处置措施 11 工程技术措施 12 低日常生出料生产风产作业 作业 车间 险 准备 捞料 包装 停止 管理措施 √ 3 13 14 培训教育措施 个体防护措施 √ 15 应急处置措施 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。必要时采取断电措施。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 19

16 误操作，接触运转或带电部位 错误操作 吊物或吊具掉落 吊物或吊具撞人 故障未处理，设备带病运行 未断电 工程技术措施 1.有防脱钩装置，缓冲器和终端止挡器等停车保护装置。2.行程限位、重量器开关、联锁保护装置。3.有电铃、滑线灯信号装置。4.漏电保护装置，运转部位设置防护罩。 1.检查时，严禁通电，开启设备。2.严格按照操作规程操作。起吊前，查明作业现场及周边安全状况。打铃发出起吊信号。严禁斜拉、斜吊，超负荷使用。吊物捆扎牢固，吊物下严禁站人。吊物不得悬空长时间静置。现场指挥人员严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。3.严格按照操作规程操作，停机后关闭电源。对现场及设备进行清理，确保现场整洁。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.作业人员持证上岗 配备防护服、安全帽、防护手套 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.起重伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医 叉车有限重、限高装置 1.专人引导。厂区门口设置限速等警示标识。车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹。2.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，规范驾驶叉车，叉车启动、行进及叉车架上升、下降时，注意确定周边情况安全。专人指挥，及时制止违章违规行为。3.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。 4.对现场及设备进行清理，确保现场整洁。车辆启动及驶里，确保周边安全。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 配备安全帽、口罩、防护手套 √ 4 一日常生吊运般生产产作业 作业 风车间 险 17 准备 吊运 停止 管理措施 √ √ 18 19 20 21 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 √ √ √ √ 5 低日常生装卸生产风产作业 作业 车间 险 22 23 24 车辆超速，停车后滑动 货物不牢掉落 违规驾驶叉车辆驶入 车 装车 叉车架或货车上码垛 堆上站人 装车结束 叉车架下站人 货物堆放过高或不牢，掉落 工程技术措施 管理措施 √ 培训教育措施 个体防护措施 √ 20

25 26 违规堆放，踩空 错误操作 货物掉落 手脚放在货叉下 货物不牢掉落 小车撞人 小车出现故障 货物堆放过高或不牢，掉落 错误操作，踩空 现场有拌脚物，障碍物 应急处置措施 工程技术措施 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医 有刹车 1.严格按规程操作进行装货，货物放置牢固，禁止超装，严禁将手脚放在货叉下。2.严格执行装卸操作规程进行转运，货物堆放牢固，规范使用车辆，行进及转弯时，注意确定周边情况安全。转运速度不能过快。车辆出现故障及时维修。3.严格执行装卸操作规程进行堆放，货物堆放牢固，堆放不能过高、过宽。在高处作业时，合理站位，确保站在安全位置。多人配合时，要做到配合协调。4.对现场及设备进行清理，确保现场整洁 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 配备安全帽、口罩、防护手套 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医 供配电设施有漏电保护，按规定进行接地。使用专用绝缘工具 1.配备劳动防护用品。制定巡查项目表，逐项检查。绝缘器材，每年定期检测，不合格及时更换。2.作业时，悬挂正在作业牌。设置警示标志。登高时，使用前对梯子进行检查，确保良好，固定牢固。一人作业，一人监护。3.停送电前，与相关岗位作业沟通联系，严格按照停送电相关规程操作 电工作业取证并每年进行培训再教育 工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽 触电事故发生时，紧急断电，将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医。跌落伤害尽量不要移动受伤人员，避免二次伤害。火灾发生时，使用灭火器 27 6 低日常生转运生产风产作业 作业 车间 险 28 29 30 31 装货 转运 码垛 结束 管理措施 √ 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 √ 32 7 低日常生电工生产风产作业 作业 车间 险 33 34 35 劳保穿戴不齐全 与带电设备距离保持不够，室内照明不足 巡检 绝缘器材失吹扫 效检 停送电 劳保穿戴不齐全 线路故障，老化、漏电 登高时，掉落 管理措施 √ 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 √ 21

变压器漏油、打滑 错误操作，未有岗位做好联系 接触带电部位 36 工程技术措施 灭火。 储气罐及管道压力表、安全阀。空压机采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置置。 1.启动前对设备进行全面检查，确保正常。送气前，与车间级使用岗位进行联系。 2.开启送气阀门时，由小到大，不可一下全开。按规定对储气罐每班进行排污。3.严禁擅自脱岗、离岗。经常巡查压力、温度情况，设备故障或异常，及时上报处理。4.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护 1.作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作。2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”。3.送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后，对现场进行清理，确保整洁 37 8 低日常生供气生产风产作业 作业 车间 险 38 39 40 误操作 错误操作 准备 故障未处开机及运行 理，设备带停止 病运行 错误操作 管理措施 √ 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 √ 41 9 机电低检维修维修维修风作业 车间 作业 险 42 准备 维修 停止 作业环境不符合要求 误操作，接触运转或带电 带电作业 接触运转、带电部位 作业过程中，误送电 工具使用不工程技术措施 管理措施 √ 22

43 44 45 当；未使用绝缘工具 电气绝缘失效；线路负荷超限 错误操作 接触带电部位 作业环境不符合要求 误操作，接触运转或带电 带电作业 电线接头、接线柱等裸露带电 作业过程中，误送电 工具使用不当；未使用绝缘工具 电气绝缘失效；线路负荷超限 错误操作 接触带电部位 培训教育措施 个体防护措施 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗 配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医 1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施。有漏电保护等安全装置；带电设备接地接零保护 1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作。2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志。3.及时拆除临时线路。结束后，对现场进行清理，确保整洁 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗 配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医 设置安全平台，设置防护栏等 √ 应急处置措施 46 工程技术措施 √ 一临时检维修般维修10 用电作业 风车间 作业 险 47 准备 维修 停止 管理措施 √ 48 49 50 11 检维修高处一维修51 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 √ √ √ √ 准备及搭设误操作，踩 23

作业 作业 般车间 风险 52 作业平台 空 作业 平台、梯子停止 等不稳 工器具等坠落 错误操作、踩空 错误操作，踩空 平台、工器具掉落 管理措施 1.严格执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全 2.作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为 3.平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医 1.进行可燃气体检测。2.带电设备静电接地。3.清除周围可燃物 1.有安全管理制度、审批制度及安全操作规程，并严格执行。划定作业区域，作业过程中监护人员现场监控，及时制止违章违规行为。设置“请勿靠近”等警示标志 2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具或气瓶、管路。动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件。断开与动火设备相连接的所有管线。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志。3.结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁 √ 53 54 55 56 可燃气体 检查不到位，工具、设备带病运行 接触带电部准备 位 焊接及热割 火花飞溅 作业后处理 错误操作 工具绝缘失效 可燃气体 线路破损 错误操作 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 √ √ √ √ 重检维修动火大12 公司 作业 作业 风险 57 管理措施 √ 24

58 59 现场没有清理 培训教育措施 个体防护措施 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗 配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 1、设置通风设施，进行有毒气体及氧含量检测；2、采取安全电压、防爆设备，不产生火花工具。3.出口处，无障碍物 1.严格执行安全操作规程及审批制度，清理时，严禁携带明火或使用产生火花工具，严禁接触物料、严防物料洒落，做边缘处，合理站位。确保安全。2.制定方案，置换合格，办理作业票，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。作业中，采用对讲机、套绳等进行联系。必要时，采取强制通风，合理规定作业时间，严禁超时作业。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为3.清理时，作业人员站在安全位置，确保安全。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋、防毒面具、空气呼吸去等劳动防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，报告。3.中毒窒息事故发生时，在统一指挥，强制通风，应急人员佩戴空气呼吸器等防护用品进入有限空间，将中毒者转移至安全区域进行抢救并就医 √ √ 60 应急处置措施 √ 61 工程技术措施 √ 62 重检维修有限大13 公司 作业 空间 风险 63 错误操作，踩空 可燃物料洒落 可燃有毒气体 准备及清理 使用非防爆进入受限空电气设备或间作业 易产生火花停止 工具 超时作业 发生事故，盲目施救 错误操作，踩空 管理措施 √ 培训教育措施 个体防护措施 √ √ 65 应急处置措施 √ 25

第二部分 各级隐患排查记录表

2.1班组级隐患排查记录表（ 月）

检查人员签字：1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 风险点 编号 类型 名称 项目 检查内容 标准 工程技术措施 存在隐患及处1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 置情况 检查情况（符合要求打√ 不符合要求打×） 1 基础牢固、可靠，无裂纹、倾斜 钢架结构部件，完好，无破损、变形 基础 1.自动控制，异常自炉体完好，炉墙、炉体 动报警，温度检测装炉顶、炉门等无破生产控制置。2.可燃气体报警损、裂纹等 设备熔炉 装置 装置，高低压自动切 中控制等系统正设施 燃烧断。3.设置漏电保护常，指示及仪表完装置 装置。进行了静电接好 电气 地。 燃烧正常，燃烧嘴、燃气管道完好 电气线路完好，电气装置正常 26

2 支架等结构完好，无变形等现象，安装牢固 设备整体及各结构部件完好，各螺栓完好，紧固 1.集中控制提升全整体 控制系统正常，封闭，转动部位设置控制 防护罩。2.限位器、各按钮、显示完生产上料提升 缓冲器，且有超载限设备 好，控制灵敏、机 吸风制器。3.提升全封设施 装置 准确 闭。4.设置漏电保护运转正常，电气 提升、装置。进行了静电接提升机带无跑地。 偏、打滑现象 吸风装置正常，无粉尘外溢 电气线路完好，电气装置正常 安装牢固、无损坏 控制系统正常，各1.采取了集中控制，按钮、显示完好，有紧急停机装置。2.基础 控制灵敏、准确 危险部位设置防护控制 传送装置运转平罩。有行程限位装 传送 稳，电机正常无噪置。3.设置漏电保护电气 音 装置。进行了静电接电气线路完好，电地。 气装置正常 3 生产喂料设备机 设施 4 安装牢固，整体及1.采取了集中控制，机构部件无损坏 有紧急停机装置。2.生产整体 控制系统正常，仪除尘危险部位设置防护设备运转 表灵敏、准确 装置 罩。有泄爆装置。3.设施 电气 完好，无泄漏，内设置漏电保护装置。部无过多积尘 进行了静电接地。 电气线路完好，电 27

气装置正常 5 生产鼓风设备机 设施 安装牢固、无损坏 扇叶、风轮及冷却1.采取了集中控制，水装置、阀门等完有紧急停机装置。危基础 好 险部位设置防护罩。运转 设备运转正常，无2.设置漏电保护装电气 异常情况 置。进行了静电接电气线路完好，电地。 气装置正常 安装牢固，整体及机构部件无损坏 整体 控制系统正常，仪1.采取了集中控，有控制 表灵敏、准确 机械联锁及紧急停电机 电机运转正常，无机装置。2.危险部位 封口异常噪音、振动 设置防护罩。3.设置装置 自动封口装置运漏电保护装置。进行电气 转正常 了静电接地。 电气线路完好，电气装置正常 安装牢固、无损坏 基础 池体完好，无破池体 损、变形 / 6 生产打包设备机 设施 7 生产水淬设备池 设施 8 支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破生产整体 损 设备料仓 附属相关设备运转良设施 设施 好 输料管路等完好，无堵塞泄露 / 28

9 支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损 生产整体 脱硫相关设备运转良设备附属设施 好。喷淋正常 设施 设施 输料管路等完好，无堵塞泄露。 各连接处严密完好，无漏料等现象 / 10 完好无破损 生产整体 相关设备运转良循环设备附属好 设置防护栏及盖板 水池 设施 设施 管路等完好，无堵塞泄露 横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象 各螺栓完好，紧固 钢丝绳磨损不超1.有防脱钩装置。缓标，无断丝，绳冲器和终端止挡器等停车保护装置。2.整体 端未装卡牢固 生产行程限位、重量电动吊具 吊钩、吊具及滑11 设备器开关、联锁保护装 葫芦 运转 轮完好，符合要设施 置。3.转动部位设置电气 求 防护罩。设置漏电保控制系统正常，护装置。进行了静电各按钮、显示完接地。 好，控制灵敏、准确 起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现 29

象 电气线路完好，电气装置正常 完好、无损坏，叉车架无变形 制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动整体 装置 控制照明及信号装置、装置 灯光、喇叭齐全，生产防抱死制动装置自信号正常 设备叉车 检功能正常。有自检 装置 燃料箱固定可靠，设施 报警装置 燃料不漏油，燃料管路箱 与其他部件不应轮胎 有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损 轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象 12

30

2.2车间级隐患排查表（ 月） 检查日期： 检查人员签字： 风险点 项目编号 类型 名称 或步骤 标准或危险源 检查内容 管控措施 检查情况（符合打√ 不符合打×） 设备设施标管控措施落准或作业活实 动要求 存在隐患及处置情况 1 工程技1.自动控制，异常自动报警，温度检测装置。2.可燃气体报警装基础牢固、可靠，无裂纹、术措施 置，高低压自动切断。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地。 倾斜 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检钢架结构部件，完好，无管理措查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检基础 破损、变形 施 查。3.定期维护保养，确保良好。4.现场设置了“火灾爆炸”、炉体 炉体完好，炉墙、炉顶、“中毒窒息”等警示标志 控制生产设炉门等无破损、裂纹等 熔炉 装置 培训教1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考备设施 中控制等系统正常，指示燃烧育措施 核合格 及仪表完好 装置 燃烧正常，燃烧嘴、燃气个体防配备安全帽、口罩、防护手套、防毒面具等防护用品 电气 护措施 管道完好 电气线路完好，电气装置应急处1.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将立即停止作业及设备运行。火灾爆炸、中毒窒息事故发生时，立即疏散无关人员，正常 置措施 在统一指挥下受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 2 支架等结构完好，无变工程技1.集中控制提升全封闭，转动部位设置防护罩。2.限位器、缓冲器，且有超载器。3.提升全封闭。4.设置漏电保护装置。进形等现象，安装牢固 术措施 行了静电接地。 整体 设备整体及各结构部1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检控制 件完好，各螺栓完好，管理措查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检生产设提升 施 上料机 紧固 查。3.定期维护保养，确保设备良好 备设施 吸风控制系统正常，各按装置 培训教1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考钮、显示完好，控制灵电气 育措施 核合格。3.作业人员持证上岗 敏、准确 个体防配备安全帽、防护手套等劳动防护用品 提升、运转正常，提升护措施 31

机带无跑偏、打滑现象 吸风装置正常，无粉尘1.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将立即停止作业及应急处设备运行。必要时，采取断电措施，在统一指挥下受伤者转移至外溢 置措施 安全区域进行抢救并就医。 电气线路完好，电气装置正常 工程技1.采取了集中控制，有紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。术措施 有行程限位装置。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地。 安装牢固、无损坏 控制系统正常，各按钮、基础 显示完好，控制灵敏、准生产设控制 确 喂料机 备设施 传送 传送装置运转平稳，电机电气 正常无噪音 电气线路完好，电气装置正常 管理措1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检施 查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。 培训教1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考育措施 核合格 个体防护措施 配备防护服、口罩、防护手套等防护用品 3 1.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将立即停止作业及应急处设备运行。必要时，采取断电措施，在统一指挥下受伤者转移至置措施 安全区域进行抢救并就医。 工程技1.采取了集中控制，有紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。术措施 有泄爆装置。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地。 安装牢固，整体及机构部件无损坏 控制系统正常，仪表灵整体 生产设除尘装敏、准确 运转 备设施 置 完好，无泄漏，内部无过电气 多积尘 电气线路完好，电气装置正常 管理措1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检施 查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。 培训教1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考育措施 核合格 个体防护措施 配备防护服、口罩等防护用品 4 应急处1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将置措施 受伤转移至安全区域进行抢救并就医 5 生产设基础 安装牢固、无损坏 鼓风机 备设施 运转 扇叶、风轮及冷却水装工程技1.采取了集中控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.术措施 设置漏电保护装置。进行了静电接地。 32

电气 置、阀门等完好 设备运转正常，无异常情管理措1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检况 施 查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检电气线路完好，电气装置查。3.定期维护保养。 正常 培训教1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考育措施 核合格 个体防护措施 配备防护服、口罩、防护手套等防护用品 应急处1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将置措施 受伤转移至安全区域进行抢救并就医 工程技1.采取了集中控，有机械联锁及紧急停机装置。2.危险部位设置术措施 防护罩。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地。 安装牢固，整体及机构部件无损坏 整体 控制系统正常，仪表灵控制 敏、准确 生产设电机 打包机 电机运转正常，无异常噪备设施 封口音、振动 装置 自动封口装置运转正常 电气 电气线路完好，电气装置正常 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检管理措查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检施 查。3.定期维护保养，确保良好。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志 培训教1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考育措施 核合格 个体防护措施 配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品 6 应急处1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将置措施 受伤转移至安全区域进行抢救并就医 工程技术措施 / 7 管理措1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检施 查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检生产设基础 安装牢固、无损坏 水淬池 查。3.定期维护保养。 备设施 池体 池体完好，无破损、变形 培训教1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考育措施 核合格 个体防护措施 / 33

应急处1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将置措施 受伤转移至安全区域进行抢救并就医 工程技术措施 / 8 支撑架设牢固可靠 ，各管理措1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检螺母连接牢固，无裂纹、施 查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检整体 查。3.定期维护保养 生产设破损 料仓 附属备设施 相关设备运转良好 培训教1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考设施 输料管路等完好，无堵塞育措施 核合格 泄露 个体防/ 护措施 应急处1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将置措施 受伤转移至安全区域进行抢救并就医 工程技术措施 支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损 整体 相关设备运转良好。喷淋生产设脱硫设附属正常 备设施 施 设施 输料管路等完好，无堵塞泄露。 各连接处严密完好，无漏料等现象 / 9 管理措1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检施 查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养 培训教1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考育措施 核合格 个体防护措施 / 应急处1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将置措施 受伤转移至安全区域进行抢救并就医 工程技术措施 设置防护栏及盖板 整体 完好无破损 生产设循环水 10 附属相关设备运转良好 备设施 池 管理措1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检设施 管路等完好，无堵塞泄露 施 查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养 34

培训教1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考育措施 核合格 个体防护措施 / 应急处1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将置措施 受伤转移至安全区域进行抢救并就医 横梁、支架、钢轨等结工程技1.有防脱钩装置。缓冲器和终端止挡器等停车保护装置。2.行程重量器开关、联锁保护装置。3.转动部位设置防护罩。构完好，无变形等现象 术措施 限位、设置漏电保护装置。进行了静电接地。 各螺栓完好，紧固 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检钢丝绳磨损不超标，无管理措查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检断丝，绳端未装卡牢固 施 查。3.定期维护保养，定期检测。4.现场设置了“当心起重作业”、吊钩、吊具及滑轮完“吊臂下严禁站人”等警示标志 整体 好，符合要求 生产设电动葫吊具 培训教1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考11 控制系统正常，各按备设施 芦 运转 育措施 核合格。3.作业人员持证上岗 钮、显示完好，控制灵电气 个体防配备安全帽、防护手套等劳动防护用品 敏、准确 护措施 起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.应急处常现象 起重伤害、物体打击事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢置措施 电气线路完好，电气装救并就医。 置正常 完好、无损坏，叉车架无变形 整体 制动踏板正常，方向盘无控制抖动、跑偏现象，防抱死装置 制动装置 生产设信号12 叉车 照明及信号装置、灯光、备设施 装置 喇叭齐全，正常 燃料燃料箱固定可靠，不漏箱 油，燃料管路与其他部件轮胎 不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损 工程技术措施 防抱死制动装置自检功能正常。有自检报警装置 1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇管理措叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期施 进行维护保养，更换刹车片、刹车油。每年检测，并粘贴安全检验合格标志 培训教1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考育措施 核合格。3.叉车工持证上岗 个体防护措施 配备工作服、防护手套 35

轮胎没有破裂、割伤及缺1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.应急处损、异常磨损和变形现象 车辆伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就置措施 医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 容器的本体、接口部位、1.储气罐设置压力表、安全阀 焊接接头等无裂纹、变工程技2.空压机采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置及形、过热、泄漏等缺陷 术措施 排气温度超温停车装置。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地。罐底必须排污阀，畅通 4.压缩空气管道有温度、压力检测装置 机身、曲轴箱等主要受力1.有安全检查、设备维护管理，严格执行。2.班前设备检查，公储气管理措部件强度和刚度无缺陷，司每季度，车间每月检查。3.定期对压力容器及压力表、安全阀罐 施 无棱角、毛口 等进行检测 空压生产设空压设设备运转正常，无异常噪培训教1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考13 机 备设施 备 音、振动情况 育措施 核合格 压缩电气线路完好，电气装置空气个体防正常 配备防护服、防护手套等防护用品 管道 护措施 整体及接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、1.制定应急预案，定期演练。2.发生容器爆炸事故，立即停止作应急处泄漏等缺陷 业，撤离现场。触电事故发生时，采取断电措施。转移受伤人员安装及支撑架设牢固 ，置措施 至安全区域进行抢救，就医。 各螺母完好紧固 1.管道按标准规定安装，管道、阀门等按规定涂色、标识。2.工程技管道及阀门完好，无锈术措施 专门储罐区，采取隔离措施。设置可燃气体报警装置及压力表、安全阀等安全装置。有联锁控制，自动切断装置 蚀、损坏等现象 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检管道涂色、标识完好、管道管理措查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检清晰 施 查。3.定期维护保养。4.设置“严禁烟火”、“火灾爆炸”等警及阀罐体完好，安装牢固 公辅设燃气示标志 14 门 施 设施 控制系统正常，各按培训教LNG对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能 钮、显示完好，控制灵育措施 储罐 敏、准确 个体防/ 各阀门、接口及管道完护措施 好，无泄漏 应急处1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将置措施 受伤转移至安全区域进行抢救并就医 36

1.门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔离网。设置绝缘脚垫。有门窗设置符合要求。配电电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵和干燥。柜及按钮、各显示仪表及工程技漏电保护装置。指示灯工作正常。电缆敷术措施 2.设置漏电保护装置、过载保护装置等。2.重要区域进行穿管保护。3.配电箱设置漏电保护装置、过载保护装置等。箱体按规定设符合要求。变压器运行接地 正常 配电1、制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格线路的敷设符合要求。线室 路完好，无破损、裸露，管理措执行；2、专人管理，每天3次巡检。公司每季度进行检查。每低压半年进行电气专业检查，定期维护保养。3、设备、按钮及保护公辅设供配电绝缘、屏护良好，无发热施 15 电气器件进行了标识。5、设“小心触电”、“禁止进入”等警示标施 设施 和渗漏油现象。线路排列线路 志 整齐、无影响线路安全的配电障碍物 培训教1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考箱 内外整洁、完好、无杂物、育措施 核合格。3.电工持证上岗 无积水。各种电气元件及个体防配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检。 线路接触良好，连接可护措施 佩戴绝缘靴和绝缘手套 靠，无严重发热烧损现应急处1、有紧急断电装置。2.触电事故发生时，将受伤者转移至安全象。接线正确 置措施 区域进行抢救并就医。3.有应急预案，定期进行应急演练 工程技术措施 / 1.规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、管理措托架。2.专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查。定期灭火施 维护保养。2.划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通器 灭火器配置符合要求，放畅。专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查 公辅设消防设消防置合理 16 施 施 通道 消防通道设置合理 培训教灭火器使用知识培训，考核合格。消防栓使用知识培训，考核合消防完好，正常 育措施 格 栓 个体防/ 护措施 应急处置措施 / 37

设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有0.7m～0.9m距离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的0.6m～1.1m距离要墙体、屋顶及钢结构等完工程技求。车行道宽度≥1.8m、人行道宽度≥1m的要求，且有0.2m分建筑好，无破损、变形等情况 术措施 隔通道线明显清晰。 结构 车间实行定置摆放；工位地面平整。坑、池应设置盖板或护栏。钢架平台设置防护栏、踢器具器具、料、箱摆放符合要脚板 位置 求 1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定安全设置合理，无积油积水，管理措期保养。2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置小心17 建筑物 车间 通道 无绊脚物，杂物保持通畅 施 触电、高处坠落等安全警示标志 地面 地面符合要求，平整，无培训教1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考钢梯积水、积油、垃圾杂物、育措施 核合格 及平无障碍物和绊脚物 台 完好，无破损、锈蚀及变个体防/ 护措施 形 应急处1.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2.置措施 有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材 工程技术措施 划定存放区域。有安全通道 管理措1.每日3次巡检。2.公司每季度，车间每月检查。3.设置小心火施 灾等安全警示标志 18 物料按规定堆放，间距、存放物料存高度符合要求 区域 及其放区 货品及货架处于稳定状他 态和安全状态 培训教1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考育措施 核合格 个体防护措施 / 1.立即停止作业。2.制定应急预案，定期演练。3.物体打击事故应急处发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4..配备足置措施 够灭火器，消防栓等应急器材，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 点火 熔炉内有燃气 日常生熔炉作工程技19 熔化 故障未处理，设备带病运自动控制，异常自动报警，温度检测装置。设置可燃气体报警装产作业 业 术措施 停机 行 置 38

错误操作 1.点火前对窑体进行吹扫，并进行气体检测。点火前对设备进行错误操作 全面检查，确认燃气阀门状态。依次按顺序开启鼓风机、燃气阀高温料液飞溅 门等，点火失败，及时检查原因，排除故障。2.加料及熔化时，密封、易燃爆物料进入炉管理措对炉料进行全面检查，严禁混有易爆物品和不明物料。加严格控内 施 制加料速度，严禁过快、过量加料。严禁擅自脱岗、离岗。注意进入高温料液下部等危观察，出现设备故障、温度异常应及时处理。严禁进入炉体及料险区域 液下方。3.停机后关闭电源及燃气阀门。炉体等未降温时，严禁故障未处理，设备带病运接触。 行 培训教1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考错误操作 育措施 核合格 个体防护措施 配备工作服、口罩、耐高温手套、眼罩等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设应急处备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.高温灼烫置措施 事故发生时，使用大量清水重新，干净布料包裹，就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 工程技1.有防脱钩装置，缓冲器和终端止挡器等停车保护装置。2.行程术措施 限位、重量器开关、联锁保护装置。3.有电铃、滑线灯信号装置。4.漏电保护装置，运转部位设置防护罩。 1.检查时，严禁通电，开启设备。2.严格按照操作规程操作。起误操作，接触运转或带电吊前，查明作业现场及周边安全状况。打铃发出起吊信号。严禁部位 管理措斜拉、斜吊，超负荷使用。吊物捆扎牢固，吊物下严禁站人。吊错误操作 准备 施 物不得悬空长时间静置。现场指挥人员严禁擅自脱岗、离岗。设日常生吊运作吊物或吊具掉落 20 吊运 备故障或异常，及时上报处理。3.严格按照操作规程操作，停机产作业 业 吊物或吊具撞人 停止 后关闭电源。对现场及设备进行清理，确保现场整洁。 故障未处理，设备带病运行 培训教1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考未断电 育措施 核合格。3.作业人员持证上岗 个体防护措施 配备防护服、安全帽、防护手套 应急处1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.置措施 起重伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医

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2.3公司级隐患排查记录表（安全管理情况）

检查时间（每季度1次）： 检查人员： 序号 1 2 排查项目 资质证照 管理机构或人员 排查内容与排查标准 有企业法人营业执照，具备企业法人条件 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录 有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录 检查情况（符合要求打√ 不符合要求打×） 隐患及处置情况 3 安全生产会议 4 安全生产投入 5 6 7 安全生产教育培训 8 安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算 营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入 有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容 健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等 40

9 新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。 10 制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。 针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确 有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。 劳动防护用品管理 采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。 有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。 包括设备登记表、安全设施和设备 有安全设施和设备档案材料，合格证等相关内容 有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明 安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。 11 12 13 14 15 16 17 安全生产检查 41

18 安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。 所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。 有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。 事故隐患排查治理 有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。 有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求 有作业人员资格证明、作业票办理材料 安全生产奖惩 有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录 有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容 建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。 有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求 应急预案经专家评审或论证，有相关记录 19 20 21 22 危险作业管理 23 24 25 事故管理 26 27 应急管理 28 42

29 30 31 32 制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料 配备相应的应急救援器材及装备，有清单 建立应急救援组织，有成立文件、相关记录 加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容 当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料 对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相职业病防治管理 关证明材料 为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告 有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容 安全生产风险管控 定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。 33 34 35 36 37 38 43

39 40 41 42 43 44 45 特种作业人员管理 对风险点进行公告警示。 建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求 安全生产操作规程 通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知 从业人员熟练掌握，落实规程要求 有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。 有特种作业岗位种类、人员名册。 特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。 46 在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给相关方安全管理 不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。

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2.4公司级隐患排查表（生产现场） 检查时间（每季度1次）： 检查人员： 风险点 编号 类型 名称 项目或步骤 标准或危险源 检查内容 管控措施 1.自动控制，异常自动报警，温度检测装置。2.可工程技术措施 燃气体报警装置，高低压自动切断。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地。 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。基础牢固、可靠，无裂纹、倾斜 2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每钢架结构部件，完好，无破损、管理措施 半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，变形 确保良好。4.现场设置了“火灾爆炸”、“中毒窒基础 炉体完好，炉墙、炉顶、炉门等息”等警示标志 炉体 生产设无破损、裂纹等 熔炉 控制装置 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全备设施 中控制等系统正常，指示及仪表培训教育措施 燃烧装置 教育培训，考核合格 完好 电气 燃烧正常，燃烧嘴、燃气管道完个体防护措施 配备安全帽、口罩、防护手套、防毒面具等防护用品 好 电气线路完好，电气装置正常 1.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将立即停止作业及设备运行。火灾爆炸、中毒窒息事故应急处置措施 发生时，立即疏散无关人员，在统一指挥下受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 1.管道按标准规定安装，管道、阀门等按规定涂色、管道及管道及阀门完好，无锈蚀、损公辅设燃气标识。2.专门储罐区，采取隔离措施。设置可燃气工程技术措施 阀门 坏等现象 施 设施 体报警装置及压力表、安全阀等安全装置。有联锁LNG储罐 管道涂色、标识完好、清晰 控制，自动切断装置 检查情况（符合打√ 不符合打×） 设备设施标准或作业活动要管控措施落实 求 存在隐患及处置情况 1 2 45

罐体完好，安装牢固 控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 各阀门、接口及管道完好，无泄漏 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每管理措施 半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.设置“严禁烟火”、“火灾爆炸”等警示标志 对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技培训教育措施 能 个体防护措施 / 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即应急处置措施 停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医 1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。3.线路接头处，工程技术措施 使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施。有漏电保护等安全装置；带电设备接地接零保护 作业环境不符合要求 误操作，接触运转或带电 带电作业 准备 电线接头、接线柱等裸露带电 维修 作业过程中，误送电 管理措施 停止 工具使用不当；未使用绝缘工具 电气绝缘失效；线路负荷超限 错误操作 接触带电部位 1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作。2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志。3.及时拆除临时线路。结束后，对现场进行清理，确保整洁 3 检维修临时用作业 电作业 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全培训教育措施 教育培训，考核合格。3.电工持证上岗 个体防护措施 配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品 46

1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设应急处置措施 备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医 工程技术措施 设置安全平台，设置防护栏等 4 准备及搭设作业平检维修高处作台 作业 业 作业 停止 误操作，踩空 平台、梯子等不稳 工器具等坠落 错误操作、踩空 错误操作，踩空 平台、工器具掉落 1.严格执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全 2.作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及管理措施 警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为 3.平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全培训教育措施 教育培训，考核合格 配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护个体防护措施 用品 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设应急处置措施 备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医 5 检维修动火作准备 可燃气体 1.进行可燃气体检测。2.带电设备静电接地。3.清工程技术措施 作业 业 焊接及热检查不到位，工具、设备带病运除周围可燃物 47

割 行 作业后处接触带电部位 理 火花飞溅 错误操作 工具绝缘失效 可燃气体 线路破损 错误操作 现场没有清理 1.有安全管理制度、审批制度及安全操作规程，并严格执行。划定作业区域，作业过程中监护人员现场监控，及时制止违章违规行为。设置“请勿靠近”等警示标志 2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具或气瓶、管路。动火设备内部构件清理干管理措施 净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件。断开与动火设备相连接的所有管线。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志。3.结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全培训教育措施 教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗 配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目个体防护措施 镜等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域应急处置措施 进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 6 检维修有限空作业 间 准备及清错误操作，踩空 理 可燃物料洒落 进入受限可燃有毒气体 1、设置通风设施，进行有毒气体及氧含量检测；2、工程技术措施 采取安全电压、防爆设备，不产生火花工具。3.出口处，无障碍物 48

空间作业 使用非防爆电气设备或易产生火停止 花工具 超时作业 发生事故，盲目施救 错误操作，踩空 1.严格执行安全操作规程及审批制度，清理时，严禁携带明火或使用产生火花工具，严禁接触物料、严防物料洒落，做边缘处，合理站位。确保安全。2.制定方案，置换合格，办理作业票，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。作管理措施 业中，采用对讲机、套绳等进行联系。必要时，采取强制通风，合理规定作业时间，严禁超时作业。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为3.清理时，作业人员站在安全位置，确保安全。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全培训教育措施 教育培训，考核合格 配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋、防毒面具、个体防护措施 空气呼吸去等劳动防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，报告。3.中毒窒息事故发生时，在统一应急处置措施 指挥，强制通风，应急人员佩戴空气呼吸器等防护用品进入有限空间，将中毒者转移至安全区域进行抢救并就医 49