安全管理规范

XXX有限公司企业标准

Q/XXX G12.001-2015

安全管理规范

Specifications for safety management

2015-09-22发布 2015-09-25实施

XXX有限公司 发布

Q/XXX G12.001-2015

目 次

前言 ............................................................................... III 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................ 1 3.1 3.2 3.3 3.4

安全生产标准化work safety standardization ................................... 1 安全绩效safety performance ................................................... 1 相关方interested party ....................................................... 2 资源resources ................................................................. 2

4 安全生产目标与指标 ................................................................ 2 5 组织机构和职责 .................................................................... 2 5.1 安全管理委员会组织机构图 ...................................................... 2 5.2 总经理的职责 .................................................................. 2 5.3 安全管理委员会的职责 .......................................................... 3 5.4 制造中心的安全管理职责 ........................................................ 3 5.5 技术中心的安全管理职责 ........................................................ 3 5.6 人力行政中心的安全管理职责 .................................................... 4 5.7 总经办的安全管理职责 .......................................................... 4 5.8 财务中心的安全管理职责 ........................................................ 4 5.9 车间主任的安全职责 ............................................................ 4 5.10 班组长的安全职责 ............................................................. 5 5.11 车间安全员的安全职责 ......................................................... 5 5.12 员工的安全职责 ............................................................... 5 6 安全生产投入 ...................................................................... 6 7 法律法规与安全管理 ................................................................ 6 8 教育培训 .......................................................................... 6 9 生产设备设施 ...................................................................... 6 10 作业安全 ......................................................................... 7 11 隐患排查和治理 ................................................................... 7 12 重大危险源监控 ................................................................... 8 13 职业健康 ......................................................................... 8 14 应急救援 ......................................................................... 9 15 消防器材管理 ..................................................................... 9 15.1 消防器材管理职责 ............................................................. 9 15.2 消防器材管理要求 ............................................................. 9 15.2.1 消防器材设施的使用管理 ................................................... 9

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15.2.2 消防器材设施的添置、更换、检测及维修 .................................... 10 16 事故报告、调查和处理 ............................................................ 10 17 绩效评定和持续改进 .............................................................. 10 18 安全生产的奖励与处罚 ............................................................ 10 19 文件和记录控制 .................................................................. 11 附录A（规范性附录） 安全管理委员会例行会议记录表 ................................... 12 附录B（规范性附录） 安全监督巡查及整改跟踪记录表 ................................... 13 附录C（规范性附录） 安全提案记录表 ................................................. 14 附录D（规范性附录）

消火栓（灭火器）设施点检记录表 ................................. 15

II

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前 言

为了贯彻企业安全生产标准化，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产，特制定本标准。

本标准主要依据GB/T 15498-2003《企业标准体系 管理标准和工作标准体系》、AQ/T 9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》、Q/XXX G05.001-2015《质量环境职业健康安全管理手册》、Q/XXX G17.001-2015《 标准化管理办法》等有关标准。

本标准由XXX有限公司提出并归口。

本标准由XXX有限公司委托总经办组织起草。 本标准主要起草人：XXX

III

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安全管理规范

1 范围

本标准规定了安全生产有关的术语和定义、安全生产目标与指标、组织机构与职责、安全生产投入、法律法规与安全管理、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故报告、调查和处理、绩效评定和持续改进、安全生产的奖励和处罚等内容。

本标准适用于XXX有限公司及其控股子公司。 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

中华人民共和全生产法

AQ/T 9006-2010 企业安全生产标准化基本规范 GB 13690 危险化学品的分类和标志 GB24-2008 安全标志及其使用导则

GBZ158-2003 工作场所职业病危害警示标识 Q/XXX G01.001-2015 方针和目标管理制度 Q/XXX G01.007-2015 外来人员接待管理规范

Q/XXX G01.012-2015 财务管理制度 第5部分：固定资产管理 Q/XXX G01.018-2015 财务管理制度 第11部分：预算控制管理 Q/XXX G01.020-2015 人事管理办法 Q/XXX G01.022-2015 培训管理制度 Q/XXX G03.001-2015 采购管理办法

Q/XXX G12.001-2015 应急准备和响应管理规范 Q/XXX G12.002-2015 运行控制管理规范 Q/XXX G12.004-2015 事件调查处理程序

Q/XXX G13.001-2015 危险源辨识及控制管理规范

Q/XXX G15.002-2015 文件化信息管理规范 Q/XXX G16.001-2015 管理评审程序 Q/XXX G17.002-2015 企业标准体系表管理规范 3 术语和定义

3.1 安全生产标准化work safety standardization

通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和临近重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处理良好的生产状态，并持续改进，不断加强公司安全生产规范化建设。 3.2 安全绩效safety performance

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根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。 3.3 相关方interested party

与公司的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。 3.4 资源resources

实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。 4 安全生产目标与指标

为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“管理生产必须管理安全”的原则，深化安全生产管理改革，落实安全生产责任制，特创建公司安全生产目标及指标计划，计划如下：

a) 杜绝重大伤亡事故，发现职业病病例为零； b) 公司年度轻伤事故频率控制在10‰以内； c) 事故隐患整改率为100%；

d) 设备漏电保护装置，安全有效率达到100%； e) 员工安全生产教育培训率为100% ； f) 工作场所危害因素达标率为100%；

g) 安全管理人员及特种作业人员全部经过专业培训，持证上岗率100%，特种设备定期检验率100%。 5 组织机构和职责

5.1 安全管理委员会组织机构图

公司设立安全管理委员会，在总经理领导下，全面负责公司安全管理工作。

安全管理委员会的组织机构见下图1。安全管理委员会设一名。安全管理委员会由公司制造中心最高管理者担任，公司各中心最高管理者为安全管理委员会委员。总经理 安全管理 委员会 人力行 政中心 制造中心 技术中心 总经办 财务中心 物控中心 图1 安全管理委员会组织机构图

5.2 总经理的职责

总经理是主要负责人，是公司安全生产最终责任者:

a) 批准安全管理委员会组织机构，授权安全管理委员会全面负责安全生产具体工作； b) 批准安全管理年度目标、年度工作计划和年度预算。

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5.3 安全管理委员会的职责

职责如下：

a) 负责对安全生产工作进行监督、检查、协调、指导和服务；

b) 组织全公司范围的应急响应预案的制定、实施、演练和检查，负责突发事故和紧急情况发生时现

场调度和协调工作；

c) 组织建立安全生产责任制、规章制度和操作规程；

d) 确保采购的安全设施、安全物资合格有效，符合安全标准或相关要求。 e) 设立安全管理机构，且提供人力资源；

f) 每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题。 5.4 制造中心的安全管理职责

职责如下：

a) 及时传达、贯彻、执行有关安全生产的指标，坚持生产与安全的“五同时”（同时计划、同时布

置、同时检查、同时总结、同时评比）；

b) 制订和修改各类设备设施的操作规程和管理制度；

c) 负责设备设施、管网及工业建筑物的管理，使其符合安全技术要求；

d) 认真组织对所属机械、设备、设施的保养和使用。确保机械安全生产，避免并消除人身、货损和

机损事故。对存在安全隐患问题提出整改意见并监督实施整改； e) 及时制止违反安全生产制度和安全技术规程的行为，严禁违章指挥；

f) 在生产中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，防止事态扩大，并通知有关主管部

门共同处理，认真做好记录；

g) 负责组织特种设备、职业危害防护设施、安全装置进行定期检查、校验和送检工作，协助办理特

种设备的注册登记；

h) 在制订或审批有关设备制造、更新改造方案和编制设备检修计划时，应有相应的安全卫生措施内

容，并确保实施；

i) 组织安全生产大检查，随时掌握安全生产动态；

j) 按计划及时供应安全技术措施项目所需的设备和材料；

k) 设备部负责所有设备设施的管理，建立设备台账，定期检维修；对安全设备设施应制定检维修计

划；设备设施检维修前应制定检维修方案，检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查； l) 设备部提出需要重点管理的重要设备，结合实际使用条件，编制设备的安全操作规程；

m) 设备部编制重点设备的维护保养规程，并按照文件要求监督和指导生产部实施设备的日常维护保

养；设备部负责按照国家特种设备管理条例实施公司内特种设备年检工作； n) 负责危险品和危险废弃物的管理和审批，严格发放制度。 5.5 技术中心的安全管理职责

职责如下：

a) 负责劳动保护专项措施项目（主要包括场地规划、设备选型，工装配置等方面考虑安全的要求）的设计和

规划工作。组织设计审查时，应有公司对应的安全管理、工艺管理、6S管理等部门参与，充分考虑安全技术、消防、工业卫生等方面因素；

b) 编制或修订技术作业规程或工艺技术规程时，必须符合安全生产的要求，并经常督促检查执行。 c) 组织并督促各生产车间的工艺培训、考核生产操作人员的技术训练结果；

d) 开展安全技术研究工作，积极采用安全生产的新技术、新工艺和新材料，提高品质安全； e) 加强对购入设备、配件及有关原材料的质量管理，使其安全可靠性能符合企业要求。

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5.6 人力行政中心的安全管理职责

职责如下：

a) 负责组织安全教育培训，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定和实施安全教育

培训计划，提供相应的资源保证，具体执行Q/XXX G01.022-2015《培训管理制度》 b) 对新员工及时组织安全教育，经考核合格后方可分配到车间。

c) 负责安全教育培训记录的管理，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估

和改进；

d) 负责特殊作业岗位人员的资格管理，具体执行Q/XXX G01.022-2015《培训管理制度》； e) 把安全工作业绩纳入干部晋升、职工晋级和奖励考核内容； f) 按国家规定，从质量和数量上保证安全生产人员的配备；

g) 临时用工协议书中应有安全方面的条文，并会同有关部门执行； h) 健全安全保卫制度，认真做好要害部门安全生产的保卫工作； i) 监督检查火险及消防设施的管理，督促落实火灾隐患的整改，确保消防设施完备和消防通道通畅； j) 认真执行交通安全规定，做好机动车辆的年检和驾驶员的年审、安全教育和考核工作，认真做好

车辆维修保养工作，确保安全行驶；

k) 负责各类劳动防护用品的采购、入库，并按标准领用。 5.7 总经办的安全管理职责

职责如下：

a) 认真贯彻执行国家及上级安全生产方针、、法令、法规、指示；

b) 组织制订、修订本公司安全生产管理制度和安全技术规程，编制劳动保护专项措施技术，出劳动

保护专项措施方案，并检查执行情况； c) 根据Q/XXX G17.002-2015《企业标准体系表管理规范》，负责适用的安全生产法律法规和标准规

范的识别、获取、传达，并督导各职能部门贯彻执行；

d) 参加安全大检查，贯彻事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检

查隐患整改工作；

e) 参与新建、改进、扩建及大修项目的设计审查、竣工验收、试车投产等工作，严格执行“三同时”

（同时设计、同时施工、同时投产运行）规定和技术规范；

f) 制订长远发展规划，编制全厂技术措施计划，在编制设计规划方案时，应有安全卫生专篇； g) 组织开展安全技术研究工作，评估新技术、新工艺和新材料在提高安全生产方面的应用。 5.8 财务中心的安全管理职责

职责如下：

a) 认真贯彻关于企业安全措施经费的规定，专款专用，定期核算； b) 依据《财务管理制度》，进行安全专项预算管理；

c) 负责各类劳动防护用品的保管并按标准发放，保证劳动保护用品、保健食品和清凉饮料的开支，

保证企业安全生产实际需要的经费。 5.9 车间主任的安全职责

职责如下：

a) 保证生产法规和企业规章制度在本车间贯彻执行，把安全生产工作列入日常工作，做到

“五同时”（同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比）；

b) 组织制订并实施车间安全生产管理规定，安全技术操作规程和安全技术措施计划；

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c) 组织对新工人进行车间安全教育和班组安全教育，对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安

全技术教育；开展岗位技术练兵，并定期组织安全技术考核；组织并参加每周一次的班组安全活动日，及时处理员工提出的意见；

d) 组织全车间安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装置、消防设施、防护器材和急救器

具等处于完好状态，并教育制动加强维护，正确使用； e) 及时报告本车间发生的事故，注意保护现场；

f) 建立本车间安全管理网，配备合格的安全技术人员，充分发挥车间和班组安全人员的作用。 5.10 班组长的安全职责

职责如下：

a) 贯彻执行企业和车间对安全生产的规定和要求，全面负责本班组的安全生产；

b) 组织职工学习并贯彻执行企业、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵纪

守法，制止违章行为；

c) 组织并参加安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全； d) 负责的新工人进行岗位安全教育；

e) 负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级； f) 发生事故立即报告，并组织抢救，保护现场，做好详细记录；

g) 搞好生产设备、安全装置、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好

和正常运行，督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材。 5.11 车间安全员的安全职责

职责如下：

a) 在车间主任的领导下，负责车间的安全生产工作，协助车间主任贯彻上级安全生产的指示和规定，

并检查督促执行；

b) 负责或参与制定车间有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况； c) 负责编制车间安全技术措施计划和隐患整改方案，并及时上报和检查落实；

d) 做好员工的安全思想、安全技术教育与考核工作，负责新员工的二级安全教育，督促检查班组、

岗位三级安全教育；

e) 参加车间新建、改建、扩展工程的设计审查、竣工验收和设备改造、工艺条件变动方案的审查，

使之符合安全技术要求，落实检修时停工、开工的安全措施；

f) 负责车间安全装置、灭火器材、防护器材和急救器具的管理，掌握车间职业危害因素情况，提出

改进建议；

g) 每天深入检查，及时发现隐患，制止违章作业。 5.12 员工的安全职责

职责如下：

a) 认真学习和严格遵守各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接

责任；

b) 精心操作，严格执行工艺纪律，做好各项记录，交必须交接安全情况；

c) 正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态；如发生事故，要正确处理，及时、

如实地向上级报告，并保护现场，做好详细记录；

d) 按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告；

e) 正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产；

f) 上岗前必须按规定着装，妥善保管和正确使用各种防护器具和灭火器材；

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g) 积极参加各种安全活动；

h) 有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。 6 安全生产投入

要求如下：

a) 公司根据Q/XXX G01.018-2015《财务管理制度 第11部分：预算控制管理》，不断完善和改进安

全生产条件；

b) 安全生产费用实行专户核算。按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度

使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。 7 法律法规与安全管理

要求如下：

a) 遵守安全生产法律法规和标准规范，并将其相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项

工作中去；

b) 建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员生产作业行为； c) 根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位；

d) 每年组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行系统检查和

评估，根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。 8 教育培训

要求如下：

a) 公司新入职员工必须接受公司级、车间级、班组（岗位）级三级安全教育，具体执行Q/XXX

G01.022-2015《培训管理制度》，未经安全教育培训，或培训不合格的人员不得上岗作业； b) 安全管理委员会委员和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安

全生产知识和管理能力，其中专职安全管理人员（简称“安全员”）必须经过福州市安全生产监督管理局的培训并取得资格证书，专职安全生产管理人员数量不低于员工总数的5‰；

c) 在新工艺、新材料、新技术、新设备设施投入使用前，技术中心和制造中心应联合组织对有关操

作岗位人员进行专门的安全教育培训；

d) 操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间级和班组级安全教育培训，经考核合

格后，方可上岗工作；

e) 相关方人员进入生产现场前，应由作业现场所在部门对其进行相关的安全教育培训； f) 外来参观、考察、学习的人员进入生产现场，按照Q/XXX G01.007-2015《外来人员接待管理规范》

执行。

g) 将安全文件建设纳入企业文件建设的范畴，开展丰富多彩的安全文化活动。 9 生产设备设施

要求如下：

a) 建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规和标准规范要求，安全设备设施应与建设项目主体

工程“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产运行）；

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b) 生产设备设施变更应执行Q/XXX G01.012-2015《财务管理制度 第5部分：固定资产管理》，履

行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制；

c) 消防设施应由所在部门负责日常点检，发现问题及时报人力行政中心处理。进行明火作业现场必

须配置必要的消防器材。灭火器使用后必须及时更新。各部门必须确保消防通道畅通，消防器材前1米范围内不得堆放任何物品；

d) 设备发生故障或存在安全问题，设备部在接到使用部门通知后必须及时处理，并向使用部门反馈

问题处理状况；对于存在重大安全隐患的设备，设备部有权要求生产部停止使用设备；

e) 安全设备设施及其安全标识不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安

全措施，检维修完毕后立即复原；

f) 新设备设施的设计、制造、安装、使用，旧设备的检测、维修改造、拆除和报废，应符合有关法

律法规和标准规范，同时执行Q/XXX G01.012-2015《财务管理制度 第5部分：固定资产管理》； g) 拆除的旧设备设施应按规定进行处置，如涉及危险物品的，需制定危险品处置方案和应急措施，

并严格按照规定组织实施。 10 作业安全

要求如下：

a) 制造中心应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对生产过程及物料、设备设施、器材、通

道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和控制。对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容；。 b) 生产车间及各部门在进行吊装、现场高电压试验等危险作业时，应当安排专人进行现场安全管理，

确保安全规程的遵守和安全措施的落实。制造中心应加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。生产作业过程必须按照相关规定佩戴好劳动防护用品；

c) 制造中心和人力行政中心应根据作业场所的实际情况，按照GB24-2008安全标志及其使用导则

及企业内部规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等；

d) 制造中心应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场

的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志；

e) 采购部和行政部应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并

采取行之有效的控制措施。不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。公司和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务；

f) 当公司的组织机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等发生永久性或暂时性的变

化时，应进行有计划的控制。变更的实施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。 11 隐患排查和治理

要求如下：

a) 安全管理委员会至少每个季度组织一次公司安全检查，进行事故隐患排查工作，对隐患进行分析

评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施，并监督实施；

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Q/XXX G12.001-2015

b) 法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及公司操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建

项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，安全管理委员会应及时组织隐患排查；

c) 隐患排查前制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。排查方案依据：

1) 有关安全生产法律、法规要求； 2) 设计规范、管理标准、技术标准； 3) 公司的安全生产目标等。

d) 隐患排查的范围包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动；

e) 制造中心根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日

常检查等方式进行隐患排查；

f) 安全管理委员会根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。隐患治理方案

应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估；

g) 安全管理委员会根据生产经营状况及隐患排查治理情况，运用定量的安全生产预测预警技术，逐

步建立体现企业安全生产状况及发展趋势的预警指数系统。 12 重大危险源监控

要求如下：

a) 重大危险源的辨识与评估按照Q/XXX G13.001-2015《危险源辨识及控制管理规范》，公司重大危

险源，见《重大危险源清单》；

b) 重大危险源的管理方法，见《重大危险源清单》中的控制措施；

c) 重大危险源的监控，见Q/XXX G12.002-2015《运行控制管理规范》；

d) 重大危险源的应急措施，见Q/XXX G12.003-2015《应急准备和响应管理规范》；

e) GB 13690《危险化学品的分类和标志》中列入的八类危险物品为危险化学品，技术部门在编制生

产工艺时要尽量避免使用。对于确实需要使用的危险化学品，必须同其他物料区分管理。采购部在购买危险化学品时，必须取得MSDS（材料安全数据表）。危险化学品必须按照MSDS的要求进行运输、储存和使用。危险化学品必须保存在专用的危险品仓库，并张贴明显的标识。 13 职业健康

要求如下：

a) 制造中心和人力行政中心按照法律法规、标准规范的要求，为从业人员提供符合职业健康要求的

工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具； （见Q/XXX G13.003-2015《劳保防护用品管理制度》）

b) 人力行政中心定期对作业场所职业危害进行检测，在检测点设置标识牌予以告知，并将检测结果

存入职业健康档案；

c) 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应设置报警装置，制定应急预案，配置现场急

救用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区；

d) 各种防护器具定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护； e) 制造中心对现场急救用品、设备和防护用品进行经常性的检维修，定期检测其性能，确保其处于

正常状态；

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Q/XXX G12.001-2015

f) 人力资源部与从业人员订立劳动合同时，将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施

如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。人力资源部负责对从事接触职业病危害作业的从业人员，进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查并建立职业健康档案；

g) 人力行政中心和制造中心应采用有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中

的职业危害、预防和应急处理措施，降低或消除危害后果； h) 对存在严重职业危害的作业岗位，应按照GBZ158-2003 工作场所职业病危害警示标识要求设置警

示标识和警示说明。警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施；

i) 公司应按规定，及时、如实向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素，并依法接受其监

督。 14 应急救援

要求如下：

a) 突发事件或事故的应急处理按照Q/XXX G12.003-2015《应急准备和响应管理规范》执行； b) 突发事件或事故的应急预案包括《专项应急预案》和《现场处置方案》等；

c) 人力行政中心和制造中心应按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性

的检查、维护、保养，确保其完好、可靠；

d) 安全管理委员会每年应组织一次生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，

修订、完善应急预案，改进应急管理工作。（见 Q/XXX G12.003-2015《应急准备和响应管理规范》第7.6条款要求） 15 消防器材管理 15.1 消防器材管理职责

职责如下：

a) 行政部负责消防器材设施的监督管理、使用培训以及购进质量的确认、配发、登记和相关问题的

调查处理；

b) 厂区各部位配置的消防器材设施，由管辖区域的部门、车间负责检查管理，并建立消防器材设施

的管理台帐。 15.2 消防器材管理要求 15.2.1 消防器材设施的使用管理

要求如下：

a) 消防器材设施包括：消防泵系统、各种类型灭火器、壁式消防栓、地上消防栓（含消防器材箱）、

水泵结合器、喷淋、火灾报警系统等与消防管理相关的器材设施及标志、标识； b) 消防器材设施的日常管理：实行“谁区域，谁负责，谁管理的原则”；

c) 各部门、各车间管辖区域内配置消防器材设施由车间、班组实施管理；灭火器材实行编号，车间

负责编号及建好台帐；

d) 每月对消防器材设施进行检查，要求包在位、包齐全、包完好、包清洁。确保其使用可靠性、安

全性，发现消防设施存在重大隐患，须及时报告公司行政部处理，严防谎报，瞒报和拖延不报。 e) 各部门、车间的主管，应经常教育所属员工，清楚工作岗位的火险程度和防火措施，培训员工熟

练使用各种消防器材设施；

f) 消防器材设施非火警不得动用，因火情、火灾事故动用后，由车间主任及时上报行政部；

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Q/XXX G12.001-2015

g) 壁式消防栓的周围，禁放各种杂物，在距其1米内不准有建筑物或堆放其它物资；消防器材应放

于明显处，便于紧急灭火使用。 15.2.2 消防器材设施的添置、更换、检测及维修

各部门、车间，根据实际消防对象如需添置消防器材设施或发现消防器材设施失效、丢失、筒体磕碰变形、设施配件破损等，应及时报行政部，进行更换和补充。

消防器材设施的日常维护、保养由车间、班组安全员负责；消防器材设施的安全使用年限到期后根据有关消防安全规定对其需进行试压、充装、检测和维修时，由行政部与厂家联系实施。

消防器材保养与维修要求如下：

a) 在灭火器有效备用期限内，应按生产厂家提供的使用说明要求定期进行检查，检查的主要内容是

看灭火器的驱动气体是否压力有效、是否泄漏、是否有老化损件；

b) 对于各种灭火器，各单位专人每个月检查一次，检查结果记入《消火栓（灭火器）设施点检记录

表》（见附录D）；

c) 消防设施不足时，行政部负责报申购计划，参照Q/XXX G03.001-2015《采购管理办法》执行； d) 消防设施若有损坏和已使用，要及时报送行政部。原则上由提供设备厂家的专业技术人员负责检

修，非专业人员不能私自拆动修理，严禁各部门私自维修灭火器和疏散指示灯具；

e) 对于有效期已临近规定期限的灭火器，不论是否使用过，必须送维修单位进行水压试验或充灭火

剂，以保证灭火器的正常使用；

f) 灭火器的报废年限，从出厂日期算起，达到如下使用年限的，必须送行政部，由行政部牵头相关

单位鉴定集中报废：

4) 报废标准：水基型灭火器满6年、干粉灭火器和洁净气体灭火器满10年、二氧化碳灭火器

和贮气瓶满12年、消防法规定的其它16项报废标准；

5) 维修标准：水基型灭火器满3年后维修，首次维修后每年一次；干粉、洁净气体和二氧化碳

灭火器满5年后维修，首次维修后每2年维修。

g) 各类灭火器每年进行一次换灭火剂充压，每两年进行一次水压试验，由行政部制定维修保养计划，

统一集中后送消防部门维修检验。 16 事故报告、调查和处理

事故报告、调查和处理依据Q/XXX G12.004-2015 《事件调查处理程序》执行。 17 绩效评定和持续改进

要求如下：

a) 公司生产安全绩效评定，纳入公司管理评审会议进行讨论。见Q/XXX G16.001-2015《管理评审程

序》；

b) 总经理对安全绩效评定全面负责，评定工作应形成会议纪要，并将结果向各职能部门人员通报； c) 安全管理委员会根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全

生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。 18 安全生产的奖励与处罚 要求如下：

a) 公司设立安全管理专项预算；

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Q/XXX G12.001-2015

b) 在全公司全年安全生产无事故和差错的前提下，对安全生产管理有突出贡献的车间或科室给予颁

发年度安全生产标兵锦旗及奖金；

c) 对存在并无视安全隐患，安全隐患整改不积极及时的车间或科室，对于安全检查发现的问题未及

时整改的责任人，按照公司绩效考核制度给予处罚，造成不良影响或者损失的，按照公司Q/XXX G01.020-2015《人事管理办法》的相关规定以及国家相关法律法规处理。 19 文件和记录控制

记录的保存期限三年，本规范确定的记录如下：

a) 《重大危险源清单》,格式见《危险源辨识及控制管理规范》附录A,由附录A的《危险源识别评

价表》汇总生成；

b) 《安全管理委员会例行会议记录表》，格式见附录A； c) 《安全监督巡查及整改跟踪记录表》，格式见附录B； d) 《安全提案记录表》，格式见附录C；

e) 《消火栓（灭火器）设施点检记录表》，格式见附录D。

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Q/XXX G12.001-2015

AA

附 录 A

（规范性附录）

安全管理委员会例行会议记录表

Q/XXX G12.001.F01.a

会议日期： 与会人员： 1 设备管理情况汇报： 一、例行议程事项： 安全生产委员提报 1.1 劳动保护用品的申请和发放情况汇报： 1.2 工作场所环境和设备安全隐患检视及改善进度汇报：□：无隐患 □：有，见附表 1.3 工伤事故提报： □：无工伤 □：有，见报告书 2 安全装配委员提报 全厂设备共 台；本期（上月21日到本月20日）收到请修 台，修好 台。 2.1 新设备和厂区整体环境的安全隐患检视及改善进度汇报：□：无隐患 □：有，见附表2.2 2.3 设备违规操作记录汇总（上月21日到本月20日）：□：无 □：有，见附表 2.4 新进设备培训上岗管理（含旧设备技改后操作培训）记录： 3 安全行政委员提报 本月新进设备□：无； □：共 台，详见附表，培训合格上岗 台，未培训合格上岗 台。 3.1 消防设施管理汇报： 3.2 夜间值班情况总结： 3.3 安全相关外联事务通报： 4 5 安全技术委员 3.4 安全预算使用情况通报：安全预算 元，已使用 元，明细如附表。 4.1 产品工艺安全隐患排查情况汇报： 安全教育委员 5.1 安全教育培训计划及实施情况汇报： 5.2 特殊工种的持证上岗监督和记录： 二、安全提案: 三、决议事项： 编制： 审核：

B

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附 录 B （规范性附录）

安全监督巡查及整改跟踪记录表

Q/XXX G12.001.F02.a

___年____月 巡查人员:________

序号 区域/场所 过程/活动/设备 安全隐患描述 责任者 整改期限 跟踪记录 备注

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Q/XXX G12.001-2015

CB

附 录 C

（规范性附录） 安全提案记录表

Q/XXX G12.001.F03.a

序号 安全 提案人 安全 提案内容 提案执行管理者 招待期限和效果 相关记录 备注 14

Q/XXX G12.001-2015

DCE

附 录 D

（规范性附录）

消火栓（灭火器）设施点检记录表

Q/XXX G12.001.F05.a

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